商贸型出口企业异常比对说明及填表说明异常比对说明
我公司为商贸型出口企业,本月开具出口自印发票 份,增值税普通发票 份,销售额如下表:
序号
销售额分类
销售额(元)
销项税额(元)
1
开具出口自印发票免税货物销售额
2
开具出口自印发票视同内销货物销售额
3
开具增值税普通发票货物销售额
4
合计
由于普通发票比对不符,无法网上申报,特申请异常比对申报。
XXXXXXX公司
201 年 月 日
纳税申报表填...
异常比对说明
我公司为商贸型出口企业,本月开具出口自印发票 份,增值税普通发票 份,销售额如下表:
序号
销售额分类
销售额(元)
销项税额(元)
1
开具出口自印发票免税货物销售额
2
开具出口自印发票视同内销货物销售额
3
开具增值税普通发票货物销售额
4
合计
由于普通发票比对不符,无法网上申报,特申请异常比对申报。
XXXXXXX公司
201 年 月 日
纳税申报表填写说明
1、 1、开具出口自印发票免税货物销售额填写在增值税纳税申报表主表第9栏及附表一第17栏免税货物开具其他发票列。
2、 开具出口自印发票视同内销货物销售额填写在增值税纳税申报表主表第1栏及第2栏;附表一第3栏。
3、 开具增值税普通发票销售额填写在增值税纳税申报表主表第1栏及第2栏;附表一第3栏。
4、 一般纳税人销售2009年1月1日前购进并使用过的固定资产按4%简易征收再按50%减半征收的销售额填在主表第5栏及附表一第10栏,按4%计算的销项税额填在主表第21栏及附表一第10栏,50%的减征额填在主表第23栏。
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