专柜投资分析表

月经营损益测算店铺基本情况店铺性质商场备注建筑面积50使用面积40每平米效益1137.501625.002437.50员工人数3月均销售数量预测70100150零售单价1000销售折扣65%销售单价650预计月销售额455006500097500店铺销售成本及毛利销售成本单价30030030030%总额210003000045000毛利总额245003500052500毛利率53.85%53.85%53.85%店铺经营费用变动费用销售税金3675.005250.007875.007%员工奖金910.001300.001950.002.0%商场扣点10010.0014300.0021450.0022.0%运杂费455.00650.00975.001%小计15050.0021500.0032250.00费率33.08%33.08%33.08%固定费用工资6000600060002000元/人电话费用100100100连网办公费用100100100水电费800800800商场管理费4004004008装修摊销2500250025006万2年分摊小计950095009500费率20.88%14.62%9.74%店铺经营结果利润总额-50.004000.0010750.00利润率-0.11%6.15%11.03%月盈亏平衡点测算固定费用950095009500固定费用率20.77%20.77%20.77%平衡点月销售收入45740.7445740.7445740.74平衡点销售数量70.3770.3770.37前期投入店铺建筑面积71.13店铺仓库面积22.31使用面积48.82需求SKU数100前期准备货品量8008进货单价300前期铺货金额240000店铺装修费50000购买电脑费3000前期投入总金额293000月经营损益测算表店铺基本情况店铺性质商场备注建筑面积66使用面积40每平米效益1137.501625.002437.50员工人数3月均销售数量预测70100150零售单价1000销售折扣65%销售单价650预计月销售额455006500097500店铺销售成本及毛利销售成本单价30030030030%总额210003000045000毛利总额245003500052500毛利率53.85%53.85%53.85%店铺经营费用变动费用销售税金3675.005250.007875.007%员工奖金910.001300.001950.002.0%商场扣点6825.009750.0014625.0015.0%运杂费455.00650.00975.001%小计11865.0016950.0025425.00费率26.08%26.08%26.08%固定费用工资6000600060002000元/人电话费用100100100连网办公费用100100100水电费500500500商场管理费5285285288装修摊销2500250025005.2万2年分摊小计920092009200费率20.22%14.15%9.44%店铺经营结果利润总额3435.008850.0017875.00利润率7.55%13.62%18.33%月盈亏平衡点测算固定费用920092009200固定费用率27.77%27.77%27.77%平衡点月销售收入33130.1933130.1933130.19平衡点销售数量50.9750.9750.97前期投入分析店铺建筑面积66店铺仓库面积26使用面积40需求SKU数100前期准备货品量600新款+200铺货8进货单价300前期铺货金额18+2＝20店铺装修费5.2购买电脑费0.3也可自行购买品牌保证金2前期投入总金额27.5