2021年度SAP学习笔记

SAP学习笔记基本设定以及操作………………………………………………………….SU01账户设定该命令用于创立、修改、显示SAP登陆账户，可以设立里面某些顾客参数。缺省值选项卡里面起始菜单处输入事务代码可以使顾客在登陆时候直接进入到事务代码界面。登陆语言可以设定默认登陆语言十进制计数法这里可以设定默认小数点显示办法（设定好了就不要再更改，推荐用X）个人时区这里可以设定顾客所在时区和服务器所在时区区别出来。SM12查看顾客锁定表顾客名这里输入要查看顾客名，集团那里输入客户端号，回车，然后把锁定表删除掉就可以了。SM04查看正在登陆顾客，并且可以把别人踢掉OBR1重置业务数据。OBR2删除主数据OBR3让公司代码正式运营~设立为生产。CG3Y把服务器文献下载到桌面CG3Z把文献上载到服务器新公司配备…………………………………………………………………..OY01定义国家基本信息（普通不需要维护）途径：SPRO→参照IMG→SAPNetWeaver→普通设立→定义国家→定义MySAP系统中华人民共和国家①国家代码720②过程TAXCN③硬通货有些国家货币贬值变化得厉害时候，用别国家货币做硬通货例如美元设立国家特定检查途径：SPRO→参照IMG→SAPNetWeaver→普通设立→定义国家→设立国家特定检查①银行代码：普通选取外某些配②银行代码长度：普通是15位，如果太长话要用一种参照字段把多余来添加进去货币途径：SPRO→参照IMG→SAPNetWeaver→普通设立→定义国家→货币→检查货币代码RMB或者CNY设立成重要货币就可以了，ISO那里输入国际货币符号CNY为货币设定小数位OX02定义公司代码途径：SPRO→参照IMG→公司构造→定义→财务会计→编辑、复制、检查公司代码→双击编辑公司代码数据直接点新条目创立保存后自动进入详细信息配备：最后打钩保存就可以了。OB45定义信贷控制范畴途径：SPRO→参照IMG→公司构造→定义→财务会计→定义信贷控制范畴这个是为了给一种公司一定信用额度直接新条目更新：意思是销售订单等得数据何时更新到总账，普通都是选000012FY变式：指是年度会计变式，中华人民共和国普通用K4，表达12个月会计区间和4个季度特殊会计区间。这个会计年度变式在OB29维护分派信贷控制范畴给公司途径：SPRO→参照IMG→公司构造→分派→财务会计→给信贷控制范畴分派公司代码覆盖CC范畴:信用控制范畴可以重写标志。一种信贷范畴下面有几种公司代码，并且这几种公司用这一种总额度控制，就需要勾选。OB13定义一种科目表途径：SPRO→参照IMG→财务会计→总账会计→总账科目→主数据→准备→编辑科目表清单直接新条目科目最长是10位被冻结标记如果勾上了，这个科目表就不能用了，不能记账了成本控制集成那里是控制与否自动创立成本要素，是CO才要用到内容。合并那里是合并科目表分派集团科目表到合并科目表-CXNFOB62给公司代码分派一种科目表途径：SPRO→参照IMG→财务会计→总账会计→总账科目→主数据→准备→给科目表分派公司代码就是把刚创立科目表指定给那个公司代码来用。国家科目表这里意思是公司科目设立和国家不同样时候，就要把这个填上。OBD4创立科目组途径：SPRO→参照IMG→财务会计→总账会计→总账科目→主数据→准备→定义科目组重要是给所有科目提成若干个小组。在科目组这里双击进去就可以维护科目组字段状态，就是可以控制在使用这些科目过程中哪些是必输哪些是不必要哪些是不显示等等。OB29维护年度会计变式途径：SPRO→参照IMG→财务会计→财务会计全局设立→会计年度→维护会计年度变式国内普通都是直接用K4就可以了，这里重要是定义每年有多少个会计期间，普通按自然月划分，然后多四个特殊会计期间用于特殊解决。OB37分派年度会计变式给公司代码途径：SPRO→参照IMG→财务会计→财务会计全局设立→会计年度→向一种会计年度变式分派公司代码把会计年度变式应用到公司代码上。OBBO定义未结清过账期间变式途径：SPRO→参照IMG→财务会计→财务会计全局设立→凭证→过账期间→定义未结清过账期间变式直接新建一种就可以了OBBP将未结清过账期间变式分派给公司代码途径：SPRO→参照IMG→财务会计→财务会计全局设立→凭证→过账期间→将变式分派给公司代码OB52记账期间变式（未清和关账期间变式）途径：SPRO→参照IMG→财务会计→财务会计全局设立→凭证→过账期间→未清和关账期间变式1,,12，：这里意味着之前K4会计年度变式里面定义12个自然月记账期间，而背面13到16期间意味着特殊记账期间，这里控制着这些期间与否启用。+：这个是总开关，控制所有分类记账期间。A：固定资产类D：客户类K：供应商类M：物料类S：总分类账类V：账户类AuGr:授权组：就是容许哪些人往期间里面记账。OBC4维护字段状态变式途径：SPRO→参照IMG→财务会计→财务会计全局设立→凭证→行项目→控制→定义字段状态变式里面可以添加各种字段状态组用于不同科目录入字段状态控制OBC5向字段状态变式分派公司代码途径：SPRO→参照IMG→财务会计→财务会计全局设立→凭证→行项目→控制→向字段状态变式分派公司代码把字段状态变式应用到公司代码里面去OBA4定义雇员容差组途径：SPRO→参照IMG→财务会计→财务会计全局设立→凭证→行项目→定义雇员容差组新条目添加新.组那里留空，这样可以容许这个公司代码下所有人员账户都使用这个组。这里可以控制每个记账凭证金额最大值这里可以控制每个凭证容许差别金额如果是针对单独顾客容差设立就要填写组名并且需要分派给顾客金额和比例同步有限制话，系统会自动选取对咱们最有利条件来限制。OB53定义留存收益科目途径：SPRO→参照IMG→财务会计→总账会计核算→主数据→总账科目→准备→定义留存收益科目输入公司代码后这样维护进去。这里填入是权益类科目，用来每年留存收益。背面记得要在FS00里面创立一种这样科目。这个是必要定义，否则背面创立科目会出错。FBN1定义条目视图凭证号码范畴途径：SPRO→参照IMG→财务会计→财务会计全局设立→凭证→凭证号范畴→定义凭证号范畴输入公司代码添加一种范畴。这里外部不要勾选，否则每产生一种凭证都需要手动指定凭证号。添加好后点右下角加号，再保存。如果懒得手动一种个号码段输入，可以从1000公司复制过来OB74未清项管理途径：SPRO→参照IMG→财务会计（新）→总账会计核算（新）→业务交易→未清项目清算→准备自动结清原则：意思是按照一种什么样共同原则来进行自动比对清账。ZUONR：这个是凭证录入时里面“分派”字段，这样同样分派凭证将可以自动清算。这个分派字段就是新建科目时候排序码FS00创立会计科目途径：SPRO→参照IMG→财务会计→总账会计→总账科目→主数据→总账科目创立和解决→编辑总账科目（单一解决）→集中编辑总账科目这里注意要在“设立”里面“层次构造显示”修改为“显示导航树中账户”然后点击新建。输入想要创立科目号码回车。资产负债表类科目就要勾选必要“仅限以本位币记余额”如果这个科目是要收税那就要勾选容许含/不含税过账并且在税务类型那填“*”中转科目就要勾选未清项目管理要查看科目记账明细话纪要勾选显示行项目排序码要填，依照需求选取字段状态变式如果勾选只能自动记账，那就不能手工录入这个科目了，只能从别模块自动带过来。保存就科目创立完毕了。……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………下面是其她导入科目办法。FS15发送科目，导出成一种文献CG3Y把文献下载下来CG3Z把文献传到服务器FS16接受科目OBY2复制总账科目（这又是此外一种办法，和上面无关）会计凭证录入……………………………………………………………….F-02手工录入凭证技巧：*号可以带出前一项目金额，+可以带出前项目文本因素代码：维护进去时候要在不复制文本那里打钩。（因素代码体当前财务钞票流量表里）使用OBBE可以维护总账凭证也可以用FB50来做。F-02可以做所有种类凭证录入，而FB50只能做总账类，FB01和F-02功能同样。FB02更改凭证FB03显示凭证FB01与F-02是同样，只是一种后台代码、一种是前台代码，这两个与FB50是有区别，FB50只能录入总账（记账码只能是40、50），而FB01与F-02是所有账务都可以记，如应收、应付、资产等。SAP存在这许多类似代码，除了有前台、后台代码区别外，重要应当还是为了满足不同客户需求，如有公司凭证管理分得很细，这样就可以通过不同事务码录入产生不则凭证号，便于细致管理；有不但愿分得太细，可以统一用FB01或F-02这个万能事务码来做，产生同一类型凭证号。在BKPF表里可以看到所有凭证行项目（SE16看表）。FB03看看刚刚做科目凭证FS10N查看科目余额也有个FAGLB03可以查看，同样。OBA7更改凭证类型编号范畴。当提示凭证号已经被分派时候可以更改范畴然后就会用新号码段来作为凭证编号了。例如这里做总账凭证用是SA类型凭证，号码范畴03.点击数字范畴信息或者使用事务代码FBN1修改号码范畴。FTXP维护税务代码重要是维护每个税码扣税方式和比例税务科目处可以维护这个税码记账科目，和OB40维护同样。OBCN维护各种税类型OB40把税务挂到科目中凭证录入过程中如果要交税，经常会用到各种税码，必要要给这个税码维护一种用来记账总账科目才可以计税，例如进项税就双击选取这里VST进去维护。输入科目表。填入用来记录这个税码科目就可以了。OKKP成本控制范畴做账过程中如果提示“没有控制范畴分派给公司代码”需要到OKKP里面新建一种成本控制范畴并且分派给公司代码并且激活。应当是先OX06建立一种范畴然后OX19分派给公司代码然后OKKP里面激活使用。服务器端注册时候如果选取了是生产机，就必要要这个控制范畴才干正常录入凭证。如果没有做OKKP会提示“关于成本控制范畴控制标志不存在”OKKP途径SPRO→控制→普通控制→组织构造→维护成本控制范畴OX06途径SPRO→公司构造→定义→控制→维护成本控制范畴OX19途径SPRO→公司构造→分派→控制→把公司代码分派给控制范畴F-65预制凭证（总账凭证用FV50预制）预制总账凭证用FBV0去过账。F-04过账并清账FBD1周期性凭证周期性凭证用于解决每月固定要录入过账凭证，先预先做好，每月去执行一下就可以了。初次运营日期：填月末。最后运营于：就是最后一次执行是什么时候意思。运营间隔月数：每隔多少个月运营一次运营日期：不用写凭证类型：做总账类话就填SA，货币CNY下面记账码什么跟录入正常凭证同样，然后过账得到一种过账码。FBD2更改周期性分录凭证FBD3显示周期性分录清单F.14运营已经制作好周期性凭证记账。输入周期性凭证号，得到一种会话SAPF120必要要在FBD1录入“初次运营日期”那天来运营F.14才干成功生成会话。（好像不填写过账日期就没问题了）然后进SM35里面运营刚刚建立会话这里会话名是我随便选，对的做法应当是选SAPF120那个会话。F.15查看周期性凭证会话清单。OBC4科目组字段状态变式就是有些字段被定义了必输还是不必输还是隐藏~在这里维护好变式就可以了。OB41记账码字段状态变式FKMT建立科目模型新建。填好模型名称和某些必要参数。点击行项目到里面维护一下行项目就可以了。然后就可以在录入凭证时候调用例如在F-02里面：这样就可以调出来了，改一下里面金额什么就可以直接保存过账了。OB58创立财务报表格式新条目创立一种。选会计报表项目。这里自动行项目代码勾勾去掉更以便。然后自己编辑好究竟想显示什么样数据、科目就可以了。然后用F.01查看报表。FB08冲销凭证冲销因素决定是红冲还是蓝冲SM30进入表T041C可以维护冲销因素蓝冲-不容许修改冲销凭证会计期间（当前期间回转）：只能在凭证当时过账日期那天冲销。（会虚增借贷）蓝冲-容许修改冲销凭证会计期间（关闭期间回转）：可以选取别冲销日期。（会虚增借贷）红冲-不容许修改冲销凭证会计期间（当前期间实际回转）：只能在凭证过账日期那天冲销红冲-容许修改凭证冲销会计期间（关闭期间实际回转）：过账日期后其她时间都可以。公司代码全局性数据里面公司代码，勾上容许负数记账才可以做反向凭证，这样在红冲时候才不会虚增借贷。途径：SPRO→财务会计→财务会计全局设立→公司代码→输入全局参数如果是F-02里手动输入凭证进行反记账，要借贷双方调转过来并且勾选其她数据里面反记账标记。FBRA重置并冲销F-03清账(FB1S)未清项管理是财务中一种比较重要概念，保证了业务交易记录完整性，提高了财务管理水平。普通都是中转科目才会有未清项。FBL1N：供应商行项目显示FBL3N：总账科目行项目显示FBL5N：查看客户行项目，可以看到客户未清项目总账里面科目必要勾选了未清项目管理才可以进项未清管理。注意：如果F-03清账时候提示“在表T043S中，公司代码输入丢失”什么鬼，就要设立这个容差组数据。注意看看T043G（账户容差组）途径是：SPRO→财务会计→总账会计→业务交易→未清项目清算→清算差额→为总账科目定义容差组事务代码OBA0注意容差组那里不要填！还不行就OBA3定义“客户/供应商容差”尚有OBA4，前面已经定义过。OB74自动结算附加（用于自动清账）在F-02里面录入凭证时候里面分派字段可用于自动清账。这个前面创立公司代码时候已经配备过了。F.13自动清账自动清账就是对中转科目、启动了未清项目管理科目进行清账，使借贷平衡。自动清账是依照凭证里面“分派”字段来配对，金额相等且分派字段同样两笔借贷款项将会自动清掉。咱们是在OB74里面了是用ZUONR分派字段来自动清账，固然咱们也可以指定其她规则。做凭证时候如果分派是留空，那么就会自动填上这个科目排序码。凭证代替和校验OBBH维护会计凭证代替银行FI01创立银行主数据SWIFT码是全球银行业统一一种代码。新建了代码为银行。FI12创立开户行维护好账户标记、银行号码等数据。总账那里要填入一种总账科目，这样用这个银行付款就会和这个科目挂上了。FBZP维护支付程序然后可以在这里面创立银行账户（这里还可以维护公司和银行账号关系，以及支付公司、支付方式等等）先维护第一行所有公司代码发送公司代码：就是做业务是哪个公司代码。付款公司代码：负责财务付款是哪个公司代码（重要是用在业务和财务分开公司来管理状况）支付容忍天数：就是到了支付日期之后还容许再迟延几天意思。需付款专门账本实务：好像和特别总账有关然后返回，维护。无汇率差额：就是付款与汇率变化无关。这里是定义导出给银行进行划账支付一种表格格式。暂时不用维护。然后维护国家支付方式：。这里维护是这个国家所容许支付方式，例如支票啊什么。双击付款办法进去可以有更详细维护。国家支付方式维护好了，就要维护公司支付方式。直接新建几条进去就可以了。然后就是银行拟定。选中后维护左边数据，先维护银行账户。（要先在FI12维护了账户才行）银行子账户可以输入各个中转科目，用来设立不同币种支付科目等。然后维护分类订单。（其实就是进行某类型支付时优先使用哪个银行账户支付控制）然后维护可用金额（就是这个银行账户里面有多少钱啦）最后开户银行其实就是FI12创立开户行。前面已经维护过了。供应商F-53清账F-43付款给供应商OBD3创立供应商账户组就是用来给供应商归集。下面字段状态是控制这个集里面供应商某些字段与否显示与否必输什么之类。XKN1维护供应商编号范畴就是新建供应商时系统自动按照这个范畴给编号。OBAS对供应商账户组分派编号范畴把定义好范畴分派给供应商账户组。OX08创立采购组织创立完之后记得用OX01分派给公司代码。FK01创立供应商（在财务会计层面来创立）然后点下一页维护其她数据这里客户是指当这个供应商同步也是咱们客户时候就需要填入客户编号。银行还不懂得是干啥用总部：如果供应商收款公司是别一种，就填入别供应商代码。统御科目是用来记账付款给供应商科目，是应交账款-供应商。付款冻结并不是锁死付款，只是出一种黄色警告。这里用于自动付款。容差组OBA3设立XK01也是创立供应商XK01=MK01+FK01XK01创立是全局包括各层面供应商主数据。注意：供应商和客户有各种地方控制字段状态，一定要注意。F-43校验发票（给供应商付款）记账码31，下一行项目记账码是借方。F-53给供应商清账借25，贷50工厂WB01创立工厂OX18把工厂分派给公司代码OX09创立工厂库存地点OX17为工厂分派采购组织物料OMSF创立物料组MM01创立物料主数据OMSY关于公司代码物料管理视图要在这里维护了公司代码物料管理期间才干在创立物料时使用关于公司代码视图。MB1C更改物料库存OBYC维护自动过账科目这里是MM模块跟FI做集成地方，必要要在这里维护了科目才干正常做采购订单收货和开票。BSX存货记账10000010DIF物料管理少量差别10000012WRX已收货品、已收发票清算科目10000011GBB库存记帐冲销输入10000013OB40里面要维护：MW1，MW2，MWS，NAV，VS1，VS2，VSTMB03查看物料凭证MM43查看物料信息，涉及列表信息MMBE查看物料库存VKOA跟SD集成地方MMPV启动物理账期MMRV查看物料账期OB52里面M区间也是控制物料账期设立价格差别容差限制OMSR关于物料字段状态控制采购订单ME21N创立采购订单MIGO采购订单收货MIRO给供应商开发票F-44清账（付款给供应商）懂得要付款多少时候用F-44，不懂得要付款多少时候用F-53FB60直接开发票给供应商然后用F-44清账直接先FB60给供应商开发票然后做一种贷项凭证FB65（如果有退货给供应商就要做这步冲销）注意：要先在OBXU里面维护折扣记账科目才可以折扣。某些需要维护科目：员工费用报销FBKP特别总账标记维护需要配备这里K-A和K-F科目。F-47员工借款祈求这里一定是要填A做成一种这样单项凭证。这个时候在FBL1N里面要勾选注释项目才干看到这个供应商未清项。F-48付款FBL1N手工去除冻结标记。解冻之后再进入就看到没有冻结标记了F110进行自动支付填写好上面这些数据之后，点击建议一下。最后运营付款然后到FB60录入发票。然后进FBL1N进行解冻F-51过账并清账如果之前预付钱没有花完，就用这个进行收款。销售与分销配备OVX5定义销售组织OVXI定义分销渠道OVXB定义产品组OVX3将销售组织分派给公司代码OVXK将分销渠道分派给销售组织OVXA将产品组分派给销售组织OVXG设立销售范畴OVX1定义销售办公室OVX4定义销售组OVXM给销售区域分派销售办公室OVXJ将销售组分派给销售办公室OVX6将工厂分派给销售组织/分销渠道OVXD定义起运点OVX7定义装载点OVXC将起运点分派给工厂OVSF定义运送条件OVSX定义装载组OVL2分派起运点OVL3分派拣配库存地点VOFA创立出具发票类型OVKK定义定价过程拟定OV14维护销售单据物料拟定OVK3定义客户税分类和物料税分类OVK5定义物料账户分派组VKOA维护销售收入总账科目OVRO在销售单据昂首级别分派更新组OVRP在销售单据项目级别分派更新组客户定义客户账户组XDN1定义客户编号范畴把编号范畴分派给账户组XD01创立客户FD01在总账层面创立客户XD01在多层面创立客户VD01总账和销售层面创立客户一种客户既是客户又是供应商时，要互相维护好标记创立客户时记得维护数据F-22给客户开发票F-28对客户收款FBRA重置并冲销如果是针对总账凭证，这个只能重置。对客户清账凭证重置话，那就会把客户统驭科目两个已清变为未清。要重新清账话继续使用F-28但是不要输入银行存款就可以了。重置并冲销话，会回到F-28之前状态。销售订单销售订单VA01创立销售订单VL01N创立交货单VL02N交货过账VF01开发票VF02批准到会计F-32收款OBXI-SKT钞票折扣费用科目OBB8维护支付条件OBB9分期付款手付条件维护OBBU更改应收款概览凭证校验和代替OB28这里是制定凭证校验规则和替代规则。重要SE91修改消息提示文本四：固定资产管理AM05锁定不显示别人固定资产分类表资产借方是70，贷方是75AS01创立资产AW01N固定资产浏览器OAPL切换折旧表AO90资产负债表科目分派，这里就是FI和AM连接地方AJRW资产年度期间什么，和OB52里面A行要同步启动才干记账折旧F-90直接从供应商处采购资产AM05遮蔽不属于自己资产类别OAYZ更改资产类视图OA21维护折旧范畴字段状态变式AFAB折旧记账运营（这个期间已经折旧过资产是不能再折一次）重新启动（跑折旧中断时候用这个重置，然后重新跑折旧）筹划外过账运营（就是折旧别期间，例如下一期。这个可针对特定资产进行折旧而不必所有一起折旧）固定资产后台配备OBCL分派非税购买进项税标记符OA08检查国家特殊设立EC08复制折旧范畴表OAOB分派折旧范畴给公司代码SM30创立屏幕格式规则定义科目拟定名称定义资产主数据屏幕格式OAYZ调用AS08定义资产号码范畴间隔OAOA定义资产编号OADB定义折旧范畴过账到总账方式AO90分派总账科目OBYD指定资产过账过账代码AO71指定折旧过账凭证类型OBC4更改资产总账中字段状态变式OAYN指定资产报表财务结算版本OAYR指定间隔和过账规则有效科目分派目的ACSET详细阐明科目分派目的科目分派类型OADC定义折旧范畴类型ANHAL定义终结值代码（定义固定资产残值）AFAMD定义余额递减法定义基本办法AFAMS定义多层办法OAVS维护期间控制OAVH定义日历分派AFAMP维护期间控制办法01是在当月折，11是在下月折，事实上这里就是控制折旧时间期间。加：增值废：减值转：转移AFAMA定义折旧码这里是启用折旧码OAYH定义外币折旧范畴AO21定义资产折旧范畴屏幕格式OAYZ定义资产分类中折旧范畴AM05锁定不需要固定资产AOLA定义资产主数据标签格式AO73定义购买业务类型AO81定义后续成本/收入业务类型AO75定义报废转账业务类型AO76定义购买转账业务类型----------------------------------------------------------------------------------------------------------固定资产某些事物代码固定资产主数据，惯用AS01\AS02\AS03主号和子号使用F-90有供应商采购F-02无供应商采购通过F-90和F-02之后资本化资产，如果发现录入有误操作通过MM模块采购固定资产ABZON接受外部捐赠固定资产ABZON接受外部投资转入固定资产ABZON对当年固定资产盘盈ABNAN对往年固定资产盘盈11.ABAVN对当年固定资产盘亏12.ABAVN对往年固定资产盘亏13.固定资产在同一种公司代码内转移第一种状况：只更换部门（按照成本中心操作），资产类型不变第二种状况：在部门间转移资产，资产类型也不同样14.ABT1N固定资产在不同公司代码间转移15.ABUMN固定资产拆分16.ABUMN固定资产合并17.ABAVN无收入固定资产报废18.F-92解决有收入且有客户资产报废19.F-02有收入无客户报废20.FB08冲销做错资产报废\AB08资产冲销21.ABAW固定资产重估业务22.AIAB记录规则、AIBU结算规则、在建工程转为固定资产业务23.某个期间停用资产ABAP创立开发类（祈求号）T-CODE：se21输入名称后点击creat开发类查看：SE80AbapdocuSE11可以查看到Tcode底表和有关自建表Se11可以用来自建表，每个自建表都要有客户端字段。Se16可以直接往表里写入数据SE54屏幕生成器CMOD，SMOD增强，SE18，SE19，BADI祈求传送SE01，SE09，SE10MARA物料主数据表BUT000存储合伙伙伴Decimals指定小数位Sy-datum获取当前日期Constants定义常量Type-pools：sym.可以使用系统图标WRITE sym_phone as SYMBOL.或者前面加includeinclude用事务代码icon可以看所有图标。注意这里构造继承，如果继承是系统原则构造就用includestructureXX,如果继承是自定义构造就用includetypeXX字符串操作拼接。替代大小写转换查找字符串Sy-fdpos查找到字符串位置Sy-subrc判断语句与否查到内容合并字符串拆分内表定义表操作模块化编程其她…………………………………………………………………………..LSMW录屏批量操作点击新建输入项目名称以及子项目名称，尚有程序名。然后点上面菜单GOTO里面Recordings.新建。输入这次录屏名称、描述。然后会让你输入需要在哪个事务代码里面录屏。输入事务代码执行后就开始录屏了。在每一种需要导入字段里面填入数据并且回车一下，让系统记住。所有操作完毕后，点击保存，会自动跳转回LSMW录屏界面。检查与否所有字段均有记录下，再点一下保存。返回到这个界面，执行。选取第一种，执行。下面选取Batchinputrecording并且输入刚才录屏名称，然后保存。进入第二步维护源构造新建一种，然后保存，返回。选中第三步，点这里看看需要导入字段名。这里可以Ctrl+y先把里面内容复制出来放到Excel表格里面去，一会有用。把复制出来东西改成这样子备用。然后返回，双击进入第三步。选中下面名称，点内容。把刚才存到表格里面东西复制进来。第四步，维护源字段关系。进去之后只需要点一下更改再点一下保存就可以了。第五步也是同样，进去更改一下然后保存。第六步不用做，跳过。指定导入数据文献（文本格式）。点击箭头位置，再点击新建。然后选取好要导入文本文档，Name填入文档名（不带文献格式）下面要选取用Tabulator分列。然后保存返回。最后执行下面四步就可以了。COKA01创立初级成本要素KA06创立次级成本要素OKEON维护成本中心1.OX06维护成本控制范畴，然后OX19分派到公司代码疑难杂症VA01创立订单时提示“没有可用项目类别（表T184OR）”用SE16N进表T184需要在事务代码那里输入“&SAP_EDIT”激活编辑。然后添加一行交货单过账时发现移动方式不对。这个是由于销售订单筹划行类别设立问题。VOV6定义筹划行类别（这里可以设定类别移动类型，依照物料MRP类型来拟定）然后需要分派筹划行类别。