GAP管理记录表格

GAP管理记录表格————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc259110699"1.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜）PAGEREF_Toc259110699\hIIIHYPERLINK\l"_Toc259110700"2.冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜）PAGEREF_Toc259110700\hXIIHYPERLINK\l"_Toc259110701"3.种子使用通知单PAGEREF_Toc259110701\hXIXHYPERLINK\l"_Toc259110702"4.蔬菜基地农资购入和领用记录PAGEREF_Toc259110702\hXXHYPERLINK\l"_Toc259110703"5.蔬菜基地种子出入库台账PAGEREF_Toc259110703\hXXIHYPERLINK\l"_Toc259110704"6.蔬菜基地农资领用登记表PAGEREF_Toc259110704\hXXIIHYPERLINK\l"_Toc259110705"7.基地蔬菜畦苗记录PAGEREF_Toc259110705\hXXIIIHYPERLINK\l"_Toc259110706"8.蔬菜基地田间管理记录表PAGEREF_Toc259110706\hXXIVHYPERLINK\l"_Toc259110707"9.基地蔬菜种植记录（一）PAGEREF_Toc259110707\hXXVHYPERLINK\l"_Toc259110708"10.基地蔬菜种植记录（二）PAGEREF_Toc259110708\hXXVIHYPERLINK\l"_Toc259110709"11.农药使用处方单PAGEREF_Toc259110709\hXXVIIHYPERLINK\l"_Toc259110710"12.蔬菜基地农药出入库台账PAGEREF_Toc259110710\hXXVIIIHYPERLINK\l"_Toc259110711"13.基地管理员农药喷洒作业确认记录PAGEREF_Toc259110711\hXXIXHYPERLINK\l"_Toc259110712"14.基地农药使用程序记录PAGEREF_Toc259110712\hXXXHYPERLINK\l"_Toc259110713"15.基地农用器械使用记录表PAGEREF_Toc259110713\hXXXIHYPERLINK\l"_Toc259110714"16.种植农药使用情况表PAGEREF_Toc259110714\hXXXIIHYPERLINK\l"_Toc259110715"17.农药使用记录PAGEREF_Toc259110715\hXXXIIIHYPERLINK\l"_Toc259110716"18.防护服使用记录PAGEREF_Toc259110716\hXXXIVHYPERLINK\l"_Toc259110717"19.农药使用中的保护服及称量、配制用具清单PAGEREF_Toc259110717\hXXXVHYPERLINK\l"_Toc259110718"20.基地使用农药清单PAGEREF_Toc259110718\hXXXVIHYPERLINK\l"_Toc259110719"21.蔬菜种植农事操作记录卡PAGEREF_Toc259110719\hXXXVIIHYPERLINK\l"_Toc259110720"22.肥料使用处方单PAGEREF_Toc259110720\hXXXVIIIHYPERLINK\l"_Toc259110721"23.蔬菜基地肥料库存记录PAGEREF_Toc259110721\hXXXIXHYPERLINK\l"_Toc259110722"24.蔬菜基地自制肥料使用登记表PAGEREF_Toc259110722\hXLIHYPERLINK\l"_Toc259110723"25.化肥使用记录PAGEREF_Toc259110723\hXLIIHYPERLINK\l"_Toc259110724"26.基地使用肥料清单PAGEREF_Toc259110724\hXLIIIHYPERLINK\l"_Toc259110725"27.蔬菜基地施肥操作人员登记表PAGEREF_Toc259110725\hXLIVHYPERLINK\l"_Toc259110726"28.农家肥现场感官检查PAGEREF_Toc259110726\hXLVHYPERLINK\l"_Toc259110727"29.原料采收通知单PAGEREF_Toc259110727\hXLVIHYPERLINK\l"_Toc259110728"30.原料收购记录PAGEREF_Toc259110728\hXLVIIHYPERLINK\l"_Toc259110729"31.设备维护、维修记录PAGEREF_Toc259110728\hXLVIIIHYPERLINK\l"_Toc259110730"32.设备校准记录PAGEREF_Toc259110730\hXLIXHYPERLINK\l"_Toc259110731"33.垃圾、污染物检查记录PAGEREF_Toc259110731\hLHYPERLINK\l"_Toc259110732"34.机械设备清单PAGEREF_Toc259110732\hLIHYPERLINK\l"_Toc259110733"35.喷雾器、药泵校验记录PAGEREF_Toc259110733\hLIIHYPERLINK\l"_Toc259110734"36.员工登记表PAGEREF_Toc259110734\hLIIIHYPERLINK\l"_Toc259110735"37.蔬菜基地肥料的购入登记表PAGEREF_Toc259110735\hLIVAP-CX004-001-1.01.冷冻蔬菜溯源体系档案（菠菜）编号：冷冻蔬菜溯源体系档案企业名称：产品名称：基地备案号：地块代码会员编号：产品追踪号：建档日期：归档日期：一田间种植管理记录资料会员姓名种植时间种植面积移栽时间移栽面积种植畦号下种量预计收获时间预计收获数量（随附该地块农事操作记录卡页化肥使用记录页农药使用记录页）该地块使用农药结果：(随附农药检测报告单页)化验结果报告单号：记录人：日期：植保员签名：基地负责人签名：日期：日期：二原料采收前实验室检测结果取样日期：取样依据：样品数量：抽样表编号：送样单编号：（随附原料农残检测抽样表页原料农残检测送样单页）检测日期：检测结果：（随附化验结果报告单页）化验结果报告单编号：记录人：日期：三原料采收、运输、入厂验收记录原料采收记录地块代码：会员编号：产品品种：地块亩数：采收通知单号：采收时间：至原料重量原料数量：（筐或箱）（随附原料采样通知单页原料收购记录页）采收监管人签名：日期：原料运输记录原料批号：目的地：运输日期：运输时间：至运输车型：车牌号码：备注：司机签名：日期：工厂验收记录验收日期：验收时间：至验收结果：（随附原料接收记录页）验收员签名：日期：四半成品实验室检测结果取样日期取样时间至至至至取样依据样品状态样品数量抽样表编号送样单编号检测日期检测结果化验报告单编号（随附蔬菜半成品农残检测抽样表页蔬菜半成品农残检测送样表页蔬菜半成品农残检测报告单页）记录人：日期：五成品实验室检测结果（发货前）取样日期：取样依据：样品状态：检测日期：检测结果：（随附成品农残检测抽样表页成品农残检测送样单页化验结果报告单页）化验结果报告单编号：记录人：日期：六加工车间产品动态管理相关记录要求：（随附蔬菜加工跟踪记录页包装工序检查记录页）负责人签字：七成品外包装标识箱体数码标识赏味期限产品规格包装规格产品重量产品数量箱体数码标识赏味期限产品规格包装规格产品重量产品数量备注：质量验收人签名：八产品发货记录发货日期规格客户名称外箱标识发货数量集装箱号提单号责任人签名九出口产品卫生安全信息反馈和处理意见负责人签字：AP-CX004-002-1.02.冷冻蔬菜溯源体系档案（葱、韭菜）编号：冷冻蔬菜溯源体系档案企业名称：产品名称：基地备案号：地块代码会员编号：产品追踪号：建档日期：归档日期：一田间种植管理记录资料会员姓名种植时间种植面积移栽时间移栽面积种植畦号下种量预计收获时间预计收获数量（随附该地块农事操作记录卡页化肥使用记录页农药使用记录页）该地块使用农药检测结果：(随附农药检测报告单页)化验结果报告单号：记录人：日期：植保员签名：基地负责人签名：日期：日期：二原料采收前实验室检测结果取样日期：取样依据：样品数量：抽样表编号：送样单编号：（随附原料农残检测抽样表页原料农残检测送样单页）检测日期：检测结果：（随附化验结果报告单页）化验结果报告单编号：记录人：日期：三原料采收、运输、入厂验收记录原料采收记录地块代码：会员编号：产品品种：地块亩数：采收通知单号：采收时间：至原料重量原料数量：（筐或箱）（随附原料采样通知单页原料收购记录页）采收监管人签名：日期：原料运输记录原料批号：目的地：运输日期：运输时间：至运输车型：车牌号码：备注：司机签名：日期：工厂验收记录验收日期：验收时间：至验收结果：（随附原料接收记录页）验收员签名：日期：四成品实验室检测结果（发货前）取样日期：取样依据：样品状态：检测日期：检测结果：（随附成品农残检测抽样表页成品农残检测送样单页化验结果报告单页）化验结果报告单编号：记录人：日期：五加工车间产品动态管理相关记录要求：（随附蔬菜加工跟踪记录页包装工序检查记录页）负责人签字：六成品外包装标识箱体数码标识赏味期限产品规格包装规格产品重量产品数量箱体数码标识赏味期限产品规格包装规格产品重量产品数量备注：质量验收人签名：七产品发货记录发货日期规格客户名称外箱标识发货数量集装箱号提单号责任人签名八出口产品卫生安全信息反馈和处理意见负责人签字：AP-CX004-003-1.03.种子使用通知单编号：基地名称种子名称种子品种购入批号使用数量使用时间期限会员编号地块位置地块面积（亩）使用量会员编号地块位置地块面积（亩）使用量通知人：通知日期：质检部确认：确认人：AP-CX004-004-1.04.蔬菜基地农资购入和领用记录（年度）购入记录批号　品名　种类　单位　规格　有效期　日期　数量　化验报告单号　发票号　合格证号　经办人　生产日期　厂商　　领用记录日期批号数量领用人基地名称发放人结余数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注　AP-CX004-006-1.05.蔬菜基地种子出入库台账年度：NO.批号种子名称单位种子品种生产日期有效期生产厂日期说明入库数量出库数量库存数量保管员:植保员及福生确认确认人确认人确认日期确认日期AP-CX004-005-1.06.蔬菜基地农资领用登记表品名种类批号申请号种植责任人编号组号蔬菜名称准备用于地块位置、面积领用数量领用人发货人合计基地名称：年月日No.注：1、农资领用必须由基地植保员、基地管理员监督并确认。2、记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。AP-CX004-007-1.07.基地蔬菜畦苗记录基地名称：蔬菜品种：种植责任人编号种植责任人姓名畦苗时间畦苗位置/面积畦苗预计移栽时间预计移栽面积移栽位置移栽面积植保员：基地管理员：记录人：注：1、基地种植责任人下种后，由基地负责人、基地植保员、基地管理员丈量实际下种面积并记录。2、记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。AP-CX004-008-1.08.蔬菜基地田间管理记录表气温/湿度：基地名称：年月日天气情况：风力/风向：NO.蔬菜名称地块位置病虫害情况防治措施田间作业情况周围地块用药情况农事操作农药肥料有/无病虫害病虫害名称危害程度是/否用药农药名称/剂型使用量/亩稀释倍数使用方法防治对象是/否用肥肥料名称使用量/亩使用方法用途备注植保员:基地管理员确认:注:备注栏填写内容包括基地环境卫生异常情况及其他异常情况；记录一式两份，基地、公司各一份。AP-CX004-009-1.09.基地蔬菜种植记录（一）基地名称:蔬菜品种：种子批号：种植责任人编号种植责任人姓名种植时间种植方法地块位置/亩数种植畦号下种量预计收获时间预计收获数量收获时间合计注：1、基地会员下种后，由基地负责人、基地植保员、基地管理员丈量实际下种面积并记录。2、记录一式三份，基地、基底部、质检部各一份植保员：基地管理员：记录人：AP-CX004-010-1.010.基地蔬菜种植记录（二）基地名称:蔬菜品种：种植责任人编号种植责任人姓名移栽时间移栽方法上茬收获时间地块位置/亩数种植畦号预计收获时间预计收获数量收获时间合计注：1、基地种植责任人，由基地负责人、基地植保员、基地管理员丈量移栽实际面积，并记录、。2、记录一式三份，基地、基底部、质检部各一份植保员：基地管理员：记录人：AP-CX004-011-1.011.农药使用处方单基地名称：蔬菜品种：编号：农药名称规格剂型使用方法使用时间预计收获期使用原因亩使用量稀释倍数使用依据:种植责任人编号地块位置地块面积（亩）使用量种植责任人编号地块位置地块面积（亩）使用量使用总量周边地块情况:方向东面西面南面北面种植作物名称距离收获期天数是否是周围作物允许使用农药制单人签字：基地部确认：确认人签字：质检部确认：确认人签字：注：1、需用药时，由基地植保员向公司统一提交处方单。记录一式四份，基地、基地部、质检部、农药保管库各AP-CX004-012-1.012.蔬菜基地农药出入库台账年度：NO.批号农药名称单位剂型农药登记号生产日期有效期生产厂日期说明入库数量出库数量库存数量农药保管员:AP-CX004-013-1.0青岛福生食品有限公司13.基地管理员农药喷洒作业确认记录基地名称:农药喷洒日期：喷洒作物：喷洒地块位置及面积：亩基地管理员姓名：基地植保员姓名：作业项目确认事项确认备注作业前的准备稀释场所的确认在公司规定的场所稀释农药周遍环境的确认不对基地作物、灌溉水源及其它方面产生影响机器、器具的准备农药稀释用桶称量器具：量杯、量筒、电子称稀释搅拌棒农药喷洒机器：药桶清洗用刷子稀释药桶清洗用长刷喷嘴、量杯清洗用刷子作业员作业服装的确认口罩帽子乳胶手套水鞋雨衣喷洒前清洗喷洒前清洗的确认农药桶的清洗清洗后废水的排放喷洒机器的清洗（用清水喷洒清洗20分钟）清洗后废水的排放喷嘴、机器的状态正常与否农药稀释基地植保员服装的确认口罩胶皮手套使用农药的确认农药名称：每亩使用量：稀释倍数：稀释作业的确认药桶注水、农药计量、一次稀释、清洗、二次稀释农药喷洒喷洒开始时间：作业员姓名：气候条件温度：℃晴（）阴（）雨（）风向：风力：喷洒状况喷洒速度及喷洒数量的一致性，对周围作物未造成影响喷洒剩余的稀释农药量：剩余稀释农药的处理场所：喷洒结束时间：喷洒后清洗喷洒后清洗的确认农药桶的清洗清洗后废水的排放喷洒机器的清洗（用清水喷洒清洗20分钟）清洗后废水的排放喷嘴、机器的状态正常与否事后的整理机器、器具的保管在指定的场所整理后妥善保管使用过的空农药瓶、袋统一用编制袋集中收集，并放置在指定的场所作业后服装配件的清洗依规定的方法清洗后，在指定的场所妥善保管未使用（剩余）农药的管理在指定的场所妥善保管备注:1、各作业流程完毕后须立即确认，并在确认栏上填写记录。严禁农药喷洒完毕再事后补填记录。2、印有“：”的确认项目，须在其后详细填入具体内容。3、只用于记录当天同一个地块中的农药散布作业内容。作业日期及地块不同时需要重新使用空白表AP-CX004-014-1.014.基地农药使用程序记录1、田间调查日期害虫名称平均数（头/株）病害名称发病率%调查人2、防治建议防治病害用药防治虫害用药建议人农药使用计划更改原因：更改后新农药信息农药名称有效成分英文名称规格用途使用浓度每亩使用量建议人3、植保部长（或基地部长）批示：——山东出入境检验检疫局监制AP-CX004-015-1.015.基地农用器械使用记录表器械名称领用时间入库时间用前清洗时间用后清洗时间检修时间检修项目使用人监督人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　——山东出入境检验检疫局监制AP-CX004-016-1.016.种植农药使用情况表基地名称：蔬菜名称：年月日——年月日No：种植责任人姓名地块位置及种植责任人编号种植面积农药使用情况种植时间预计收获时间农药名称/使用时间/使用量/使用方法备注基地植保员基地负责人福生基地管理员注：表中内容必须真实完整AP-CX004-017-1.017.农药使用记录基地名称：记录人：日期农药名称有效成分领用批号申请号用于地块及面积种植责任人号蔬菜品种农药使用量水使用量配药人员使药人员药械清洗情况残液处理容器回收情况容器处置植保员确认基地管理员确认注:1、农药使用必须由基地植保员和基地管理员监督并签字确认。2、农药使用必须如实记录AP-ZD007-001-1.018.防护服使用记录基地名称：No日期领取时间入库时间作业种类使用人是否清洗备注保管员：AP-ZD006-001-1.019.农药使用中的保护服及称量、配制用具清单蔬菜基地：防护服:装备数量状况备注防护服靴子乳胶手套口罩危险标记称量及配制用具:名称数量编号状况备注精确天平(秤)量筒量杯搅拌棒药桶刷子记录人：AP-CX004-018-1.020.基地使用农药清单清查时间商品名称化学名称英文通用名生产厂家账面重量实际重量清查人员AP-CX004-019-1.021.蔬菜种植农事操作记录卡基地名称　基地编号　蔬菜名称/品种　　　种子批号　基地地址　种植面积（亩）　预计收获时间/数量　　上茬种植品种/收获时间　日期农事操作面积田地作业时使用农药、肥料农药肥料确认人农药名称/剂型使用量稀释倍数防治对象使用方法批号肥料名称类别使用量使用方法批号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期　　　　　　　　　　　交售数量　　　　　　　　　　　原料批号　　　　　　　　　　　注：1、农事操作包括：耕田、起垄、种植、移栽、施肥、浇水、除草、间苗、培土、划锄、收获等。2、每地块一卡，农事操作必须如实记录。——山东出入境检验检疫局监制AP-CX004-020-1.022.肥料使用处方单基地名称：蔬菜品种：编号：肥料名称规格成分含量处方日期使用方式使用时间使用原因亩使用量预计收获期种植责任人编号地块位置地块面积（亩）使用量种植责任人编号地块位置地块面积（亩）使用量使用总量制单人签字：基地部确认：确认人签字：质检部确认：确认人签字：注：1、需用化学肥料及购入的有机肥料时，由基地植保员向公司统一提出申请。2、记录一式四份，基地、基地部、质检部、肥料保管库各一份。AP-CX004-021-1.023.蔬菜基地肥料库存记录年度NO.批号肥料名称单位生产厂类别成分生产日期有效期日期说明入库数量领用数量库存数量农药保管员:植保员及福生确认确认人确认人确认日期确认日期AP-CX004-022-1.024.蔬菜基地自制肥料使用登记表基地名称：年度：NO.：使用时间肥料名称肥料来源处理方法处理时间种植责任人编号种植责任人姓名蔬菜名称用于地块位置/面积使用数量记录人注：记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。AP-CX004-023-1.025.化肥使用记录基地名称：日期化肥名称化肥类型成分含量领用批号申请号用于地块及面积种植责任人号蔬菜品种化肥使用量使肥人员使肥方式使用机械及机械清洗情况容器回收情况容器处置情况植保员确认基地管理员确认注：1.化肥使用必须由基地植保员和基地管理员监督并签字确认。2.农药使用必须如实记录，记录一式三份，基地、基地部、质检部各一份。AP-CX004-024-1.026.基地使用肥料清单清查时间商品名称肥料类型成分含量生产厂家账面重量实际重量清查人员27.蔬菜基地施肥操作人员登记表AP-CX004-025-1.0基地名称：姓名时间施肥机械施肥方式AP-ZD010-001-1.028.农家肥现场感官检查基地名称：肥料名称：预计用于地块：预计用于蔬菜：项目5310备注颜色内外均匀一致肥堆松散、无紧密团粒结构无明显臭味散发无粪堆汁液往外流淌粪堆里及周围没有活的蛆、蛹或蚊子、苍蝇得分评分说明：5-完全合格；3-60%合格；1-20%合格；0-完全不合格。评估人签字：评估日期：评估建议：1-20分（含）以上一般可视为堆肥基本腐熟。2-一般要求在使用前完毕。29.原料采收通知单AP-CX004-026-1.0NO.作物名称基地名称种植责任人姓名及编号地块号样品编号采前抽样时间采前抽样单编号农残化验单编号预计采收日期预计采收面积预计采收数量此作物经采前农残化验合格，可以采收。采购部确认人：AP-CX004-027-1.030.原料收购记录原料名称：基地名称：收购日期：№交售人种植负责人编号地块号农事记录卡农药使用停药期符合规定农残检测情况数量等级有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否有•无是•否合计数量备注：运输编号发车时间收购人：植保员：审核人：审核日期：本记录作为质检部工厂验收的依据。无记录或无植保员签字、记录不全或不实的原料一律拒收。FS-CX012-01-1.031.设备维护、维修记录生产厂：车间：日期：No设备名称设备编号设备状态维护、维修项目损坏更换部件时间工器具维修人员确认人作业开始作业结束备注审核人：审核日期FS-CX013-01-1.132.设备校准记录年月日设备名称型号编号生产厂位置编号校准时间方法校准结果结果判定异常处理校准人备注复核：复核时间：AP-ZD001-001-1.033.垃圾、污染物检查记录基地名称：No.检查日期地点垃圾/污染物类别处理方法检查人备注AP-CX004-028-1.034.机械设备清单蔬菜基地：No编号设备名称型号生产厂家出厂日期备注统计人：AP-ZD027-001-1.035.喷雾器、药泵校验记录基地名称：喷雾器或药泵型号喷水量喷水量平均值标准值第一次第二次第三次第四次第五次第六次校验人员：校验时间：AP-ZD019-001-1.036.员工登记表基地名称：姓名性别年龄住址文化程度报到时间雇用期限AP-ZD010-002-1.037.蔬菜基地肥料的购入登记表基地名称:年度:NO.购入日期肥料名称购买地点购买数量储存地点预计用于地块预计用于蔬菜名称记录人确认人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　备注