深圳市地铁集团有限公司战略规划与企业文化建设专题介绍

深圳市地铁集团有限公司战略规划与企业文化建设专介绍 深圳市地铁集团有限公司 战略规划与企业文化建设 专题介绍 二〇〇九年六月 介绍内容 一、集团历史沿革及现状 历史沿革 发展现状 二、集团2008,2012年战略规划要点 总体发展战略 业务发展战略 0>战略目标 战略重点 三、集团企业文化建设简介 企业文化建设目标及主要内容 经营性企业文化 管理性企业文化 制度性企业文化 集团历史沿革 ?1992年初成立深圳市地铁建设领导小组办公室 ?1998 年7月成立深圳市地铁有限公司 ?2009年4月更名为深圳市地铁集团有限公司 优势 机遇 领导的内部决策力和外部影响力 可持续发展的基本条件得到政府认同 规模的绝对战略优势地位 建设运营经验 劣势 挑战 人力资源缺乏 模式、体制、机制创新难度 法规局限 建设任务繁重 突出的SWOT 发展现状 地铁建设 地铁一期21.8公里，已于2004年底建成，总投资115亿元 地铁二期负责1、2、5号线，全长100公里，总投资580亿元 地铁运营 人均35万，最高63万，安全运营运行1500多天、1.17亿人次 在服务质量、安全保障方面取得了较大进步和优异表现 资源类业务 广告、商贸、通信业务快速增长，全年共实现收入1亿元 各项业务占三分之一 资产财务状况 注册资金29.9亿元，总资产178亿元，资本负债率31% 实现收入5.8亿元，收支相抵节余1.64亿元。 组织管理 形成了较为的法人治理结构和科学、完善的制度体系 总人数2500左右，其中运营人数1900左右 总体发展战略:三位一体，经营地铁 融 地铁建设 地铁运营 物业发展 于一体 经营地铁 内求创新，外追标杆 创造效益 为提升深圳城市功能，推动国际化城市建设发挥能动作用 以提供优质轨道交通服务为核心 没有三位一体，地铁不可经营 经营不仅是手段，更是目标，世界上成功案例不多 可持续性 利益相关者满意 一体是什么, 一体后做什么, 一体目标是什么, 地铁建设发展战略:231战略 战略定位:地铁建设为经营地铁创造基础 两个前置:地铁运营前置、物业发展前置 三个强化:强化规划统筹、强化设计管理、强化施工管理力度 一个确保:确保如期、安全、高质量、高性价比完成工程建设任 务， 发挥三位一体效应的龙头作用 一个确保是规划期内地铁建设的基础要求，但不是唯一要求，必须加强两个前置，三个强化， 提高地铁建设的资源创造能力。 地铁运营发展战略:“双领先”战略 战略定位:地铁运营是经营地铁的核心和目的 服务质量优势:以世界地铁运营先进城市为标杆， 提升地铁运营水平， 提供公众满意的城市轨道交通服务。 经营效率优势:提升地铁运营水平，挖掘附属资源价值 以地铁运营为主线，地铁资源开发为辅助，实施“以主促辅，以辅补主，主辅并进”的经营思路，促进建设、运营、开发协调发展，最大限度地提高地铁整体综合效益。 地铁物业发展战略:“三优化”战略 战略定位:物业发展是经营地铁的重要保障 优化开发模式:完善土地储备机制 选择优秀合作伙伴 选择合理利润结构 优化#设计#:突出地铁交通的优势，融洽保障性住房 优化经营管理:打造地铁物业品牌 通过对地铁用地的二次利用，优化开发模式、优化设计方案和优化物业经营管理，提供高品质的地铁物业，增加地铁乘客资源，实现资源价值最大化，确保地铁事业的可持续发展。 规划目标1:战略目标 规划期发展目标 “四化一骨干” ，即: 地铁建设网络化 运营管理品牌化 物业发展集约化 综合效益最大化 成为城市公共交通骨干 中长期发展目标 立足深圳 面向全国 成为国内领先、国际知名的城市轨道交通运营商 规划目标2:业务目标 地铁建设 如期、安全、高质量、高性价比完成工程任务，建成地铁线路100公里，实现工程总投资逾600亿元 发挥三位一体的龙头作用，创造出良好的商业附属资源和上盖物业资源的开发利用基础 完成深圳三期工程部分线路的前期规划设计任务，部分线路进入土建工程施工 地铁运营 全面实现地铁二期工程线路的开通 构建起资源配置统筹集约、安全保障反应快速、服务态度热情周到、管理手段科学先进的地铁经营体系 日均客流量达到100万人，票务收入11.8亿元，附属商业资源开发收入3.8亿元 物业发展 完善上盖物业开发的土地储备机制 形成良好的物业开发模式和物业经营管理模式 前海湾、蛇口西和深大北车辆段上盖物业开发完成保障性住房建设， 2010年起商业开发实现48万平方米的销售，保留商用物业面积10.3万平方米 物业管理规模和水平大幅提高，形成对地铁物业品牌的有力支撑 规划目标3:财务目标 2012年总资产将超过1000亿元 净资产将达到600亿元 当年营业收入47.5亿元 在不计利息和折旧的前提下实现盈余10.5亿元 规划目标4:人力资源目标 建立起科学合理的岗位设置、岗位职责和考核体系 储备和培训与业务发展相适应的人才数量和质量 提供有竞争力的薪酬和福利水平 完善激励约束机制 完善企业文化体系建设 人力资源配置总数将超过7500人，规划期内新增5750人 完成人力资源培训6万人次以上，其中新员工入职培训5500人次、在岗职工培训近5.5万人次 2009年战略重点 地铁建设:按推进二期地铁建设工程，完成工程投资160亿元;建立与三位一体相适应的规划设计机制;为地铁三期工程建设做前期准备;启动三期工程建设线路设计与试验段开工;完成大铁投资40亿元; 地铁运营:移交4号线一期工程;保障一期工程线路的正常运营，实现日均客流量36.75万人，票务收入3.5亿元，附属商业资源开发收入2亿元; 物业发展:取得前海湾、蛇口西和深大北车辆段以外的其他在建线路上盖物业开发权;开始进行前海湾、蛇口西和深大北车辆段上盖物业开发施工; 综合管理:推进地铁立法;推进企业文化建设;建立信息化共享平台，实现对工程建设和地铁运营的远程管理和监控;健全内部财务报告体系，建立总部与分子公司内部财务监督体系;建立健全企业全面风险控制机制; 完善和推进资本运作方案;招聘员工2050人，完成培训11000人次。 2010年战略重点 地铁建设:按计划推进二期地铁建设工程，完成工程投资148.5亿元，其中线路建设工程155.5亿元，代建工程23亿元;推进三期工程建设，部分线路进入土建工程施工;广深港线大铁投资10亿元; 地铁运营:保障一期工程线路的正常运营，实现日均客流量37.5万人，票务收入3.7亿元，附属商业资源开发收入2.1亿元;为二期工程做运营准备; 物业发展:取得在建线路其他上盖物业开发权;前海湾、蛇口西和深大北车辆段上盖物业开发部分物业进入销售; 综合管理:招聘员工2030人，完成培训16000人次;完善和推进资本运作方案。 集团企业文化建设目标 ?建立符合地铁发展战略、反映地铁特色的企业文化体系。 ?内强素质，外塑形象，增强凝聚力，提高竞争力，实现“三个统一”:即企业文化与企业发展战略的和谐统一，企业发展与员工发展的和谐统一，企业文化优势与竞争优势的和谐统一，为企业的改革发展稳定提供强有力的文化支撑。 集团企业文化建设主要任务 总结、提炼和培育企业核心价值观和企业精神，如“铁魂”精神 结合企业经营发展战略，提炼各具特色、充满生机而又符合企业实际的企业经营管理理念 进一步完善相关，寓文化理念于制度之中，规范员工行为，提高管理效能，如“准军事化管理” 加强思想道德建设，提高员工综合素质，培育“四有”员工队伍，促进人的全面发展 建立企业标识体系，加强企业文化设施建设，美化工作生活环境，提高产品、服务质量，打造企业品牌，提升企业的知名度、信誉度和美誉度，树立企业良好的公众形象 按照现代企业制度的要求，构建协调有力的领导体制和运行机制 集团经营性企业文化建设 ? 主动性市场理念 能动性创新理念 全方位经营理念 可持续发展理念 有效性竞争理念 集团管理性企业文化建设 责权利对等理念 高效率理念 互动性理念 自觉管理理念 人本主义理念 集团体制性企业文化建设 契约理念 忠诚理念 团队合作理念 廉洁勤政理念 制度至上理念 介绍完毕～ 谢谢～