绩效考核关键指标

关键业绩指标库 关键业绩指标库 编号 维度 关键成功因素 KPI指标 计算公式/定义 考核 数据来源（参考） 责任主体 考核周期（建议） 1 财务层面 1.提高净资产收益 2 财务层面 1.1提高盈利水平 净资产收益率 （净利润/平均所有者权益）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 3 财务层面 净利润率 （净利润/销售收入）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 4 财务层面 利润总额目标达成率 （实际完成利润金额/实现利润金额）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 5 财务层面 净利润目标达成率 （实际完成简捷净利润金额/计划实现税后净利润金额）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 6 财务层面 净利润增长率 本期净利润/上期净利润×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 7 财务层面 1.1.1增加销售收入 销售收入目标达成率 实际完成销售收入金额/计划实现销售收入金额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 营销事业群 年度 8 财务层面 销售收入增长率 本期销售收入/上期销售收入×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 营销事业群 年度 9 财务层面 销售毛利率 （销售收入-销售成本）/销售收入×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 营销事业群 年度 10 财务层面 1.1.1.1增加产品的国内销售收入 产品销售收入 产品的销售收入 目标值（），每增减（），考核增减（）分 会计部，财务报表 营销事业群 年度 11 财务层面 产品销售回款率 （产品销售回款金额/产品订单合同金额）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 营销事业群 年度 12 财务层面 1.1.1.2增加出口产品的销售收入 出口产品销售收入 出口产品的销售收入 目标值（），每增减（），考核增减（）分 会计部，财务报表 营销事业群 年度 13 财务层面 出口产品销售收入贡献率 （出口产品的销售收入/销售收入总数）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 营销事业群 年度 14 财务层面 1.1.1.3增加其它业务营业收入 其它业务营业收入 公司其它业务营业收入 目标值（），每增减（），考核增减（）分 会计部，财务报表 营销事业群 年度 15 财务层面 1.1.2控制成本费用支出 总成本费用超支率 实际发生的成本费用总额/计划发生的成本费用总额×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 公司/各部门 年度 16 财务层面 1.1.2.1高效使用产品研发费用 产品研发费用预算达成率 （实际产品研发费/计划产品研发费）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 17 财务层面 产品研发费占产品销售收入的比率 （实际产品研发费/产品销售收入）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 18 财务层面 1.1.2.2控制和降低采购环节的成本费用 材料采购总成本超支率 （各种材料实际采购数量×实际价格之和）/（各种材料实际采购数量×计划价格之和）×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 采购管理部/采购业务部/海外采购部 年度 19 财务层面 单品采购成本超支率 （单品实际采购成本/单品采购计划成本）×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 采购管理部/采购业务部/海外采购部 年度 公共关系、宣传成本 20 财务层面 1.1.2.3控制和降低生产环节的成本费用 制造成本超支率 （实际制造成本/计划制造成本）×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司 年度 21 财务层面 单位产品成本超支率 （实际单位产品成本/计划单位产品成本）×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司 年度 22 财务层面 1.1.2.4控制与降低储存、物流环节的成本费用 存货损失率 （存货盘亏毁损金额/平均存货余额）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 储运部 年度 23 财务层面 存货持有成本率 （仓储费+保险费+折旧费+存货资金成本+存货损失等）/存货平均余额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 储运部 年度 24 财务层面 运输费用占比率 （实际发生的运输费用/主营业务收入）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 储运部 年度 25 财务层面 1.1.2.5控制与降低销售环节的成本费用 销售费用占比 （实际发生的销售费用/主营业务收入）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 销售管理部 年度 26 财务层面 差旅费、交际应酬费占比 （实际发生的差旅费+交际应酬费）/主营业务收入×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 各部门 年度 27 财务层面 1.1.2.6控制与降低其他成本费用 管理费用超支率 （实际发生管理费用/计划管理费用）×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 各部门 年度 28 财务层面 管理费用占比 （实际发生管理费用/主营业务收入）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 各部门 年度 29 财务层面 职能部门办公费用超支率 （实际发生办公费用/办公费用预算额）×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 各部门 年度 30 财务层面 财务费用超支率 （实际发生财务费用/计划财务费用）×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 会计部 年度 31 财务层面 财务费用占比 （实际发生财务费用/主营业务收入）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 会计部 年度 32 财务层面 税收成本占比 （实际发生的税收成本/主营业务收入）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 会计部 年度 33 财务层面 其他费用占比 （实际发生的其他费用/主营业务收入）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 会计部 年度 34 财务层面 1.1.2.7控制专项费用 专项费用超支率 （实际发生专项费用/专项费用预算额）×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 各部门 年度 35 财务层面 1.1.2.8控制人工成本费用 人工成本总额超支率 （实际发生人工成本/人工成本预算额）×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核减增（）分 会计部，财务报表 各部门 年度 36 财务层面 管理人员的人工成本降低率 1-管理人员成本降低额/上期管理人员成本额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核减增（）分 会计部，财务报表 各部门 年度 37 财务层面 职员的人工成本降低率 1-职员成本降低额/上期职员成本额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核减增（）分 会计部，财务报表 各部门 年度 38 财务层面 职工的人工成本降低率 1-职工成本降低额/上期职工成本额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核减增（）分 会计部，财务报表 各部门 年度 39 财务层面 1.1.2.9控制设备成本费用 设备成本购置费降低率 1-设备购置费用/计划购置设备费用×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核减增（）分 会计部，财务报表 动力设备部/各生产单位 年度 40 财务层面 设备维修成本降低率 1-本期设备维修费用/上期购置设备维修费用×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核减增（）分 会计部，财务报表 动力设备部/各生产单位 年度 41 财务层面 1.1.2.10控制能源消耗 单位产品耗能降低率 1-当期单位产品能耗/上期单位产品能耗×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 动力设备部/各生产单位 年度 42 财务层面 1.2增加投资收益 投资收益目标达成率 （实际完成投资收益/计划完现的投资收益）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核减增（）分 会计部，财务报表 投资管理部 年度 43 财务层面 资本市场投资收益率 资本投资收益/资本投资额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核减增（）分 会计部，财务报表 投资管理部 年度 44 财务层面 项目投资收益率 项目投资收益/项目投资额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核减增（）分 会计部，财务报表 投资管理部 年度 45 财务层面 1.2.1提高资产利用效率 总资产周转率 主营业务收入/平均资产总额 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 会计部，财务报表 投资管理部 年度 46 财务层面 1.2.2提高投资收益率 投资回报率 （实现的投资收益/投资总额）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 投资管理部 年度 47 财务层面 1.2.3提高资本周转率 营运资金周转率 销售收入/（平均流动资产-平均流动负债） 目标值（），每增减（），考核增减（）分 会计部，财务报表 投资管理部 年度 48 财务层面 应收帐款周转率 销售收入/应收帐款平均余额 目标值（），每增减（），考核增减（）分 会计部，财务报表 投资管理部 年度 49 财务层面 过期应收帐款比率 （过期应收帐款/应收帐款总额）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 投资管理部 年度 50 财务层面 坏帐率 （实际坏帐/应收帐款平均余额）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 投资管理部 年度 51 财务层面 固定资产周转率 主营业务收入/固定资产余额 目标值（），每增减（），考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 52 财务层面 1.3控制合理的财务结构 资产负债率 （负债/资产）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 53 财务层面 净现金流 净现金流 目标值（），每增减（），考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 54 财务层面 流动比率 流动资产/流动负债 目标值（），每增减（），考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 55 财务层面 速动比率 流动资产/平均流动负债 目标值（），每增减（），考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 56 财务层面 产权比率 （负债总额/股东权益）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 57 财务层面 利息保障倍数 息税前利润/利息费用 目标值（）倍，每增减（）倍，考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 58 客户层面 2.满足客户需求，获取市场价值 年度 59 客户层面 2.1提高市场份额 新增市场占有率 新增市场占有率 目标值（），每增减（），考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部 年度 60 客户层面 总体市场占有率 总体市场占有率 目标值（），每增减（），考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部 年度 61 客户层面 新客户开发数量 新争取的符合条件的客户数量合计 目标值（），每增减（），考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部 年度 62 客户层面 2.2提高客户满意度 客户满意度 客户满意度调查问卷得分平均值 目标值（），每增减（），考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部 年度 63 客户层面 2.2.1提高产品铺货能力 产品铺货完成率 完成铺货点/计划铺货点×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部 年度 64 客户层面 2.2.2提高产品质量 产品质量验收合格率 （验收合格的产品数量/全部交付的产品数量）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 品管部，统计报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司/品管部 年度 65 客户层面 产品退货率 （退货的产品数量/全部交付的产品数量）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 品管部/销售管理部，统计报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司/品管部 年度 66 客户层面 2.2.3提高客户服务水平 客户投诉次数 有效客户投诉次数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 营养部，统计报表 销售管理部 年度 67 客户层面 客户意见及时反馈率 在标准时间内反馈客户意见的次数/总共需要反馈的次数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 营养部，统计报表 销售管理部 年度 68 客户层面 客户满意度调查次数 开展客户满意度调查的次数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 营养部，统计报表 销售管理部 年度 69 客户层面 客户满意度调查质量 客户满意度调查评价得分平均值 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 办公室，评价表 销售管理部 年度 70 客户层面 客户档案资料完备率 已具备的客户资料项目/应具备的客户资料项目×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，客户档案 销售管理部 年度 71 客户层面 2.2.4提高利益相关者满意度 年度 72 客户层面 2.2.4.1提高政府满意度 获得社会奖项数量 政府、社团、行业协会颁发的各类荣誉奖项统计 每获得（）个/项，考核增加（）分 总裁办，统计资料 对外事务部 年度 73 客户层面 2.2.4.2提高社会满意度 获得的荣誉称号数量 政府评优中获得的奖项、试点等荣誉称号统计 每获得（）个/项，考核增加（）分 总裁办，统计资料 对外事务部 年度 74 客户层面 2.2.4.3提高银行满意度 贷款到期还款率 实际还贷金额/到期应还贷款金额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 会计部 年度 75 客户层面 2.3建立良好的企业品牌形象 年度 76 客户层面 2.3.1提高品牌认知 品牌认知度 调查问卷得分平均值 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 品牌管理部，调查报告 品牌管理部/网络媒体部/广告策划部 年度 77 客户层面 品牌美誉度 调查问卷得分平均值 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 品牌管理部，调查报告 品牌管理部/网络媒体部/广告策划部 年度 78 客户层面 2.3.2加强公共关系的协调 公共关系活动数量 公共关系活动的次数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 营销事业群，统计资料 企划部 年度 79 客户层面 公共关系活动质量 调查问卷得分平均值 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 营销事业群，统计资料 企划部 年度 80 客户层面 外部关系评估结果 政府、客户、社区组织关系等的评估结果 外部关系反馈/调查 企管部，调查报告 对外事务部/销售管理部 年度 81 客户层面 2.3.3提高危机处理能力 公司负面报道的收集整理数量 当期未收集整理的重大负面报道数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 对外事务部，工作 对外事务部 年度 82 客户层面 公司负面报道的漏报数量 当期未被发现的重大负面报道数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 对外事务部，工作记录 对外事务部 年度 83 客户层面 危机事件处理的及时性 第一时间发现危机事件的次数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 对外事务部，工作记录 对外事务部 年度 84 客户层面 危机事件处理的有效性 参与并妥善处理危机事件的次数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 对外事务部，工作报告 对外事务部 年度 85 内部运营层面 3.改善内部管理，提高运营效能 年度 86 内部运营层面 3.1提高战略管理水平 年度 87 内部运营层面 3.1.1提高战略能力 战略分析报告的及时性 战略分析报告提交延迟时间 目标值（）天，每延迟一天，减少（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 88 内部运营层面 战略分析报告的准确性 战略分析报告评估结果 目标值（），每增减（），考核增减（）分 企管部，战略分析报告评估记录 企管部 年度 89 内部运营层面 3.1.2提高战略规划能力 战略规划报告的及时性 战略规划报告提交延迟时间 目标值（）天，每延迟一天，减少（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 90 内部运营层面 战略规划报告的质量 战略规划报告评估结果 目标值（），每增减（），考核增减（）分 企管部，战略规划报告评估记录 企管部 年度 91 内部运营层面 公司战略目标行动计划完成率 公司战略目标行动计划完成项目数/公司战略目标行动计划总项目数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 92 内部运营层面 3.2提高运营管理水平 年度 93 内部运营层面 3.2.1提高经营计划的编制水平 经营计划编制的及时性 经营计划编制提交延迟时间 目标值（）天，每延迟一天，减少（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 94 内部运营层面 经营指标编制的准确率 实际发生数/计划指标×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，经营计划、相关报表、账目 企管部 年度 95 内部运营层面 经营计划制定/调整按时开展和完成率 按时开展并完成经营计划制定，调整的次数/按规定应开展的经营计划制定和调整次数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 经营计划及调整报告 企管部 年度 96 内部运营层面 经营计划完成率 实际完成的进度/计划完成的进度×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，经营计划执行记录 企管部 年度 97 内部运营层面 3.2.2经营分析管理水平 经营分析报告的及时性 当期在规定范围内，未完成统计分析报告而延迟的天数 目标值（）天，每延迟一天，减少（）分 企管部，经营分析报告评估记录 企管部 年度 98 内部运营层面 经营分析报告的质量 经营分析报告评估结果 目标值（），每增减（），考核增减（）分 企管部，经营分析报告评估记录 企管部 年度 99 内部运营层面 组织各部门拟定年度计划的及时性 延迟时间 目标值（）天，每延迟一天，减少（）分 企管部，经营计划执行记录 企管部 年度 100 内部运营层面 3.2.3建立并持续改善公司流程和制度 违反流程和制度的次数 当期违反流程和制度的次数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 企管部，经营计划执行记录 企管部 年度 101 内部运营层面 流程和制度改进计划完成率 流程和制度改进数/流程和制度改进计划总量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 102 内部运营层面 3.2.4提高管理体系标准化管理工作 标准化检查覆盖率 标准化检查实际完成数/计划数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 103 内部运营层面 标准化体系修订完成率 标准化体系修订实际完成数/计划数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 104 内部运营层面 流程优化完成率 流程优化实际完成数/计划数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 105 内部运营层面 企业标准化体系的有效性 企业标准化体系的有效评估结果 目标值（），每增减（），考核增减（）分 企管部，企业标准化体系的有效性评估记录 企管部 年度 106 内部运营层面 企业标准化体系推进计划完成率 实际完成的进度/计划完成的进度×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，企业标准化体系进度报告 企管部 年度 107 内部运营层面 标准化宣贯计划完成率 实际宣贯次数/宣贯计划数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 108 内部运营层面 企业标准执行检查完成率 实际检查次数/检查计划数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 109 内部运营层面 标准化文件资料管理及时、正确率 （1-未及时更新文件资料数量/文件资料总数）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 110 内部运营层面 3.2.5提高统计数据管理水平 统计数据收集准确率 （1-查出有误的文件资料数量/文件资料总数）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，工作纪录 企管部 年度 111 内部运营层面 统计数据收集及时性 （1-未按时收集次数/收集总次数）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，统计数据收集记录 企管部 年度 112 内部运营层面 统计数据差错次数 当期统计数据差错次数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 企管部，统计数据收集记录 企管部 年度 113 内部运营层面 日常统计的准确性 日常统计工作中出现的差错次数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 企管部，统计数据收集记录 企管部 年度 114 内部运营层面 综合统计准确率 1-当期综合统计的失真数据/统计总数据×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企管部，统计数据收集记录 企管部 年度 115 内部运营层面 公司统计任务完成的及时性 当期未按规定完成公司统计任务而延迟的天数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 企管部，统计数据收集记录 企管部 年度 116 内部运营层面 3.3提高资本运作水平 年度 117 内部运营层面 3.3.1提高融资管理水平 银行信贷融资额达成率 实际融资额/计划融资额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 会计部 年度 118 内部运营层面 融资计划达成率 实际融资额/计划融资额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 会计部 年度 119 内部运营层面 其他融资渠道融资额达成率 实际融资额/计划融资额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 会计部 年度 120 内部运营层面 3.3.2提高投资管理水平 年度 121 内部运营层面 3.3.2.1加强投资计划管理 投资计划完成率 实际投资额/计划投资额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 财务部，财务报表 投资管理部 年度 122 内部运营层面 项目立项成功率 被批准立项的项目数/提出立项申请的项目总数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 投资管理部，立项申请审批意见 投资管理部 年度 123 内部运营层面 投资可行性报告质量 项目投资可行性分析报告评估结果 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 投资管理部，项目投资可行性分析报告评估记录 投资管理部 年度 124 内部运营层面 投资可行性分析报告的水平 投资分析报告评价得分平均值 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 财务部，财务报表 投资管理部 年度 125 内部运营层面 投资可行性报告的准确率 预算提交延迟天数 目标值（）天，每延迟一天，减少（）分 投资管理部，投资可行性报告评估记录 投资管理部 年度 126 内部运营层面 3.3.2.2加强证券事务管理 对外信息披露的及时性 对外信息披露延迟天数 目标值（）天，每延迟一天，减少（）分 财务部，财务报表 投资管理部 年度 127 内部运营层面 对外信息披露的出错数 当期对外信息披露的出错数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 财务部，财务报表 投资管理部 年度 128 内部运营层面 证券市场分析报告的及时性 当期在规定范围内，未完成分析报告而延迟的天数 目标值（）天，每延迟一天，减少（）分 投资管理部，证券市场分析报告评估记录 投资管理部 年度 129 内部运营层面 证券市场分析报告质量 证券市场分析报告评估结果 目标值（），每增减（），考核增减（）分 投资管理部，证券市场分析报告评估记录 投资管理部 年度 130 内部运营层面 3.4提高市场运作水平 年度 131 内部运营层面 3.4.1提高市场洞察力 市场调研计划完成率 实际完成的市场调研次数（进度）/计划完成的市场调研次数（进度）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 企划部，统计报表 企划部 年度 132 内部运营层面 市场调研报告质量 市场调研报告评价得分平均值 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 企划部，统计报表 企划部 年度 133 内部运营层面 3.4.2加强经销商管理 经销商拜访任务完成率 完成经销商拜访人次/计划完成经销商拜访人次×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部 年度 134 内部运营层面 经销商考核完成率 完成经销商考核数/计划完成经销商考核数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部 年度 135 内部运营层面 不良经销商淘汰率 淘汰不良经销商个数/经销商总数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部 年度 136 内部运营层面 对经销商不良行为的发现、处理数 对经销商不良行为的发现、处理数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部 年度 137 内部运营层面 经销商反馈响应率 当期解决的经销商反映的问题/当期经销商反映问题总数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部 年度 138 内部运营层面 3.4.3加强营销推广活动 营销推广活动计划执行率 已完成营销推广活动数量/计划完成营销推广活动数量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部/营养部/企划部 年度 139 内部运营层面 营销推广活动执行效果 营销推广活动效果调查结果 目标值（），每增减（），考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部/营养部/企划部 年度 140 内部运营层面 3.4.4加强客户管理能力 客户资料收集整理完成率 实际评估数量/计划评估数量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部/营养部/企划部 年度 141 内部运营层面 新客户开发完成率 新增客户数量/新客户计划开发数量×100% 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部/营养部/企划部 年度 142 内部运营层面 客户跟踪电访率 客户跟踪电访数/计划电访客户数量×100% 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部/营养部 年度 143 内部运营层面 客户服务中发现重要质量问题的及时传递 （客户服务中发现的重要问题数－延误重要问题反馈的次数）/重要问题数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，工作记录 销售管理部/营养部 年度 144 内部运营层面 3.4.5加强营销队伍管理 营销人员离职率 离职营销人员数量/营销人员总数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，工作记录 销售管理部/营养部 年度 145 内部运营层面 优秀营销人员提升率 提升优秀营销人员数量/营销人员总数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，工作记录 销售管理部/营养部 年度 146 内部运营层面 3.4.6加强营销品管理 消费者对营销品的喜好度 消费者对营销品喜好度的调查结果 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 销售管理部，调查问卷 销售管理部/营养部 年度 147 内部运营层面 营销品的到位度 营销物品到位量/营销物品计划到位量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部/营养部/企划部 年度 148 内部运营层面 3.4.7加强营销推广活动 营销推广活动计划执行率 已开展活动/计划开展的活动×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部/营养部/企划部 年度 149 内部运营层面 营销推广活动执行效果 营销推广活动执行效果评估 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 销售管理部，统计报表 销售管理部/营养部/企划部 年度 150 内部运营层面 3.5提高新技术、新产品研发及应用水平 151 内部运营层面 3.5.1新技术引进及应用 新技术、新工艺引进数量 新技术、新工艺在生产制造环节的引进和应用数量 目标值（）项，每增减（）项，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 152 内部运营层面 新技术、新工艺应用质量 新技术、新工艺在生产制造环节的引进和应用效果评价得分的平均值 目标值（）项，每增减（）项，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 153 内部运营层面 3.5.2新技术/新产品项目开发 新技术、新产品项目立项数量 新技术/产品项目立项数量 目标值（）项，每增减（）项，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 154 内部运营层面 新技术、新产品项目开发计划完成率 已完成的项目开发工作项数（进度）/计划完成的项目开发工作总项数（进度）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 155 内部运营层面 专利数量 获得省部级以上专利数量 目标值（）项，每增减（）项，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 156 内部运营层面 产品二次开发项目完成率 二次开发项目实际完成数/计划完成数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 157 内部运营层面 生产工艺改良次数 生产工艺改良次数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 158 内部运营层面 产品原辅料开发次数 产品原辅料开发次数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 159 内部运营层面 产品技术标准修制定数 产品技术标准修制定数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 160 内部运营层面 3.6提高产品质量控制能力 161 内部运营层面 3.6.1提高质量法规体系建设能力 国家质量法规更新及时性 未及时更新国家质量法规数量 目标值（），每增减（），考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 162 内部运营层面 公司质量管理体系修订完成率 公司质量管理体系修订实际完成数/计划完成数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 163 内部运营层面 3.6.2提高品质能力 实验室的检测能力 通过国家实验室体系认证 通过，增（）分；未通过，减（）分 品管部，工作记录 品管部 年度 164 内部运营层面 过程品管员培训考试通过率 过程品管员考试通过人员/参加过程品管培训人员×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 品管部，工作记录 品管部 年度 165 内部运营层面 实验室仪器故障率 实验室仪器出现故障的次数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 品管部，工作记录 品管部 年度 166 内部运营层面 生产现场工艺检查完成率 完成生产现场工艺检查次数/计划完生产工艺检查次数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 品管部，工作记录 品管部/各生产单位 年度 167 内部运营层面 体系内审自查完成率 体系内自审完成次数/计划完成次数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 品管部，工作记录 品管部/各生产单位 年度 168 内部运营层面 质量活动完成率 质量活动完成次数/计划完成次数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 品管部，工作记录 品管部/各生产单位 年度 169 内部运营层面 质量问题跟踪及时率 质量问题跟踪处理数/发现质量问题数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 品管部，工作记录 品管部/各生产单位 年度 170 内部运营层面 3.6.3提高产品质量 产品抽检合格率 产品合格数/产品总数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 品管部，工作记录 品管部/各生产单位 年度 171 内部运营层面 批量性错误次数 发现批量性错误次数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 品管部，工作记录 品管部/各生产单位 年度 172 内部运营层面 产品批次合格率 产品批次合格次数/产品总批次×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 品管部，工作记录 品管部/各生产单位 年度 173 内部运营层面 工艺事故发生次数 工艺事故发生次数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 品管部，工作记录 品管部/各生产单位 年度 174 内部运营层面 产品认证完成率 产品认证完成数/计划完成产品认证数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 品管部，工作记录 品管部/各生产单位 年度 175 内部运营层面 产品质量认证通过率 通过认证的产品数/参加认证的产品数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 176 内部运营层面 产品质量改进项目完成率 产品质量改进项目完成数/计划完成数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，统计报表 乳品研发部/饮料研发部 年度 177 内部运营层面 3.6.4提高包装质量 包装评审达成率 在规定时间内完成的包装评审的个数/接收包装评审的个数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 乳品研发部/饮料研发部，包装评审稿 乳品研发部/饮料研发部 年度 178 内部运营层面 3.7提高供应链管理水平 179 内部运营层面 3.7.1提高采购及供应商管理水平 采购周期 从供应商接收到采购物品的日期-向供应商达成采购订单的时间 目标值（），每增减（），考核增减（）分 采购管理部，统计报表 采购业务部/海外采购部 年度 180 内部运营层面 3.7.1.1提高采购及时性、准确性 物料采购计划提交及时性 物料采购计划提交延迟天数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 采购管理部，统计报表 各业务部门 年度 181 内部运营层面 采购订单延误率 未按订单时间送达的采购订单数量/采购订单总数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 采购管理部，统计报表 采购业务部/海外采购部 年度 182 内部运营层面 ERP采购订单出错率 出错的ERP采购订单数量/采购订单的总数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 采购管理部，统计报表 采购业务部/海外采购部 年度 183 内部运营层面 供应商实际送货量与采购订单量的平均差异率 实际送货量/采购订单量×100%-1 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 采购管理部，统计报表 采购业务部/海外采购部 年度 184 内部运营层面 采购完成的及时性 采购物料到货时间-采购物料计划到货时间 目标值（），每增减（），考核增减（）分 采购管理部，统计报表 采购业务部/海外采购部 年度 185 内部运营层面 采购计划按时完成率 按时达成的采购量/采购业务总量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 采购管理部，统计报表 采购业务部/海外采购部 年度 186 内部运营层面 3.7.1.2提高采购管理质量 采购审计出错人次 采购审计出错人次 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 采购管理部/审计部，审计报告 采购管理部/采购业务部/海外采购部 年度 187 内部运营层面 采购计划成本和实际成本差异率 实际发生的采购成本/采购计划成本×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 采购管理部/采购业务部/海外采购部 年度 188 内部运营层面 供应链问题的延误解决率 未得到及时解决的供应链问题个数/供应链问题总数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 采购管理部，统计报表 采购业务部/海外采购部 年度 189 内部运营层面 3.7.1.3提高采购物料质量 物料质检合格率 抽检合格的物料件数/抽检的物料总件数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 品管部，统计报表 采购业务部/海外采购部 年度 190 内部运营层面 3.7.1.4加强采购供应商管理 新供应商开发率 新供应商的开发数量/原有供应商数量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 采购管理部，统计报表 采购业务部/海外采购部 年度 191 内部运营层面 供应商档案完整率 完整的供应商档案数/现有供应商数量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 采购管理部，统计报表 采购业务部/海外采购部 年度 192 内部运营层面 供应商评审工作的质量 供应商评审工作的评价得分平均值 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 采购管理部，统计报表 采购业务部/海外采购部 年度 193 内部运营层面 供应商满意度 供应商对公司的评价 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 采购管理部，调查问卷 采购管理部/采购业务部/海外采购部 年度 194 内部运营层面 3.7.2提高仓储管理水平 货品出入库操作出错率 货品出入库操作的出错次数/货品出入库操作总次数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 储运部，统计报表 储运部 年度 195 内部运营层面 仓储产品损坏率 仓储产品损坏件数/仓储产品总件数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 储运部，统计报表 储运部 年度 196 内部运营层面 物料搬运过程中的损坏率 物料搬运损坏件数/搬运总件数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 储运部，统计报表 储运部 年度 197 内部运营层面 仓库环境达标率 仓库环境检查得分 目标值（）分，每增减（）分，考核增减（）分 储运部，统计报表 储运部 年度 198 内部运营层面 仓库盘点帐实相符率 仓库物品盘点帐实相符总额/仓库物品总额×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，统计报表 储运部 年度 199 内部运营层面 存货周转率 产品销售成本/（期初存货+期末存货）/2×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 会计部，财务报表 销售管理部 年度 200 内部运营层面 3.7.3提高物流管理水平 新物流商的开发数量 新物流商的开发数量 目标值（），每增减（），考核增减（）分 储运部，统计报表 储运部 年度 201 内部运营层面 物流商档案完整率 建立完整的物流商资料个数/储备物流商总量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 储运部，统计报表 储运部 年度 202 内部运营层面 物流商评审工作质量 不良物流量的淘汰数量 目标值（），每增减（），考核增减（）分 储运部，统计报表 储运部 年度 203 内部运营层面 运输过程的产品损坏率 运输过程的产品损坏件数/运输产品总件数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 储运部，统计报表 储运部 年度 204 内部运营层面 物料配送及时性 物料配送延迟小时数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 储运部，统计报表 储运部 年度 205 内部运营层面 物料配送准确率 准确配送次数/总配送次数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 储运部，统计报表 储运部 年度 206 内部运营层面 3.8提高生产管理水平 年度 207 内部运营层面 3.8.1提高生产计划水平 生产计划准确率 实际产品需求量/生产计划量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，生产计划 生产管理部 年度 208 内部运营层面 生产计划及时性 生产计划延误天数 目标值（）天，每增减（）天，考核增减（）分 生产管理部，工作记录 生产管理部 年度 209 内部运营层面 生产计划达成率 实际完成的生产量/计划完成的生产量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 生产管理部 年度 210 内部运营层面 生产统计及时率 及时完成的生产统计报表数量/应该完成的生产统计报表数量 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 生产管理部 年度 211 内部运营层面 生产统计差错次数 生产统计报表数据差错次数 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 生产管理部 年度 212 内部运营层面 3.8.2提高劳动生产效率 人均劳动生产率 实际产值/员工数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司 年度 213 学习成长层面 人均收入 营业收入/员工总数 目标值（），每增减（），考核增减（）分 会计部，财务报表 公司 年度 214 内部运营层面 总产值完成率 完成总产值/计划总产值×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司 年度 215 内部运营层面 产能利用率 有效利用的产能/总产能×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司 年度 216 内部运营层面 单位面积产值 实际产值/总生产占用面积×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司 年度 217 内部运营层面 库存周转天数 从生产出成品到销售完毕的时间 目标值（），每增减（），考核增减（）分 生产管理部，统计报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司/销售管理部 年度 218 内部运营层面 标准化检查覆盖率 标准化检查实际完成数/计划数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司 年度 219 内部运营层面 标准化体系修订完成率 标准化体系修订实际完成数/计划数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司 年度 220 内部运营层面 流程优化完成率 流程优化实际完成数/计划数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 生产管理部/本部工厂/其他分公司 年度 221 内部运营层面 3.8.3提高物料利用效率 物料消耗率 实际物料的消耗量/工艺标准的物料消耗量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 本部工厂/其他分公司 年度 222 内部运营层面 物料节约率 1-现用物料数量/原用物料数量×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 本部工厂/其他分公司 年度 223 内部运营层面 不合格品成本损耗 不合格产品的成本损耗 目标值（），每增减（），考核增减（）分 生产管理部，统计报表 本部工厂/其他分公司 年度 224 内部运营层面 3.8.4提高设备及技术保障能力 设备完好率 设备可以正常工作的天数总和/（设备总数×365）×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 动力设备部/各生产单位 年度 225 内部运营层面 设备利用率 实际使用设备台数/总设备台数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 动力设备部/各生产单位 年度 226 内部运营层面 设备故障停机率 故障停机的设备台数/总设备台数×100% 目标值（）%，每增减（）%，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 动力设备部/各生产单位 年度 227 内部运营层面 内部设备调拨的及时性 在规定时间内办理完调拨手续 目标值（）次，每增减（）次，考核增减（）分 生产管理部，统计报表 动力设备部/各生产单位 年度 228 内部运营层面 设备故障处理及时率 按要求完成的设备故障处理件数/