模具管理制度含义(10篇)

PAGE\*MERGEFORMAT1模具#管理#含义(10篇)【第1篇】模具管理制度规定模具的好坏直接影响到产品的质量和生产任务能否如期的完成的关键设备,为了确保产品的质量和如期完成生产任务,对模具必须进行有效的管理,因此特制定本制度,本制度分成三个部分:1.模具出、入库1.1厂部设一名模具管理员,对厂里的所有模具进行管理,包括出、入库,模具的状态,模具台帐的建立,模具的交接等。1.2模具管理员应对所有库内及在用、在维修的模具进行登记注册,并填写《工装、模具台帐》。1.3模具管理员应对所有模具的使用和维修情况详细记录在《模具使用、维修记录》内。1.4模具管理员应对库内每副做好“待修”、“完好”、“报废”等相应的标识,以便能及时了解该模具的状态。1.5模具入库均应由经办人签名,并告知该模具的现状,管理员应对该模具作出是否修理的决定,如需修理,则由管理员通知模具工进行维修。1.6模具出库时也要办理交接手续,由管理员告知该模具的状态,以使注塑工能引起注意。1.7入库时模具应由交接人和管理员共同将模具放入到制定的模具架上,防止意外碰伤,并且摆放整齐。1.8对入库的模具,管理员应进行保养、维护,防潮、防锈。1.9对出、入库时经办人未签名的及未告知该模具状况或隐瞒实情的,经查实,每次处罚10元。1.10以上条款由管理员工作失误或不到位的,造成损失或事故的,经查实,按情节进行处罚。2.试模2.1对刚修好的模具进行试模前,应由模具工将模具内该干净的部位察干净,该润滑的要润滑,检查模具内有无异物,否咱造成物料浪费或出现事故一经查实,由模具工维修工承担责任。2.2试模由模具车间负责,模具试好后应留样、填单、入库;如需立即使用,经首检留样、填单后叫注塑工。2.3试模期间,如果正常操作,导致模具损坏,应分析原因,如模具工不能正确解释原因,则由模具工负相应的责任;如违章操作则负全责。3修模3.1模具的维修由模具工负责。3.2注塑工在注塑过程中发现模具原因对产品质量产生影响时,自己能解决的小问题自己解决,自己不能解决的应填写《设备(模具)维修单》。3.3卸下来大修的模具应在给定的时间内按时、保证质量完成。3.4奖励办法:奖:对一次性按时试模通过的奖励30元;罚:对没有按时或需二次以上试模的每次罚30元。本奖罚的金额每月月底上报,发工资时一起结算,以记录为准。【第2篇】模具外发管理作业指导书模具外发管理作业指导书1.0[目的]对模具的配置申请、发外加工、验收、使用和维护保养,检修和报废等过程进行控制,确保模具加工的产品能符合规定要求。2.0[适用范围]适用本公司所有模具。3.0[定义]无4.0[职责]4.1模具商:负责模具的、制图及制作。4.2采购部:负责组织进行供方的选择及模具的发外加工。4.3开发部:部门模具的验收。4.4使用单位:负责模具的正常使用、维护及保养。5.0[运作办法]5.1模具的配置申请、制图:5.1.1新产品鉴定合格后,需开模具之物料,由采购部提出书面申请。5.1.2新产品负责开发部门,根据设计要求,绘制模具图纸,或提供样品给采购部。5.1.3采购部门根据相关技术要求,通过与同类模具供访的质量、价格进行比较,选择合适的合格供应商。并与合格供应商签定《模具合约书》,《模具合约书》必须经经理批准。5.1.4采购部门选择合适的模具供方后,按照签定的《模具合约书》的要求由采购部跟进进度。5.2模具的制作:5.2.1供方根据我司提供的模具图柢、样品、模具实物等对其结构进行分析,并按进行模具制作。5.2.2模具开好后,试啤样品。5.3模具的验收:5.3.1模具制造厂提交模具和试啤样品的给采购部,由采购交负责开发部门确认。5.3.2负责开发部门相据图纸、样品和技术等对模具和试制样品进行验收。5.3模具的管理:5.3.1经验收的模具由采购进行编号,并建立《模具管理卡》予以登记管理。5.3.2模具须发外的,由采购与供应商签定《发外模具合约书》,采购部将发外之登记于《模具去向登记表》进行管理。5.4模具的使用保养:5.4.1使用单位根据工作安排选择相应的模具进行生产。5.4.2模具应由使用厂商予以清洁、上油、防尘、防潮等维护,并作定期保养,以确保模具及产品质量。6.0[流程图]:无7.0[记录]:《模具合约书》、《发外模具合约书》、《模具去向登记表》8.0[相关文件]:无【第3篇】公司生产使用的工装、模具管理程序公司生产使用的工装、模具管理程序1适用范围本标准适用于公司生产使用的工装、模具的使用和管理。2引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。iso9000:2000质量管理体系-基本原理和术语iso9001:2000质量管理体系-要求q/sdc1001-2000质量手册3职责3.1生产副总经理负责工装模、夹具控制的领导。3.2生技部负责工装、模具设计和总体管理监督工作(建立公司工装、模具台帐等)。3.3供应部负责工装、模具设计确定后的订货落实工作。(生技部专职协助)。3.4生技部、供应部和使用部门会同对工装、模具实施验证。3.5车间和使用部门负责工装、模具的日常管理(建立分台帐及维修保养记录等)。4工装、模具的配置4.1新产品工装、模具的配置由总师办提出申请,备用工装、模具由各使用部门提出,经生技主管审批后方可交办,各使用部门建立工装、模具分台帐(提示的附件a)。4.2工装、模具以外加工为主,投入使用前应按3.4条对工装、模具进行验证,符合设计要求的开具验证报告(提示的附件b)并编入台帐。5工装、模具的投用5.1工装、模具投用前应确认其技术状态、制作精度是否与设计吻合,首件试样应由使用部门进行检验并予以记录,如发现试样不符要求,应上报生技部,必要时追溯到外协厂,作整改或退货处理。5.2在首检合格投产后,车间设备管理员应加强巡检。5.3工装、模具使用后,应进行清洁、上油并进行合格与否的状态验证,验证为不合格的工装、模具,应及时进行修理,建立工装、模具修理记录(提示的附件c)。6模具的存放与贮存管理6.1工装、模具的存放技术状态工装、模具使用后,设备主人对其技术状态作出标识,防止误用。6.2工装、模具存放期的防护措施工装、模具在存放期内应定期进行擦洗保养,对容易锈蚀部位应涂刷防锈油脂,检查易损部位是否符合要求,及时更换易损零部件使工装、模具始终处于完好状态。6.3工装、模具的定置管理工装、模具的存放按编号、体积大小、重量、用途分别定置定位,达到领用、存放方便,排列整齐美观、标识清楚、帐物一致。6.4工装、模具的编号7工装、模具的检定、修改与报废7.1压铸模500小时,验证方法如下:a)外观检查:模具应无断裂、变形等缺陷。b)尺寸检查:首先对被加工零件的几何尺寸对照零件简图要求予以测量,并记录实测数据,作出合格或超差结论。7.2工装验证方法如下:a)外观检查:首先对工装频繁操作部分结构进行检查,其次对易变形处和工装紧固处进行检查;b)尺寸检查:对被装工件的几何尺寸进行测量,对照该工件技术数据,作出合格或超差结论。7.3当出现被测零件超差时,应对工装、模具进行隔离并标识,由生技部门作出修理意见。7.4工装、模具报废的处理当被测零件超较大,经检验人员、工艺设计人员、设备专职评定认为已无修理价值,可判定该工装、模具报废,由车间填写固定资产报废申请表(提示的附件d)。报废模具放置废品库予以隔离,并妥善保管,申请表记录,以便追溯。8记录本标准实施时使用的质量记录提示的附件a:工装、模具台帐提示的附件b:工装、模具验证报告提示的附件c:工装、模具修理记录单提示的附件d:固定资产报废申请表【第4篇】公司工装模具夹具检具管理办法公司工装、模具、夹具、检具管理办法加强公司各环节工装、模具、夹具、检具的管理,保证工模夹具、检具的正常使用,确保生产顺利有序进行,防止工模具等乱投、随便处置及遗失等引起的资金浪费,特制定本管理办法。二、范围适用于销售开发公司、制造部、质管部、金工车间各环节投制、使用的工装、模具、夹具、检具的管理。三、职责1、开发科负责全新开发的成套工装、模具、夹具、检具或派生产品所需的零星散件的投制及验收。2、制造部负责所有工装、模具、夹具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作(包括外单位投制的本公司使用的工模夹具,下同)。3、质管部负责所有检具的使用、标识、保管、台帐登记及盘存工作(包括外单位投制的本公司使用的检具,下同)。4、金工车间负责严格按照图纸要求制作工装、模具、夹具、检具及零星件,未经设计者允许不得随意更改图纸。5、财务科负责对本单位投制的价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具建立台帐帐簿进行管理,对外单位投制的所有工模夹具、检具建立帐簿进行管理。四、程序(一)、台帐建立1、制造部、质管部分别对所有工装、模具、夹具及检具建立台帐,台帐具体内容包括产品名称、、价值、付数、设计人、共用标识、投入使用日期、损坏报废日期、使用期限,对新制作的工装、模具、夹具、检具应及时上帐,并将更新台帐发送到网上,便于各部门查阅及了解。前期台帐的完善工作于三月十五日前完成。2、财务科根据制造部、质管部完善的台帐,建立单位价值在1000元以上的工装、模具、夹具、检具的初始台帐帐簿。本项工作于三月二十日前完成。新增工装、模具、夹具、检具根据金工车间出具的“移交清单”上帐。(二)、工装、模具、夹具、检具的标识制造部、质管部负责分别对所有工装、模具、夹具、检具进行挂牌标识,标识牌上注明产品名称、、投入使用日期。(三)、工装、模具、夹具、检具的投制1、开发科根据制造部、质管部网上发布的台帐信息,综合考虑现有工装、模具、夹具、检具的代用性,负责投制全新开发的成套工装、模具、夹检具或派生产品所需的零星散件,全新开发的工模具等的投制须经总经理签批。2、制造部、质管部负责正常生产过程中更换的零星散件及成套的工装、模具、夹具、量具(备份或损坏等原因需新投)的投制。制造部投制时技术科长根据现有工模夹具进行综合平衡,本着节约原则,经主管部长签批后方能投制;检具投制时先由质管部检具管理员综合平衡,主管部长签批后方可投制。(四)、工装、模具、夹具、检具的移交及验收1、工装、模具、夹具、检具制作完毕后,金工车间出具移交清单一式三联,其中一联交使用部门作台帐登记依据,一联交财务部财务科作台帐登记依据,另一联金工车间留底。清单内容包括产品名称、、数量、金额、完工日期、技术状态确认(开发科确认)、使用部门领用(制造部或质管部签字确认)、财务部金工价格管理员员签字确认。2、新作模具的验证:原则上由技术部门和制造部门相关人员在试模现场验证,特殊情况也可由金工车间提供合格的试模样件;工装及检具的验证:金工车间务必提供其检测数据合格单,按样件调试的检具或工装,其状态必须经开发科或质管部相关技术人员确认。3、新制作的工模、夹具等务必确保使用部门在正常使用情况下,其生产数量达到20000件,如没达到规定生产数量之前,新制作的工模夹具返修费用由金工车间承担。(五)、工装、模具、夹具、检具的使用保管1、制造部负责对本部门使用的工装、模具、夹具进行日常维护、保养、检测,对损坏严重的送金工维修。(详见制造部《工模具使用和易损件管理办法》)2、质管部负责对各部门使用的检具进行定期检测和校验,制造部工艺员、开发科技术员定期参与工装、检具的校验。3、对于长时间不用的工装、模具、夹具、检具标识清楚并分类保存在专门的场所,定期清理及维护。(六)、工装、模具、夹具、检具的帐务核对、盘存及报废处理1、每季度制造部、质管部与财务科进行一次帐务核对。2、每半年进行一次盘点,年终进行总盘点,工装、模具、夹具由制造部牵头,检具由质管部牵头,开发科参加,财务部监盘,要求帐帐相符、帐实相符。若出现帐帐不符、帐实不符,按公司资产管理制度对相关责任人进行处罚。3、工装、模具、夹具、检具的报废(价值在1000元以上),由责任部门提出申请,经开发科确认,报财务部批准后方可报废,并据以下帐。报废后的工装等报综合科测算材料成本后移交金工车间统一处理,以便对其中有用部分(上下模板等)进行再次利用。5、负责编制工模夹具使用寿命分析表。根据台帐记载,每半年编制一次工模夹具使用情况分析表,分析使用周期、使用寿命、每件产品摊销额,报综合科存查,用于产品的报价及成本控制和分析。(七)、工装、模具、夹具、检具等使用寿命分析制造部、质管部负责编制工装、模具、夹具、检具使用寿命分析表。根据台帐记载及盘存结果,每半年编制一次工模夹检具使用情况分析表(特殊情况),分析使用周期、使用寿命、每件产品摊销额,经财务科审核后报综合科存查,用于产品的报价及成本控制和分析。五、本办法从二00四年二月一日起执行。【第5篇】精铸模具仓库管理规定根据iso9001质量体系管理要求和公司管理规定,模具作为产品的模型,模具的质量将直接影响铸件产品质量和生产进度。为了更好对本公司模具进行统一管理。现对公司精铸模具仓库管理规定如下:1.模具库环境、卫生管理1.1模具仓库应清洁、干燥、灰尘少、不爆晒、无漏雨、场地平整、易于打扫。1.2严禁将易燃、易爆、腐蚀品带入模具仓库。禁止在模具仓库内存放危险品。禁止私拉乱接,以防发生意外。1.3每天下班关好门窗,闲杂人员严禁入内,参观人员非经允许禁止入内。2.模具入库规定2.1模具入库必须具备以下资料:客户模具名称、模具检验记录、新模具铸件检验记录、模具图样(客户提供)、模具入库前状态。1)客户模具:模具所属客户名称。2)模具检验记录:检查模具尺寸与铸件工艺图或零件图尺寸是否相符。模具字牌标识是否正确、清晰、美观、排列是否正确,若有不符应通知相关部门确认是否修模。3)模具检验合格后进行首件试生产,并对首件铸件进行检验,确认铸件是否符合图样要求,若不符要求通知相关部门确认是铸造问题还是模具问题,并对铸件再试做一件进行检查。4)模具状态:模具入库前应注明模具状态是否完好,紧固装置是否牢固,字牌活块、配件是否齐全。2.2生产车间使用的模具入库时必须清理干净,字牌、活块齐全,模具有无损坏,是否要修理。确认合格后方可放入模具架,并放入对应位置。记录好入库日期。2.3外协借还模具入库时,检查模具是否完好,字牌活块、配件是否齐全,严禁有损坏或不全模具入库。若有疑异应上报主管部门。记录好入库日期。2.4以上工作确认完成后,建立模具台帐清单,做到模具清单、客户标牌、模具架标牌、模具名称标牌一一对应,模具清单应列有:客户名称、货架编好(a1/a2//b1/b2/等)、货架上模具品种规格。以便快速识别模具和提取模具。2.5所有模具入库须有入库日期和经办人。3.模具出库制度3.1车间使用模具出库1)生产车间负责人和模具管理人员凭生产计划单协调安排所需要使用的模具。2)模具出库时应是完好状态,字牌、活块等配件应清点确保齐全。3.2外协模具出库1)外协模具出库须凭模具出库单及主管部门负责人审批后方可调出库房。严禁未经审批调出模具。2)外协模具调出时应注明模具状态,字牌、活块数量,由经办人签字确认,以便模具归还时作为依据,注明调出日期。4.模具日常管理4.1模具管理人员应对模具管理认真负责,严防模具及配件丢失或去向不明。4.2模具摆放应整齐、美观、排列有序、便于拿取、区域明确。4.3模具管理人员应坚持每天打扫卫生,保持清洁,每天巡查货架,是否有异常情况。4.4所有模具检验记录、标识、出入库日期和经手人等记录应齐全。4.5由于客户模具质量而影响铸件质量的应以书面形式(配照片)通知客户,双方进行协商解决。【第6篇】台资企业设备备件工模具管理制度台资企业设备备件及工模具管理制度1.目的作用设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况,直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。企业必须做好该项管理工作,为了实现对设备备件工模具的科学管理,特制定本制度。2.管理职责2.1日常使用的随机专用工具和工艺用模具,由各设备所在车间进行保管使用。2.2外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。2.3大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。2.4设备的备件、工模具不论由谁保管,均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则,要服从公司设备动力科的统一管理,以实现公司物资利用整合效用的最大化。3.备件及工模具的计划管理3.1备件、工模具需用计划,应分类编制,一般分下列六类:3.1.1维护需用的备件,即易耗件、常换件。3.1.2大、中修需用的备件,即非常换件。3.1.3事故性需用的备件,即主要结构件。3.1.4进口备件,即引进设备专用备件。3.1.5主要工模具。3.1.6一般工模具。3.2全年备件、工模具需用量,应根据生产计划和定额计算结果,经四查(查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划)以后确定的实际需用量进行编制,四查由备件、工模具管理员负责。3.3每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达,各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科,在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。3.4备件、工模具,应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误,必须满足订货要求。3.5季度需用计划必须根据年度计划项目和数量制订。必须提前45天,连同图纸(厂内生产一式三份,厂外一式八份)报设备科。3.6属大、中修、事故性备件,必须分别单独编制计划,不能混淆。3.7月度需用计划,必须根据季度计划以及规定的重点关键备件项目制订,并要做到准确,不漏提错提,影响生产。必须提前40天,连同图纸报设备科。3.8厂内备件生产计划,以季度为主,月度只安排补充急需的关键备件,实行定项、定数量、定时供应。3.9厂内工模具生产计划,以月度为主,保证供应。4.对外订货的管理程序4.1对外订货的备件、工模具必须经主管领导审批,确认是厂内机修不能生产的和设备能力不足无法保证供应,方允许对外订货。4.2严格按年度需用和临时急需的月计划开展订货工作,不重订、不漏订、不错订,使对外订货做到统一规划,有序不乱。4.3严格按照提供的图纸、资料和需用时间,择优选厂,比价比质订货。签订必须满足图纸要求,质量标准要明确,交货期要肯定,供需双方责任与义务要清楚。4.4根据各类备件对口定点生产厂和主管经理批准的定点单位的订货会议或上门订货。定点的原则:一次性的由主管科长批准,长期定点必须报主管经理审批。4.5订货合同规定的设备名称、零部件名称、型号规格、图号、材质、数量、单价、交货期、质量标准、到站、结算方式等栏目必须填写清楚、准确无误。4.6备件、工模具到厂后经检验发现质量问题,订货员必须负责及时联系处理,不得影响生产需要和造成经济损失。4.7备件工模具到厂人库后应做好信息传递工作,备件部分应造出“新购备件”清单通知设备动力科与机修车间;工模具则应直接转至设备所在的车间,迅速用于生产之中。5.备件、工模具的使用管理5.1车间对备件、工模具的管理要求5.1.1车间设备管理员应建立各台设备的备件、工模具账簿,除了掌握数量,还应对消耗换补周期进行判断,掌握工作主动。5.1.2常用的工模具应摆放在设备旁指定位置,设备操作人员每次用后应放回原位,不得乱摆,并应做好规定的保养工作,车间设备主管应做好检查督促工作。5.1.3不常用的工模具应存放在车间库内,包括设备的备件。在存放时应做出标记不得拆零混乱堆放,并应做出防锈措施,货架应牢固可靠,对于有刃口的工模具应做好防护隔离,不得相互撞击。5.2紧急情况下的备件供需管理5.2.1“紧急情况”一般是设备突发性故障或意外事故,打乱正常的设备易耗备件的供给计划。此时应加强统一管理,实行特殊处理的解决办法。5.2.2车间发生紧急情况无现存备件替换时,应速报请设备动力科,从其他车间调用,以解决急需,尽快恢复生产。5.2.3如各车间均无所需的备件,在本厂具有自制能力的情况下,设备动力科应安排机修车间组织抢制或修旧利废,及时解决。5.2.4如急需的备件,本厂无能力自制,应迅速安排专人专程联系外部订货事宜,并督促尽快将备件购回。5.3备件的报废管理5.3.1因各种原因导致备件的报废,应及时将其从合格备件中清理出来以防误用,造成不良后果。5.3.2对备件的报废要慎重对待,关键、贵重的备件报废要造册上报,由公司组织专门鉴定,报主管经理批准。5.3.3确认报废的备件应移交废品仓库按废品处理。5.3.4备件的报废标准如下:a.不符合国家标准和厂图纸要求而又不能利用的备件。b.锈蚀严重或超过有效期限,又不能修复再生的备件。c.耗能很高,且效率很低,技术状况落后的备件。d.国家规定报废设备,且不能利用的备件。5.4旧备件、模具的利用5.4.1设备检修更换下来的备件,尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件,应采取堆焊、喷镀等修复办法,使其再生,这是节约备件、工模具资金,降低费用的有效途径。5.4.2各车间都要将更换下来的备件、工模具进行认真检查,对于具有修复再生利用价值的,要编制可修复的项目表。5.4.3关键备件的修复再生,修复前需经专业工程技术人员和有丰富经验的老工人共同检查,确认其性能或采用可靠技术手段检查后,方允许修复。5.4.4修复的工艺技术问题,使用车间能修复的,由使用车间解决,自己不能修复的,以设备科和加工单位为主,使用车间协助处理。5.4.5凡经修复的备件、工模具经检验合格后,使用车间要单独建账,以实际修复费用为备件、工模具的价格。5.5备件强化改造5.5.1备件的强化改造是企业管理的一项重要工作,必须坚持不懈地利用新技术、新工艺、新材料,逐步提高备件的技术性能,延长使用寿命、降低消耗,增加经济效益。5.5.2设备上存在缺陷的关键结构件和使用次数多、磨损快、消耗高的备件,要分期逐台、逐项有计划的结合大中修进行强化改造。5.5.3重要、关键设备需要强化改造的备件,必须要有完整的强化改造方案、全面的技术鉴定意见,并组织专业人员讨论审定,方可进行。5.5.4经过强化改造的备件,必须是提高设备的技术性能,延长备件的使用寿命,具有较好的经济效益。5.5.5备件强化改造的各种数据资料,必须详细填写清楚、完整、准确的记录,并装人该设备的档案。6.备件通用化、标准化、系列化管理6.1备件的“三化”工作是备件管理工作中的重要内容,有利于简化备件的品种、数量,减少备件的储备,降低储备资金,增加企业的经济效益。6.2备件的“三化”工作,必须从设备的设计、选型、制造到设备安装、投人生产后的备件准备一系列过程中,贯彻执行。6.3备件“三化”工作是:6.3.1备件通用化就是根据备件的性能参数、质量标准、规格型号等制定统一标准,扩大使用范围,能够在不同型号的设备上互换通用。6.3.2备件的标准化就是对品种较多,规格复杂的备件,有计划、有针对性地选择简化合并,从而相对减少储备,加速备件周转,降低储备资金。6.3.3备件的系列化就是对众多的备件,选择几种为基本类型,把同类备件,按主要尺寸、技术参数、型号、结构、合理分档,组成几个备件系列,作为备件合理选型。6.4品种多、规格复杂的备件在技术性能满足设备使用的前提下,必须尽量减少品种规格,达到互换互用。6.5对不同的备件生产厂家,若要品种、规格、性能相同,必须统一共同的质量标准,并能互换互用。6.6设备、备件的“三化”工作,应由设备部门制订具体的实施方案。要积极创造有利条件,有组织、有准备、有计划地逐步达到目标要求。7.附件附件一-备件需求申报汇总表附件二-设备备件库存统计表附件三-重要设备备件强化改造审定表附件四-工模具借用记录【第7篇】z模具公司仓储管理规定模具公司仓储管理规定1目的规范仓储管理,确保贮存期间产品质量的稳定性,确保物资安全,确保能及时为车间生产及为顾客提供合格的产品。2范围适用于采购物资、半成品、成品的出入库及储存控制。3定义无4相关文件《产品防护控制程序》《检验控制程序》《标识和可追溯控制程序》《请(采)购验收程序》《盘点管理办法》《领料作业办法》5职责5.1仓储负责产品的贮存及验收控制。5.2品管负责产品的检验和验证。5.3仓储负责《规定》的制定,解释,修改和稽查。6程序6.1入库手续6.1.1采购物资到公司后,先放置于待检区,由仓管员根据对方送货单清点其数量,核实品名、规格是否正确、包装无损,产品标识清晰、质量合格证件齐备无误后,填写《请(采)购验收单》办理入库手续(保存质量合格证件)。在清点采购物资数量时,不便直接清点数量的物资可采用称重等方法。6.1.2对于须要检验的产品,连同《请(采)购验收单》送至品管部,由品管部进行检验。6.1.3仓管员根据合格的检验记录或标签,填《请(采)购验收单》办理入库手续,及时登帐并贴挂标签加以标识。6.1.4成品入库:经包装后放入仓储成品库,分单号、型号摆放并标识。开具《入库单》(附件一),经经手人、仓储经办人、生产部主管签字后分别将各联送交财务、业务等部门。6.1.5每一笔入库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理,登录《收发存日记帐》(附件二),做到日清月结。6.2贮存物品的摆放要求根据物资不同的性能和特点(具体包括材质、体积、重量、物流上面频率),合理划区摆放,采用科学的保管方法做到二齐、三清、四号定位。二齐------库容整齐、堆放整齐;即做到仓储洁净,保持通道顺畅;三清------规格、材质要分清,数量要点清;四号定位------指区域、料架、层次、货位号实行固定位置,对号入位。6.2.1仓储主管负责所有贮存区域的规划,制订《仓储区域规划图》(附件三),编排区、架层、位号码,库存应按用途、性能规格化,运用立体贮存方法确定摆放位置。6.2.2物品分区(待检区、原材料区、成品区、不良品区、辅料区、办公用品区等)分类排放整齐,标识清晰可见。当实际存储物品与规划图不一致时,需挂牌明示其临时摆放状态。6.2.3库存物资提放尽量做到上轻下重,保持货架稳固及易取,不能搁放在货架上的物品,在没有包装或盛装容器的情况下,应铺垫底物(如地台板)堆放。6.2.4易损物品、危险物品,顾客提供的产品设专区摆放,并给予醒目的标识。6.2.5堆放的位置、高度或使用的容器,应符合产品的特点或其本身标识的要求。6.2.6同一批产品因存放位置的限制,需要存放在仓储不同的地点时,选择其中一处放置且在标签中注明其余产品的存放位置,在其余产品的标识中注明。6.2.7强化目视管理,分颜色贴置《货品标签》(附件四)。6.3存量控制6.3.1为保证生产需要而又避免积压流动资金,仓储中各类物资的库存量预先设定上下限(上、下限的设定应考虑该物资使用的频繁度、物资有效期、采购难易程度、采购周期、流动资金状况等因素)并填写《仓储存量明细表》(附件五),防止呆料、缺料及库存积压。6.3.2当库存物资发放至库存量下限时,仓库员应提出存量采购要求,填写《请(采)购验收单》转采购作业。6.3.3仓管员必须定期反馈存量资讯,每月以《收发存月报表》(附件六)形式提报。6.4存期控制6.4.1对于有贮存期限要求的物品,要标明物品的入库时段,超过了贮存期限的要通知品管检验;6.4.2不同的批号要予以区分,防止混放,以便做到先入先出。发放有贮存期限要求的物品时,需在产品标识上加注有效日期。6.5贮存物品的环境及安全要求6.5.1根据不同物资的性能和特点,维护保养工作应做到“十防”,十防:防锈、防霉、反腐、防蛀、防潮、防冻、防震、防混、防漏、防热。做到房顶不漏雨、墙面不渗水,防暴晒和风雨袭击并保持通风。6.5.2不使用电炉、电烙铁、大功率白炽灯等会过分发热的电器,配备足够的灭火器等消防设备,确定位置,便于取用,任何情况下不能有物品阻碍器材的取用,保持消防通道的畅通,并做好防火防盗设施的日常保养维护。6.5.3任何人(除仓管员、仓储、财务主管和公司领导外)未经不得进出仓库,更不得擅自动用库存物资。6.5.4贵重物品必须加锁甚至用保险柜储存并施行监发监收制度。6.5.5年度或长假期间由公司指派人员会同仓储部门对仓储内外贴置封存条,期间任何人不得擅自撕毁、待上班时统一开封。6.6物资的领发仓储根据相关部门的《领料申请单》(适用于原材料、半成品)或《出库单》(适用于成品出货,附件七),办理产品的出库手续,核对品名、型号(规格)、数量等无误后,在单上签字,及时销账、销卡。6.6.1发料必须有依据,凭证、印章齐全。发料时要查对原有库存,查对限额发放的数量。核实需发产品(如从大包装中拆出的小包装),标识清楚后,才能发放,必要时补充产品标识。6.6.2要认真复查对数量,在料单注明库存余额,以便核查。6.6.3发料时应向领料人员当面交接清楚,及时登帐,做到日清月结。6.6.4凡实行以旧领新的物资,须缴回旧物资,对贵重、稀有物资、易燃、易爆、剧毒物品的发放应严格执行审批手续,且对贵重物品及原材料施行监发料制度。6.6.5仓储人员无权将物资借出,如有特殊情况,应经分管副总经理批准,办理借用手续,并应定期清理。6.6.6产品用的主要物资如:外购配套件、协作件、包装箱、试用柴油、机油,按计划、按消耗定额,实行限额送料签收制。6.6.7对于在生产和维修过程中需领用或更换之物品需将原不良件与仓储更换新品。6.6.8成品及物资出厂遵照《出货监督和管理办法》进行操作,填写《物品放行单》(附件八)审批后方可放行出厂。6.1.3每一笔出库应填写《出库单》,出库数量都要及时在每天下班前统一进行帐务清理,做到出库帐日清月结。6.7退料手续6.7.1凡错领、错发、工艺更改、顾客要求等原因,已领出物资,领用部门可填《退料单》,仓储核实其合格标识或根据重检合格单据办理退库手续,因生产计划变动或其他原因造成原材料、零部件、外协件有多余的,由领用部门自行妥善保管,但超过一个月未使用时,应向仓储办理退料手续。6.7.2因抽检风险的存在,在生产过程中,发现采购物资的质量缺陷或材质不符时,可填《退料单》填写并办理退库手续,这些不合格品统一放置于不良品(标识)区摆放,仓储及时统计数量,通知采购部门与供方协商更换或索赔。6.8定期盘点、巡查制度与考核6.8.1贮存物品需建立台帐,要经常用余额法、发料核对法、定期或分批盘点法,做到逐日自查、月度抽查、年终盘点。做好帐务清理(发生盈亏应列表上报,经领导签批后,再进行帐务处理),保持帐、单、物一致。仓管员应常查看库存物品,发现异常及时处理,在盘点或日常巡查中发现超过贮存期限或变质的物品,应及时通知品管部检验,根据检验结果采取相应的处理措施。“帐单物”三相符率作为仓储考核内容。6.8.2仓储须及时处理呆滞品、待修品(填写《物品维修申请单》附件九)和不良品,报废品(填写《物品报废申请单》附件十)以确保存货正常管理。6.9仓储管理人员交接手续仓储管理人员换任时应办理交接手续,原管理人员应对经管的帐本签字,新换任的仓储管理员在财务部门的见证下办理交接手续。7应用表单《请(采)购验收单》《入库单》《收发存日记帐》《仓储区域规划图》《货品标签》《仓储存量明细表》《收发存月报表》《出库单》《物品放行单》《物品维修申请单》《物品报废申请单》《领料申请单》【第8篇】某模具项目管理工程师岗位职责1.负责模具项目的过程策划,制定开发进度,并跟踪和报告项目的进展状态。2.组织并参与各类模具工艺装备的设计结构审核,熟悉塑胶模具的结构。3.负责向客户解释与设计相关的制造方面问题,协同解决在模具制造中现场发生的技术、质量问题。4.组织并参与试模,确保模具的顺利验收。5.与采购协作,及时进行模具材料及标准件的采购。6.负责对模具开发进行成本控制。【第9篇】模具管理工程师岗位职责范本1.参与开发过程结构件设计的工艺评审工作。2.负责结构零件的三维文档管理。3.参与模具验收、管理模具验收资料等。【第10篇】设备备件及工模具管理制度1.目的作用设备的备用零部件和随机专用工具及工艺用模具的供应状况,直接影响到设备的使用效率和生产的正常进行。企业必须做好该项管理工作,为了实现对设备备件工模具的科学管理,特制定本制度。2.管理职责2.1日常使用的随机专用工具和工艺用模具,由各设备所在车间进行保管使用。2.2外购设备零配件由厂仓库负责保管和领发使用。2.3大宗配件及内部生产自制的设备易耗零部件、配件等备用件由机修车间负责按计划加工和保管备用。2.4设备的备件、工模具不论由谁保管,均要遵循“计划管理、合理储备、科学保管、统一调用”的原则,要服从公司设备动力科的统一管理,以实现公司物资利用整合效用的最大化。3.备件及工模具的计划管理3.1备件、工模具需用计划,应分类编制,一般分下列六类:3.1.1维护需用的备件,即易耗件、常换件。3.1.2大、中修需用的备件,即非常换件。3.1.3事故性需用的备件,即主要结构件。3.1.4进口备件,即引进设备专用备件。3.1.5主要工模具。3.1.6一般工模具。3.2全年备件、工模具需用量,应根据生产计划和定额计算结果,经四查(查厂库存、车间库存、厂外订货、机修加工计划)以后确定的实际需用量进行编制,四查由备件、工模具管理员负责。3.3每年备件、工模具需用计划编制时间应由设备科在5月底布置下达,各生产车间、部门应在6月15日前上报设备科,在8月30日汇总审核上报分管副总经理审批。3.4备件、工模具,应将名称、规格、图号、材质数量及重量等填定齐全、清楚、准确无误,必须满足订货要求。3.5季度需用计划必须根据年度计划项目和数量制订。必须提前45天,连同图纸(厂内生产一式三份,厂外一式八份)报设备科。3.6属大、中修、事故性备件,必须分别单独编制计划,不能混淆。3.7月度需用计划,必须根据季度计划以及规定的重点关键备件项目制订,并要做到准确,不漏提错提,影响生产。必须提前40天,连同图纸报设备科。3.8厂内备件生产计划,以季度为主,月度只安排补充急需的关键备件,实行定项、定数量、定时供应。3.9厂内工模具生产计划,以月度为主,保证供应。4.对外订货的管理程序4.1对外订货的备件、工模具必须经主管领导审批,确认是厂内机修不能生产的和设备能力不足无法保证供应,方允许对外订货。4.2严格按年度需用和临时急需的月计划开展订货工作,不重订、不漏订、不错订,使对外订货做到统一规划,有序不乱。4.3严格按照提供的图纸、资料和需用时间,择优选厂,比价比质订货。签订合同必须满足图纸要求,质量标准要明确,交货期要肯定,供需双方责任与义务要清楚。4.4根据各类备件对口定点生产厂和主管经理批准的定点单位的订货会议或上门订货。定点的原则:一次性的由主管科长批准,长期定点必须报主管经理审批。4.5订货合同规定的设备名称、零部件名称、型号规格、图号、材质、数量、单价、交货期、质量标准、到站、结算方式等栏目必须填写清楚、准确无误。4.6备件、工模具到厂后经检验发现质量问题,订货员必须负责及时联系处理,不得影响生产需要和造成经济损失。4.7备件工模具到厂人库后应做好信息传递工作,备件部分应造出“新购备件”清单通知设备动力科与机修车间;工模具则应直接转至设备所在的车间,迅速用于生产之中。5.备件、工模具的使用管理5.1车间对备件、工模具的管理要求5.1.1车间设备管理员应建立各台设备的备件、工模具账簿,除了掌握数量,还应对消耗换补周期进行判断,掌握工作主动。5.1.2常用的工模具应摆放在设备旁指定位置,设备操作人员每次用后应放回原位,不得乱摆,并应做好规定的保养工作,车间设备主管应做好检查督促工作。5.1.3不常用的工模具应存放在车间库内,包括设备的备件。在存放时应做出标记不得拆零混乱堆放,并应做出防锈措施,货架应牢固可靠,对于有刃口的工模具应做好防护隔离,不得相互撞击。5.2紧急情况下的备件供需管理5.2.1“紧急情况”一般是设备突发性故障或意外事故,打乱正常的设备易耗备件的供给计划。此时应加强统一管理,实行特殊处理的解决办法。5.2.2车间发生紧急情况无现存备件替换时,应速报请设备动力科,从其他车间调用,以解决急需,尽快恢复生产。5.2.3如各车间均无所需的备件,在本厂具有自制能力的情况下,设备动力科应安排机修车间组织抢制或修旧利废,及时解决。5.2.4如急需的备件,本厂无能力自制,应迅速安排专人专程联系外部订货事宜,并督促尽快将备件购回。5.3备件的报废管理5.3.1因各种原因导致备件的报废,应及时将其从合格备件中清理出来以防误用,造成不良后果。5.3.2对备件的报废要慎重对待,关键、贵重的备件报废要造册上报,由公司组织专门鉴定,报主管经理批准。5.3.3确认报废的备件应移交废品仓库按废品处理。5.3.4备件的报废标准如下:a.不符合国家标准和厂图纸要求而又不能利用的备件。b.锈蚀严重或超过有效期限,又不能修复再生的备件。c.耗能很高,且效率很低,技术状况落后的备件。d.国家规定报废设备,且不能利用的备件。5.4旧备件、模具的利用5.4.1设备检修更换下来的备件,尺寸不符合要求、机械性能并没有变化的备件,应采取堆焊、喷镀等修复办法,使其再生,这是节约备件、工模具资金,降低费用的有效途径。5.4.2各车间都要将更换下来的备件、工模具进行认真检查,对于具有修复再生利用价值的,要编制可修复的项目表。5.4.3关键备件的修复再生,修复前需经专业工程技术人员和有丰富经验的老工人共同检查,确认其性能或采用可靠技术手段检查后,方允许修复。5.4.4修复的工艺技术问题,使用车间能修复的,由使用车间解决,自己不能修复的,以设备科和加工单位为主,使用车间协助处理。5.4.5凡经修复的备件、工模具经检验合格后,使用车间要单独建账,以实际修复费用为备件、工模具的价格。5.5备件强化改造5.5.1备件的强化改造是企业管理的一项重要工作,必须坚持不懈地利用新技术、新工艺、新材料,逐步提高备件的技术性能,延长使用寿命、降低消耗,增加经济效益。5.5.2设备上存在缺陷的关键结构件和使用次数多、磨损快、消耗高的备件,要分期逐台、逐项有计划的结合大中修进行强化改造。5.5.3重要、关键设备需要强化改造的备件,必须要有完整的强化改造方案、全面的技术鉴定意见,并组织专业人员讨论审定,方可进行。5.5.4经过强化改造的备件,必须是提高设备的技术性能,延长备件的使用寿命,具有较好的经济效益。5.5.5备件强化改造的各种数据资料,必须详细填写清楚、完整、准确的记录,并装人该设备的档案。6.备件通用化、标准化、系列化管理6.1备件的“三化”工作是备件管理工作中的重要内容,有利于简化备件的品种、数量,减少备件的储备,降低储备资金,增加企业的经济效益。6.2备件的“三化”工作,必须从设备的设计、选型、制造到设备安装、投人生产后的备件准备一系列过程中,贯彻执行。6.3备件“三化”工作是:6.3.1备件通用化就是根据备件的性能参数、质量标准、规格型号等制定统一标准,扩大使用范围,能够在不同型号的设备上互换通用。6.3.2备件的标准化就是对品种较多,规格复杂的备件,有计划、有针对性地选择简化合并,从而相对减少储备,加速备件周转,降低储备资金。6.3.3备件的系列化就是对众多的备件,选择几种为基本类型,把同类备件,按主要尺寸、技术参数、型号、结构、合理分档,组成几个备件系列,作为备件合理选型。6.4品种多、规格复杂的备件在技术性能满足设备使用的前提下,必须尽量减少品种规格,达到互换互用。6.5对不同的备件生产厂家,若要品种、规格、性能相同,必须统一共同的质量标准,并能互换互用。6.6设备、备件的“三化”工作,应由设备部门制订具体的实施方案。要积极创造有利条件,有组织、有准备、有计划地逐步达到目标要求。7.附件