工作报告之发错货整改报告

工作报告之发错货整改报告发错货整改报告【篇一：仓库防止发错货措施】发错货，短溢货措施一、为了防止仓库发生类似的发错货、短溢货等问题，首先要让每位仓库员工明白仓库的主要工作职责、日常工作，建立合作分工、充分沟通的团队，杜绝不知每天该做些什么事情、不愿做某些事、过于清闲，或者一个人因过于忙碌而失去对整个仓库运作的监管和控制。目前仓库主要工作内容有：提货和发货，公司传真订单对单，开单据和入账账务，灯具的质量检查，回执单的追踪，开运输发票，退修货物的跟踪，贴灯具的seelong铝牌3c规格型跟踪，拣货集货分货包装工作，仓库备用金使用情况，光源的日期打印，查库存数量，库内管理，盘点管理，异常问题处理，送货单的打印，发货最后确认阶段，装灯，等等。a类内容：提货和发货，灯具的质量检查，回执单的追踪，仓库备用金使用情况，发货最后确认阶段，拣货集货分货包装工作，装灯。b类内容：开单入账账务，开运输发票，送货单的打印，退修货物的跟踪，拣货集货分货包装工作，查库存数量，装灯。c类内容：公司传真订单对单，组织和跟踪贴灯具seelong铝牌3c规格型号，组织光源的日期打印，拣货集货分货包装工作，装灯。二、为了防止仓库发生类似的发错货、短溢货等问题，仓库从发货前计划备货准备阶段、发货阶段、发货后续处理阶段上严格按照公司出货程序进行质量控制，保证公司的后勤工作更地为顾客服务，维护公司形象。（一）首先，发货前计划备货准备阶段：当公司跟单员传灯具订单给仓库后，仓库负责c类工作的仓管员先跟公司文员核对订单明细，后交给负责b类工作的仓管把该订单的灯具配货情况汇总在一张纸上形成《出货明细》，并在此张《出货明细》上列名缺货品名规格数量及仓库存货情况，最后把此张《出货明细》传真到公司交给跟单员，由跟单员核对后交公司采购处计划和组织采购，进行灯具的生产补货，进行发货前备货的计划准备。（二）其次，发货阶段：为了重点地控制好发货阶段，保证订单与实货、包装清单与实货、订单与包装清单的品种和数量一致，发货阶段实行如下三个作业质量控制程序：1、在拣货时，a仓管先负责盘点核对货卡上品名数量与实物是否一致，如不一致尽快查找原因排除异常；如一致，a仓管按照订单汇总出来的《出货明细》负责拣出相对应货的品种和数量。b仓管负责分工协助a仓管搬移货物到集货处进行集货。2、在集货处，如客户订单不多时由b仓管按照订单上客户分类按照店铺性质负责进行分货和在包装面上写上此箱明细，a仓管不得担任分货作业任务只可以进行封箱包装、打包装带等分工协作；如客户订单多时则可以由b仓管和c仓管进行分货，并在包装面上写上此箱明细，a仓管进行封箱包装、打包装带等分工合作，当a仓管的包装任务重时可以等b仓管和c仓管分完货后再一起合作包装和打包装带，但打印光源日期一定要同步进行，以保证工作进度一致性。3、当包装工作任务完成后，由a仓管记录下每箱面上的品名数量明细后形成《包装清单》，再核对《出货明细》与《包装清单》是否一致，如一致把《包装清单》传真到公司等待公司指令并计划租车进行发货最后确认阶段，如不一致查明原因及时排除，保证发货质量。仓库严格按照出货作业程序进行分工合作，如有人想做个人主义、英雄作风，不配合合作，无团队分工合作精神，所造成的发错货、短溢货等问题，由公司直接追究当事人的责任及连带的经济处罚。（三）再次，发货后续处理阶段：当发再货后，由负责b类工作任务的仓管员开单，核对完订单后再入帐。确保实物与账本一致、实物与订单一致、订单与账本一致“三个一致性”。【篇二：交换差错整改报告】收到人行反馈来的差错情况通报，我行高度重视。2013年10月30日早，召开了全体运营人员会议，对差错发生的原因进行了分析，现将分析整改情况回报如下：一、认真分析、查找原因。1..我行开业时间较短，录入员和复核员接触同城票据交换系统时间短，在工作中个别人员对同城票据交换工作中认识有偏差，在操作过程中思想麻痹，片面的追求速度，从而在具体操作过程中放松要求，未做到双人复核。这是形成差错的主要原因。2.对已制定的各项考核，尤其是同城票据交换业务操作在双人制度执行中有时流于形式，落实考核力度不够。作为基层一线处在服务与制度执行的前沿，某种程度上出现了重速度而相对业务质量的现象。3.同城票据交换业务工作难度在我行业务繁忙时表现得尤为突出，我行人员有限，由库管员和副库管员兼职，我行有大量损卷的回笼是我行的实际情况，库管员整理损卷业务繁忙，对同城票据交换业务未做到认真细致，归根结底存在着工作不协调，事半功倍，顾此失彼。对上述分析的原因，首先我们做到正视差错，正确对待差错，并认真分析差错，查找差错，同时制定整改措施，切实防止差错的发生。二、正视差错、加强整改。1、加强教育，增强全体运营人员的工作责任心，接到人行的通报后，迅速组织有关人员，认真学习通报精神，结合通报要求相关人员从主观，客观的方面谈具体认识，议差错危害，找差错根源，分析同城交换业务工作中存在的薄弱环节，统一认识，重新定位，纷纷决心以差错为教训增强责任心，认真履职，禁止类似差错的发生。2、运作，合理分配，严格执行录入和复核操作程序，我行再实行双人复核的基础上，要求业务主管人员对封包时进行核实和抽查。避免差错的再一次发生，同时根据同城票据交换相关制度要求结合本行实际制定切实可行的差错考核办法，杜绝差错事故隐患，落实相关人员的岗位责任制对同城票据交换的录入和复核业务提出更高要求，并落实到具体管理人员，责任人。3、抓住主动，建立长效管理，增强考核力度。通报所涉及的问题，已经影响到我行的业务操作水平和我行在同业的银行形象，为扎实做好全行同城票据交换工作，我行加强对同城票据交换人员的培训和考核力度。建立同城票据交换差错责任级级累积问责制。组织员工学习关于同城票据交换系统操作文件和相关制度。对造成差错的相关人员将按规定结合考核办法给予严肃处理并列入个人业绩考核。我行将严防差错列入日常管理工作中的第一要务。同时加大考核力度。对制度执行毫不迁就，在业务处理过程中要形成人人有责，互相配合，养成工作谨慎、认真纠错为运营人员的基本素质。严格执行相关制度，提高业务管理质量，欢迎职能部门对我行同城票据交换业务跟踪辅导发现差错及时纠正整改。桃花潭支行2013-10-30【篇三：发货整改措施】明确发货加强防范措施（发货整改措施）针对8月31日发往新疆500支药品，客户反映没有放冰袋导致退货一事。此次过失错误给公司领导带领了不必要的麻烦，也给公司造成相应的损失。事情发生后部门及时组织相关人员开会，分析查找原因。并制定相应整改措施，杜绝类似过错再次发生。同事我们愿意接受公司给予的任何处罚，以鞭策以后更好地完成发货任务，保证全年百分之百不出错。责令在发货过程中做到分工明确、认真细致、严格把关、责任到人，明确发货流程，加强防范措施。杜绝各种各样的错误发生，按照客户要求保质、保量准时把货物发出，特定以下措施：一、分工明确；每天下午1:30参加发货人员准时到岗做好准备，发货员、协助发货人员，应该各明其责、积极肯干，视情况尽快抱冰、到二楼拿泡沫箱、协助成品管理员搬运货物到发货间。销售部发货通知单送到时按照通知单打印详情单地址，认真填写详情单内容，核对收货单位名称、地址、联系电话、发货规格、数量、随货发票、出库单、、资料、合格证等，并确认无误，签名确认发货时间、详情单号、发货方式详细填入通知单内。填写货物箱标贴的各规格不粘胶标签，规格、数量、生产批号、日期、有效期等。二、认真细致；货物从周转箱内取出，按规格摆放整齐并用毛巾把冷凝水、灰尘、脏处擦拭干净，检查外包装、封口标签完好。打码时认真按发货通知单的客户地址码排码，核对规格、批号、数量确保打码无误。过热缩膜如药盒上有冷凝水时，用毛巾擦拭干净在小心套膜、封口、风热，风热破损需重新更换热缩膜，确保美观完好。三、严格把关；装箱时按照箱上所贴详情单填写的规格、数量，严格核对客户地址码无误装入，防止窜货。货物入箱时立马按照客户要求放入相应数量的冰块。随货发出的检验报告单、发票、出库单、资料、合同、合格证等，认真核对确认无误用热塑袋统一装好放入箱内。四、责任到人；在货物装箱时严格按照谁装箱谁放冰，谁封箱谁核对的原则。核对货物规格、批号、数量、冰块是否符合要求，随货内容与收货单位名称是否一致，确认无误打包、封箱，并贴好货物、票据标示，封箱完成后在箱上加盖本人责任印章。在货物全部封箱完成后，由当天的发货协助员认真按照发货通知单，核对收货单位名称、地址、规格、数量并标明件数。需要在外包装箱上署名收货人姓名的，用油性记号笔在显著位置注明收货人姓名，全部核对完毕在发货通知单核对人员签名处签名。当天发出货物用板车拉到门卫室，由值班员登记货物发往城市、单号、件数，及时通知物流公司收货，并做好交接。发货组2011、09、07