重庆高速公路质检资料、质评资料管理办法

重庆高速公路质检资料、质评资料#管理办法#XX高速公路主城至涪陵段质检资料、质评资料管理办法PAGEPAGE1XX高速公路公路工程质检资料管理办法公路工程评定资料管理办法(试行)XX国际工程承包有限责任公司XX高速公路总承包制20年月日目录TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc257019979"第一章总则1HYPERLINK\l"_Toc257019980"第二章质检资料管理办法2HYPERLINK\l"_Toc257019981"第一节管理职责4HYPERLINK\l"_Toc257019983"第二节分项工程台账管理5HYPERLINK\l"_Toc257019984"第三节分项工程管理办法8HYPERLINK\l"_Toc257019985"第四节质量检验与填写8HYPERLINK\l"_Toc257019986"第五节资料归档办法13HYPERLINK\l"_Toc257019988"第三章　评定资料管理办法14HYPERLINK\l"_Toc257019989"HYPERLINK\l"_Toc257019990"第一节质量评定基本规定15HYPERLINK\l"_Toc257019991"第二节分项工程评定管理16HYPERLINK\l"_Toc257019992"第三节构件汇总评定管理17HYPERLINK\l"_Toc257019994"第四节分部、单位工程评定管理17HYPERLINK\l"_Toc257019995"第五节分部、单位工程交工管理18HYPERLINK\l"_Toc257019997"第四章附则18附件：1、HYPERLINK\l"_Toc257019998"监表A样表附件1HYPERLINK\l"_Toc257019999"2、总承包部管理表格附件2HYPERLINK\l"_Toc257020000"3、汇总评定表附件3HYPERLINK\l"_Toc257020002"4、部分通用表附件4HYPERLINK\l"_Toc257020007"5、分项工程资料组成程序表附件5HYPERLINK\l"_Toc257020009"6、各种电子版本质检表、评定表、监表、测量表、通用表、管理表XX高速公路主城至涪陵段总承包部公路工程内业资料管理办法第一章总则第一条本管理办法编制依据JTG.F80/1-2004《公路工程质量检验评定》；交公路发【2010】65号，《公路工程竣（交）工验收办法》实施细则；质监站、项目公司、监理下发的相关文件；XX高速公路主城至涪陵段公路工程图纸、设计规范；第二条本办法所称的质检资料，是指建筑工程实体在施工活动中收集、整理、施作的具有保存价值的各种原始记录、和执行过程中形成的文字资料、图纸、图表、计算资料、声像资料以及对检验项目中的性能进行量测、检查、试验，并将结果与标准规定要求进行比较，以确定每项性能是否合格所进行的活动。第三条本办法所称的评定资料，是指依据检验结果对工程质量进行评分并确定其质量等级所进行的活动。第四条公路建设工程项目档案资料管理是建设工程管理工作的重要组成部分，是维护高速公路建设历史真实面貌的一项重要工作。各施工单位项目经理、总工必须重视和加强对工程建设档案工作的领导，维护公路工程质检资料的完整、准确，确保档案资料的真实、可靠、可追溯和提供有效利用。第五条施工单位必须从工程开工起，就把档案资料管理工作纳入施工管理工作计划、纳入项目领导工作程序、纳入工程管理部门职责范围和技术人员岗位责任制。使文件资料的形成、积累、更改、立卷、归档与工程建设同步。第六条质检资料的管理工作，各施工单位必须坚持贯彻“集中统一管理”的原则，管理好基本建设项目的档案资料，确保档案资料的准确，维护质检资料的完整性、真实性、系统性与规范性，便于工程实体和其他工作的验收、查证和备案。第七条各施工单位实施的自检资料均需原件2份（须有激光打印机打印，打印不清晰的资料一律不准使用，所有文字材料左边预留25mm装订边，右边距15mm，图纸应预留30mm装订边，质检资料文字、数据均采用宋体。在以下表中如果没有按此要求调整好的，请各施工单位自行调整。）按照分项开工、过程检验、分项评定、中间交工程序执行资料的实施。第八条分项工程的施工资料和图片资料残缺，缺乏最基本的数据和支撑数据的材料，或有伪造涂改者，不予检验和评定。（注意：任何资料不得使用刀片、涂改液、橡皮擦进行涂、擦更改，只能用删除线进行修正，把修正后的值填在原值旁边，且保证原值清晰可见。资料的填写必须采用黑色碳素笔来填写。未按要求执行的视此分项工程资料不合格。）第二章质检资料的管理要求第一节职责第十条项目公司负责全线质检资料的表格制定、填写制度的落实，竣工资料编制的指导．总监办提供表格内容的建议，本办法中部分新增表格和更改表格已由业主、总监办进行了审核。第十一条总承包部质检工程师职责：1、熟悉施工、技术规范、评定标准的有关规定，熟悉项目公司总监办对质检工作的有关要求；2、监督、检查、指导质检资料管理规范、填写标准的实施，根据评定标准检查资料的真实性。3、及时准确的参与和完成对各分项工程的质检和评定工作；4、及时检查、指导各合作单位需要保存的质检资料进行归档管理；5、协调总工程师督促、指导施工单位按规定时间完成分部、单位工程、合同段的交工验收资料及竣工资料的编制工作；6、对施工单位自检体系及运转情况进行不定期检查；7、负责质检资料、质评资料管理办法的施作和指导；第十二条各合同段质检工程师职责1、贯彻执行国家交通部、市交委、质监站、档案馆、业主、总监办制定的质检资料、质量评定管理的规范、法规、方针政策和各种文件精神；2、熟练施工合同、设计图纸、技术规范、评定标准的有关要求，熟悉业主和．总监办对质检工作的有关规定；3、管理本标段的质检资料，指导其质检资料施作业务，按照总监办文件要求组织开展质检资料业务培训；4、及时准确的参与完成对各分项工程的质检及评定工作；5、制定适合于本合同段质检资料管理工作的和计划并组织实施；6、负责内业资料整理工作及质量评定；7、按规定时间组织完成交工及竣工资料的编制工作。第二节分项工程管理台账第十三条分项工程管理台账（文中出现的文字内容均指“单位、分部、分项工程划分表）1、建立以单位、分部、分项工程划分为基础的《分项工程管理台账》，是为了便于工程的全面管理，尤其是对工程质量和进度的控制起到深化作用，提高管理水平。2、为便于分项工程的数据采集。数据处理和满足管理要求，总监办制定了统一的分项工程编号，供各合同段在划分时采用。如有未列出的编号可结合各合同段的特点按已编号码的模式做增减，但要求上报总承包部审核、总监办备案。以便做统一调整。3、分项工程管理台账的管理按照JTG.F80/1-2004《公路工程质量检验标准》附录A将建设项目划分为若干个单位工程、分部工程、分项工程、子分项工程，并建立分项工程编号。4、分项工程编号代码：目前尚未确定5、如在实际施工中分项工程台账划分段落因变更发生变化，原分项不变，在备注栏中必须注明“此分项已发生变更，变更分项见变更一览表（可增加一变更表，格式与其原台账格式一致，只是标名加***变更分项一栏表“字样。如一个分项发生变化，影响多个分项划分时，则需要从新排列其所发生变更的分项。具体要求与发生一个分项变更时保持一致。6、具体单位、分部、分项工程划分管理台账按照总监办“李勇课件”相关要求划分、编制。7、要求编制原件三份，编制好的分项管理台账经总监办审批后。总承包部、各合同段总监办各保存一份原件。并把电子版本拷贝至总承包部。8、各分项工程台账在每次质检资料计量完成归档后要及时进行电子版本量化（即上台账），并建立期数输入所计标高段，或桩号，一次性计完的可直接进行标注。9、在分项工程台账电子版量化管理过程中本月工程实体完成的分项用黄色标注，以计量的分项由绿色标注。防止遗漏分项资料的施作，也便于统计完成量。第三节分项工程管理办法第十四条分项工程施工用表1、分项工程施工用表分别为检验表和评定表两类（详见电子版本313、314表），此表格现已上报质监站审核，如果没有大的原则性问题表格将不再作调整。2、质检表所附质量保证资料应有完成的施工记录、检验图示、试验数据、测量资料、工序检验、分项工程自查数据等附件（即质检单中每一个数据必须有相应的出处，不能凭空得出，必须附齐相应的支撑材料）。并进行整理分析、负责提交齐全、真实和系统的施工资料和图片。3、在具体施作的过程中如出现缺表或表格不完整、不齐全，各合同段不得随意改动或增减。必须上报总监办报业主后统一下发或新增表格，以便全线资料的统一。第十五条分项工程用表说明1、在使用表格的过程中要按表格要求的项目内容认真填写完整，内容文字需手写，字迹要求清楚工整。若发现表格中的内容与国家标准、规范等发生不一致时，应以相关文件、标准、图纸为准，各合同段在使用过程中将存在的问题及时收集，以便总监办修正完善。2、为了各合同段在表格使用过程中能够统一，并将各种表格能够配合使用，根据有关标准、办法、文件特作相应的规定。3、每分项工程开工报告的用表方法：每一分项、分部工程开工必须要开工报告资料，不得以分部代替分项工程台账中划分的分项工程开工资料。）主要表格为：监表“A9表分项工程开工申请批复单”，监表“A2表施工技术方案报审单及附件”，监表“A5表施工放样报验单及附件”，视情况附注，监表“A6表永久性材料报验单”，监表“A7表进场设备报验单”，监表“A3表分项工程月度计划审核单”。分项开工申请批复单所附附件（A2-A5、A8表）如与首件工程中所附附件一样，没有发生任何变化，则在开工申请批复单中注明“见**首件工程”字样即可。在分项开工中所附附件的材料、工艺、设备、方案等如发生了变化，则必须从新附注变化后的附件，不得再填“见**工程字样”。4、工序过程检验用表说明：首先填写监表A10工序检验交接单工序检验交接单后附（相关质量检验单及记录表（如有）或）：明挖基底检验单；通用-1明挖基底检验单；通用表-2拱架制作质量检验单；通用表-3模板、支架、拱架安装质量检验单；通用表-4砼浇筑施工记录表，对应的质检表通用表。质检表（313）后附相应的检测记录：如通用-9工序现场检测记录单；水准测量记录表。5、分项工程评定用表说明：填与质检表（313）相对应的评定表314表，（内容填写如果一次性检验数据应保持与质检单一致，如分若干次进行检验的，其数据填各质检单的所有数据。附件：如涉及要进行评定的（评定标准附录B至I中），均要在分项工程评定表后附注此表“***评定统计分析表”等。此部分资料在实施中根据具体情况附表。6、中间交工：填监表A11表分项工程中间交工证书。次分项过程全部资料施作结束，具体根据填报程序详见“分项工程资料组成表”第十五条部分分项工程样表1、每一分项工程样表总承包部无法一一施作，现只对各合同段即将施作的内容做一次样表，在以后资料的填写中和合同段可依照其模式进行实施，但必须报总监办审核通过后方可大面积实施同类型资料。2、本样表只作填写的基本要求格式，不作成稿分项依据，各合同段填写是要灵活掌握，不能过于死板和照本宣科。3、本办法目前所附样表为：桥梁桩基与隧道洞身开挖。第四节质量检验与填写第十六条各分项资料检验的具体要求，主要针对该分项不能一次性完成的。1、每一个分项可分若干次进行检验，原则上按照实际完成情况进行检验，但分项评定要待该分项完成后作一次评定；特殊情况作以下规定：2、路基工程：能一次性施工完成该分项的内容作一次检验评定；挖方段挖至设计标高后进行一次检验，未挖到设计标高可填工序交接单，以便计量，每挖3m施作一次，主要施作表格详见分项资料组成程序；填方段每填筑一层均需检验，逢5、逢10层和每区顶层需填写一张工序交接单、质量检验单及其所有附件，其它层只需填写相关记录，到96区顶层要填写评定表及相关资料。主要施作表格详见分项资料组成程序；路床交验单独检验；涵洞、通道工程20-30m进行一次检验（视沉降缝情况划分），中间过程只填写相关记录；排水工程200m进行一次检验；砌筑防护工程30-50m进行一次检验，中间过程只填写相关记录（但要按照沉降缝情况划分）；3、路面工程：按照实际完成情况进行每次检验，待该分项完成后还要进行拉通检验和评定；如实际施工和划分的分项段落不一致时，仍按其《分项工程台账》中划分好的段落执行检验与评定，只需在跨越段落的检查记录表中施作2份，从分项段落处把桩号断开即可。以保证资料的完成和统一，否则分项资料将全部乱套。（其他单位工程如有类似情况，仍按此要求执行）。4、桥梁工程：除20m以上高墩、连续刚构等不能一次性完成该分项的（或遇到特殊情况也不能一次性完成的）按照实际浇筑情况检验，即每节段、每板块浇筑均需完成工序检测记录表，待该分项完成后进行拉通检验、评定。其余部分均执行一次性检验；5、隧道工程按照每一分项除能一次性完成的作一次检验外，其余的按每20m进行一次检验（在检验单中如要3M、每榀、每50M检测的，只填工序检测记录，最后作为这20m的附件资料）。该分项完成后最后进行拉通评定。隧道需完成全断面项目（开挖、初支、钢筋网、锚杆、拱架）的分项执行全断面检验，检验单时间以此20m全断面最晚施工的时间为准，中间过程以实际施工情况作好相关的记录，最后作为20m全断面的质检单附件汇总资料。计量时如未完成全断面开挖的不附资料。待全断面已经完成后，才附相应的资料。第十七条质检资料填写管理的基本要求：1、共性填写：质量检验单中所填数据超过10个值的，如有记录表且记录表中已计算其偏差值的，可在质检单中相对应项目填成“详见***记录表，检测数N个，合格点数N个”；如在10个数据以内有，则填写数值。同一分项的质量检验单与分项工程评定表数据必须吻合，分项评定表如只对应一张检验单，则分项评定表的数据必须与检验单相符，如对应的是多张检验单，则填写成“详见***段质检单，总检测点数*个，合格*个”方可。检验单中规定值或允许偏差是“符合设计要求”或“不小于设计值”的，统一填“实测值”，但要在检测规定值一栏注明设计值。如有偏差值要求的，必须填写偏差值，禁止填写实测值。（如无法计算设计值的，需要填成实测值）检验单中检查方法及频率要求用测量仪器检测的必须附测量记录，如要求尺量、拉线的则此张检验单所有尺量的数据填一张“工序检测记录：即可，断面尺寸及部分不能反应出来的数据则还需附一张：“工序检测记录”。在检验单中检查项目为关键项目（在表中以“△”标识的），其合格率不得低于90%。否则视该分项工程不合格。分项工程评定表中平均值或代表值一栏因试验室需对砂浆、砼强度做一统计分析，计算出其代表值、平均值。所以在质量检验评定表中可不用填写此值。质量检验单中检查频率一定要满足要求，如检测点数不够的视该分项工程不合格，如表中填不下的，可填写工序检测记录表执行，这在填报评定表时最容易忽视的问题，请施工单位内业负责人注意此情况。在质检单与评定表中所填数据均不能出现“符合设计要求“等定性语句搪塞。质量检验单中所附的附件（测量放样记录、检测记录等必须附注原件，施工单位测量班不保存原件，如需保存，也只是复印件。检测记录中的设计值可以打印，实测和偏差值只能用填，不能用电脑打印）测量台账统格式样表附后。工序交接单一个分项只需附1张，对于模板检验、砼浇筑等则不需要工序交接单；不能一次性完成的分项，评定表与中间交工证书只需在该分项最后一次检验后拉通评定。做一张评定与中间交工证书。台背回填不需要测量资料，填石只需要在其质量检验单后附“填石或土石混填施工记录表”便可。在分项工程开工报告中“分项工程月度总体计划表“每月只需完成一份本合同段的详细计划便可，所有资料，在开工申请中注明”详见本月度总体计划“便可。2、填写时要注意的通病：质检资料中所有工程名词尽量采用工程术语，且不能简写。工程名称、单位名称均不能简写。质量检验单中外观评述、质检资料评述只能用手工填写，且应该有缺陷的内容，以便在评定时有扣分理由，评定表中外观评述、质检资料评述与检验单的内容必须吻合。工地现场检测的原始记录数据一律只能用手工填写，不准采用电脑打印。各合同段现场的施工员、质检负责人、技术负责人签字日期年月日要齐全，填报用语要规范准确。所有资料的文字内容。数据内容、签认姓名字迹必须工整，不得潦草，如发现无法辨认的数据必须重新返工。注意不要漏做表、不要错用表、不要错填项、不要漏填项。计算要认真、准确，评分最后得分保留小数后一位。软基处理单做一个分项进行检验与评定。路基宽度记录表或宽度值均应写成：“设计值/实测值”。在宽度项目中注明其字样，实际填写时填成：44200/44210。3、桥梁资料填写是要注意的事项：每座独立大桥、中桥为一个单位工程，互通立交中的每座桥梁以及路基中每座大桥、人行天桥和渡槽各为一个分部工程。钢筋网检验只适用于桥梁垫石、挡块、桥面铺装，特别注意的是：垫石和挡块是两个不同的分项，不能和二为一。张拉检验中外观鉴定不应有明显锈迹时不扣分，有明显锈迹时才扣1-3分。湿接缝检测填写就地浇筑梁板检验单。桥面铺装填写复合桥面铺装检验单。所有隐蔽工程均需附照片检验记录表（附后）。4、隧道资料填写要注意的事项：隧道洞口开挖，应按照路基土石方工程的标准进行检验与评定；洞门和翼墙的浇（砌）筑和洞口边坡、仰坡防护按照挡土墙、防护及其它砌石工程的相应项目检验、评定。隧道总体检验中隧道净高有一点不合格时，该分项工程不合格。喷射砼检验时发现一处空洞本分项工程为不合格。锚杆支护时锚杆插入孔内的长度不得短于设计长度的95%，否则视该分项工程不合格。第五节资料归档管理1、质检资料的归档措施，按照及时性、方便查阅性进行归档，并按照文档管理办法，进行文档的分类、量化台账的输入、管理、备查处理等。2、档案资料必须进行电脑与范本的量化台账管理，对资料的完整性要进行全面的控制；质检资料原件严禁按期数进行归档，必须执行单位、分部、分项归档。3、每一分项资料必须由“开工申请、过程检验、分项评定、中间交工”组成（即按照资料组成程序的每一分项资料的先后顺序执行），不能把此四部分内容分开放置，以保证资料的完整性、系统性。4、建立完整、齐全、统一的资料柜、文件盒。并在其文件柜上分别标注其单位工程名称，文件盒按分部、分项建立。尽量一次性建立完成该合同段的文件盒。5、在档案盒卷脊上建立分部分项名称及编号，并独立建立适用于快速查找的档号。6、每期质检资料计量闭合立即拆分装入相对应的档案盒，并建立每盒卷内目录。7、资料未进行完善，未进行计量审核或进行闭合处理的不能装入指定的档案盒，只能放在一旁。8、发生修改的错误的资料必须及时销毁和作废，不得装入其档案盒。发现后将对各合同段重处。9、建立归档记录，此记录各合同段根据内部管理情况作表格，不做统一要求，但必须反应最基本的项目。10、对已经完成实体分项工程资料所在档案柜、档案盒的具体位置，要求两分钟档案准确查阅。第三章公路工程质量评定资料管理要求第一节质量评定基本规定第十八条工程质量评定规定1、公路工程质量评定包括项目划分、质量评分和质量等级评定三部分。工程质量检验评分以分项工程为单元，采用100制进行。在分项工程评分的基础上，逐级计算各相应分部工程、单位工程、合同段和建设项目分值。2、根据JTG.F80/1-2004《公路工程质量检验标准》公路工程质量评定等级分为合格和不合格两档，取消了优良等级。第二十九条分项工程质量等级评定分项工程评分值大于等于75分者为合格，小于75分者为不合格。评定为不合格的分项工程，经加固、补强或返工、调测，满足设计要求后，可以重新评定其质量等级。第二节分项工程评定管理第三十条分项工程评定1、分项工程评分：凡采用评定标准附录B、C、D、E、F、G、H、I所列方法进行评定的关键项目，不符合要求是该实测项目为不合格。2、分项工程评定表中各分值计算来源及如下：分项工程的评分值满分为100分，按实测项目采用加权平均法计算，存在外观缺陷或资料不全时，应予减分。具体公式详见评定标准。说明：在评定表中检查项目不能漏项。第三十一条分项工程评定的具体要求1、所有分项工程评定表中的任何数据、文字均要电脑打印（除签字外）。2、所以分项工程评定表必须施作2份，一份放置于分项工程质检资料中，一份放置于公路工程质量评定资料中。3、分项工程评定实测项目的权值不得更改，按实际检测项目的个数计算分项工程得分。4、分项工程质量评定表中“平均值或代表值”一栏均不填。5、分项工程评定表中“工程质量外观描述与质量保证资料”描述均要求与检验单相吻合，且必须填写扣分理由方可扣分。扣分值为正数，不能填写负数。6、分项工程评定表中工程质量等级评定分尽量不要出现100分的评定值。检测点数视情况允许有几个不合格点。如路基平整度、路基高程、钢筋保护层、桥面平整度、仰拱开挖等偏差值。在实际施工过程中也不可能全部在规定检测值内，所以要保证资料的真实性。7、分项工程评分、汇总分、分部工程评分表均只保留一位小数。第三节构件汇总评定管理第三十二条构件确认汇总1、设计钢筋砼工程在分部工程评定前必须先进行构件汇总。以便进行上一级工程质量评定。钢筋砼构件包括钢筋加工和安装分项评定表与砼分项评定表，预应力钢筋砼还包括预应力的加工和张拉分项评定表。第二份分项工程评定表就放在此处。作分部工程评定件的依据性文件。2、路基涵洞、通道、小桥、人行天桥、砌筑防护工程分部，所有的桥梁工程分部，所有的互通立交工程分部，隧道工程分部单元工程等均需要在分部工程评定前完成构件汇总。构件汇总的表格采用评定标准P159页工程汇总表执行。所有施作的工程汇总表必须经电脑打印施作，不准手书。3、工程汇总表中的各分项的权值分按评定标准附录A执行。表中标注*号者为主要工程，评分时给以2的权值，不带*号者为一般工程，权值1；4、在分类汇总时，注意大桥、长隧道权值为2，中桥、其他隧道权值为1。5、构件汇总各表即工程汇总表根据划分的子分项工程、分项工程、分部单元工程可执行1-3级汇总。有的项目一级汇总便可完成，有的项目要分三级汇总才能完成。6、构件汇总样表附注一份，其他可按照其模式执行。第四节分部、单位工程评定管理第三十三条分部工程评定1、所属各分项工程全部合格，构件汇总全部合格，则该分部工程评分合格，所属任一分项工程、构造汇总不合格，则该分部工程不合格。2、分部工程评定表详见标准P156页执行，分部工程权值取分按评定标准附录A执行。3、附录A所列分部工程区分为一般和主要（主体）工程，分别给以1和2的权值。进行分部工程和单位功臣评分时，采用加权平均值计算法确定相应的评分值。4、分部工程评定表完成后，后附的资料便有：各级构件汇总表、各级分项工程评定表。5、分部工程评定表需要监理签字确认，工程汇总表不需要监理签字确认。6、分部工程评定表附注样表一份，其它可按照其模式执行。7、单位工程类似，此处就不再重复介绍。第五节分部、单位工程交工管理第三十四条分部工程交工验收资料组成1、分部工程交工验收申请单及附件A17；2、分部工程开工报告及其附件；3、分部工程自检、抽检评定；4、分部工程自检报告、施工总结；5、分部工程监理工作报告；5、分部工程交工证书。第四章附则第三十五条本质检资料、质评资料管理办法如在使用的过程中认为有不妥的地方或不清楚的地方可以及时提出，以便更加完善基础资料。第三十六条本管理办法所列出内容个别如于标准、规范、招标文件发生冲突以标准、规范和文件执行。第三十七条本管理办法自公布之日起施行。XX高速公路总承包部2010年12月24日