福建省安全生产双随机检查清单

清单附件序号类别记分项目违规事实记分条款检查方式方法单次检查记分最高限值1一、质量安全行为1.1、管理人员到位(施工单位)1.1.1、在阶段，项目经理长期不在施工现场履职的，记8分；项目部技术负责人、安全员长期不在施工现场履职的，每人记5分。（注2）对照《施工管理人员备案情况表》检查。182一、质量安全行为1.1、管理人员到位(施工单位)1.1.2、重要分部（子分部）工程验收时，项目经理未到场参加的，记3分，按规定施工单位技术、质量部门负责人应到场参加而未到场的，记3分。（注3）现场检查或结合内业资料检查；地基基础分部、主体结构分部验收时施工单位技术、质量部门负责人应到场参加，可结合会议签到表检查（施工单位技术、质量部门负责人至少有一位到场）。63一、质量安全行为1.1、管理人员到位(施工单位)1.1.3、在工程施工阶段，项目经理无故不在施工现场的，每次记3分；项目部在岗人员少于备案人数中应在岗人数2/3的，记3分。（注4）现场检查，对照《施工管理人员备案情况表》检查。64一、质量安全行为1.1、管理人员到位(施工单位)1.1.4、在工程施工阶段，项目部管理人员因故请假但未登录“项目监管系统”登记留痕的，每人次记1分，单次最高记3分；连续请假超过5天或当月累计请假超过10天施工单位未安排相应资格人员顶岗的，每人次记1分，单次最高记3分。系统检查65一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.1、建设工程施工前，项目技术人员未向施工班组、作业人员进行质量安全技术交底并签字确认的，记5分；作业人员在进入新的岗位或新的施工现场前未进行安全教育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业的，每发现3人及以上未进行安全教育培训或者安全教育培训考核不合格就上岗作业的，记5分。随机抽查一个现场正在施工的班组。第一款检查质量安全技术交底资料，签字手续应齐全，对班组长交底、对现场施工人员交底，应由相关人员签字确认。现场检查可从资料对应工人或从现场工人对应签字资料上查。一个班组经检查发现未向班组长进行交底或工人有3人及以上未参加交底即可认定为技术人员未对该施工班组和作业人员进行质量安全技术交底，记分以班组为单位进行记分。第二款检查三级安全教育记录，一个班组有3人及以上未进行三级安全教育的就予以记分。106一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.2、建筑施工企业在危大工程或按规定必须编制专项施工的分部分项工程施工前，未按规定编制专项施工方案并经相关责任人签字审批就开始施工的，每发现一起记5分；超过一定规模的危大工程专项施工方案未按规定组织专家论证并通过论证就开始施工的，每发现一起记8分。危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）中相关规定，应编制专项施工方案的规定按各专业或规定。随机抽查3个专项方案，项目存在超过一定规模的危大工程的，应先抽查其方案。检查中若发现方案中体现的基本信息如项目名称、使用材料等与实际明显不符的，按无方案予以认定并给予记分。187一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.3、危大工程专项方案实施前，施工现场管理人员未向作业人员进行安全技术交底并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认的，每发现一起记5分；按规定需要验收的危大工程，未按规定组织验收并经项目技术负责人签字确认就进入下一道工序的，每发现一起记5分。危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）中相关规定。随机抽查1个危大工程。108一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.4、施工企业在危大工程施工前未在“项目监管系统”上填报的，每发现一起记1分。随机抽查3个危大工程填报情况。39一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.5、施工企业未按《关于全面深入加强房屋建筑和市政基础设施工程主要建筑材料质量管理的通知》（闽建办建〔2017〕55号）文的要求在“项目监管系统”中进行进场材料报审的，每1批次记2分。随机抽查3个批次的进场材料，2018年1月1日后报监的工程项目所有进入施工现场的建设工程材料均应登录“项目监管系统”中进行报审。610一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.6、地基子分部、基础子分部、混凝土结构子分部、砌体子分部工程未按规定组织验收或验收不合格就进入下一道工序的，每发现1起记5分；地基基础分部、主体结构分部、建筑节能分部、幕墙子分部工程未按规定组织验收的，每发现1起记5分。现场检查或结合内业资料检查。已组织中间验收的不记分，但组织形式及参加人员应按正式验收要求。1011一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.7、施工单位项目部每月未开展自查的，记5分；开展自查未留下可追溯记录的相片或视频材料的，记5分。（注5）随机抽查3份旬自查汇总记录，并查看对应的相片或视频材料。1012一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.8、施工单位每季度未开展检查的，记5分；开展检查未留下可追溯记录的相片或视频材料的，记5分。（注6）随机抽查1份季度检查记录，并查看对应的相片或视频材料。1013一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.9、项目经理未按规定在相关文件上签字的，或由他人代签的，每发现1份记3分。随机抽查三份按规定应当由项目经理签字的文件。914一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.10、施工企业对监理单位发出的责令改正通知单拒绝改正就进入下一道工序的，每发现一份记1分。随机抽查监理单位发出的3份责令改正通知单及其整改反馈单，核查其中条款整改情况，每一份整改单中已整改条款数未达到80%及以上的，均视为未整改到位。315一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.11、地基基础、主体结构施工过程中，隐蔽工程未经验收合格或无隐蔽验收资料（包括签字不齐全）就擅自隐蔽的，记3分。随机抽查近期隐蔽的一个检验批。现场检查工程实际上已隐蔽，但无法提供隐蔽工程验收记录的界定为擅自隐蔽。316一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.12、条件验收。城市轨道交通工程关键节点未经施工前条件验收合格擅自进行施工的，每1关键节点记5分。随机抽查最近一个关键节点条件验收记录。517一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.13、项目经理、项目技术负责人、安全员对施工现场主要状况不了解，挂名不履职或只在检查时到场应付检查或不管现场只负责签字的，每发现1人记3分。随机抽查3个安全生产关键责任人进行现场询问。918一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.14、未按《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）实施远程监控的记5分。工程属于需要实施远程监控且现场没有安装，核查是否在项目监管系统申请安装，若没有，予以记分。519一、质量安全行为1.2、日常管理检查1.2.15、对安装全景成像测距摄像机的工程，施工单位未按《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建〔2017〕5号）要求通过监控设备对首层、转换层和最后一层的钢筋混凝土楼板，爆法施工的隧道工程，危险性较大的模板工程，施工电梯、塔吊安全生产情况进行检查并在“项目监管系统”记录检查及改正情况的，每少1次记3分；有实施检查但现场存在以下问题却未发现或项目部未整改到位的，每发现1个检验批或1台施工电梯（塔吊）记1分：钢筋混凝土楼板的梁柱节点处柱纵向钢筋及节点区加密箍筋的根数、悬挑梁的负弯矩钢筋位置（指上下位置是否正确）、数量不符合要求，或钻爆法施工的隧道工程的施工方法、安全步距、支(防)护情况、现场作业人数等不符合专项方案要求或逃生通道设置不符合要求，或危险性较大的模板工程的立柱基础、立柱纵距、立柱横距和立柱顶托等影响模板强度、刚度以及稳定性的构件设置不符合方案要求，或者施工电梯、塔吊标准节开裂锈蚀、螺栓缺失，或者超过6层未安装施工电梯、外架拆除前拆除塔吊。通过项目监管系统核查520一、质量安全行为1.1、管理人员到位(监理单位)1.1.1、在工程施工阶段，总监长期不在施工现场履职的，记8分；总监代表、专业监理工程师长期不在施工现场履职的，每人记5分。（注1）现场检查1821一、质量安全行为1.1、管理人员到位(监理单位)1.1.2、在工程施工阶段，项目监理部人员因故请假但未登录“项目监管系统”登记留痕的，每人次记1分；连续请假超过5天或当月累计请假超过10天监理单位未安排相应资格人员顶岗的，每人次记1分。网上检查622一、质量安全行为1.1、管理人员到位(监理单位)1.1.3、在工程施工阶段，经随机抽查，总监无故不在施工现场的，记3分；项目监理部人员在岗人数少于备案人数中应在岗人数2/3的，记3分。现场检查，对照《监理人员备案情况表》进行检查。623一、质量安全行为1.1、管理人员到位(监理单位)1.1.4、重要分部（子分部）工程验收时，总监未到场组织的，记3分。（注2）现场检查924一、质量安全行为1.2、现场管理（监理单位）1.2.1、监理单位对施工企业在地基基础、主体结构施工中无隐蔽工程验收记录（包括签字不齐全）就开始隐蔽的行为无书面材料予以制止的，每发现一起记3分。现场检查，随机抽查3处隐蔽工程。925一、质量安全行为1.2、现场管理（监理单位）1.2.2、总监未按规定在验收文件或其他应由总监签字的文件上签字，或由他人代签的，每发现一份记3分。现场随机抽查3份应当由总监签字的资料926一、质量安全行为1.2、现场管理（监理单位）1.2.3、监理单位将不合格的材料、构配件、设备按照合格材料、构配件、设备给予进场签认的，每发现一批记3分。从”建设工程主要材料报审及溯源平台”或材料报验单中随机抽取3份涉及质量和3份涉及安全防护的材料报验单进行检查；或脚手架主要材料按照闽建建{2017}30号文件验收合格，但经现场监督抽查抽测达不到文件要求。927一、质量安全行为1.2、现场管理（监理单位）1.2.4、按规定需要验收的危大工程，监理单位未按规定组织验收并经总监理工程师签字确认就进入下一道工序的，每发现一起记5分。危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规》（住建部令第37号）中相关规定。随机抽查1个危大工程。528一、质量安全行为1.2、现场管理（监理单位）1.2.5、监理单位未按规定编制危大工程监理实施细则的，记3分。危大工程范围按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规》（住建部令第37号）中相关规定。329一、质量安全行为1.2、现场管理（监理单位）1.2.6、总监对施工现场主要状况不了解，挂名不履职或只在检查时到场应付检查或不管现场只负责签字的，记3分。现场询问检查。330一、质量安全行为1.2、现场管理（监理单位）1.2.7、监理单位未督促施工企业按照《关于全面深入加强房屋建筑和市政基础设施工程主要建筑材料质量管理的通知》（闽建办建〔2017〕55号）文的要求在“项目监管系统”中进行进场材料报审的，记1分。随机抽查3个批次的进场材料，适用于2018年1月1日后报监的工程项目。331一、质量安全行为1.2、现场管理（监理单位）1.2.8、监理单位未按照《关于全面深入加强房屋建筑和市政基础设施工程主要建筑材料质量管理的通知》（闽建办建〔2017〕55号）文的要求对建设工程材料进行平行检验的，记2分。随机抽查3个批次的进场材料，适用于2018年1月1日后报监的工程项目。632一、质量安全行为1.2、现场管理（监理单位）1.2.9、施工企业在“项目监管系统”网上提交各种应由监理单位签署意见的文件后，监理单位在施工企业提交之日起3日内未在网上签署回复意见的，每一份记3分。网上检查933一、质量安全行为1.2、现场管理（监理单位）1.2.10、监理单位每季度未开展检查的，记5分；开展检查未留下可追溯记录的相片或视频材料的，记5分。（注3）随机抽查1份季度检查记录，并查看对应的相片或视频材料。1034二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.1、*主要材料、钢筋接头选用及结构质式。结构工程所选用原材料的材质、规格等不符合要求的，或结构质式不符合设计图纸要求的，每发现1起记10分。“选用原材料的材质、规格等不符合设计要求”指同一检验批的材质、规格均不符合设计要求，不是指个别不符合要求；结构质式不符合设计图纸要求的是指如原设计图纸为混凝土结构的，但施工成砌体结构等改变结构形式等问题。发现时予以记分，没发现时不评价。3035二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.2、*主要材料、钢筋接头使用。钢材、水泥、预应力筋、锚夹具和连接器经检验不合格但无相应退场记录，或钢筋接头不合格但已使用于地基基础和主体结构工程的，每发现1批次记8分。第一款发现时予以记分，没发现时不评价；第二款通过检测管理系统比对检查，仅在检测管理系统有相关不合格检测报告时检查，钢材包括钢筋、钢结构原材料等。2436二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.3、主要材料、钢筋接头检验。钢材或水泥、预应力筋、锚夹具和连接器或钢筋接头送检频率不满足要求的，每少1批次记3分。随机抽查三个检验批的钢材、水泥、钢筋接头进场检验情况，钢材、水泥、钢筋接头等已使用但未送检的就可记分。937二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.5、样品（试件）取样（抽取）。钢筋接头未在工程实体上截取，或砼试件未在浇筑地点抽取，或涉及结构安全的样品（试件）取样（抽取）弄虚作假的，每发现1组样品（试件）记3分。发现时予以记分，没发现时不评价。938二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.6、砼试块留置。砼标养或同条件试块留置频率不符合规范要求的，每少1组记1分。同条件试块未留置在靠近相应结构构件的，每发现1次记1分。随机抽查三个检验批的现浇混凝土。639二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.7、钢结构原材料。进场的钢材、钢铸件、焊接材料、连接用紧固标准件的品种、规格、性能不满足国家产品标准或设计要求的，每发现1个批次（规格）记5分。随机各抽查一个批次，检查质量合格证明材料或进场复验报告2040二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.8、钢结构焊缝。结构主要受力构件焊缝质量等级经有资质检测机构检验不合格的，每发现1处记5分，单次检查最高记15分；检测数量不满足设计及规范要求的，每少1处记3分，单次检查最高记15分。第一款随机抽查一个单位工程，查阅检测报告；第二款随机抽查一个检验批，检查施工图纸、检测报告等相关资料。3041二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.9、高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验。未按要求进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数的试验和复验，或现场处理的构件未单独进行摩擦面抗滑移系数试验的，每1批次记5分。随机抽查一个检验批，检查试验报告（复验报告）542二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.10、钢筋安装。主要受力构件纵向受力钢筋的牌号、规格或数量不符合设计或规范要求的，每发现1根记5分。随机抽查三个主要构件，现场对照施工图纸进行核对。不管钢筋分项验收与否，只要钢筋骨架成型且已就位，就可予以检查记分（下同）1543二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.11、钢筋连接。钢筋连接方式不符合设计要求的，每发现一次记3分；主要受力构件连接接头外观质量不符合设计或规范要求的，每发现1处记1分。随机抽查三处钢筋连接接头344二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.12、钢筋安装。主要受力构件的钢筋保护层偏差超过设计和规范允许偏差1.5倍的，每发现1处记1分。随机抽查三处成型钢筋骨架，墩台、基础规范允许偏差为±10mm，梁、柱规范允许偏差为±5mm，板、墙规范允许偏差为±3mm。345二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.13、灌注桩施工质量。灌注桩钢筋笼长度负偏差达15cm及以上的，每发现1个钢筋笼记5分;桩底清孔质量(沉渣厚度等)不符合规范或设计要求,或桩底无清孔记录的,每发现1根桩记5分。随机抽查三个钢筋笼，只要钢筋笼已成型就可予以检查记分。核查3根灌注桩施工记录或钻芯检测数据。1546二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.14、工程桩数量。工程桩有效数量不满足设计要求的，每少一根记10分。发现时予以记分，没发现时不评价。3047二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.15、预应力管道定位。预应力管道坐标和管道间距超过设计和规范允许偏差1.5倍的，每发现1处记1分。随机抽查三处已定位管道，管道坐标规范允许偏差为30mm（梁长方向）和10mm（梁高方向），管道间距规范允许偏差为10mm（同排或上下排）。348二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.16、主要材料、钢筋接头监督抽测。钢材或水泥或钢筋接头等涉及地基基础、主体结构安全的主要建筑材料、接头经监督抽测不满足设计或规范要求的，每发现1批次记5分。指所有主管部门的监督抽查。不管隐蔽与否均要给予记分。1549二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.17、主要受力构件养护。主要受力构件或路面基层、混凝土面层未按规范要求进行养护的，每发现1处记1分。现场检查350二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.18、现浇混凝土外观质量缺陷。主要受力构件拆模后每出现1处严重外观质量缺陷的，记1分。随机抽查三个构件，对照规范，现场查看被检构件混凝土外观，若该批次混凝土是预拌混凝土，还应通过建设工程检测管理系统手机客户端扫描预拌混凝土二维码或输入生产流水号查询该批次预拌商品混凝土生产情况，若无法提供二维码（生产流水号）或无法查询到相应生产数据或生产方量少于现场实际浇筑方量50m3以上的，该批次（全部或部分）预拌混凝土可能不是有资质的预拌混凝土企业生产，应向相关预拌混凝土企业进一步核实，若情况属实除按《关于安装启用“福建省预拌商品混凝土质量动态远程监管平台”的通知》（闽建建〔2013〕15号）要求责令按检验批检测鉴定外，还应报告所属建设主管部门予以立案查处，对存在无资质生产预拌混凝土、允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程、违法分包等情形的，对相关预拌混凝土专业承包企业和施工总承包企业按照《建设工程质量管理条例》予以处理。551二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.19、现浇混凝土外观质量缺陷。主要受力构件外观质量缺陷擅自修补或缺陷处理不满足技术方案要求的，每出现1处记3分。随机抽查三个构件，未经监理同意修补为擅自修补。1552二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.20、现浇混凝土结构尺寸偏差。砼子分部验收时未按《关于现浇混凝土结构实体实测实量现场标示的通知》（闽建办建〔2016〕4号）要求实施实测实量现场标示的，每次记5分，实测实量弄虚作假的，每发现3个构件记3分。柱、墙、梁上下错位达20mm及以上的，每出现1处记3分；柱、墙或梁截面尺寸负偏差达10mm及以上的，每发现1个构件记3分。若已开展砼子分部验收，对现场标示情况随机抽取三个构件复核结构尺寸，复核的数值与企业实测的数值相差3mm及以上的认定为实测实量弄虚作假。若尚未开展砼子分部验收，随机监督抽测三个构件。953二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.21、混凝土强度抽测。经监督抽测，主要受力构件或节点（包括梁柱、或梁墙等节点）回弹推定值低于设计强度标准值5MPa以上或经取芯芯样混凝土强度低于设计强度标准值的，每发现1个构件或节点记5分。指所有主管部门的监督抽查。随机抽查梁、柱（墙）、节点各一个构件。只要回弹值低于设计值5MPa以上的就予以记分，后期取芯验证合格与否不影响该记分值。1554二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.22、混凝土强度评定或检测鉴定。主要受力构件（节点）混凝土强度经评定不满足设计或规范要求的，每个检验批记10分；经具有相应资质等级的检测机构检测鉴定当出现《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）第7.0.4条规定的情形而无法按批评定时，每出现1个构件或节点混凝土强度低于设计强度标准值的记3分，每个检验批最多记12分。抽查不同强度等级的3个检验批，检查评定记录或混凝土强度检测鉴定报告。3655二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.23、永久性边坡锚喷支护抽测。采用锚喷支护的建筑边坡工程，喷射混凝土护壁厚度或实体强度不符合设计及规范要求的，每发现1处记3分，单次检查最高记9分；护壁厚度或实体强度未按规定进行取芯抽测的，每少抽测1处记3分，单次检查每个检验批最高记9分。随机抽查一个检验批，对照施工图纸和混凝土强度报告等相关资料，检查施工现场实际情况。1856二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.24、永久性边坡锚杆（索）锚固性能检测。采用锚杆（索）支护的建筑边坡工程，锚杆（索）的设置不符合设计及规范要求的，每发现1处记3分，单次检查最高记9分；锚固性能检测数量或检测内容不符合设计或规范要求的，每少抽测1根或少1项内容记3分，单次检查每个检验批最高记9分。随机抽查1个检验批，对照图纸和锚固性能检测报告等相关资料对照检查。1857二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.25、挡墙质量检查。永久挡墙工程结构尺寸或基础标高不符合设计要求的，每发现1处记3分。挡墙反滤层、泄水孔、排水设施设置不符合设计和规范要求的，每发现1处记1分。随机抽查一个检验批，对照图纸现场检查958二、实体工程质量2.2、结构工程2.1.26、渗漏水。地下通道、车站、隧道、综合管廊主体结构完成后出现渗漏水的，每发现1处记3分。现场随机抽查一个单位工程1559二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.1、电气工程主要材料设备。电线、电缆、灯具和配电箱（柜）等主要材料设备的材质、规格及性能参数不符合设计要求和规范规定的，每发现1处记3分。随机抽查电线、电缆、灯具和配电箱（柜）等主要材料设备各1种材料设备1处。对照施工图纸抽查现场使用的电线、电缆、灯具或配电箱（柜）等主要材料设备的材质、规格及性能参数是否与图纸及规范相符。1260二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.2、接地装置。金属导管、线槽、电缆桥架、电缆支架、配电箱（柜）、灯具等电气设备无接地措施，且未与接地装置可靠连接；或接地连接导体的材质、截面积不符合设计要求和规范规定的。每发现1处记1分。现场随机抽查一个单位工程金属导管、线槽、电缆桥架、电缆支架、配电箱（柜）、灯具等电气设备接地措施及接地连接导体各1处。361二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.3、钢导管连接。钢导管采用对口熔焊连接，镀锌钢导管或壁厚小于或等于2mm的钢导管采用套管熔焊连接，每发现一处记1分。现场随机抽查一个单位工程3处362二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.4、电气器具安装。灯具、开关、插座接线错误，保护接地导体（PE）在插座之间串联连接，相线与中性导体（N）利用插座本体的接线端子转接供电，每发现1处记1分。现场随机抽查一个单位工程3处363二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.5、等电位联结。等电位联结的范围、形式、方法、部位及联结导体的材料和截面积等不符合设计要求和规范规定的，每发现1处记1分。现场随机抽查一个单位工程总等电位联结一处，局部等电位联结2处364二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.6、给排水工程主要材料设备。给水排水管道、保温绝热材料等主要材料设备的材质、规格及性能参数不符合设计要求和规范规定的，每发现1处记3分。随机抽查给水管道、排水管道和保温材料等主要材料设备各1种材料设备1处。对照施工图纸抽查现场使用的给水管道、排水管道或保温绝热材料等主要材料设备的材质、规格及性能参数是否与图纸及规范相符。965二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.7、防水套管。管道穿越隧道及车站外墙，未按规定设防水套管，每发现1处记1分。现场随机抽查一个单位工程3处366二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.8、管道安装。管道接口渗漏，每发现一处记1分；管道的补偿伸缩装置不符合设计要求及规范规定的，每发现1处记1分。现场随机抽查一个单位工程管道接口及补偿伸缩装置3处367二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.9、通风空调工程主要材料设备。风管、管道和保温绝热材料等主要材料设备的材质、规格及性能参数不符合设计要求和规范规定的，每发现1处记3分。随机抽查风管、管道和保温绝热材料等主要材料设备各1种材料设备1处。对照施工图纸抽查现场使用的风管、管道或保温绝热材料等主要材料设备的材质、规格及性能参数是否与图纸及规范相符。968二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.10、风管制作安装。风管未采取加固措施，矩形风管弯管、消声弯管未按规定设置弯管导流片，每发现1处记1分。现场随机抽查一个单位工程风管加固及导流片安装3处369二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.11、风管系统安装。当风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时，未设置厚度不小于1.6mm的钢制防护套管；风管与防护套管之间未采用不燃柔性材料封堵或封堵不严密，每发现1处记1分。现场随机抽查一个单位工程风管穿过墙体或楼板3处370二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.12、通风机安装。通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，未装设防护罩（网）或采取其他安全设施，每发现1处记1分。现场随机抽查一个单位工程3台通风机371二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.13、智能化工程主要材料设备。缆线、机柜等主要材料设备的材质、规格及性能参数不符合设计要求及规范规定的，每发现1处记3分。随机抽查缆线、机柜等主要材料设备各1种材料设备1处。对照施工图纸抽查现场使用的缆线、机柜等主要材料设备的材质、规格及性能参数是否与图纸及规范相符。672二、实体工程质量2.4、安装工程2.2.14、智能化工程的接地装置、接地线、等电位联结、屏蔽设施和电涌保护器等的设置和安装不符合设计要求及规范规定的，每发现1处记1分。现场随机抽查一个单位工程接地装置、接地线、等电位联结、屏蔽设施和电涌保护器等各1处373二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.1、主要材料。用于道路工程的主要材料（沥青、粉煤灰、土工合成材料、井盖等）检验不合格或未经检验已用于主体工程的，每发现1处记3分。检查相关检测报告974二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.2、沥青施工条件。沥青混合料在施工前下基面处理不符合规范要求的，记3分。现场检查375二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.3、井框与路面高差。城镇道路面层井框与路面高差超过规范允许偏差1.5倍的，每出现1处记3分。现场十字法检查（沥青面层规范允许偏差为5mm，水泥混凝土面层规范允许偏差为3mm），随机抽查3处。976二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.4、软基加固。袋装砂井、塑料排水板、碎石桩、粉喷桩的桩（板）间距偏差超过规范允许范围的1.5倍的，每发现1处记1分，加固范围不符合设计要求的，每发现1个断面记1分。现场各检查三处，用尺量（粉喷桩允许偏差为100mm，其他为150mm）677二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.5、承载力检验。道路工程软基处理后地基承载力检验方法或检查数量不满足设计或规范要求的，记5分；软基处理后的强度或承载力，经检验不满足设计或规范要求的，每出现1点记5分（施工单位能够提供非施工单位原因造成的除外），每个单位（子单位）工程最高记10分。现场检查，检查相关报告1078二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.6、路基填料的承载比（CBR）。填方材料的强度不符合设计要求或未按要求进行承载比试验的，记5分。检查相关报告579二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.7、路基填筑。路基填筑分层厚度不符合规范和施工方案要求，每发现1处记1分。现场检查380二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.8、压实度。压实度检验评定不满足设计或规范要求，每发现1个检验批记3分；道路工程压实度监督抽测不合格的，每发现1处记1分。现场检查，第一款随机抽查一个检验批，第二款随机抽查3处。681二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.9、基层、面层施工。水泥稳定基层（底基层）或沥青面层未采用由安装远程监管平台的厂家集中拌合混合料或未采用摊铺机摊铺施工的，每发现1个检验批记3分。现场检查一个检验批，检查预拌混合料拌合厂（站）是否在省质量安全网上公布的名单。还应通过建设工程检测管理系统手机客户端扫描预拌沥青供料单的二维码或输入生产流水号查询该批次预拌混合料生产情况，若无法提供二维码（生产流水号）或无法查询到相应生产数据，该批次（全部或部分）预拌混合料可能存在未进行公布的预拌混合料拌合厂（站）供应，对存在未公布的拌合厂（站）所供应的路面，应根据按检验批对使用相应预拌混合料的路面结构是否满足设计及规范要求进行检测鉴定。382二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.10、基层厚度。道路基层厚度负偏差超过规范允许偏差1.5倍的，每出现1个评定单元记3分。基层厚度经监督抽测负偏差超过规范允许偏差1.5倍的，每出现1处记3分。现场检查，第一款随机抽查一个评定单元，第二款随机抽查3处。道路基层规范允许负偏差为-10mm。1283二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.11、面层厚度。水泥混凝土或沥青混合料面层厚度负偏差超过规范允许偏差1.5倍的，每出现1个评定单元记3分；水泥混凝土或沥青混合料面层厚度经监督抽测负偏差超过规范允许偏差1.5倍的，每出现1处记3分。现场检查，第一款随机抽查一个评定单元，第二款随机抽查3处。规范允许负偏差道路沥青面层为-5mm，水泥混凝土面层为-5mm。1284二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.12、弯拉强度。水泥混凝土面层弯拉强度不符合设计要求，记5分。检查试件强度试验报告585二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.13、道路弯沉试验。路基、基层或面层道路弯沉检查不合格或未按照规范要求进行弯沉试验的，记5分。现场检查一个检验批，检查相关报告586二、实体工程质量2.3、城镇道路工程(序号2.1也须评价)2.3.14、路面平整度试验。城市快速路和主干道的路面顶层平整度试验检查不合格的，记5分。路面平整度经监督抽检不合格的，每个单位工程记5分。现场检查，第一款随机抽查一个评定单元。第二款抽查一个单位工程，抽查两个部位，每个部位连续量测10个测点，采用三米直尺和塞尺连续量取2尺取间隙最大值为1个测定值，最大间隙大于5mm为不合格，当抽检的两个部位共20个测点合格率不足80%或不合格点的最大间隙大于7.5mm的，判断为监督抽检不合格。587二、实体工程质量2.6、给水排水构筑物和管道工程2.6.1、主要材料。使用的管道材料、管道附件及构（配）件半成品、成品等产品品种、规格、性能不符合国家有关标准的规定和设计要求的，每发现1处记3分。现场检查，随机各抽查一种材料1处。988二、实体工程质量2.6、给水排水构筑物和管道工程2.6.2、地基处理。管道或构筑物地基处理后的强度或承载力经检验不满足设计或规范要求的，每出现1点记5分（施工单位能够提供非施工单位原因造成的除外），每个单位（子单位）工程最高记10分；地基处理后的强度或承载力检验数量不满足设计或规范要求的，每少测1点记1分。随机抽查一个单位（子单位）工程，检查检测报告等相关资料。1589二、实体工程质量2.6、给水排水构筑物和管道工程2.6.3、复合地基承载力。管道或构筑物复合地基承载力经检验不满足设计或规范要求的，每出现1处（根）记5分（施工单位能够提供非施工单位原因造成的除外），每个单位（子单位）工程最高记10分；复合地基承载力检验数量不满足设计或规范要求的，每少1处（根）记5分，单次检查最高记15分。随机抽查一个单位（子单位）工程，检查检测报告等相关资料。2590二、实体工程质量2.6、给水排水构筑物和管道工程2.6.4、管道施工。管道工程的基座施工、管道连接、管道回填质量不符合设计和规范要求的，每发现1处记3分。现场检查，随机抽查一个检验批。991二、实体工程质量2.6、给水排水构筑物和管道工程2.6.5、检查井。检查井的上下爬架、砌筑质量、井周回填质量不符合设计和规范要求的，每发现1处记3分。现场检查，随机抽查三个检查井。992二、实体工程质量2.6、给水排水构筑物和管道工程2.6.6、满水试验。水处理构筑物和储水调蓄构筑物未进行满水试验，或满水试验不符合要求的，或渗水量超过允许值的，或签证不齐全的，每发现1次记3分。现场检查，检查相关资料993二、实体工程质量2.6、给水排水构筑物和管道工程2.6.7、消化池。消化池未按规定进行气密性试验，或气密性不符合要求的，或漏气量超过允许值的，或签证不齐全的，每发现1次记3分。现场检查，检查相关资料994二、实体工程质量2.6、给水排水构筑物和管道工程2.6.8、人工地基。城市污水处理厂人工地基基底未按设计要求进行密实度试验，或密实度不符合要求的，或签证不齐全的，每发现1次记3分。现场检查，检查相关资料995二、实体工程质量2.6、给水排水构筑物和管道工程2.6.9、水压试验。给水管道并网通水投入使用前未进行水压试验，或水压试验不符合要求的，或漏水量超过允许值的，或签证不齐全的，每发现1处记3分。现场检查，检查相关资料随机抽查3份996二、实体工程质量2.6、给水排水构筑物和管道工程2.6.10、闭水试验。污水、雨污水合流管道及湿润土、膨胀土、流砂地区的雨水管道在回填完成前未进行严密性试验，或严密性不符合要求的，或漏水量超过允许值的，或签证不齐全的，每发现1次记3分。现场检查，检查相关资料随机抽查3份997三、实体工程安全3.13、桩工机械（含成槽机）3.13.1、进场报验。施工现场无法提供验收记录的，记3分。随机抽查一台，检查内业等相关资料398三、实体工程安全3.13、桩工机械（含成槽机）3.13.2、打桩（成槽）违反操作规程的，记3分。随机抽查一台。399三、实体工程安全3.13、桩工机械（含成槽机）3.13.3、安全距离。桩工机械任何部位与架空输电线的安全距离小于方案或规范要求且未采取安全防护措施的，每发现1起记3分。随机抽查一台。3100三、实体工程安全3.14、临时施工用电3.14.1、配电系统。施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用TN-S接零保护系统的，或施工临时用电未采用三级配电、两级漏电保护系统的，记5分。现场随机抽查一个配电系统。查看是否采用三相五线制配电系统（L1、L2、L3、N、PE）；是否采用配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电，且开关箱和上级应设漏电保护器。5101三、实体工程安全3.14、临时施工用电3.14.2、用电设备。电动建筑机械设备未连接PE线或未采用末级箱的，每发现1台设备记1分，单次检查最高记5分；使用潜水泵时，未配备专用开关箱或开关箱中漏电保护器不符合要求的，每发现1个记3分。现场随机抽查5台电动机械设备及3台潜水泵。9102三、实体工程安全3.14、临时施工用电3.14.3、漏电保护器使用。配电箱或开关箱未按规定安装漏电保护器或漏电保护器失效的，每1个箱体记3分。现场抽查3个配电箱。9103三、实体工程安全3.14、临时施工用电3.14.4、外电防护距离。在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间最小安全操作距离小于规范要求且未采取绝缘隔离防护措施的，记3分。现场随机检查一个单位工程3104三、实体工程安全3.14、临时施工用电3.14.5、线路敷设。移动式配电箱、开关箱的进、出线未采用橡皮护套绝缘电缆的，每发现1处记1分。现场随机抽查3处配电箱。3105三、实体工程安全3.15、高处作业3.15.1、外架密目式安全立网。外脚手架密目式安全立网未按规定采用阻燃产品的，记5分；密目式安全立网的网目密度达不到10cm×10cm面积上大于或等于2000目的，记3分。现场检查，检查产品合格证、检测报告或做点燃试验。8106三、实体工程安全3.15、高处作业3.15.2、洞口作业。洞口作业防坠落措施不符合要求的，每发现1处记1分。随机抽查一个单位工程。5107三、实体工程安全3.15、高处作业3.15.3、临边防护。坠落高度基准面2m及以上的基坑边、楼梯段、楼层边等临边作业处未做防护的，或外架边缘与建筑物间隙大于150mm未采取防护措施的，每少1处记1分。现场检查。基坑边全数检查，其它部分随机抽查一层。5108三、实体工程安全3.15、高处作业3.15.4、现场作业人员未按规定配备安全帽或安全带就上岗作业的，每发现1人记1分。现场检查。3109四、文明施工4.1、场容场貌4.1.1、施工围挡。施工现场未按规定设置连续封闭围墙或围挡的，记5分。现场检查。围挡使用材料应符合主管部门要求。5110四、文明施工4.1、场容场貌4.1.2、施工现场。施工现场未按规定设置大门、洗车台、沉淀池并配备洗车设备的，每缺失1项的记3分。现场检查。6111四、文明施工4.1、场容场貌4.1.3、主要道路硬化。施工现场内主要道路、办公区、生活区地面未按规定进行硬化处理的，每1条道路（区）记3分。现场检查，施工现场主要道路应硬化。9112四、文明施工4.2、临时设施及消防安全4.2.1、灭火器配备。易燃易爆危险品存放及使用场所、动火作业场所、可燃材料存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房未按规定配置灭火器的，每少1处记1分。现场检查。灭火器的类型应与配备场所可能发生的火灾类型相匹配，每个场所灭火器的配备数量并少于2具。随机抽查5个场所。5113四、文明施工4.2、临时设施及消防安全4.2.2、临时用房防火。宿舍、办公用房其建筑构件的燃烧性能等级达不到A级的，或当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级达不到A级的，记5分。现场检查。检查活动板房实体或合格证书等相关资料。5114四、文明施工4.2、临时设施及消防安全4.2.3、食堂。使用燃气的食堂，燃气罐未单独设置存放间并加装燃气报警装置的，或燃气供气单位无相应供气资质的，记3分。现场检查。3115四、文明施工4.2、临时设施及消防安全4.2.4、食堂。食堂未取得相关部门颁发的许可证，或炊事人员未经体检合格并持证上岗的，记3分。现场检查。3116四、文明施工4.3、环境卫生4.3.1、扬尘防治措施。施工现场未按主管部门要求配齐配全防尘设施的或造成环境污染的，记5分。现场检查，发现未按主管部门要求配齐配全防尘设施的，或造成环境污染的，或被媒体曝光、群众投诉举报，经查属实的予以记分。5117四、文明施工4.3、环境卫生4.3.2、污水排放。施工污水未经沉淀处理符合要求后直接排入市政管网或河流的，记5分。现场检查。5