五金配件仓库管理流程

五金配件仓库管理流程 物流仓务部业务操作规范(完整版) 第六部分 五金配件仓库管理系统 签发人: 一、 定义 1、五金、工具包括:钢铁材料、非铁金属材料、机械机件、传动器材、辅助工具、工作工具、建筑五金、家庭五金等八大类; 2、备品备件包括:生产设备和生产车辆所需的各种零件总称。 3、劳动保护用品包括服装、鞋帽等涉及人身防护的物品的总称。 4、办公用品包括:公司办公过程使用中的办公设施、办公耗材等以及其他涉及办公使用物品。(不包括固定资产) 5、废品包括:生产及办公用报废的各种废旧物质的总称。 二、职责及权限 1、五金配件仓库负责公司生产和办公所需的物品的出、入库及物品的保管存放。 2、按照公司生产和办公所需物品的不同规格、型号、性能和特性等进行合理分类存放，物品卡登记。 3、及时做好物品入库数量、规格的统计、物品入库账目管理和报工作。 三、流程图 (图一) (图二) 四、流程说明 1、图一: (1)、公司各部门依据生产和办公需求，填写物料需求采购单;采购单上必须清晰地填写所需物品的名称、规格、数量、使用位置申请人签名、部门经理签名。 (2)、采购单一式四份，交送供销部门，一联供销部采购使用，二联交财务部门、三联主管部门做存根、四联留交五金设备仓库，核对供销商发回货物的与所需物品是否一致。 (3)、供销部门依据各部门需料采购单的物品名称、规格、数量，进行洽谈、采购物品。 (4)、物品到货时，供销部门应提供收货单并及时通知需方部门验收人员和五金配件仓库，做好验收工作和安排库位工作。 (5)、各部门所需物品到厂进行验收时，必须有验收人员、采购人员、仓库保管员进行物品质量、数量、规格和所需物品审核验收; ?、物品质量、规格与我公司需求不相符合时，入库员必须拒绝入库，并立即通知供销部门主管领导和采购员进行退货。 ?、物品数量与我公司需求不相符合。 l 多于我公司需求数量，如需方部门因实际情况，需增加采购量，可由需方部门补填采购单据后，仓库方可验收入库。 l 少于我公司需求数量时，立即通知供销部门，由采购员和送货商共同签字确认后，方可按实际收到数量办理入库手续。 ? 具体验收人员，一律由所需物品申报部门委派，并负责所验收物质的入库质量。生产系统部门由统一的入库验收小组进行验收。 ? 经质量验收合格入库的物品均视为合格成品，五金仓库应按照物品所需部门要求妥善保管，进行物品领用时不得对物品的质量再存争议。 (6)、物品验收合格后，入库员应依据采购单、收货物品清单进行实物验收。 (7)、因生产所需急需特殊物品，未经入库员、质量验收员未验收而直接使用者，则必须由供销部门提供需方部门经理和使用车间班组的使用接收和验收证明，上面必须注明物品名称、数量、规格、使用位置、接收人、接收部门经理签字，方可办理入库手续。否之，仓库有权拒绝办理入库。并向部门经理和主管领导进行汇报。 (8)、入库单据必须有经办人、验收人、仓库保管、部门经理的签名。入库单一式四联，一联存根留仓库、二联和采购单一起交财务部，三联交物流仓务部、四联交客户或供销部。 (9)、入库完毕后，仓库保管员应及时做好物品入库账目和报表工作，当日入库单据必须与次日上午交财务部和物流仓务部。 (10)、验收员对入库物品的验收负责，并承担由此产生的全部责任;入库员对入库物品进入数量负责，并承担由此产生的全部责任;保管员对入库账目负责，并承担由次产生的全部责任。 2、图二: (1)、各部门根据生产、办公所需，填写物料领用单，并详细注明物品的名称、规格、数量、用途，按照有关领用制度要求，由分类主管核准并指派专人领取。价值5000元以上物质由副总经理以上签字;1000元-5000元由部门经理签字;50-1000元由科级(或主任)以上签字;50元以下物质出库可有工(组)长以上签字，并由班组长专人领取。 (2)仓库管理人员依据物料领用单进行认真核对，并负责办理出库手续。 (3)出库单据要有经办人和部门经理的亲笔签名;出库单一式四联，一联留存，一联交财务部，一联交物流部，另一联交用户或供销部。 (4) 出库完毕后，仓库管理员应及时做好物质出库的出库账目和报表工作，当日出库单必须于次日上交财务部和物流部。 (5)涉及夜间及特殊情况领取物品，可由工长以上到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。逾期不补单据者，仓库有权采取限制措施，拒绝该部门(科室)的特殊情况(或夜间)无手续出库。 (6)仓库管理员及仓库班长对物质的出库负责，并承担由此产生的全部责任。仓库管理员及仓库班长、业务主管对所出票据及账目负责，并承担由此产生的全部责任。 五、特殊情况说明 (1)劳保用品的领用，根据公司《劳保用品核定》于当月规定时限内由各部门统一领取;新员工领取劳保用品凭人力资源科证明，并由所到部门经理签属领用单、组长以上人员带领方能领取;如在核定标准内需要增加劳保用品的领取，可申请总经理特殊批示。 (2)办公用品的领用，根据各部门核定申报计划单，于当月规定时限内由各部门统一领取，不再接受非正常时间办公用品领取;若公司出台《办公用品领用标准》，则依据该标准执行，并于当月规定时限内由各部门统一领取，如由需要可申请总经理特批。 (3)五金工具的领用，根据所需部门岗位工具领用卡以部门为单位统一办理，不再接受日常领用、更换办理。如需以旧换新，由各部门统一进行办理。 (4)五金仓库严格执行备品备件、劳保用品等的以旧换新制度，所更换物品(金属、可回收塑料物品等)，必须送达仓库管理指定位置，如不退回，仓库管理有权拒绝办理物品出库;确有特殊原因无法以旧换新的，仓库管理应跟踪回收，物品领用部门主管对所领物品全权负责。 (5)其他特殊物品:其他生产、办公用固定设备、机械、物料，需要办理出入库手续而不需仓库进行保管的，由验收人员验收合格后，五金仓库直接办理出入库手续。 六、退、换货作业 1、对于供应商到货物品、规格、质量、数量与我公司所采购计划单不相符的物品, 五金设备仓库参照入库流程中有关退货程序执行。 2、对于因各种原因，对已入库物质退回货物，由供销部开出退货单(必须有部门经理签字)。经行政部确认各项手续完备，退货单有效后，由根据退货单所填退货原因，检查所退货物办理出厂手续;未入库物料退、换，由有关部门另行规定。 3、 对于生产因改制作业而余下之产品，由生产部门开出退料单，经仓库确认各项手续完备，出库员根据退料单所开之品种，数量清点退库。 4、 对于各部门内回仓库的物品，一律进待处理库区,经仓管员确认、整理后,归类入库,进行入账登记。(手续参照入库标准) 七、安全库存(附《安全库存物质表单》) 1、五金仓库根据生产、办公所需应具备常用物质月安全库存，并适时监督安全库存量的增减，及时补给安全库存数量。 2、物品所需部门在日常用量的情况下，对安全库存物品正常领取使用;若超出日常用量，需提前三天通知(书面)仓库，仓库应在接到通知后及时按照需方要求补足数量供应。 3、 超出安全库存单以外的物质领用按照物品申请计划单执行。 八、备品借用规定 非常用物质借用后，由五金仓库跟踪收回。 九、废旧物质处理 以旧换新入库的备品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖后，由供销部、设备部、物流仓务部三方业务主管在场，设备部必须向物流仓务部、供销部提供设施、物质报废证明、物流仓务部办理出库手续，供销部办理出门手续后，方可出库。 十、5S仓库管理系统 5S仓库现场管理内容 (一)5S解释:整理、整顿、清扫、清洁、素养。 (二)目标定位:标志，整洁，醒目。 (三)实施要求: 1、严格区分要与不要内容，仓库要做到除了要的东西以外，一切都不要放置。 任何人领取物品都能准确零时间取出。 2、将看得见看不见的工作场所及物品清扫干净，保持整洁，时刻处于无垃圾以及无灰尘状态。 3、 在安全的前提下工作。 4、 意识上养成遵守规则，并正确去实行的习惯。 5、 从细节要求，逐渐提高人员素质。 6、 库容:要严格做到干净整洁 7、 展柜:分类摆放合理有序 8、 标志牌:醒目、规范 9、 通路:按照货品出入要求合理安排通路空间 10、 制度栏:悬挂整齐有效 11、 货品:摆放清晰有序，合理利用仓库空间 12、 警示牌:大方醒目，警示性要强 安全设施:严格按照消防设施有关规定进行合理摆放 13、 14、 值班室:依照值班制度执行 15、 其他设施:水电等设施要合乎规范 十一、库管人员工作要求与纪律 1、严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。 2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失。 3、做好保密工作。 4、库管员调动工作时，一定要办理交接手续，由上级监交，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单三份，写明情况，双方与上级签字，各保留一份。 5、监督做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损。 6、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁。 7、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 8、做到四“检查”: l 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 l 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。 l 经常检查库内温度、湿度，保持通风。 l 检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 9、严格遵守仓库工作纪律: )严禁在仓库内吸烟、动用明火。 (1 (2)严禁酒后值班。 (3)严禁未经主管领导或部门经理同意私自进入仓库。 (4)严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换帐纸。 (5)严禁在仓库堆放杂物。 (6)严禁在仓库内存放私人物品。 (7)严禁私领、私分仓库物品。 (8)严禁在仓库内谈笑、打闹。 (9)严禁随意动用仓库的消防器材。 (10)严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。 十二、表格(附表) 《计划》《物料领用单》《物品出库单》《物品出库单》 《岗位工具领用卡》《劳保用品核定标准》《办公用品核定标准》 《安全库存物质表单》《批准人员笔迹核对表》《环境卫生区域规划分工表》《环境标准书》 《环境改善单》