IATF16949-2016质量管理体系组织内外部环境因素分析表

IATF16949-2016质量管理体系组织内外部环境因素表公司运营宗旨（愿景与战略目标）—本公司研发，制造和销售汽车转向器等。—本公司的愿景为：成为汽车转向器领域内的领军企业。—为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力的提升和培养，不断提升公司的技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司的核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。基于汽车行业高要求的特点，本公司要成为行业内的领军企业，质量管理能力和技术研发将是不可或缺的因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望的成果：—不断优化业务流程，持续加强对员工的技能、质量意识能力培训，不断提升客户的经营指标达成率、降低有效投诉及抱怨率。—并能够有效维护一个完整的、有效的、符合汽车等目标行业安全特点的质量管理体系。—在客户信赖的同时，我们需要关注公司、合作伙伴、员工及供应商对质量的需求，质量管理体系也应为这些利益相关方提供信心。—最大程度的预防质量管理等的风险，减少安全事件的发生，及时响应并有效应对各类安全事件，是我们质量管理体系成果的核心体现。影响宗旨及实现质量管理体系结果的外部环境因素结论说明相关威胁与脆弱性风险等级备注威胁脆弱性社会因素1、是否存在影响本公司实现质量管理体系的社会动乱因素，例如：故意破坏等恶意破坏等因素？作为从事汽车配件研发，制造和销售的公司，对进行外部环境破坏、以及内部污染（例如设备污染、内部人员故意破坏等），都是本公司极为关注的问题。1、故意破坏基础设施、硬件设备1、生产区域进出控制不足2、生产区域缺之严格门禁访问控制3、生产敏感区域监控不足低风险2、偷盗1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足2、生产区域缺之严格门禁访问控制3、生产敏感区域监控不足2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等？来自于自然环境（包括：台风、洪水、雷电）的威胁会造成公司活动暂时中断。火灾1、生产设施缺乏台风暴雨洪水暴雪应急一般风险一般风险需制9定应对对策水灾自然灾害文化因素1、外部整体环境对质量管理是否充分理解和重视（例如：欧美整体社会环境是重视质量，而中国文化中对质量的理解缺乏片面性）？但由于中国国内整体对质量的重视程度不够，公司内部、合作伙伴在质量管理能力和意识方面缺乏，在面对各种外部威胁时，往往由于管理能力和意识的缺失，导致质量事件的发生。无意暴露敏感信息合作伙伴或缺乏安全意识低风险法律法规因素1、与汽车转向器的研发和生产相关的法律和法规是否被清晰识别？公司针对适用的产品及其他的法律法规以及行业规定进行了收集，分别形成法律法规清单1、无意触犯法规人员缺乏必要的法律法规培训一般风险一般风险需制9定应对对策2、海外产品销售地法律法规未收集未及时收集并识别相关法律条款技术因素1、与汽车转向器的生产交付相关的技术本身是否制约质量管理，例如：现有质量技术领域的不完善因素（技术脆弱性、真实性和可依赖性的问题等）。由于新技术的不断应用，而公司在及时跟踪这些新技术并针对新技术米取必要的安全技术方面，缺乏必要的。1、有意暴露敏感信息人员缺乏必要的安全意识培训低风险2、故意破坏缺乏质量纪律奖惩机制3、故意篡改数据系统访问权限缺乏控制缺乏质量纪律奖惩机制经济因素1、所处的行业经济（例如持续的经济萧条影响消费汽车的市场，并导致在质量管理方面不可能考虑过多的投入？）随着中国一带一路”政策的不断前行，汽车市场蓬勃发展汇率增长对原材料的价格提咼，用工成本的增加低风险地区因素1、生产行业所处的地区，针对质量是否有更为严格的要求？但在这个领域各地的质量要求是基本一致的，不存在更为严格的法律法规要求。//低风险2、生产行业所处的地区是否频发特殊的自然火害事件，并可能对质量造成影响？在杭州地区主要考虑的自然灾害事件可能包括：台风、洪涝等。自然灾害的发生频次相对较低//低风险竞争对手1、竞争对手是否会通过不当手段影响汽车转向器生产的质量，例如：外部攻击、恶意营销、商业间谍等。竞争对手基本不会通过不当手段影响汽车转向器生产的质量，因此商业间谍、外部恶意攻击、商业贿赂等行为关注较少。竞争对手外部恶意攻击缺乏充足，有效的信息收集渠道与法律维权手段低风险外部利益相关方（公众、供应商等）因素1、与影响质量的外部利益相关方（重要的供应商、合作伙伴等）的相互关系会否制约质量管理（例如：没有长期良好的合作关系、彼此对质量的重要性理解不一致、缺乏共同的价值观和理念等）。外部利益相关的因素与文化因素基本类似。同文化因素同文化因素低风险影响宗旨及实现质量管理体系结果的内部环境因素结论说明相关威胁与脆弱性风险等级备注威胁脆弱性内部管理控制能力质量管控能力是否成熟（至上而下的管控，包括：高层管理能够提出明确的质量要求，并能够确保下属按照各自的职责有效的完成要求，最终达至高层的要求）。公司在整体的质量管控能力方面仍然需要改进由于主机厂的咼咼要求（持续和几乎苛刻的质量要求）与公司目前的实际运营理念存在差距内部提咼和改善的压力增加低风险组织结构与职责1、是否建立明确的质量组织架构？公司建立了质量组织架构，但各人员对质量职责的了解依然欠缺。权限管理不合适低风险2、各个职能层次是否清晰定义质量职责且相关员工均了解各自的质量职责？缺之操作操作技能培训不足资源与知识的能力1、针对涉及的质量管理人员是否充足（例如：人员能力提高、技术更新等等），对应人员是否有能力提升培训？公司每年的财务预算中，需要进一步就关键冈位人员能力提咼、设备更新、新技术的获取与更新进行考虑。1、设备故障设备更新不及时一般风险一般风险需制9定应对对策2、人员缺岗人员数量不足3、误操作人员培训不足（针对人员能力特定的培训）缺之获取新技术趋势的渠道（参与行业协会、新技术研讨和展览会等）2、关键的人员是否具备足够的能力提供并管理相关服务？（这些关键公司已建立各冈位职责及能力说明，在初始招聘及入职培训时会正式确认相1、人员培训不足（缺乏系统的培训）一般风险一般风险需制9