涉密表格台账新

保密工作台账（年度）第一部分保密组织名称：说明1、为落实保密工作领导责任制，使保密工作制度化、化，特编制本台账。2、本台账用于记录保密组织各项工作的主要内容，作为各机关单位保密工作年度考核的重要依据。3、本台账分两部分，第一部分由各机关单位保密办负责记载，第二部分由各机关单位保密办复印分送至相关职能处室填写，每半年由处室领导签字后交保密办合并归档。本台账由各机关单位保密办负责保管，要确保保密工作档案完整、齐全。4、台账中未反映的事项，如单位领导对贯彻上级文件精神的批示、涉密人员签订保密责任书、承诺书、涉密载体销毁凭证等作为附件全并归档。5、台账内容不够填写时，可另附页。6、各种记录应按要求实事求是填明，使用钢笔（或签字笔），书写工整清楚。目录3目录5涉密人员资格审查表6涉密人员涉密等级审定表7涉密人员涉密等级变更审批表8涉密人员基本信息登记表9保密工作领导小组成员简况及分工10保密工作专（兼）职人员情况11涉密人员保密自查表12涉密人员年度13涉密人员保密补贴考核发放表14因私出国（境）人员审批表15涉密人员因私出国（境）保密承诺书16涉密人员离岗审批表17涉密人员离岗保密承诺书18保密工作领导小组年度工作计划19保密工作领导小组会议记录20参加保密会议、活动（含协作组活动）情况21保密领导小组年度工作总结22保密工作制度建设情况23开展保密宣传教育、培训情况24开展保密监督检查工作情况25失泄密事件查处情况26对泄密隐患预警信息的排查和处置情况27保密要害部门部位登记表28XXX有限公司29保密工作实施奖惩情况30保密工作先进个人申报表31保密工作先进个人推荐表32保密工作先进集体申报表33保密工作先进集体推荐表34本单位产生国家秘密事项一览表35定（解）密工作情况36本年度收到密件情况37涉密会议活动情况38信息发布保密审查情况39电子设备保密工作检查登记表40保密工作检查登记表41涉密载体管理台账42涉密载体清退（销毁）审批表43涉密载体清退（销毁）登记表44涉密载体外发登记表45归档电子文件登记表（目录）46电子文件登记表47归档电子文件移交、接收检验登记表48涉密电子载体借阅登记表49涉密电子载体清退（销毁）登记表50涉密移动存储介质台账51涉密计算机管理台帐52涉密计算机维修（报废）审批表53涉密办公自动化设备台帐54涉密办公自动化设备维修（报废）审批表55涉密设备更换56装备保密技术防范设备情况57涉密文件（资料）打印登记表58涉密文件（资料）复印登记表 姓名 曾用名 性别 民族 出生年月 政治面貌 文化程度 身份证号码 籍贯 部门 工作岗位 家庭住址 联系电话 家庭成员及境内外主要社会关系 姓名 与本人关系 政治面貌 年龄 工作单位 个人主要简历 部门负责人 签字：年月日 保密办公室审核意见 签字：年月日 保密领导小组审批意见 签字：年月日涉密人员资格审查表涉密人员涉密等级审定表 姓名 性别 出生年月 政治面貌 部门及职务 参加工作时间 身份证号码 岗位名称 岗位涉密程度 序号 涉密项目或涉密事项 密级 秘密 机密 绝密 1 2 3 4 部门负责人意见 经审查，该同志符合进入涉密岗位的条件，同意其从事涉密工作。经审查拟同意为：□核心涉密人员□重要涉密人员□一般涉密人员签字：年月日 保密办审核意见 签字：年月日 领导审批意见 签字：年月日涉密人员涉密等级变更审批表 姓名 性别 年龄 政治面貌 职务（职称） 参加工作时间 进入涉密岗位时间 员岗位名称 原密级 拟变更岗位 拟变更密级 变更原因 序号 涉密项目或涉密事项 密级 秘密 机密 绝密 1 2 3 4 部门负责人意见 经审查拟同意为：核心涉密人员□重要涉密人员□一般设密人员□签字：年月日 领导审核意见 签字：年月日 保密工作负责人意见 签字：年月日 保密工作办公室审核意见 签字：年月日涉密人员基本信息登记表 □公司□部门： 涉密人数：人 填表日期：年月日 序号 姓名 职务/职称 涉密等级 涉密确定时间 密级变更时间 备注 审核人（签名） 制表人（签名） 保密工作领导小组成员简况及分工 姓名 性别 年龄 文化程度 政治面貌 党、政职务 保密工作分工 注：成员工作岗位变化时应及时调整充实。保密工作专（兼）职人员情况 姓名 职务 文化程度 是否接受保密培训（时间、内容） 从事保密工作年限 专（兼）职 注：单位设定密责任人的请将定密责任人登记在此栏目，并在职务一栏内注明。涉密人员保密自查表年月日 部门 姓名 涉密等级 保密自查情况 1.本月是否产生、制作过涉密文件或电子文档？是否按进行了定密？是否进行了密级标示？是□否□2.本月是否携带秘密载体出差？是□否□是否按规定进行了审批？是□否□是否采取了合适的保护措施？是□否□3.本月是否曾经因公或因私出国（境）？是□否□是否按规定进行了审批？是□否□是否接受了保密教育？是□否□是否在无安全保密措施的场所谈论过秘密事项？是□否□4.本月是否进出要害部位?是□否□是否按规定进行登记？是□否□是否使用涉密计算机?是□否□是否按规定使用?是□否□5.本月是否复印\打印过涉密文件？是□否□是否按规定进行了审批？是□否□6.本月是否发送或传递过秘密载体？是□否□是否按规定专人传递或通过机要发送？是□否□7.本月是否对外提供过涉密资料或物品？是□否□是否按规定进了审批？是□否□提供密品密件是否与接收方签订了保密协议？是□否□8.本月是否通过网络发送过涉密邮件？是□否□9.本月是否用手机谈论过涉密事项？是□否□10.本月是否借阅、借用过秘密载体？是□否□是否按规定进了审批和登记？是□否□是否在安全保障的地点使用？是□否□11.本月是否使用过涉密移动存储介质？是□否□是否按规进行了使用？是□否□ 自查结果 符合要求□不符合要求□签字：年月日 部门负责人意见 签字：年月日 保密办意见 签字：年月日涉密人员年度考核表单位：年度：填表日期：年月日 所在部门、部位名称 姓名 性别 出生年月 职务（职称） 文化程度 政治面貌 涉密等级 □核心涉密人员□重要涉密人员□一般涉密人员 责任人 □保密要害部门责任人□保密要害部位责任人□否 履行保密职责情况 签订保密责任书 □无□有，于年月签订 年度参加保密教育培训 □无□有，共次学时 涉密载体或密品的管理情况 □齐全□规范□缺失份 保密环境符合要求 保密设备、设施配置符合要求 □是□否，缺 年度保密自查情况 □无□有，共次 年度保密违规情况 □无□有，共次 重大事项报告情况 □无□有，已报告□有，未报告 年度出境情况 □无□因公出境次□因私出境次 自评：□称职□基本称职□不称职 所在部门意见：负责人签名：年月日 保密工作负责人意见：负责人签名：年月日 保密办公室意见：负责人签名：年月日 领导意见：盖章：年月日 年月 制表人： 涉密人数：人，其中一般涉密人员：人，重要涉密人员：人 序号 姓名 涉密等级 考核情况 保密补贴金额（元） 备注 领导审批 保密工作办公室审核 涉密人员保密补贴考核发放表因私出国（境）人员审批表 姓名 出生年月 健康状况 所在部门 职务 涉密等级 申请出国(境)事由 所赴国家或地区 计划出境时间 境外停留时间 申请人所在部门意见 签字：年月日 保密工作办公室意见 签字：年月日 保密工作负责人意见 签字：年月日 领导意见 签字：年月日涉密人员因私出国（境）保密承诺书甲方：乙方：（承诺人）涉密等级：乙方为甲方员工，因原因需要到国家（地区），时间为年月日至年月日。乙方承诺，在出国（境）期间，遵守以下保密纪律：1、不在探亲、访友、留学、旅游等活动中携带涉及国家秘密的文件、资料或物品；不向外泄露国家秘密及本人知悉的有关秘密事项。2、不在公共场所和无线、有限通讯中谈论国家秘密事项；在境外遇到特殊困难和安全问题，及时向我驻外使馆和驻外旅游办事处报告。3、按期归国，不发生擅自出走，滞留，预期不归及利用各种手段进行叛逃的行为。4、回国15日内，主动到公司办公司上缴因私护照和通行证等出国（境）证件，并由公司办公室统一保管。5、在出国（境）期间，若发生泄密事件，本人将自愿接受处罚，并承担相应的法律责任。本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，自甲乙双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）乙方：（签字）签订日期：年月日签订日期：年月涉密人员离岗审批表 单位 姓名 性别 职务/职称 政治面貌 联系方式 进入涉密岗位时间 涉密级别 一般□重要□核心□ 涉密岗位 管理岗位□载体岗位□其他岗位□ 脱密原因 岗位变动□解聘、离职□退休□涉密结题□其它： 脱密期限 5年□4年□3年□2年□1年□其他： 离岗移交事项 是否清退其保管和使用的涉密载体、文件资料及相关物品:接收人签字：　年月日 保密人意见 签字：年月日 部门负责人意见 负责人签字：年月日 保密办审核意见 负责人签字：单位（印章）：年月日 领导审核意见 负责人签字：单位（印章）：年月日注：1.此表一式二份，审批同意后由保密办发至相关单位存档涉密人员离岗保密承诺书甲方：乙方：为保护国家秘密，防止泄密事项发生，乙方对甲方作以下承诺：1.本人对在工作中接触到的需根据《国家保密法》和行业密级具体范围的规定确定为国家秘密的事项，在离岗后绝不以任何方式向外泄露，继续遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务。2.及时清退个人持有和使用的国家秘密载体和涉密信息设备，并办理移交手续。3.本人已清楚知道因个人的故意或不当行为将导致或可能会触犯《中华人民共和国刑法》中的窃取、刺探、非法提供、非法持有、泄露国家秘密所列之罪行。4.未经原单位审查批准，不擅自发表涉及原单位未公开的工作内容的文章、著述、项目内容、文件内容、载体、程序、技术操作方法、配方等。5.不泄露关于公司的一切涉密信息与资料。本人承诺如违反本承诺书承诺的有关条款，若造成泄密事件，愿意按照国家有关法规及公司的有关规定，自愿承担相应的法律责任。6.遵守脱密期管理规定，包括脱密期内未经审查批准，不得擅自出境，不得到境外驻华机构、组织或者外资企业工作，不得为境外组织、人员或者外资企业提供劳务、咨询或者服务等。7.涉密等级:□一般涉密人员、□重要涉密人员、□核心涉密人员8.涉密类别：□管理岗位、□载体岗位、□其它岗位9.脱密期为：□1年、□2年、□3年、□4年、□5年、□永久性保密10.本人自愿接受脱密期管理，自年月日至年月日服从公司有关部门的保密监管。11.上述离岗保密承诺书本人已经仔细阅读，对其中的所有内容没有疑义，本人愿为保守国家秘密承担责任自愿签订“离岗保密承诺书”。愿意按承诺书中规定的内容承担保密责任。保密承诺书自本人签订之日起生效。12.本保密承诺书一式贰份，公司壹份、承诺人壹份。甲方：保密承诺人：日期：    日期：保密工作领导小组年度工作计划（年）保密工作领导小组会议记录年月日（星期）议题：主持人：出席人员：记录人：参加保密会议、活动（含协作组活动）情况年月日（星期）议题：主持人：出席人员：地点：主要内容：保密领导小组年度工作总结（2017年）保密工作制度建设情况 序号 制度名称 生效日期 制度或修订 填报部门：责任人：注：应有各项保密制度文本材料可查。开展保密宣传教育、培训情况 序号 时间 培训主要内容 参加人员 培训方式 1 2017.6.30 学习公司保密规章 全公司人员 内部/外出 开展保密监督检查工作情况 序号 时间 检查内容 参加人数 被查部门 检查情况 检查人员 整改情况 失泄密事件查处情况 序号 发生失泄密事件时间 发生失泄密事件内容 当事人姓名 失泄密事件基本情况、采取的补救措施 密级鉴定结果 处理结果 对泄密隐患预警信息的排查和处置情况 序号 发现日期 发现机关 泄密隐患预警信息的内容摘要 对隐患的排查和处置情况 责任人 备注 序号 保密要害部门名称 涉密程度 涉密主要范围 工作人员数量 备注 保密要害部门部位登记表XXX有限公司行政处分审批表编号：序号：部门：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日 被行政处分人 姓名 性别 年龄 进公司时间 岗位 职务 违反何规定及简要事实经过 给予何种处分 警告□　严重警告□　记大过□　留公司查看□　开除公司籍□ 部门负责人意见 签名：　　　　　　　　年　月　日 保密办意见 签名：　　　　　　　　年　月　　日 保密负责人意见 签名：　　　　　　　　年　月　　日 领导意见 　　　　　　　签名（盖章）： 备注 保密工作实施奖惩情况 序号 事项（人员）名称 时间 奖励情况 惩处情况 注：奖励情况应分别注明颁发奖金数目、享受何种待遇或授予何种荣誉称号等；惩处情况应分别注明经济处罚数目、通报批评、调离岗位、取消何种待遇或追究何种党政纪、刑事责任等。保密工作先进个人申报表No： 部门（部位） 姓名 涉密人员等级 申报日期 主要事迹： 部门领导意见 签字：年月日 保密办公室审查意见 签字：年月日 总经办审批意见 签字：年月日保密工作先进个人推荐表No： 部门（部位） 推荐人 推荐日期 受荐人 主要事迹： 部门领导意见 签字：年月日 保密办公室审查意见 签字：年月日 总经办审批意见 签字：年月日保密工作先进集体申报表No： 部门（部位） 主要事迹： 部门领导意见 签字：年月日 保密办公室审查意见 签字：年月日 总经办审批意见 签字：年月日保密工作先进集体推荐表No： 推荐部门（个人） 受荐部门 主要事迹： 部门领导意见 签字：年月日 保密办公室审查意见 签字：年月日 总经办审批意见 签字：年月日本单位产生国家秘密事项一览表 序号 国家秘密事项名称 密级 保密期限 确定依据 控制范围 备注 处（室）负责人定（解）密工作情况 本年度以本单位名义产生的涉密事项（含派生） 日期 密件名称 文号 密级 载体形式 数量 分发范围 本年度本单位解密事项 注：本机关本年度所发涉密文件列入此表。处（室）负责人本年度收到密件情况（1月1日—12月31日） 序号 日期 文号 名称（内容） 密级 载体形式 数量 经手人 涉密会议活动情况 序号 涉密会议（活动）名称 涉密等级 涉密会议（活动）地点、时间 涉密会议（活动）知悉范围 保密办参与情况 主要管理措施 填报部门：责任人：注：活动填写含重点涉密、涉外活动，涉密人员出国（境）情况一并填入此表。涉密会议保密预案后。信息发布保密审查情况填报部门：责任人： 序号 信息内容（标题） 信息来源 承办（提供）部门 发布途径 部门初审意见 审核人意见 领导签批意见 备注 电子设备保密工作检查登记表部门（章）检查人：检查时间： 负责人 检查项目及记录 责任人签字 有无自查 涉密机管理 涉密机编号 标识 台帐 密码口令符合要求 系统补丁及时更新 杀毒软件病毒库定期升级 不联网 涉密信息标识正确 软硬件安装审批记录 涉密笔记本外出审批 涉密笔记本存放在密码柜 有无自查 办公自动化设备管理 移动存储介质管理 涉密载体管理 台帐健全 使用登记手续完备 台帐健全 涉密与非涉密不交叉使用 台帐健全 审批手续完备 存放条件符合要求 备注 负责人签字：年月日注：1、此表用于季度检查及半年检查。2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等，属内部资料，请妥善保管。保密工作检查登记表 部门 责任人 检查人 检查日期 检查项目 是否进行了检查 1、定期进行保密工作自查 □是□否 2、保密工作责任制落实情况 □是□否 3、涉密机及非涉密机管理情况 □是□否 4、移动存储介质管理情况 □是□否 5、办公自动化设备管理情况 □是□否 6、涉密载体管理情况 □是□否 检查情况总结：检查人签字：年月日 整改意见：保密办签章：年月日 复查情况：复查人签字：年月日 公司领导意见：领导签章：年月日注：1、此表用于部门季度检查及半年检查。2、由于表内可能记录有涉密人员姓名及相关参数等，属内部资料。涉密载体管理台账 序号 涉密载体名称/内容 载体形式 编号 份数/单份页数 密级 去向 时间 责任人 备注 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 (归档(销毁 注：1、接收涉密载体需填写此表2、销毁须附《涉密载体清退（销毁）审批表》3、本表及涉密载体归保密办妥善保管涉密载体清退（销毁）审批表 申请人 部门 事由 涉密载体信息 序号 载体类别 编号 密级 份数 单份页数 类别 (清退(销毁 (清退(销毁 (清退(销毁 (清退(销毁 (清退(销毁 (清退(销毁 (清退(销毁 (清退(销毁 (清退(销毁 (清退(销毁 (清退(销毁 (清退(销毁 单位（部门）审核意见 负责人签字：（单位公章） 接收人签字：年月日 经办人签字：年月日 备注 1.本表为涉密载体销毁或因涉密岗位变更、工作调整等涉密载体移交清退用表。2．“载体类别”：注明纸介质、U盘、移动硬盘、计算机硬盘等。3.“编号”：涉密载体等记录登记的编号。涉密载体清退（销毁）登记表 涉密载体内容（文件标题或内容） 载体编号 密级 注销 监销 登记人 备注 说明：载体编号填写文件编号或设备自身序列号；涉密载体外发登记表 序号 外发时间 载体名称/编号 载体形式/件数 密级 接收单位 外发人 确认（是否有回执） 注：1、外发涉密载体需填写此表。2、本表归保密办妥善保管。归档电子文件登记表（目录） 文件编号 题名 形成时间 文件版本 文件类别 载体 保管期限 备注 文件特征 形成部门 完成日期 载体类型 载体编号 题名 电话 联系人 设备环境特征 硬件环境(主机、网络服务器型号、制造厂商等) 软件环境(型号、版本等) 操作系统 数据库系统 应用软件文字处理平台 文件记录特征 记录结构(物理、逻辑) 记录类型 □定长口可变长门其他 记录总数总字节数 记录字符及图形文件格式 说明是txt,或doc,或jpeg,或tiff,或MP3等格式的文件 文件载体 型号：数量：备份数： 口一件一盘口多件一盘口一件多盘口多件多盘 文件交接 形成部门 电话 联系人 送交人(签名)：年月日 接收部门 通讯地址 电话 联系人 接收人(签名)：年月日电子文件登记表归档电子文件移交、接收检验登记表载体编号：题名：日期： 检验项目 单位名称 移交部门 接收部门 载体外观检验 病毒检验 真实性检验 完整性检验 有效性检验 登记表、文件、说明资料检验 填表人（签名） 审核人（签名） 部门（印章） 涉密电子载体借阅登记表 借阅时间 内容（文件名） 密级 借阅人 借阅人所在部门 经办人 归还时间 备注 涉密电子载体清退（销毁）登记表 涉密载体内容（文件标题或信息设备名称） 载体编号 密级 注销 监销 登记人 备注 说明：载体编号填写文件编号或设备自身序列号。涉密移动存储介质台账填报部门：责任人： 使用部门 使用人 品牌型号 容量 编号 序列号 密级 使用情况 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 注：移动存储介质，包括U盘、光盘、移动硬盘、软盘、存储卡、磁带等。涉密计算机管理台帐填报部门：责任人： 设备编号 所在办公室 品牌型号 密级 使用人 设备类型 硬盘序列号 操作系统及安装时间 Ip地址 使用情况 MAC地址 在用 停用 维修 报废 □台式机□笔记本 □台式机□笔记本 □台式机□笔记本 □台式机□笔记本 □台式机□笔记本 □台式机□笔记本 □台式机□笔记本 □台式机□笔记本 □台式机□笔记本 注：密级包括绝密、机密、内部、中间转换涉密计算机维修（报废）审批表申请时间:年月日 使用部门（详细名称） 责任人 密级 品牌型号 计算机类型 □台式计算机□便携式计算机 涉密设备编号 硬盘序列号 监修人 维修(报废)原因 维修厂家（设备若维修则填写） 领导意见 负责人（签字）：盖章年月日 保密办意见 盖章年月日注：1、此表一式二份，保密办和申请单位各一份。2、涉密信息设备报废时要拆除其中的存储固件，交给保密处技术科。涉密办公自动化设备台帐填报部门：责任人： 序号 品牌型号 编号 责任人 使用部门 密级 所在办公室 使用情况 在用 停用 维修 报废 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 注：密级包括绝密、机密、秘密、内部、中间转换、涉密办公自动化设备维修（报废）审批表申请时间:年月日 使用部门（详细名称） 责任人 密级 设备名称 品牌型号 设备编号 维修、报废原因 维修厂家设备若维修则填写 监修人 领导意见 负责人（签字）：单位盖章年月日 保密办意见 盖章年月日注：1、此表一式二份，保密办和申请单位各一份。2、涉密信息设备报废时要拆除其中的存储固件，交给保密处技术科。涉密设备更换申请表申请时间:年月日 使用部门（详细名称） 责任人 密级 原品牌型号 原计算机类型 □台式计算机□便携式计算机 原涉密设备编号 原硬盘序列号 更换原因 领导意见 负责人（签字）：盖章年月日 保密办意见 盖章年月日注：1、此表一式二份，保密办和申请单位各一份。2、涉密信息设备报废时要拆除其中的存储固件，交给保密处技术科。装备保密技术防范设备情况填报部门：责任人： 时间 装备部门、部位 设备名称及用途 数量 备注 涉密文件（资料）打印登记表填报部门：责任人： 序号 打印时间 文件（资料）名称 文号 密级 份数 每份页数 起草部门 批准人 承办人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 涉密文件（资料）复印登记表填报部门：责任人： 序号 打印时间 文件（资料）名称 文号 密级 份数 每份页数 起草部门 批准人 承办人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12