公司信息化系统用户权限管理制度Office

企业信息化系统用户权限#管理#第一章总则第一条为了企业信息化系统的权限管理工作，明确系统用户权限的管理职责，联合企业实际情况，特拟订本制度。第二条有关名词解释信息化系统:企业ERP系统，炼钢生产管控系统、报系统、在线质量判断系统、物资计量网、调动日报系统、能力计划系统、物资计量系统、热轧自动仓储、冷轧自动仓储、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。权限：在信息化系统中用户所可以履行的操作及接见的数据。第三条本制度的合用范围为企业各单位，其中派驻站、ERP权限更改按照其归属部门流程提报。第二章职责分工第四条营运改良部作为信息化系统用户权限的归口管理部门，主要负责各系统内用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责《企业信息化系统用户权限管理制度》的修订、培训、实施、检查。第五条各有关部室和作业部负责指定本单位权限管理员和权限审批者参与权限管理工作，权限管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反应；权限审批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关，并对权限申请后形成的业务结果负责。第六条系统用户负责本人权限测试、保存工作；负责权限密码泄密后的上报和密码改换工作；负责依据本人权限进行相应系统操作。第三章系统用户权限管理第七条用户权限的申请业务部门根据实际业务，需要新建（更改）信息化系统用户的权限，由本部门权限管理员在企业IT运行管理系统中填报权限新增（更改）申请。第八条用户权限的审批信息系统用户权限新增（更改）申请在企业IT运行管理系统中由申请单位权限审批者进行审批。第九条用户权限的系统实现经企业IT运行管理系统申请的系统权限，由营运改良部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内达成权限审批、配置、更改工作，关于审批经过的ERP权限申请，由营运改良部按照《R/3系统用户》、《用户权限更改申请表》要求达成上报工作。第十条用户权限的系统测试申请单位权限管理员在接到权限配置达成的信息后，应实时通知有关用户，在两个工作日之内达成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反应营运改良部。申请单位权限管理员在接到权限删除达成的信息后，由权限管理员在两个工作日之内达成系统权限测试，存在问题的由权限管理员反应营运改良部。在两个工作日之内无问题反应的，营运改良部将视此权限设置正确，此后该申请权限存在的任何问题从头按照权限新增（更改）流程办理。第四章用户权限的使用和管理第十一条系统权限用户命名由营运改良部权限管理员负责，则为首字母Q加上模块名（如：FI、MM、PP）加上连结字符“ERP权限命名规-”，再加上4位用户的角色相对应的流水号；其他信息系统权限命名方式均采用实名制，名字重复的加次序号。第十二条用户获得系统用户名、密码后按要求对初始密码进行更改。第十三条关于本单位存在辞职或许岗位调换的用户，权限管理员在两个工作日内经过IT运行管理系统提交权限更改申请。第十四条信息系统中用户账号被锁定或许忘记密码需要解锁或许重置密码的，按照权限新建（更改）流程办理。第十五条ERP系统中用户账号长久不登录使用的将不定期进行清理。第十六条用户要保护好自己的系统权限，发生密码泄露事件，实时上报并立刻在系统进行密码更改。用户不得任意将自己的密码告诉他人，在特殊情况由于工作需要的，必须经本单位权限审批者同意，报营运改良部权限管理员备案后才可授权给他人。为提高系统运行安全，OA、ERP系统每隔三个月将强制用户改正登录密码，如不更改将不能正常使用。共用同一用户ID的人员必须指定人，在改正用户密码后，应实时通知共用该用户ID的所有成员。第十六条用户应按操作手册等规定要求正确操作信息系统，严禁盗用其他用户权限对系统进行非法操作。第五章查核第十七条对本单位用户权限审批不严格对系统操作造成不良影响的，每次查核责任单位500到2000元。第十八条本单位人员辞职、岗位调换未实时提出权限更改的每次查核责任单位500元。第十九条个人权限账户丢掉、泄露，被他人盗用进行非法操作的，查核丢掉、泄露责任人300-500元，造成不良影响的，视情况加重查核。第二十条盗用他人系统权限进行非法操作的，每次查核责任人2000元，造成不良影响的，视情况加重查核。第六章附则第二十一条本制度的附件有：附件1：信息系统用户权限新增（更改）申请流程图附件2：R/3系统用户申请表附件3：ERP权限更改申请表第二十二条本制度自下发之日起履行。第二十三条本制度由企业营运改良部负责解释。企业年代日主题词：制度信息化权限企业办公室年代日印发共印份附件1：信息系统用户权限新增（更改）申请流程图附件2：R/3系统用户申请表申请人：申请日期：年代日用户资料系统：培训（）开发/测试（）生部门及岗位：产（*）增添新用户删除用户/[]删除用户加锁/解锁[]加锁[]解锁sap用户登岸号：申请需求说明：申请人签名：日期：专业主管审批：日期：有关部门审批：日期：有关部门审批：日期：最终审批：日期：系统管理员审日期：批：申请结果：附件3：ERP权限更改申请表单位权限管理员:申请日期：用户填写系统用户名用户部用户单位门联系电权限申请人话E-MAIL单位主管领导申请权限说明：增加减少事务代事务代码码企业级企业级别别工厂级工厂级别别批量更改可另附页:权限管理员填写增减权限波及的系统角色名波及到的用户名可复制的角色名详尽说明:业务评估部门姓名是否同意业务权限管理员跨专业权限管理员自动化技术评估姓名建议信息部审批姓名建议