项目部三标审核清单

项目部三标审核清单ISO9001:2000、ISO14001、OHSAS18001管理体系审核清单（项目部）1.请项目经理介绍项目班子情况2.请项目经理介绍项目概况及当前形象进度3.在踏勘现场时，是否针对周边环境和相关方造成的影响进行评估？4.请提供项目部的职责及机构图，职责中是否明确了对现场职业健康安全、环境管理的职责5.目前施工人员有多少？请提供特种作业人员名单和防水工、架子工、塔吊司机证书；（对照机构图）查项目经理、材料员、施工员、安全员、资料员、质检员等资格证书，配备了几名安全员？按规定应配备几名？(Q5.5.1,E/O4.4.1)6、作为项目经理，对项目部人员和劳务人员，用何种方式对他们进行环境、职业健康安全方面知识及专业知识的培训，如噪声限值、重大危险源、可能造成的伤害等？抽查对防水工、混凝土浇筑工、钢筋工、电焊工的安全技术交底或劳务协议是否包括这方面内容？（最好用宣传栏的方式告知可能造成的职业病危害，这是职业病防治法的规定）7.对基坑支护应急预案是否制订？有无专家评审？是否公示？项目部有无紧急预案？是否经过演练？结果是否？（E/O4.4.7）8. 请提供对特种作业人员的三级安全教育情况（按名册抽查某一人员），查特种工上岗证，是否经过培训？（Q6.2.2）9.请提供设备台帐，请提供塔吊的安装和维护资料，谁来安装？是否有资质？验收的检测报告（检测中心），项目部对验收的记录（提供交接检记录），项目部对焊机的验收记录。10.请提供设备保养记录；11.抽查混凝土搅拌机的安装、验收、使用记录；12.请提供现场计量台帐，有无兆欧表？是否按周检计划进行检测？（Q7.6，E/O4.5.1）13.请提供施工组织设计（了解工程情况，及其审批、及监理意见是否得到落实，抽查其中的防水施工、大体积混凝土施工，发放情况）、施工许可证、排污许可证、开工报告、施工14.请提供对项目部的危险因素、环境因素的识别、评价表？评价方法是什么？评价准则是什么？识别是否充分？环境因素、危险因素共调查出几条？采取了哪些措施？E/O4.3.115.请提供项目部重大环境因素、危险因素清单，对照识别调查表中判断为重大的项目，是否汇总到重大因素的清单中？对这些重大环境因素、危险因素是否明确了管理方式？执行情况和效果如何？水泥、钢材的节约措施，对装修过程中使用材料有无识别？平时工作中有无督促相关人员注意这方面的问题？E/O4.3.116.查《适用法律法规一览表》，有无列入水、气、声、渣及职业健康安全等有关法律法规及。如《江苏省建筑施工应急预案》等。E/O4.3.217.查现场施工图纸的受控、变更、标识、发放记录。设计变更单（看其有否标注在相应的图纸上）（Q4.2.3）18.请提供现场有效文件一览表，经过更改的文件，文件管理部门是否及时通知使用者；项目部人员持有的文件是否经过相应更改；现场抽查公司或分公司发放的有效文件，如噪声、固体废弃物、图纸会审纪要等有关文件。(Q4.2.3,E/O4.4.5)19.请提供项目部的管理目标、指标及方案，实施情况如何？有无规定对其进行检查？怎么宣传公司管理方针？根据目标制订情况，请提供创鲁班奖措施（指创鲁班奖项目）(Q5.4.1,E/O4.3.3)20.请提供环境方案，执行和检查的情况，固体废弃物、废模板、施工垃圾的处置情况，有关协议21.请提供对法律法规的遵循情况的评价。（与环境、安全管理管理有关的）22.项目部对员工的健康怎么保护？女工的“四期保护”情况，法规中规定要进行职业病检查，有无做过，有关的健康档案。23.请提供合同评审记录；查一类项目，合同有无更改？合同履约情况，如延期有无得到顾客确认？（如工作联系单）（7.2.2）24.有无监理通知单发出？查监理例会纪要；对有关意见是否进行处理？查看记录；对重复发生的问题是否进行原因分析，并采取纠正措施？25.有无回访？保修主管部门对承诺的回访服务是否制订了回访计划并按照规定时间回访；（Q7.5.1，E/O4.4.6）26.请项目部提供合格物资供方名册，查看防水、大体积混凝土是否在名录内（Q7.4，E/O4.4.6）27.请项目部提供近期采购计划，查某月某日采购的钢筋，进场时间、进场登记、验证记录、质保单、强度检测报告：查商品混凝土的配比单、合格证浇灌令、混凝土厂家报告及项目部委托的检测报告、混凝土施工日记。28.特殊过程监控资料（抽查防水，检查资料中有无对方案所列措施如温度、坡度等要求的检查记录，在对职业健康安全和环境方面，对对方提出了什么要求？29.地下室防水（特殊过程）安全交底。30.请提供施工日记和安全日记；定位放线、基槽验收记录。31.模板的技术复核记录，对基槽验收提出的意见如何处理？（有隐蔽验收记录提供）32.大体积混凝土技术交底，交底内容中（入模温度、坍落度是多少），浇筑过程，检查记录，测温记录，安全交底记录。33.混凝土评定资料。（有三张表，原材料、混凝土施工、外观、检验批）34.沉降观测35.请提供基础钢筋焊接评定资料（查看强度检测报告）；（Q8.2.4）36.查用电方案、模板支撑方案，配电间验收（项目部应备验收表，配电间应有灭火器、沙箱）37.请问施工过程中有无不合格品；如何评审和处置？是否对其采取了纠正和纠正措施；（8.2.3）38.有无员工代表？如何产生？有哪些职责？开展了哪些活动？（O4.4.3）39.周围居民有无投诉？40..劳保用品的发放记录。查安全带、安全帽的生产许可证、合格证、检验报告。41..抽查近一个月的水、气、声、渣监测记录，有否超标，监测仪器是否校准？（E4.5.1）42.请问项目部对质量、环境、职业健康安全方面，对其中存在的问题有否进行数据分析？采取相应的措施，以防止问题的再次出现或制止不合格的发生。如大体积混凝土（试块70组以上就要进行数理统计）（Q8.5，E/O4.5.2）43.有无事故、事件，有无轻重伤？如有，采取什么措施？是否休假？有无轻伤事故的原因分析？44.在内审中项目部有无不合格报告45.有没有向管理评审提供有关信息和改进建议？管理评审报告有无发放到项目部？施工现场：依据现场平面布置图（含地下管网图），质量：工程实物质量职业健康安全：安全标识、安全防护、三级配电、两极保护；漏电保护器装置；“四口”、“五临边”保护；安全防护配带情况、消防器材、消防通道、电线布置、安全网、机械设备的安全防护和防触电装置、周围社区、场地内高压线等。环境：现场噪声、扬尘、污水控制（生活污水和施工废水排放口）、固体废弃物管理（建筑垃圾、生活垃圾）、加工区、宿舍区（职工、工人住人情况、值班制度、私拉乱接电情况）、食堂（生、熟菜板、防蝇措施）、办公区、库房材料堆码、标识、现场公示情况：六牌（八牌）一图、重特大事故应急救援预案、清欠民工工资告知规定、职业病危害、项目工会小组成立告示及其他宣传知识