卷烟采购总流程

卷烟采购总流程1、过程任务分析表过程名称卷烟采购流程所有者营销管理中心顾客明确的要求顾客潜在的期望顾客内部营销管理中心资金管理中心物流配送中心开展货源组织工作，使采购到的卷烟产品真正适应市场、满足消费采购到的卷烟产品真正适应市场、满足消费外部卷烟消费者卷烟零售客户中国烟草总公司卷烟工业企业省局（公司）规范开展货源组织工作，使采购到的卷烟产品真正适应市场、满足消费满足市场需求、营造公平公正的市场环境控制对象卷烟采购过程的管理过程范围过程适用于：（范围）卷烟采购工作过程开始于：采购计划流程过程结束于：工业企业分类流程过程的目的（过程描述）开展规范高效的货源组织，使采购到的卷烟产品真正适应市场、满足消费。现行控制方法及现状现行控制方法：各相关子流程控制方法现状：按照国家局、省局的业务操作规范与市公司管理办法执行；具体操作人员工作水平；市场需求变化不确定因素；工业企业生产不确定因素；卷烟交易系统、卷烟准运证系统及V3卷烟营销系统的异常及故障2、乌龟图（过程思路整理）3、过程流程图4、过程分析表№过程步骤输入输出所有者管理目标绩效指标涉及条款号支持的现行文件1采购计划流程需求预测结果采购计划市公司制定采购计划的准确性见各相关子流程监控指标 《甘肃省市（州）烟草公司卷烟销售网络业务规范（修订稿）——2.3.3采购到货与结算流程》《定西市公司卷烟到货确认#管理#（试行）》2采购交易流程采购计划工商副本市公司交易流程的规范性 3采购到货与结算流程银行托收货款市公司采购到货流程的规范性 4库存管理流程库存情况库存情况市公司库存情况分析的准确性 5根据库存及市场销售变化情况，接到省公司下发的协议调整通知，进入协议调整流程协议调整申请调整后的卷烟购销协议市公司操作的规范性 6对有质量缺陷的卷烟和无法进行商商调剂的滞销卷烟进入工商卷烟退货流程退货准运证退货的卷烟市公司操作的规范性7无法进行协议调整的积压或货源不足的卷烟，进入商商调剂流程商商调剂准运证商商调剂的卷烟市公司操作的规范性 8无法进行协议调整、商商调剂、工商退货的滞销卷烟进入滞销烟处理流程滞销卷烟处理价格滞销的卷烟市公司操作的规范性 9市场投放流程次月货源投放政策卷烟市公司投放准确性、公平性、规范性 10工业企业分类评价流程工业企业档案工业企业评价结果市公司评价工作科学合理严肃客观