审核计划表

审核序号：2017审核目的：确保体系运行符合标准和文件要求，提高服务质量和健康安全、环境的运行绩效审核依据：GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T28001-2011管理体系文件/法律法规/合同审核范围：超市百货商品的销售审核组长：审核成员：A：B：审核日期：2017.4.7~8要求提出日期：2017.4.15要求纠正完成日期：2017.4.14验证日期：2017.4.15序号受审部门审核时间标准条款审核人员GB/T19001-2016GB/T24001-2016GB/T28001-20111人事办2017.4.78：30~11：30Q7.1.3;Q7.1.4;Q7.1.6;QE7.2/7.3/S4.4.2;QE7.4/S4.4.3;QE7.5.1/7.5.2/7.5.3/S4.4.4;QE9.2/S4.5.5;QE9.1/9.1.3/S4.5.1A2安全管办部2017.4.713：30~17：00QE5.3S4.4.1；QE6.2S4.3.3；Q7.1.5；Q8.3；QE8.1S4.4.6B3财务部2017.4.78：30~11：30QE5.3S4.4.1；QE6.2S4.3.3；Q7.1.5；Q8.3；QE8.1S4.4.6A4配送中心2017.4.818：30~11：30QE5.3S4.4.1；QE6.2S4.3.3；Q8.4；QE10.2S4.5.3；QE10.3A5卖场管理办2017.4.813：30~17：00Q:5.1.2/8.2/8.5.1/8.5.2/8.5.3/8.5.4/8.5.5/8.5.6/8.7/9.1.2/9.1.3/10.2QE5.3S4.4.1QE6.2S4.3.3B6管理层2017.4.813：30~17：00Q:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/9.3/10.1E:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1.4/7.1/9.3S:4.1/4.2/4.4.1/4.6A