仓管员SOP培训资料(成品库）

仓管员岗位SOP培训（成品库） 一． 成品的检验： 1.1 成品包装完成后，车间将包装后的成品送入仓库待检，仓管员根据随行的该产品成品《成品入库单》的内容认真核对其品名、规格、批号、数量等,并挂上“待检”标志。 1.2 车间质监员开具成品请验单,注明品名、规格、批号、数量等内容，交车间生产班组送检。并将《成品放行审核单》交质量部审核。 1.3 检验中心接到请检单后,按规定的取样方法进行取样，并按相应的质量标准和检验进行检验，根据检验结果出具检验报告。 1.4 检验结果不合格的，检验人员应立即通知仓库及质管部，按照《不合格品#管理#》进行处理。仓库在接到通知后，应将不合格品移入不合格品区，挂上红色的不合格标志牌。 2 成品入库： 2.1 检验室将检验报告书交给质量管理部，质量管理部填写成品放行审核单相关内容，各项审核结果均合格后签字，准予放行出厂。 2.2 生产班组的入库人员凭检验报告书及成品放行审核单至仓库办理入库手续，仓管员在“成品入库单”上签字。 2.3 仓管员将该成品，移入成品合格区换挂“绿色“合格标志。 3. 成品贮存： 3.1 在库产品实行分区色标管理，产品根据其所处状态放置在各自相应的待检、合格、不合格区域。 3.2依据物料归类的方法，成品也应按品种、分类、分库码放。并填写好货位卡。 3.3袋装成品码放应依据成品的坚实或松泡特性，进行码放。 3.4仓库应配备必要的通风、照明设备及防虫、防鼠设施，有特殊贮存要求的，按要求配备相应设施。 3.5 在库产成品应按期进行质量检查，超过有效期的应直接进入报废程序。 4．成品发放： 4.1 仓管员接到销售，核对收货单位、产品名称、数量、规格、开票人员签名，确认准确无误后准予配发货。 4.2 成品出库应遵循 “先产先出”、“近期先出”、“易变先出”和“按批号发货”： 4.2.1 同一品种产品应先生产的应先出库； 4.2.2 成品有生产效期或接近效期应先出库； 4.2.3 库存时易变色、发粘、易霉变的产品先出； 4.2.4 发货按产品批号,质量发生问题和差错能及时通知收货单位回收； 4.3 发货人员与提货人员逐件检查货物，包装无破损、无污染者，准予出库，双方在销售清单签字。 4.4 仓管员清点库存成品情况，填写货位卡，记录成品台帐，做到账、卡、物相符。 4.5产品未经过放行审核合格的严禁出厂。 二．成品的储存养护 1. 储存、养护设施的配置及管理 1.1 库房周围场地应洁净，无杂草和积水，保持存放区清洁。 1.2 库房内应具有防雨、排水、通风、照明、防尘等设施。 1.3库区应在适当位置安装温、湿度计，并保持清洁。仓管员应随时了解库内温、湿度变化情况，掌握物料贮存季节性温、湿度变化规律，以便使用控温、除湿设施及时除湿、降温、通风，并做好养护仪器、设备的养护记录和使用记录。 1.4 库房应设有“五防”设施，如防鼠板、灭蝇灯、防鸟的纱窗等。 1.5 库房应具有消防安全设施，水电畅通、器材完好。 1.6 仓管员应会正确使用各种养护仪器、设备。 1.7 库房内所有物料的帐卡、记录表单据、标志牌应专人妥善保存，并及时准确填写记录，核对帐、卡、实物。 2 物料储存的基本要求 2.1 物料应按《进厂物料来货编码管理制度》与《物料定置管理制度》和使用概率合理安排货位，统一库房布局。 2.2 各种在库储存物料应有明显标记：合格、不合格、待验，分别用绿、红、黄标志标明。不合格、退货物料应专库存放，不得与合格物料混淆存放。 2.3 原料、辅料、包装材料、成品应分库码放，国家药品标准或省药品标准规定需要在阴凉条件下保存的，应置阴凉库保存。 2.4 贵、细原药材要单独分库存放。 2.5 按标签、说明书管理的包装材料应单独分库或分柜存放。 3 库房内货垛应符合规定距离 3.1 垛与垛间距不少于100厘米； 3.2 垛与梁间距不少于30厘米； 3.3 垛与墙间距不少于50厘米； 3.4 垛与柱间距不少于30厘米； 3.5 垛与地面间距不少于15厘米； 3.6 库内主要通道宽度不少于200厘米； 3.7照明灯具垂直下方不准堆放物料，其垂直下方与物料垛间距不少于50厘米。 4.储存管理 4.1按品种、批号分开摆放，摆放应整齐，每件上均应有明显的状态标记，内容应包括品名、规格、编号（批号）、数量、产地、生产（加工）日期等。 4.2 建立存放物料货位卡和进出台帐，仓管员领、发料时均应保持全部记录并签名。 4.3 物料进出贮存区均应称量复核，使用后剩余物料应包装严密。 4.4 应保持储存区的卫生，每天记录温湿度2次。 5. 养护管理 5.1 对易虫蛀的中药材应经常检查垛四围有无虫丝、蛀粉，尤其是梅雨季节和高温季节。若发现有虫丝、蛀粉、霉变，应立即采取措施灭虫防霉，并填写请验-取样单，通知质量管理部取样检验。 5.2 对易发霉、泛油中药材应重点检查其外包装是否受潮，同时要特别注意对货垛四周或接近墙壁易受潮部位的检查。高温多雨季节应增加检查频次。 5.3 对于含有挥发油的芳香性中药材包装要尽可能密闭，要经常检查货垛内部是否发热或被闷蒸，如发现这类情况应及时通知质量管理部取样检验，及时采取处理措施。 5.4 对易风化、潮解的中药材、饮片应注意检查货垛四周的货物有无变形，包装是否潮湿， 有无析出粉末。 5.5 对细贵中药材、饮片应首先检查原包装有无异常及破损，封签是否完好，每件应标明净 重。对需特殊保管的细料药如麝香、牛黄（含人工牛黄）等应密闭贮藏，防止其发生变化，影响质量。仓库应双人双锁进行特殊管理，其他人员未经准许不能进入库房。 5.6 对易燃中药材、饮片时刻应注意检查库温及货垛内温度。如不符合安全要求时，应立即采取措施，降低库温或货垛温度。应贮存在阴凉库、地下库，远离火源、电源，库内还须放置足够的消防器材。 5.7 一般的情况下，中药材库的温度控制30℃以下，阴凉库温度控制25℃以下，相对湿度保持在45-75%为宜。 5.8 若中药材有生霉、泛油变化等现象时，应根据中药材的物化性能，立即搬垛、通风或晾晒或进阴凉库或真空充氮气包装。 5.9 若中药材有生虫害时，搬垛翻晒后分垛或分库施药灭虫。对经5.3、5.8条款内容处理后的中药材，仓管员重新申请取样检验，合格中药材、饮片才能发放，不合格药材报请质 量管理部处理。 5.10 根据物料的性质，特点和仓储条件，对在库物料应进行日常及定期的检查，保管养护，并随时调整养护方法和保管措施。 5.11 应切实保证储存物料无潮湿、霉变、虫蛀、鼠咬污染、渗漏、挥发，破损。对贵重原料，易变质、不稳定、近效期，有变质迹象的物料，要加强巡查，一般情况每半月巡查一次，记录于《仓库巡查养护记录》中。 5.12 物料应按规定的贮存期限贮存，无规定贮存期限的物料，贮存期不超过三年，至期限前一个月的物料应申请复验，复验符合规定的才可继续使用，不符合规定的，则按《不合格品管理制度》处理。 6 包装材料的贮存和管理 6.1 对于包装材料的贮存管理，应将标签、使用说明书和印好的包装材料严格与其它包装材料分开专库或专柜贮存、专人管理。 7 台账处理 7.1 台账和货位卡、销售记录是控制仓库物流的重要手段，因此应统一设置、保管账卡。货位卡须在货垛明显位置，物料收、发、存必须实行数量与批号同时登记，并进行相互复核，日清月结。 7.2 仓库账卡要由专人负责登记，以保证账、卡、物相符。 7.3 仓库的各种台账应保存至物料用完后一年。 三．不合格品管理制度 1.不合格半成品、成品。 1.1. 半成品、成品检验不合格后，检验室人员应立即通知车间主任，成品不合格的还应通知质量副总、质量管理部、生产部负责人，并挂上醒目的不合格状态标志。 1.2． 不合格品所在车间应对不合格品生产过程和原因进行调查，并上报质量管理部，质量管理部对此进行复查，确认。 1.2.1 能够进行重新加工的，由车间填写“不合格半成品（成品）处理单”，提出处理意见，交质量管理部审核。 1.2.2 重新加工部门必须执行质量管理部门审核后提出的处理意见，并提出具体的处理方法经质量管理部同意后组织实施。 1.2.3 重新加工应及时，效期产品应在规定的返工期限内完成重新加工。不合格半成品属企业内部控制指标（如水份、灰屑）不合格的，所在加工部门可以通过本工序继续加工（如干燥、过筛等），达到规定要求不会影响内在质量的，征得车间技术人员同意，组织在原工序重新加工。有直接影响内在质量的指标不合格（如含量等），无重新加序不得返工，不得销售。 1.2.4 重新加工要作好记录。 1. 2.5 重新加工完毕，必须经重新检验合格后或放行审核合格后，方可准许继续加工或出厂销售。 1.2.6不能进行重新加工的半成品或成品移至不合格品库，执行批准的产品销毁管理规程，并填写 “不合格半成品、成品销毁通知单”。 1.3不合格的半成品不得流入下道工序，不合格的产品不得入库和销售。 四．成品合箱 1 成品合箱，是指同品种不同批号的中药饮片中包装（无中包装的指小包装） 合并为一个大包装的情况。 2 合箱工作由仓管员操作，仓库复核员复核。 3 成品合箱只限两个批号合为一箱，且装箱合格证及外包装应注明两个批号，并做好合箱记录。 4 合箱后的成品与后一个批号的产品码放在一起，并放在本批产品垛上部明显位置，做好发货记录。 5 《合箱记录》由仓库保管，期限三年。 五．仓库温湿度管理制度，物料的储存养护 A．仓库温湿度管理制度 1.​ 仓库温、湿度正常范围 常温库温不高于30℃； 阴凉库不高于20℃； 各仓库相对湿度均应保持在45%～75%之间。 2.​ 仓库温、湿度监测记录 仓管员每天至少进行两次温、湿度的观察记录，一般在早上8：30—10：00和下午14：00—16：00各记录一次，观察结果记录在《仓库温、湿记录》。天气有异变情况可增加观测次数。 3.​ 仓库温、湿度调控措施 空调：仓库实际温度超出规定温度时，应采用空调降温。 除湿机：仓库实际湿度超出规定湿度时，应采用除湿机降低湿度。 换气扇：仓库实际湿度超出规定湿度时，可采用换气扇通风降低湿度。 4.​ 仓库温、湿度调控设施的检查 仓库管理员应经常检查仓库的温湿度计、空调、除湿机是否处于正常状态，现场监控员应定期对其进行检查，保证仓库温、湿度调控设施始终处于正常状态。 B．物料的储存养护 储存要求 1.1​  阴凉库温湿度：温度不得高于25℃，相对湿度45%～75%；温湿记录完整真实；根据温湿度要求，及时开闭门窗或采取相应防护措施，以保证温度和湿度在规定范围，符合储存要求。 1.2 各种在库贮存物料应有明显的状态标记，合格、不合格、待验，分别用绿色、红色、黄色状态标志标明。不合格、退货物质应分别专库存放，不得与合格物料混淆存放。 1.3 物料堆放应分类、分区、编号、按批次存放，堆垛整齐，有一定的垛间距离或隔离措施，垛底隔垫高不低于15cm，垛顶有一定空间,能通风防潮。 1.4 包装整齐，无破损。仓库应及时整理破损包件，不仅降低损耗，更有利于物料管理。 1.5 保持仓间、场地整洁，做到无蜘蛛网、无积尘，窗户明亮，走道畅通。 1.6 货位牌标识清晰，品名、批号、规格、产地、来源、进货日期齐全。 1.7 中药材、中药饮片有不同性质和贮存要求，按物化特性分类分库存放，以便对同类药材实行养护。 1.7.1 鲜、活中药材应在低温冷库内存放。 1.7.2 易燃易爆物应单独分库存放。 1.7.3贵、细中药材要单独分库存放。 1.7.4 液体辅料与固体辅料单独分库或分区存放。 1.7.5 按药材的储存要求分别在常温库和阴凉库存放。 1.7.6 按标签、说明书管理的包装材料应单独分库或分柜存放。 2 检查制度 2.1 质量管理部定期对库存物品进行抽查。一般每月抽查一次，每次抽查每个仓库20批次以上品种，其中极易霉变的、较易霉变品种不得少于10个。 2.2 做好抽查记录，问题品种要详细记录其品名、规格、批号、质量情况，并及时处理， 及时采取养护措施。 3. 物料的养护 3.1 对易虫蛀的中药材应经常检查垛四围有无虫丝、蛀粉，尤其是梅雨季节和高温季节。若发现有虫丝、蛀粉，应立即采取措施隔离、杀虫，避免污染其他药材。处理后的中药材填“请验-取样”单，通知质量管理部取样检验。 3.2 对易发霉、泛油中药材应重点检查其外包装是否受潮，检查怕潮的中药材要着重其下层，同时要特别注意对货垛四周或接近墙壁易受潮部位的检查。发现潮霉，及时烘制、通风、降温、除湿，必要时进行隔离处理或报废，避免污染其他药材。高温多雨季节应增加检查频次。 3.3 对于含有挥发油的芳香性中药材包装要尽可能密闭，要经常检查货垛内部是否发热或被闷蒸。如发现这类情况及时采取处理措施翻动、通风、降温，同时通知质量管理部取样检验。 3.4 对易风化、潮解的中药材、饮片应注意检查货垛四周的货物有无变形，包装是否潮湿，有无析出粉末。 3.5 对细贵中药材、饮片应包装完整，密封完好，每件应标明净重。 3.6 对硫磺等易燃中药材、饮片应注意检查库温及货垛内温度。如不符合安全要求时，应立即采取措施，降低库温或货垛温度。应贮存在阴凉库、地下库，远离火源、电源，库内还须放置足够的消防器材。 3.7 对盐制饮片及受热易膨胀而流失的中药材、饮片及辅料应检查包件周围有无盐水析出痕迹。一般应放在阴凉干燥处贮藏，并严密封存。 3.8 检查鲜中药材应注意有无破皮、裂皮、黑斑、发霉、变味等现象，保管时还应注意防冻、防晒、防水浸沾而造成腐烂。贮存库应阴暗、通风、潮润，最好是贮存于10～12℃的环境下。有的鲜动物中药材必须贮存于低温冷冻室内。 3.9 设置有效的捕杀虫鼠设施。不得使用毒性药品诱杀虫鼠。 3.10 处理后的中药材，仓管员重新申请取样检验，合格中药材、饮片才能发放，不合格药材报请质量管理部处理。 六．物料定置管理 1.1 库区 A、原药材、辅料、成品分库存放，易串味药材及宜低温存放药材存放在阴凉仓库； B、包装材料存放在包材仓库，内、外包材分类分区或分库存放； C、标签及使用说明书于包装材料库专柜上锁保存； D、特殊物料存放于专用仓库，并有明显标志；办公用品、劳保用品等专库（区）存放。 1.2 各仓库内应设置待验区、不合格区、合格区，并分别以黄、红、绿色标识。不合格物料、半成品、成品存放不合格品库内，对于不易搬移的不合格物料可以存放于原地，但必须作出明显标志； 2 库区内物料的定置： 2.1 各库区物料按批号（编号）堆放，标识品名、批号等标志，并备有货位卡。 3 物料堆垛管理： 3.1 物料存放堆垛时，要有垫板隔离，不能直接接触地面，垫板和地面应保持清洁，底部能通风。 3.2 对于易碎易变形的物料，堆垛时不能踩踏、抛掷。 3.3 小件物料、易串味物料，应以容器存放在贮存架上，摆放整齐，不得倒置。 3.4 物料堆垛时应码放牢固整齐，无倾斜，应符合间距规定。 3.5 物料的堆垛距离要求： 3.5.1 垛与垛的间距不少于100cm； 3.5.2 垛与墙的间距不少于50cm； 3.5.3 垛与梁的间距不少于30cm； 3.5.4 垛与柱的间距不少于30cm 2.5.5 垛与地面的间距不少于15cm； 3.5.6 主要通道宽度不少于200cm； 3.6 库房内设备、设施与货垛应保持一定距离： 3.6.1 电器设施、设备周围、架空线路及照明灯具下方不准堆放物料，照明灯具垂直下方与贮存物料的水平间距不少于50厘米； 4 仓库内设备、设施及用具的定置 4.1 设备、设施的定置 以下物品必须定置摆放： A、推车 B、计量台秤 C、办公桌 D、电脑 E、空调 F、温湿度计 G、捕鼠器 4.2 仓库内清洁工具的定置 以下物品放于洁具存放间，状态标识清晰：A、扫帚 B、拖把 C、抹布 D、畚箕 4.3 仓库严禁摆放不属于仓库区域的非定置物品、私人物品。 七．毒性药材特殊管理制度 1.接收 1.1 毒性药材的接收，需两个仓管员共同完成。 1.2 仓管员必须仔细核对送货单、订货单与实物是否一致。 1.3仓管员必须认真检查每一包件包装是否完好，无污染或水渍；标志是否清晰，并应逐件称量。数量核对无误，填写《物料验收纪录》。每件包装上应贴有毒性药材的明显标志。 1.4初验无误后，在送货回执上签收，若发现问题时拒收或立即封存报现场监控员处理。 2. 入库 2.1初验合格后的毒性药材，先放置于待检区，填写请验单，取样后包件封口复原，由取样员贴上取样证，并清洁场地。取样证上标明取样量。 2.3检验合格品移入合格区，办理入库手续，填写货位卡和物料台帐。不合格品置于红色不合格品区，及时按《不合格品管理制度》处理。 3.储存 3.1毒性药材必须专库（柜）、双人双锁保管。 3.2 毒性药材库应有防火防盗的安全措施，定期检查帐物是否相符，发现问题及时报告处理。 3.3 毒性药材库应保持通风、干燥，以保证其质量。 3.4 非工作人员未经批准不得入库。 4.发放 4.1毒性药材的发放，须两位仓管员共同完成。 4.2 发放时，应先核对领料的手续是否齐全，并对所领用物料的品名、规格、批号（来货编号）、数量等一一核对，应准确无误。 4.3 领料员、仓管员均要在领料单上签名，仓管员及时填写物料台账和货位卡。 4.4 毒性物料发放后应将盛装物料容器口密封好，双人一同将物料送到车间。 4.5 生产车间使用毒性药材，必须经2人以上复核无误，并有车间技术员或车间质监员监控， 并详细记录每次生产所用的原料数量，记录应至少保存三年备查。所用的生产工具、容器应专用，使用后经彻底清洗，不与其他生产工具、容器混洗。 4.6 毒性药材的加工炮制须在专用的生产车间进行,并有防止交叉污染的措施。 八．仓库卫生 1．库区内的清洁工具应实行定置管理，使用后各就各位，摆放整齐。 2．建立卫生保洁责任区，各仓管员应负责所管理仓库区域的清洁卫生工作。 3．放置货物的托板（垫仓板）应保持清洁，底部要通风防潮。 4．库区周围环境要保持清洁、整齐，排水通畅，无积水，无蚊蝇孳生地。 5．库区内必须保持清洁状态，每日清理后的垃圾不得堆放在库内，必须及时清理到指定的废弃物堆放点。 6．仓库主管对仓库区内外的卫生管理总负责。