员工出差操作流程

员工出差操作员工出差操作流程出差及费用报销开始结束出差出差部门内部准备出差手续办理出差人员填写出差报告并交负责人出差人员事先填写员工出差申请单出差人员按时完成出差工作并按规定控制出差费用支出所在部门找职务替代人并交接工作出差人员到人力资源部办理考勤等相关手续出差人员向人力资源部办理出差手续出差人员须提供相关报销凭证向财务部报销出差费用＞出差人员向财务部申请出差费用出差#申请#出差日期：年月日出差申请人部门岗位随同出差人员□无；□有，姓名：部门：岗位：联系方式出差日期年月日至年月日出差目的地途径地点乘坐交通工具□汽车；□火车；□轮船；□飞机；□自备车。出差事由出差期间工作代理安排携带物品□无；□有，物品名称、数量：携带文件资料□无；□有，文件资料名称、数量：出差借支金额：元大写：携带方式：口现金；□支票；□汇票；□转账；其他：部门领导审核总经理审批行政办公室签字出差报告报^日期差旅费岸总计出差目的及预期行程1、2、主要成果待解决的问需要哪些支持出差资料清单受访人基本信息1姓名单位职务办公电话移动电话电子邮件其他说明受访人基本信息2姓名单位职务办公电话移动电话电子邮件其他说明受访人基本信息3姓名单位职务办公电话移动电话电子邮件其他说明（注：此表可添加）