供应商 审核计划及现场审核表

年度审核计划表 xx公司重要供应商年度审核计划表 制订 审核 批准 日期 日期 日期 序号 类别 供应商名称 计划日期 执行日期 审核小组人员名单 备注 品质 工程 采购 PMC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25&C&C&10第&P页，共&N页Cover SupplierAuditReport供应商年度审核 SupplierInformation供应商信息 Suppliername:供应商名称: SupplierAddress:供应商联系地址: 供应商联系人:SupplierContactWindow: *QualityCertificate通过体系认证 ISO9001□QS9000□ISO14001□ Others:其他: Auditcontent审核内容 Refertothe"AnnualSupplierAuditReport"参见供应商年度审核表 GradeStandard评分标准 AuditResult审核结果 NO.序号 AuditItem审核项目 SupplierScore FlexScore 1 A物料管理 2 B品质管理和控制 3 C生产管理和控制 4 D接收,检讨及发出 5 E测量仪器/设备之校正 6 F培训 7 G环境保护 总分FinalScore FinalScore=SumofAuditScore总分=审核记分 审核标准AuditStandard 1.Excellentsupplier--Qualitysystemsareperfect,andcanberunnedandmaintainedeffectively优秀供应商——质量体系完善，能有效运行和维护 Score:90~~100 2.Goodsupplier--Qualitysystemsareintegrated,andcanbeimplementedandmaintainedwell良好供应商——质量体系较完善，体系执行和维护能教好完成 Score:80~~89 3、Eligiblesupplier--Qualitysystemsarenotintegrated,andpartlyimplmentedandmaintained合格供应商——质量体系欠完善，体系执行和维护部分完成 Score:60~~79 4、Disqualification--Qualitysystemsarefaultiness,andsystemsarenotimplementedandmaintainedeffectively不合格供应商——质量体系不完善，体系和维护未得到有效执行 Score:0~~59 AuditResult审核结果 AuditMembers审核成员 QualtiyDept.:质量部： Date:日期: EngineeringDept:工程部 Date:日期: Purchasing:采购部： Date:日期:XX现场审核表 ImportantSupplierAuditReport重要供应商年度审核查检表HLT-FM-221-1.0 厂商名称： 备注：请供应商在我司去现场审核前进行自评，分数填在“自评得分”栏里，发给我司，供我司现场审核时参考。 A部分：物料管理 A1原料/成品仓库 审核记录 差 一般 良 优 自评得分 客户评分 通过体系认证 ISO9001认证书 0 1 2 3 A1.2物料识別 现场查看、文件查阅 0 1 2 3 A1.3物料的保护 现场查看、文件查阅 0 1 2 3 A1.4储存环境的监测及控制 现场查看、文件查阅 0 1 2 3 A1.5物料批数记录 现场查看、文件查阅 0 1 2 3 A1.6物料处理和储存控制 现场查看、文件查阅 0 1 2 3 A1.7物料的可追溯性 现场查看、文件查阅 0 1 2 3 A2生产线/检查区域 差 一般 良 优 自评得分 客户评分 A2.1半成品(WIP)状态的识別 现场查看、半成品管控程序文件 0 1 2 3 A2.2部件的标识 现场查看 0 1 2 3 A2.3半成品(WIP)缺陷的标示 现场查看、半成品管控程序文件 0 1 2 3 A2.4工位內之物料处理 现场查看 0 1 2 3 A部分权重为15%。 实得分： B部分:品质管理和控制 B1来料检验(IQC) 审核记录 差 一般 良 优 自评得分 客户评分 B1.1检验范围 现场查看、检验控制程序 0 1 2 3 B1.2检查指引 现场查看、进料检验指导书 0 1 2 3 B1.3检验记录 进料检验记录表 0 1 2 3 B1.4检验/测试设备 进料/成品检验记录表 0 1 2 3 B1.5检验环境 现场查看 0 1 2 3 B1.6部件状态识別 现场查看 0 1 2 3 B1.7有效期检验要求 现场查看、检验控制程序 0 1 2 3 B1.8对供应商的控制 供方评审管理程序文件及评审记录 0 1 2 3 B1.9拒收的处理 纠正措施报告 0 1 2 3 B2制程的检验和监督 现场查看、制程管控文件 差 一般 良 优 自评得分 客户评分 B2.1检验指引 现场查看、制程检验指导书 0 1 2 3 B2.2检验记录 巡查检验记录表 0 1 2 3 B2.3改善行动要求(CAR) 纠正措施报告、改善对策记录 0 1 2 3 B2.4大量生产前之样品批核 产前会议记录及产前报告 0 1 2 3 B2.5对测试设备,治具功能确认及检查 设备日常检查表、保养计划表 0 1 2 3 B2.6检验环境 现场查看 0 1 2 3 B3最终检验(FQC) 成品检查标准、杨品检验报告 差 一般 良 优 自评得分 客户评分 B3.1检验指引 成品检查指导书 0 1 2 3 B3.2检验記录 成品检验报告 0 1 2 3 B3.3检验/测试设备 成品检验报告 0 1 2 3 B3.4检验环境 现场查看 0 1 2 3 B3.5成品状況标识 现场查看、产品标识性管理文件 0 1 2 3 B3.6改善行动要求(CAR)系統 没有建立CAP系统 0 1 2 3 B3.7拒收批之处理 纠正措施报告、改善对策记录 0 1 2 3 B3.8产品的可靠性测试 查看第三方产品安全报告 0 1 2 3 B部分权重为25%。 实得分： C部分:生产管理和控制 审核记录 差 一般 良 优 自评得分 客户评分 C1工作岗位作业指引文件(指导书) 岗位作业指导书 0 1 2 3 C2作业指导书之修改 文件管理规定 0 1 2 3 C3机器/治具的预防保养维修 设备管理规定文件 0 1 2 3 C4工作岗位要保留批核样品 生产控制程序，生产质量控制计划 0 1 2 3 C5作业员，QC/IPQC设备操作 员工设备操作培训记录 0 1 2 3 C6生产流程效率 生产流程图、生产计划 0 1 2 3 C7制程/生产线上的缺陷部品处理 制程管控程序 0 1 2 3 C8物料标识 产品标示可追溯性管理程序 0 1 2 3 C9车间整洁状況 员工培训记录 0 1 2 3 C10作业员对物料处理的态度(意识) 员工专业技能培训 0 1 2 3 C11维修工序的有效性 设备装置维护管理规定 0 1 2 3 C12生产人员和品管人员的区別 现场查看，反谈 0 1 2 3 C部分权重为30%. 实得分： D部分:设计接收,检讨及发出 审核记录 差 一般 良 优 自评得分 客户评分 D1设计版本的更新,监察及追踪 客户图纸，样办 0 1 2 3 D2客戶设计文件的保存 客户图纸，样办 0 1 2 3 D部分权重为5%. 实得分： E部分:测量仪器/设备之校正 审核记录 差 一般 良 优 自评得分 客户评分 E1责任和人员资格 质量手册 0 1 2 3 E2校正计划 校准计划书 0 1 2 3 E3校正指引 设备校准管理规定 0 1 2 3 E4校正記录及文件维击 校准证书 0 1 2 3 E5实验室环境的监测及控制 不妥善 0 1 2 3 E6设备状态的标识 现场查看 0 1 2 3 E部分权重为10%. 实得分： F部分:培训 审核记录 差 一般 良 优 自评得分 客户评分 F1培训职责与成效 质量手册/管理职责 0 1 2 3 F2培训计划 培训计划表 0 1 2 3 F3培训記录 培训记录，签到表 0 1 2 3 F4培训文件的保存 #培训# 0 1 2 3 F5受培训者资格考核 培训考核记录 0 1 2 3 F部分权重为10%. 实得分： G部分:环境保护 审核记录 差 一般 良 优 自评得分 客户评分 G1员工有无环境保护的意识 现场反谈 0 1 2 3 G2垃圾的有效分类 现场查看 0 1 2 3 G3废水的有效处理 现场查看 0 1 2 3 G4废气的有效处理 现场查看， 0 1 2 3 G5废渣的有效处理 现场查看 0 1 2 3 G6ROHS要求的实现 检测报告 0 1 2 3 G部分权重为5% 实得分： 总得分数 评估项目 权重 满分 客户评分 单项最后得分 A物料管理 现场查看 15% 33 B品质管理和控制 品质的运作管理、现场实际运作 25% 69 C生产管理和控制 生产运作流程 30% 36 D设计接收,检讨及发出 策划记录资料 5% 6 E测量仪器/设备之校正 测量设备管理规定 10% 18 F培训 年度培训计划和培训计划 10% 15 G环境保护 现场查看 5% 18 审核总分： 审核等级： 备注： 1.权重:指该评估项目在总评估项目中所占的比重，所有评估项目权重之和为100%。 2.单项满分=适用条文之数目*3 3.单项最后得分=客户评分/单项满分*权重*100 4.评估总得分:A部分单项最后得分+B部分单项最后得分+C部分单项最后得分+D部分单项最后得分+E部分单项最后得分+F部分单项最后得分+G部分单项最后得分 审核问题： 综合评述： 厂商评估人员签属/日期：