起重机械安装、维修程序文件2017.2

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx起重机械安装、维修程序文件LT-Q-CX-2016-B(1)发行版本：B■受控本修改码：1□非受控本持有人：编号：2016—12—1发布2016—12—20实施xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx目　　　录LT-Q-CX01-2016-B(1)管理评审控制程序…………………………1LT-Q-CX02-2016-B(1)文件控制程序　……………………………4LT-Q-CX03-2016-B(1)记录控制程序………………………………9LT-Q-CX04-2016-B(1)控制程序………………………………12LT-Q-CX05-2016-B(1)设计控制程序………………………………15LT-Q-CX06-2016-B(1)采购和分供方控制程序……………………18LT-Q-CX07-2016-B(1)安装维修控制程序…………………………23LT-Q-CX08-2016-B(1)焊接控制程序………………………………26LT-Q-CX09-2016-B(1)检验与试验控制程序………………………33LT-Q-CX10-2016-B(1)检验与试验装置控制程序…………………37LT-Q-CX11-2016-B(1)不合格品(项)控制程序……………………40LT-Q-CX12-2016-B(1)质量信息沟通控制程序……………………42LT-Q-CX13-2016-B(1)内部审核控制程序…………………………45LT-Q-CX14-2016-B(1)纠正和预防措施控制程序…………………50LT-Q-CX15-2016-B(1)人力资源控制程序…………………………52LT-Q-CX16-2016-B(1)执行特种设备许可证制度…………………58LT-Q-CX17-2016-B(1)无损控制程序………………………………63 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX01-2016-B(1) 共62页第1页 标题 1、管理评审控制程序 实施日期：2016年12月20日1、目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定质量保证体系改进的机会和变更的需要。2评审时间管理评审间隔一般为12个月,每年一次。当出现下列情况之一时要增加管理评审的频次:A、本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C、当法律、法规、标准及其他要求有变化时；D、市场需求发生重大变化时；E、即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；F、质量审核中发现严重不合格时。3、职责3.1、经理主持管理评审活动；3.2、质量保证工程师协助经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。3.3、各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。3.4、安环部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。4、评审程序4.1、管理评审质量保证工程师于每次管理评审前两周编制《管理评审计划表》，报经理批准，评审计划主要内容包括：a)评审目的；b)评审范围及评审重点； xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX01-2016-B(1) 共64页第2页 标题 1、管理评审控制程序 实施日期：2016年12月20日c)参加评审人员；d)评审时间；e)评审依据；f)评审内容。4.2管理评审输入a)质量方针和质量目标实现情况；b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)用户的反馈：包括用户满意程度的测量结果及与用户沟通的结果等；d)过程的业绩和安装维修的符合性；e)改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。4.3管理评审会议4.3.1经理主持管理评审会议。4.3.2质保工程师向经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正措施的追溯、验证结果。4.3.3各职能部门向经理简要报告部门质量保证体系运作情况并作必要的说明，对评审输入做出评价。4.3.4质保工程师指定专人作会议记录，填写《会议记录》。4.3.5经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。对于存在的不合格项提出纠正措施，确定责任人和整改时间。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX01-2016-B(1) 共62页第3页 标题 1、管理评审 实施日期：2016年12月20日4.4、管理评审输出a)质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价；b)与用户要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进；c)资源需求；d)新年度的质量目标。4.5、管理评审报告管理评审会议后，质保工程师负责组织撰写《管理评审报告》由质保工程师审核，经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。4.6、实施和验证4.6.1有关各部门负责按评审报告制订并实施相应的纠正措施措施。4.6.2安环部组织相关部门对纠正、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果报公司经理确认。4.6.3公司经理对评审后的成功经验，要求质保工程师纳入管理体系文件。涉及质量管理体系文件完善或修改的，执行文件控制的要求。4.6.4管理评审的资料和记录，由安环部按照记录控制程序归档、管理。5、记录《会议签到表》LT-Q-JL01-2016-B(1)《会议记录》LT-Q-JL02-2016-B(1)《管理评审计划》LT-Q-JL03-2016-B(1)《管理评审报告》LT-Q-JL04-2016-B(1)《纠正预防措施处理单》LT-Q-JL05-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1) 共64页第4页 标题 2文件控制程序 实施日期：2016年12月20日1：目的:对与质量保证体系有关的文件进行控制,确保相关场所均使用文件的有效版本。2:适用范围：适用于与质量保证体系有关的文件控制。3：职责：3.1：总经理负责质量保证手册的批准。3.2：质保工程师负责管理文件的批准。3.3：各部门负责相关文件的编制、收集、使用和保管。3.4：综合部负责对文件的评审、发放、回收、更改、销毁、原稿的保管，保持记录。4:工作程序:4.1、文件的类别本公司的文件包括内部的和外来的，其载体可以是纸质的、电子媒体或其他形式。所有与质量保证体系有关的文件都应按本程序进行控制。4.1.1、内部文件包括：质保手册、作业指导书、、施工方案、质量记录等。4.1.2、外部文件包括：法律、法规、安全技术规范、标准、监督检验报告、分供方产品质量证明材料、资格证明材料等。4.2、文件的编写与审批所有文件只有经过授权人的审核和批准后方可正式发布。4.2.1、质量保证手册由质保工程师组织有关人员编写报经理批准后执行，具体要求与编写规定执行《质量保证手册》中质量手册说明的条款。4.2.2、程序文件由相关部门责任人组织编写，质保工程师审核，总经理批准实施。4.2.3、各类管理类文件包括管理制度、操作规程、岗位职责、权限、表格等由 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1) 共64页第5页 标题 2文件控制程序 实施日期：2016年12月20日各部门根据公司内部管理需要及相互之间的接口关系进行编写，部门领导审核，管理者代表批准后执行。4.2.4技术工艺文件如作业指导书、工艺规程、检验文件统称为技术文件由技术质量部负责人组织编写，技术质量部负责人审核，技术负责人批准实施。4.3、文件的编号为便于识别和有效使用文件，所有的与质量保证体系有关的文件均应进行统一编号，具体编号办法如下：（1）质量保证手册编号LT-Q-SC-□□□□X年代号X代表版本（文件批准实施的年份、版本）下同质量保证手册类别、代号（用汉语拼音字母表示）公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。（2）程序文件编号LT-Q-CX□□-□□□□X年代号及版本程序文件序号（用两位阿拉伯数字表示）程序文件类别、代号（用汉语拼音字母表示）公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。（3）管理制度编号LT-Q-ZD□□-□□□□X年代号及版本管理制度序号（用两位阿拉伯数字表示）管理制度类别、代号（用汉语拼音字母表示）公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1) 共64页第6页 标题 2文件控制程序 实施日期：2016年12月20日（4）技术文件编号LT/JS□□-□□□□X年代号及版本技术文件序号（用两位阿拉伯数字表示）技术文件代号（用汉语拼音字母表示）公司名称（五局起重）的汉语拼音缩写。（5）质量记录表（单）编号LT-Q-JL□□-□□□□X年代号及版本质量记录序号（用两位阿拉伯数字表示）质量记录代号（用汉语拼音字母表示）公司名称（XXXX）的汉语拼音缩写。4.4、文件的标识4.4.1文件分为“受控文件”和“非受控文件”两大类，限于公司内部使用与质量保证体系运行紧密相关的文件为受控文件，需要提供给咨询公司、和有关顾客使用的为非受控文件。4.4.2所有的受控文件及外来文件应在文件的显目位置加盖红色“受控文件”印章，并注有红色分发号，每个文件的的持有人都有一个固定的分发号，便于管理追溯。非受控的文件加盖红色“非受控文件”印章。4.4.3作废的文件加盖黑色“作废文件”专用印章，具有保留价值作为参考的文件再加盖蓝色“作废参考”专用印章。4.5、文件的发放和领用4.5.1文件发放前综合部应确定发放范围，填写《文件发放、回收记录》。经质保工程师批准后统一由发放。4.5.2文件领用人在《文件发放、回收记录》上签名领取文件，便于追溯。4.5.3当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应到综合部办理更换手续，交 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1) 共64页第7页 标题 2文件控制程序 实施日期：2016年12月20日回破损文件、补发新文件，新领的文件其分发号不变文件管理员将破损文件销毁。4.5.4文件领用人应妥善保管，确保文件完整、整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司综合部，办理核收登记。领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续。4.6、文件的评审4.6.1质保工程师应定期组织相关人员对文件的有效性进行评审,确定文件是否进行更改以及更改的内容。4.6.2当文件监审机构、用户或公司员工提出文件更改建议时，由质保工程师组织评审并组织实施。4.7、文件的更改4.7.1文件需要更改时，由文件更改提出部门的负责人填写《文件更改申请及通知单》，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。4.7.2当文件的更改引起其他文件也需更改时，须同时对这些文件予以评审并更改。文件更改的审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。4.7.3文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按《文件发放、回收记录》发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件。4.7.4文件的换版与作废（1）文件在下列情况下应进行换版，原版文件作废，换发新版本。A、公司的组织机构发生重大改变；B、引用的法律、法规、标准发生重大改变；C、管理评审的要求；D、文件修订数次需要换版时。文件修订状态由0→1→2→3…依次类推，版本号由A→B→C→D…依次类推。（2）作废的文件由综合部文件管理员按《文件发放、回收记录》收回。作废文件加盖“作废文件”印章，管理员填写《文件作废、销毁记录》。若因法律或积累知识而需要保留的作废文件统一由综合部保管，加盖“作废参考”印章；需销毁的文件填写《文件作废、销毁记录》经质保工程师批准后统一销毁。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX02-2016-B(1) 共64页第8页 标题 2文件控制程序 实施日期：2016年12月20日4.8、文件的整理归档、借阅和复制4.8.1文件、资料应按照一定的类别和有关要求进行整理归档。4.8.2因需要借用、复制归档文件的人员，应填写《文件借阅、复制记录》，经综合部批准后可予以借阅、复制。借阅者应在规定日期归还文件和资料，到期不归，由综合部负责追回。4.8.3复制管理体系文件须经质保工程师批准，复制人填写《文件借阅、复制记录》办理复制手续，由综合部对统一复制登记、发放和回收。4.9、外来文件收集与识别4.9.1综合部应根据管理活动的需要，及时通过报刊、网络、咨询机构、出版发行机构和上级质量技术监督部门等渠道收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等其它外来文件，其中安全技术规范、标准必须是正式版本，并做好外来文件登记。外来文件需要分发时，由综合部进行复制，加盖“外来文件”“受控文件”印章后分发到有关部门。4.9.2技术质量部应在设备监督检验后收集检验机构的监督检验报告，将其与设备安装资料一起归档；采购部应收集采购部件的型式试验报告、分供方产品质量证明文件及资格证明文件等资料。4.9.3质保工程师应每年组织有关部门定期评审外来文件，确保外来文件的有效性。4.9.4综合部应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。4.10、文件的有效性控制为控制文件的有效性，综合部应汇总编辑全公司《质量保证体系文件清单》，属外来文件在备注栏中注明。5、记录《文件发放、回收记录》LT-Q-JL06-2016-B(1)《文件更改申请及通知单》LT-Q-JL07-2016-B(1)《文件借阅、复制记录》LT-Q-JL08-2016-B(1)《文件作废、销毁记录》LT-Q-JL09-2016-B(1)《质量保证体系文件清单》LT-Q-JL10-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX03-2016-B(1) 共64页第9页 标题 3记录控制程序 实施日期：2016年12月20日1：目的：对质量保证体系所要求的记录予以控制。2：适用范围：适用于为证明产品符合要求和质量保证体系有效运行的记录。3：职责：3.1：综合部负责监督管理各部门的质量记录。3.2：各部门负责人负责编制本部门质量记录,质保工程师批准。4：工作程序：4.1、记录的编制和审批4.1.1各部门的质量记录样式，由各部门组织编制，部门负责人审核，质保工程师批准。4.1.2编制完成的质量记录样式由综合部统一编号，并登记在《质量记录控制一览表》中。4.2、记录的编号4.2.1所有记录按《文件控制程序》4.3的规定进行编号。4.2.2对机械施工记录，应逐台建档，按施工项目、合同和年份分类，建立档案。4.3、记录的填写4.3.1记录填写要求及时、准确、真实，不得虚假，严禁填写无依据的数据。4.3.2记录填写要求清晰、不得随意涂改、变动。4.3.3记录填写内容要求完整、不得有漏项、空项，须用不退色水笔填写。4.3.4记录填写时，记录人员应签名，并注明日期。4.3.5如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，并在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上姓名。4.3.6记录中如涉及计量单位时应采用法定计量单位。4.4、记录的保管4.4.1、质量记录在移交前由责任部门负责保管，移交后由综合部负责保管,质量记录的保管应做到防雨、防水、防火、防潮、防蛀、防霉、防虫、防鼠、防丢失 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX03-2016-B(1) 共64页第10页 标题 3记录控制程序 实施日期：2016年12月20日等九防要求。4.4.2、综合部负责质量记录的保存，所有质量记录应分类保存，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录应保持清洁，字迹清晰。4.4.3、采用其它媒介的质量记录，也应有相应的储存条件，必要时应进行备份。4.4.4、记录保存期限：（1）质量管理工作见证资料保存五年；（2）维保技术档案保存至维保合同中止后二年；（3）安装技术档案永久保存；（4）仪器设备定期检定资料：不少于五个计量周期；（5）仪器设备档案至该台设备报废。4.5、记录的查阅和借阅4.5.1应经综合部负责人同意，在记录保管场所查阅，阅后应立即归还保管人员。4.5.2需借阅和复印记录时，应填写《文件借阅、复制记录》，说明借阅、复制的名称、数量和原因。归还时应注明归还日期。4.5.3如果合同有特殊要求时，相关部门有责任按合同要求向用户提供记录的复印件，但公司应留原件。4.6、外来记录的控制4.6.1备品备件的质量证明资料由采购部负责管理。4.6.2用户的反馈和投诉记录，由采购部负责保管和处理。4.6.3其他外来记录由相关部门保管和处理。4.6.4与质量保证体系有关的外来记录也应填写在《质量记录控制一览表》中。4.7、记录的销毁4.7.1、对于超过规定的保存期或无查考价值的质量记录可予以销毁4.7.2、须销毁的质量记录，由管理员填写《文件作废、销毁记录》提出销毁资料的目录和理由，经综合部主任审核，质保工程师批准后进行销毁。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX03-2016-B(1) 共64页第11页 标题 3记录控制程序 实施日期：2016年12月20日5、记录《文件借阅、复制记录》LT-Q-JL08-2016-B(1)《文件作废、销毁记录》LT-Q-JL09-2016-B(1)《质量记录控制一览表》LT-Q-JL11-2016-B(1)(0) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX04-2016-B(1) 共64页第12页 标题 4合同控制程序 实施日期：2016年12月20日1、目的识别、确定并评审与合同有关的要求，必要时通过适当的方式与用户进行沟通，确认满足合同的要求能力，以确定用户的需求与期望并确保供需双方的权利和义务。2、适用范围适用于本公司起重机械安装、的控制。3、职责3.1经营部是合同责任管理单位，负责公司合同的签定，并组织评审。3.2合同执行的部门，参加合同评审，并对评审意见负责。3.3经理负责合同评审结果的审批，负责或授权有关人员签订合同。4、合同的分类4.1合同可分为一般合同和特殊合同。a)一般合同包括常规产品的合同。b)特殊合同包括非标产品合同，安装维修合同。4.2合同表现的形式有文本及投标两种形式。5、用户要求的识别经营部根据合同草案、技术协议草案或用户口头要求负责识别用户的需求与期望，包括：A、用户明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保修、培训等）、价格等方面的要求；B、用户没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求；C、用户没有要求，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。6、合同评审的原则6.1所有合同在签定前均应进行初审，以确定我公司能否实现用户的要求。6.2合同中的各项条款应该明确，符合《合同法》及公司实际能力的状况。6.3任何与投标不一致的条款，在合同签定前都应得到解决。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX04-2016-B(1) 共64页第13页 标题 4合同控制程序 实施日期：2016年12月20日7、合同评审的时机7.1对施工合同应在合同正式签订前进行评审，并报经理批准。7.2对标书应在投标前进行评审，报经理批准。8合同评审的内容（1）用户的要求是否得到明确；（2）公司提供施工服务的能力是否能满足用户的要求；（3）价格是否恰当，交货期是否能满足要求；（4）资源配备与材料供应能否满足要求。9、评审的方式9.1合同评审的方式可以是授权评审或传递评审。9.2对用户无特殊要求的一般合同，可以授权评审。评审的方式及内容为：a)用户确定所安装改造维修产品的型号、数量、价格，交货日期，验收方式等。b)由用户提供的技术资料，由技术人员进行评审，并填写《合同评审表》。一般合同评审后由责任营销人员在合同上加盖“合同已评审”的标识，直接与用户签订合同。9.3对工程量大、工期长且有较高特殊要求的特殊安装、维修合同，责任营销人员将用户的要求填写在《合同评审记录》上，传递给安环部、技术质量部等部门评审，有关部门写好评审意见后反馈给经营部，技术质量部对图纸及相关文件的评审，除提出评审意见外，应配合营销人员与用户进行沟通，以便达成共识。经营部将评审结论报经理批准后与用户签订合同。10、合同的签订10.1经过评审的各类合同，由责任营销人员报总经理批准后方可与用户签定正式合同文本。10.2合同的签订由经理或得到经理授权的人员与用户签订合同。10.3签订合同时，双方人员必须严格遵守《合同法》的规定，合同条款要齐全清楚，用语要确切，文字要简练，责任要分明。所涉及执行的法律、法规、安全 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX04-2016-B(1) 共64页第14页 标题 4合同控制程序 实施日期：2016年12月20日技术规范、标准应是现行版本。并对所有条款的理解双方达成一致。10.4签订合同时，营销人员要注意了解顾客的资金情况，标明产品的型号、参数、配置、金额、付款方式及交货期，违约责任及有关法律条款。11、合同的实施11.1合同签订后，经营部负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据。11.2经营部应经常检查合同执行情况和进度，发现问题及时与用户联络，协商解决。并将合同执行和问题处理情况，向经理报告。12、合同的修订12.1因用户要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由经营部负责与用户协商解决，并对修改的内容进行评审后方可修改，同用户签订的合同修改协议书是原合同的补充附件。12.2经营部应将合同修改情况，填写《合同修改评审记录》及时通知相关部门，以执行合同修改的内容。13、合同的保存13.1经营部负责填写《合同登记表》对合同进行登记保存。14记录《合同评审记录》LT-Q-JL12-2016-B(1)《合同登记表》LT-Q-JL13-2016-B(1)《合同修改评审记录》LT-Q-JL14-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX05-2016-B(1) 共64页第15页 标题 5设计控制程序 实施日期：2016年12月20日1：目的：对本公司安装、维修设计过程予以控制，确保安装、维修的产品能够满足用户的需求和设备安全性能要求。2：适用范围：适用于对本公司将来从事产品时对设计过程进行控制。3职责3.1：设计技术负责人负责领导本公司的设计工作；3.2：技术质量部：A、编制《设计控制程序》并实施；B、负责安装、维修过程的策划，编制质量计划；C、负责图样的审核、作业指导书、工艺文件的编制；D、负责对产品安装、维修进行技术、质量、安全交底；E、负责安装、维修的检验和试验3.3：技术质量部负责产品安装、维修的施工组织；3.4：采购部负责所需原材料、外协件的采购。4、程序4.1、设计的输入：4.1.1、技术质量部通过对市场、法律法规、国家经济政策等方面的信息输入，并对顾客的期望和要求进行综合分析，确定产品最新安装施工工艺设计和开发的信息。4.1.2、本公司总经理应针对技术质量部提出的安装、维修工艺设计开发综合报告进行评价，并确定该工艺的开发要求。4.1.3、各类产品安装、维修的设计策划工作由技术质量部负责进行，在对安装、维修过程进行策划时，应根据法律、法规及顾客的要求，并根据本公司的实际情况进行。策划应形成文件，如产品施工方案、作业指导书、工艺文件。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX05-2016-B(1) 共64页第16页 标题 5设计控制程序 实施日期：2016年12月20日4.1.4、策划时应确定设计各阶段的人员职责及权限，并制定设计计划。必要时应提出对安装、维修的总体要求。4.1.5、技术负责人编写相应的技术文件概要作为设计输入的依据，并报请经理批准，应包括：a)、法律、法规的要求；b)、顾客的期望及性能的需求；-c)、所开发产品主要功能及性能的要求d)、各技术接口形式。e)、设计开发过程中所需的记录。4.2、设计的输出4.2.1、设计输出应形式文件，文件主要包括：图样、材料、零部件明细表、技术、产品质量计划及有关产品验收的准则等。在设计输出各类文件时应满足：a)设计和开输入的要求。b)给出采购、安装、服务等适当的信息。c)包括或引用产品接收的准则。d)对安装、维修关键部位及相关要求做出规定。4.2.2:技术质量部编制《质量计划》报经理批准执行。依据本公司实际情况，编制必要的施工方案、工艺文件、作业指导书。4.2.3:技术质量部编制《材料、零部件采购明细表》，《材料、零部件采购技术标准》，经技术负责人批准后交采购部实施采购。4.2.4:技术质量部根据《质量计划》及相关工艺、作业文件，配置安装设备、工具，组织协调安装队，并对关键、特殊工序进行控制，使安装、维修过程在受控状态下进行。4.2.5、技术质量部根据《质量计划》要求，配置满足检验与试验所需精密度要求的仪器、装置，对安装、维修过程进行检验和试验。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX05-2016-B(1) 共64页第17页 标题 5设计控制程序 实施日期：2016年12月20日4.2.6、设计输出的文件是独立的文件，应按《文件控制程序》的要求编制、审批、发放。4.2.7、设计输出的文件在特定情况下可以进行修改，修改的方式及相关文件的修订执行《文件控制程序》。4.3设计输出的执行4.3.1、技术质量部应对设计输出的文件进行技术交底，对安装、维修人员进行技术培训，使之岗位技能能够满足安装、维修任务的要求。4.3.2、技术质量部依据设计输出的相关文件，组织安装、维修工作,并做好安全防护工作。4.3.3、安装、维修作业人员应努力学习，提高岗位技能，严格执行安全技术操作规程及工艺纪律，爱护设备、工具，确保安装、维修质量。4.3.4、技术质量部应编制相应的检验验收标准、检验规程，配置必要的检验与试验装置，对质检、安检人员进行培训，在安装、维修完成后，对安装、维修的质量和安全技术性能进行检验，合格后，向规定的监督检验机构提出验收检验申请，并由执行本次验收检验的机构出具检验报告。确保安装、维修工作在受控状态下进行。4.4、外来的设计文件控制4.4.1、对外来的设计文件，技术质量部应予以识别、登记。4.4.2、当因安装维修的需要，需采用外来的设计文件时，技术质量部对文件的适宜性进行会审确认。4.4.3、当部分采用外来的设计文件时，在文件的转化引用处予以标识。5、质量记录《外来设计文件评审记录》LT-Q-JL15-2016-B(1)《文件更改申请及通知单》LT-Q-JL07-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX06-2016-B(1) 共64页第18页 标题 6采购和分供方控制程序 实施日期：2016年12月20日1：目的：保证所有采购的材料、零部件符合规定的要求，使采购过程在受控状态下进行。实现“择优采购”。2：适用范围：适用于对本公司所需的材料、零部件的控制。3：职责：采购部长对采购过程负总责。3.1：采购部：A、负责组织对分供方进行调查，建立合格分供方名录和分供方档案。B、负责制订月采购计划表并执行采购作业。3.2：技术质量部：A、负责对采购物资分类，编制《采购物资明细表》。B、负责对采购物资的检验或验证，负责在合格分供方选择时参入评定。3.4：采购部负责对合格分供方的审核，经理负责批准。4：工作程序：4.1：采购物资分类：技术质量部根据采购物资对最终产品质量影响程度，对采购物资进行分类：（1）重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响产品使用或安全性能，可能导致用户严重投诉的物资。（2）较重要物资（B类）：构成产品非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资。（3）辅助物资（C类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。4.2：合格分供方评价准则要求、验证：4.2.1、采购部通过与供应同类物资的分供方的质量、价格进行比较，初步侯选合格分供方名单，并将有关资料填入《合格分供方选择表》内。4.2.2：A类采购物资:4.2.2.1、分供方必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、计量等级证、执行标准、质量体系(认证)、产品质量检验证书、产品型式试验报告等 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX06-2016-B(1) 共64页第19页 标题 6采购和分供方控制程序 实施日期：2016年12月20日资料。4.2.2.2、首次供应重要物资的分供方，采购部需组织技术质量部人员对其进行实地考察，根据其出具合格的质量证明，评估报告或能够提供的书面材料（如质量保证体系认证书）判别其质量保证能力，同时还需经小批量试用、验证并作使用效果记录,合格后可列入《合格分供方名录》。4.2.2.3、对分供方合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平、资信程度及企业规范、社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入《合格分供方名录》4.2.3、B类采购物资:4.2.3.1、分供方必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、质量体系(认证)、产品型式试验报告等资料。4.2.3.2、对分供方合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入《合格分供方名录》。4.2.4、C类采购物资:4.2.4.1分供方必须提供营业执照、税务登记证、生产许可证、质量体系(认证)等资料。4.2.4.2、对分供方合同履行情况、售后服务、供货能力、工艺装备水平社会信誉等进行考查、评审，合格后方可列入《合格分供方名录》。4.2.5：采购部用《合格分供方选择表》对侯选合格分供方进行比较，选择合格分供方填入《合格分供方名录》，报经理批准。4.2.6：对于批量供应辅助物资的分供方，采购部在进货时对其进行验证，并且保存检验或验证记录，合格者由经理批准后，即可列入《合格分供方名录》。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此分供方的评价。4.3：采购：4.3.1：采购部根据技术质量部《安装维修保养计划》及库存情况制定《月采购计划》，经经理批准后实施。对于临时采购的物资，由相关部门填写《采购 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX06-2016-B(1) 共64页第20页 标题 6采购和分供方控制程序 实施日期：2016年12月20日单》经经理批准后交采购部实施采购。4.3.2：采购的执行：A、采购部根据《月采购计划表》与《采购单》，按照采购物资的技术标准及《合格分供方名录》进行采购。B、第一次向合格分供方采购重要物资和一般物资时，须与其签订《采购合同》，明确质量保证要求、技术标准、验收条件、违约责任等相关内容，需要时可对分供方的组织结构、程序、过程、资源等方面提出要求，采购合同需经总经理签字及加盖合同章方能生效。C、采购部根据需要向分供方提供相应的技术要求作为合同的的附件，并做好发放记录。D、具体的采购作业由采购员以《采购单》执行，《采购单》包括采购产品名称、型号、数量、交货日期、验收标准等事项。采购员采购前，须核实此前提供给分供方的采购标准或图纸等是否有效，将《采购单》报材料零部件负责人签字确认后，才能实施采购。E、采购部应对分供方的供货情况实施监控，并将有关情况及时反馈给相关部门。4.4：采购信息：4.4.1：采购文件：4.4.1.1：本公司对拟采购的，编制发放采购文件，并与分供方进行信息沟通，达成一致。包括：A、采购合同；B、对产品的质量要求（标准规范、样品、样板、技术协议）；C、对产品的验收要求（进货检验规范、规程）；D、无法检验或验证的采购产品签订质量保证协议；E、其他要求。如价格、数量、交付等。4.4.1.2：适当时还包括：A、对分供方的产品、程序、过程、设备、人员提出批准要求或资格鉴定要求。 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX06-2016-B(1) 共64页第21页 标题 6采购和分供方控制程序 实施日期：2016年12月20日B、如对分供方产品的安全质量认证要求。C、适用的质量保证体系要求。4.4.2：本公司的采购文件由采购部保存，采购文件发放前由相应发放部门负责人对其要求是否充分适宜进行审批。4.5：采购物资的验证：4.5.1：对采购的产品可以有如下验证方式：A、由技术质量部进行进货验证；B、由用户在本公司现场实施验证；C、由本公司在分供方现场实施验证；D、由用户在分供方现场实施验证；E、对后两种情况，应在采购文件中规定验证的安排和放行的方式。4.5.2：验证的活动应包括检验、测量、称量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式，根据《采购物资分类明细表》在相应的检验规程中规定不同的检验、验证方式。4.5.3：采购物资到厂后，采购部填写《进货检验通知单》，交检验员，由检验员按检验标准或检验指导书规定进行检验或验证，验证后应按标识规定的方法进行标识，填写入库通知单，通知仓库入库，若不合格，开《不合格品处置单》，通知采购员办理退货手续或按《不合格品（项）控制程序》处置。不合格的材料、零部件不允许投入使用。4.6：分供方的质量监控：4.6.1：采购部负责建立分供方档案（辅助物资可不建档），技术质量部记录其每批供货质量状况，每个月汇总一次，将汇总结果提交材料和零部件责任人。4.6.2：采购部每年一次或合同结束后，使用《分供方业绩评定表》对分供方业绩进行评定，具体由技术质量部、经营部组成评审组，对分供方的产品根据实际检验及用户反映的质量记录情况、供货是否 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX06-2016-B(1) 共64页第22页 标题 6采购和分供方控制程序 实施日期：2016年12月20日及时、产品合格率、价格及使用情况进行评定，合格者，继续使用，不合格者取消合格分供方资格。4.6.3：同一供应厂家，同一产品出现两批不合格者，采购部应向其发出《纠正和预防措施处理单》，要求其分析原因，采取措施、改善质量。若质量无明显改善的，取消其合格分供方资格。4.6.4：采购部每年对合格分供方执行合同和质量情况进行一次综合评定，填写《分供方业绩评定表》。评定时按百分制，质量评分占60%，交货期占20%，其他（如价格、售后服务等）占20%，评定总分低于60分（或质量评分低于48分），取消其合格分供方资格。合格者填入合格分供方名录报总经理签字予以确认。5：质量记录《分供方调查表》LT-Q-JL16-2016B(1)《合格分供方选择表》LT-Q-JL17-2016B(1)《合格分供方名录》LT-Q-JL18-2016B(1)《采购单》LT-Q-JL19-2016B(1)《进货检验通知单》LT-Q-JL20-2016B(1)《进货检验记录》LT-Q-JL21-2016B(1)《物资入库单》LT-Q-JL22-2016B(1)《分供方业绩评定表》LT-Q-JL23-2016B(1)《不合格品（项）处置单》LT-Q-JL24-2016B(1)《纠正和预防措施处理单》LT-Q-JL05-2016B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX07-2016-B(1) 共64页第23页 标题 7产品安装、维修控制程序 实施日期：2016年12月20日1、目的对产品安装、维修过程进行控制，确保产品安装、维修过程处于受控状态，保证产品安装维修质量满足设备和用户的要求.2、适用范围：本程序适用于本公司对产品安装、维修过程各种因素的控制.3、职责3.1、技术质量部是本程序的责任管理单位，负责产品安装、维修工程的过程控制和向主管部门交验.3.2、技术质量部负责编制产品安装、维修施工方案、工艺文件；负责产品安装、维修后的自检并填写自检报告.4、工作程序4.1、施工前的准备4.1.1、技术质量部部根据合同的要求结合本公司实际，策划安装施工的各过程，并形成《产品安装改造维修施工方案》。4.1.2、安装调试责任人为保证施工任务的顺利进行，确定安装队的负责人及人员。提供为安装维修所需要的设备及资源。安装、维修施工人员在施工前均应得到培训，并持有一定资格，未经培训的人员不允许参与施工。4.1.3安装队负责人应在接到施工任务后，收集各种与安装有关的资料。如合同、协议及相关的技术工艺文件、图纸资料。到施工现场对产品井道等土建工程进行实地勘测，并进行记录，所发现不利于安装施工的问题应分别以书面的形式报告技术质量部及用户，向用户提出并要求采取措施，以满足产品安装的要求。4.1.4、施工前，技术质量部应对施工人员进行必要的安全教育及技术交底，执行《技术交底制度》。4.1.5、安装队长在安装前一周到成品库验收产品配件，确认无误后填写发货回执单，并准备必须的设备工具一同运到施工现场。安装队长和用户负责开箱的验 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX07-2016-B(1) 共64页第24页 标题 7产品安装、维修控制程序 实施日期：2016年12月20日收，并填写《开箱验收记录》，记录验收情况，如果存有问题应及时报告用户和经营部以便及时调整。4.2、工程施工4.2.1、在各项安装施工条件具备后，技术质量部按照有关法规、文件的要求上报施工所在地的主管部门批准后执行。4.2.2、安装人员进入现场后应对用于安装、维修的设备、工具及产品进行认真检查，执行《施工设备及器具管理制度》，同时对用户提供的物品进行确认执行《顾客提供材料、零部件管理规定》。4.2.3、技术质量部应在施工过程中以会议、文件、标语、警示牌等形式对安装维修员进行安全教育，4.2.4、在安装维修过程中出现的与用户有关的问题，如用电、起吊等，由安装队长出面与用户协调解决，做好《安装过程记录》。4.2.5、安装维修过程中出现的技术问题，由安装队长通知安装调试责任人，安装调试责任人根据问题的实际情况通知技术质量部，由技术人员通过发资料或到现场处理相关问题，并验证其有效性。安装队长应将出现的问题，相应的解决办法及有效性填写在《产品施工过程记录》中。4.2.6、在安装维修过程中出现的特殊情况，如工程延期，意外事故或其他不可预测情况，安装队长应及时将情况报告安装调试责任人，由安装安装调试责任人视问题的实际情况做出相应的协调处理，对安装维修过程做出相应的调整，对外和用户做好协调工作，尽量取得用户的理解，对上级监督部门申请延期检测，协调好内部的管理工作，使损失降到最低限度，安装队长做好《产品施工过程记录》。4.2.7、在施工过程中出现的不合格品的情况，应根据具体的情况由技术质量部填写《不合格品（项）处理单》，通知相安装队，由安装队采取相应纠正措施，检验员验证不合格纠正的有效性。安装队长要做好《产品施工过程记录》。4.2.8、在安装维修过程中出现材料、零部件丢失时，安装队长应及时与用户联 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX07-2016-B(1) 共64页第25页 标题 7产品安装、维修控制程序 实施日期：2016年12月20日系分析丢失原因，分清责任做好记录，及时反馈安装调试责任人协助解决，并及时通知仓库办理补发丢失件。5、交验（工程验收及交接）5.1、安装维修完成并通过自检后由安装队长通知安装调试责任人，安装调试责任人填写《自检通知书》通知技术质量部安排人员自检，并填写《自检报告》，自检中发现的不合格由安装队长安排人员整改，自检人员协助检查达标要求。自检合格后，安装队长通知安装调试责任人联系交验事宜，具体执行《产品检验管理规定》。5.2、在安装施工所在地指定部门通过验收后技术质量部应与用户办理交付手续。并对用户进行使用及维修各方面的培训。做好记录。5.3、技术质量部应及时收集用户对产品使用的意见，填写《用户满意度调查表》及时处理用户在使用中发现的问题，做好记录。5.4、与安装过程有关的记录执行《记录控制程序》，并由技术质量部负责管理控制。6、本程序所涉及的文件和记录在安装、维修中根据其任务的不同而填写。7.、质量记录《技术交底记录》LT-Q-JL25-2016-B(1)《土建验收确认记录》LT-Q-JL26-2016-B(1)《产品施工竣工移交单》LT-Q-JL28-2016-B(1)《用户满意度调查表》LT-Q-JL29-2016-B(1) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX08-2016-B(1) 共64页第26页 标题 8.焊接控制程序 实施日期：2016年12月20日1、目的对焊接人员、焊材、工艺、检验、验收全过程予以控制，确保按揭质量满足产品安全性能要求。2、适用范围：适用于本公司对与焊接施工相关的过程控制和管理3、职责3.1、综合部负责焊接人员的档案、培训、考核记录及档案管理；3.2、采购部负责焊材的采购并对分供方按《采购控制程序》予以控制；3.3、仓库负责焊材的储存、发放、回收管理；3.4、技术质量部：A、负责焊接人员的标识管理，对焊接人员进行考核；B、负责按焊接作业指导书组织施工，执行焊接工艺纪律；C、负责焊接设备、工装夹具、模具的管理；D、负责对焊材进货检验及领用后退回的焊材再检验；E、制定并实施工艺评定报告；F、制定并监督实施焊接工艺指导书；G、负责对焊接质量和焊缝返修后进行检验，对焊接质量进行统计以及统计数据4、工作程序4.1、焊接作业应准备下列文件(但不限于)：a)焊接工艺评定——由焊接技术人员核实，技术质量部评定；b)焊接——焊接技术人员编制；c)必要时的作业指导书——焊接技术人员编制；d)质量检验计划——技术质量部编制；4.2、焊接技术人员应将以上文件向安装、维修班组进行详细的交底，并保存交底记录。4.3焊接人员管理 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX08-2016-B(1) 共64页第27页 标题 8.焊接控制程序 实施日期：2016年12月20日4.3.1焊接必须持证上岗，并不得承担超越其合格证允许范围的工作。4.3.2、综合部负责组织焊接人员到有资格的培训机构进行焊工培训,通过资格考核取得资格证书后方能上岗。外借普通焊工应进行上岗前考试,外观合格后方准上岗。4.3.2、焊工证的有效期为六年，每两年应复审一次，综合部对需复审或到期的焊接人员应及时组织复审或换证，否则焊工证自动失效。4.3.3合格焊工中断焊接工作六个月以上，再次承担焊接工作时，焊接责任人应对其焊接能力进行实验确认。4.3.4、综合部应建立每个焊接人员的档案，详细记录每个焊接人员基本信息和学习、考核、焊接业绩等情况。4.3.5、焊接人员的标识采取在施焊记录上签字的方式。4.4焊接材料控制4.4.1、焊材的采购4.4.1.1技术质量部根据施工需要，编制“采购申请单”，注明焊材型号及牌号、规格、重量以及其它技术条件。4.4.1.2采购人员在提运焊接材料时应注意不得损坏包装物，并做好防雨、防潮措施。4.4.2、焊材的检验4.4.2.1、焊材进入公司，采购人员应将焊材及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将焊材堆放在待检区域，通知检验人员准备验收。4.4.2.2审核质量证明书：质量证明书应清晰可辨，各项检验、试验结果应符合标准规定，且必须盖有焊接材料制造厂质量检验专用章。质量证明书上的型号或牌号、规格、批号、标准号及数量应与实物相符。4.4.2.3焊条检验 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx程序文件 文件编号：LT-Q-CX08-2016-B(1) 共64页第28页 标