库房管理规范

库房管理规范目的为保障库房货物保存安全、提高库房工作效率和物流对接规范，拟订库房#管理#，保证本企业的物料储运安全。范围合用于本企业库房和理货区工作人员。职责库房管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储藏、防备工作。库房管理员负责物料装卸、搬运、包装等工作。品检部和生产部共同负责荒弃物品办理工作。品检部对物料的查验和不良品处理方式确实定。物料查收物料的查收、入库管理4.1.1物想到企业后库管员依据清单上所列的名称、数量进行查对、清点，经品检部质量查验合格后，方可入库。4.1.2对入库物料查对、清点后，库管员实时填写《入库单》，经手人、库管员、财务部各存留一联做帐。4.1.3库管在以下情况时可拒绝查收、入库：未经总经理或部门主管批准的采买。与合同或请购单不符合的采买物料。与要求不切合的采买物料。4.1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物料，库管员要到现场查对查收，并实时补填《入库单》。物料的保存物料入库后，需按不同类型、性能、特点和用途分类、分区码放，做到“二齐、三清、四定位”。二齐：物料摆放齐整、库容洁净齐整。三清：材料清、数量清、规格表记清。四定位：按区、按排、按架、按位定位。库管员对常用或每天有改动的物料要随时清点，若发现误差须实时找出原因并改正库存信息实时呈报。须对数量、文字、认真查对，保证报表数据的正确性和可靠性。物料的领发库管员凭领料人《物料领用单》如实领发，若《物料领用单》上有关主管未署名、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物料。库管员根据进货时间遵照“先进先出”的原则发货。以旧换新的物料一律交旧领新。领用的各样工具均要安装工具卡。物料的退库生产计划更改惹起领用的物料节余时，应实时退库并办理退库手续。废品物料退库，库管员根据《废品报告单》进行查验，填写《入库单》后，做好和表记。物料出库需严格按照《物料领用单》发料，并填写《出库单》进行作业。领料需部门主管署名方可发货。物料及工具报废发现库存物料及工具不良时需要实时办理或报告上级办理。严格划分合格品、报废品、客户退回报废品，并分别保存和做表记。退货物料办理需按照有关《退货单》进行作业。采买来料不合格品能够暂放库房。与其余物料分别保存并做表记。不良物料不允许办理借料。库房卫生、安全管理每天根据卫生值日表对负责地区内进行清洁整理工作，将需要使用的物料按指定区域整理，达到齐整、整洁、洁净、卫生、合理摆放的要求。每天下班由库房管理员检查门窗是否封闭，发现异样情况实时办理和报告。门禁管理：非库房人员禁止进入库房，如需要进入必须予以登记方可进入。库房内严禁抽烟和禁止明火。保障疏散通道、安全出口通畅，以保证人员安全。物料管理物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储藏的过程中，遵循库房安全原则，防备物料破坏，有异样品责问题实时报告。发现物料异样信息，如储位不对、帐物不符、品责问题实时反应办理。每个月对库存物料进行呆板剖析和召开会议进行办理，根据办理结果对物料进行分别管理。保持物料的正确表记和定期检查，由库房管理责任人负责。表记错误要追究有关责任。票据、卡、帐务管理库房所有票据的登帐方式和要求须在当天准时达成。财务需要的票据、电子文档、手工票据，应一并流转财务。每个月的入、出库票据，库房登帐人员需妥善保存。上月所有票据进行分类保存。遗失应追究有关责任。库房名贵物料由库房东管登记建帐，并指定专人管理。清点清点时作业人员停止入、出库作业。清点过程中发现异样问题实时反应办理。清点时必须保证清点数量的正确性。漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失清点表、不按清点作业流程作业等，应追究有关责任。清点初盘、复盘责任人均需签名确认，并对结果负责。库存物料发现帐物不符时应查明原因，根据责任进行办理。包装产品包装应按《生产作业指导文件》要求进行作业。产品包装前发、收货人按《产品发货通知单》内容检查产品，双方确认、署名方可出库。品检部负责检查产品包装箱表记，包装质量应切合搬运、运输要求。其余库房人员调换或辞职，须办理账目及物料、设施、工具、仪器移交锋续，按要求逐项查对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员须签名确认。库房人员要保守企业奥密，爱惜企业财产，发现异样问题实时反应。