小规模季报(报表)小规模季报(报表)
ZG11SB065
条形码
9CM*3CM
增值税季度纳税申报明细表
(适用于查账征收的小规模纳税人)
纳税人识别号
纳税人名称(公章):
填表日期: 年 月 日金额单位:元(列至角分)税款所属期: 年 月 日至 年 月 日
本季度第一月本期数 本季度第二月本期数 本季度第三月本期数
项 目 栏次 应税货物应税货物及应税货物应税服务 应税服务 应税服务 及劳务 劳务 及劳务
(一)应税货物及劳务应征增值税不含税销售额 一、1
计 (二)销售使用过的...
小规模季报(报表)
ZG11SB065
条形码
9CM*3CM<纳税人盖公章区>
增值税季度纳税申报明细表
(适用于查账征收的小规模纳税人)
纳税人识别号
纳税人名称(公章):
填表日期: 年 月 日金额单位:元(列至角分)税款所属期: 年 月 日至 年 月 日
本季度第一月本期数 本季度第二月本期数 本季度第三月本期数
项 目 栏次 应税货物应税货物及应税货物应税服务 应税服务 应税服务 及劳务 劳务 及劳务
(一)应税货物及劳务应征增值税不含税销售额 一、1
计 (二)销售使用过的应税固定资产不含税销售额 2 —— —— ——
税 (三)免税销售额 3 依
(四)出口免税销售额 4 据
二、本期应纳税额 5
税款 本期应纳税额减征额 6 计算
三、应税服务全部含税收入(即未扣除应税服务扣除额 —— —— —— 7 备注 的含税收入)
填表说明:
本表为A4一式两份,一份纳税人留存、一份主管税务机关留存。
本表适用于查账征收的小规模纳税人填写。定期定额征收的个体工商户不适用此申报表。
(一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。
(二)“纳税人识别号”栏,填写纳税人的税务登记证号码。
(三)“纳税人名称”栏,填写纳税人单位名称全称。
(四)本表第1至6栏与《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》填报口径一致,但需分月填写按季报送明细数据;第7栏与《增值税纳税申报表附列资料》(小规模纳税人适用)第5栏填报口径一致,但需分月填写按季报送明细数据。
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