新建、改扩建工程结算验收流程

1 目的：新建、改扩建工程竣工后的结算验收工作流程，出具结算验收报告，为结算付款提供依据。重点检查是否全部执行、材料规格档次是否降低、是否偷工减料及是否使用假冒产品等问题。2 适用范围对所有新建、改扩建工程在结算前进行验收，包括从项目管理中心提出《新建、改扩建工程结算验收申请单》到工程验收处发出《新建、改扩建工程结算验收报告》的所有环节。3 流程关键角色/职责关键角色应付责任工程验收处1、对已通过竣工验收、准备交付使用的新建、改扩建工程进行结算验收；2、对工程涉及到的与质量和付款有关的所有环节进行检查，出具全面的验收报告；3、对以前已竣工验收的工程进行复核；4、对验收报告的全面性、真实性、准确性负责。项目管理中心1、对工程的施工过程进行把关；2、对材料设备报审资料、工程量变更现场签证单、施工过程测试或验收报告等的真实性负责；3、确保按图施工、使用材料都为要求的品牌、无假货、且变更的数量准确；如有合同内减项，应列出。4 流程图5 流程活动编号活动名称执行角色活动内容输出001申请工程结算验收项目管理中心   /项目经理新建、改扩建工程竣工验收通过后，供应商提交结算申请前，先向华为项目管理中心提交结算验收申请，由项目管理中心该项目经理向基建工程验收处提出《新建、改扩建工程结算验收申请单》，同时提供如下验收所需的资料：✓合同✓招标图纸（包括招标图纸、施工图、已审批的深化图等）；✓竣工图；✓材料及样板；✓施工过程文档——包括技术档案和施工管理材料、工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告、勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件（如《工程竣工报告》、《工程质量检查报告》、《工程质量评估报告》）。01a《新建、改扩建工程结算验收申请单》002审批验收申请项目管理中心/项目总监项目管理中心该项目总监根据工程实际情况判定工程是否可以结算，并检查验收所需资料是否齐全。003接收验收申请工程验收处/秘书验收处秘书接收验收申请单，并检查验收所需资料的正确性和齐备性；资料符合要求后，立刻将验收申请单提交给验收处经理。004组建验收项目组工程验收处/经理验收处经理根据工程特点和所涉及的专业，确定组建如下一个或多个专业验收小组：✓土建、装饰验收小组：负责土建和装饰验收；✓机电验收小组：负责电气、暖通、电梯、给排水、消防等专业验收；✓消防验收小组：负责消防专业验收；✓弱电验收小组：负责综合布线、楼控、AV、安防（含电视监控、门禁、周界防越、停车管理、防盗报警）等专业验收。此外，各专业验收小组同时负责本专业竣工资料的验收。验收处经理选定验收小组组长，由小组长组建验收组并须验收处经理批准；如需外部门人员支持，需提前至少三天向对方部门负责人求助。005验收准备验收项目组/组长验收组组长对小组成员进行明确分工，小组成员应在验收前熟悉验收所需资料，拟制验收并组织评审。验收方案至少应包含如下内容:✓根据本工程的特点，确定验收重点；✓验收顺序；✓抽样方案；✓现场采样方案；进场验收前需完成的工作，如手续审核、竣工图与招标图比对等。006发出验收通知工程验收处/秘书验收前三天，由工程验收处秘书发出《新建、改扩建工程结算验收通知书》，发放范围：项目总监、项目经理、施工单位负责人、项目组成员。06a《新建、改扩建工程结算验收通知书》007现场验收 验收项目组验收首次会议：各方根据《新建、改扩建工程结算验收通知书》的要求，按时到达验收现场，验收项目组组长在现场召开验收首次会议，由施工单位和华为该工程项目经理分别简要介绍工程特点和需要说明的事项，介绍验收陪同人员。 验收实施：验收项目组根据国家规范、合同、招标文件、回标资料、材料样板、施工过程文档、竣工图，遵照各专业《验收操作指导书》，通过功能测试、外观、实测实量、现场设备数量清点等方式，对合同执行情况、材料设备、工程量及变更、设备运行等各方面进行全面验收，重点检查是否按图施工，功能是否实现，是否满足使用要求，是否使用假冒伪劣产品，是否偷工减料，以及实际变更的工程量是否与工程现场签证单中一致等问题。验收过程中把检查的每一项目是否符合要求都要及时记录下来，写入验收总结；把实际数量与图纸中不符合的情况记录图纸上，并对监理和/或现场工程师已确认的工程变更现场签证单进行复核。问题类型包括但不限于如下各方面：✓合同中项目未做；✓材料规格、档次降低；✓使用假冒产品；✓偷工减料；✓质量问题；✓变更工程量多报；✓观感差；✓竣工资料不齐全；✓不满足使用要求；✓不符合国家规范。陪同人员充当向导并回答验收过程中提出的问题；验收过程中发现的问题，让施工单位陪同人员及时签字确认。验收末次会议：现场验收完成后，验收组先对发现的问题进行内部交流，达成共识；由验收项目组组长在现场召集验收末次会议，各专业验收小组分别简要通报发现的问题，需要澄清的问题在本次会议上确认。现场验收时，必须保证至少两名验收组成员在场。008整理验收报告验收项目组验收项目组组长负责编写《新建、改扩建工程结算验收报告》，将发现的问题分门别类写在报告中；报告中还要反应出验收时检查了哪些项目、抽样情况，对验收中所做的工作进行工作；结算验收无须做合格与否的结论，如果有整改项，需明确。 08a《新建、改扩建工程结算验收报告》009组织会签并下发验收报告工程验收处/项目组长、部门经理、秘书由验收组组长组织验收项目组、施工单位在验收报告上会签；会签时，验收项目组负责对施工单位提出的问题进行解释、说明；报告经工程验收处经理批准后，发放给施工单位、项目总监、基建管理团队成员。如双方对验收报告内容无法达成共识，由工程验收处召集造价处、项目管理中心讨论；如意见一致，则与供应商谈判，直到对方同意；如内部意见不一致，则如实记下各方意见后上报，按领导给出的意见执行。如果结算验收中无整改项，供应商按《新建、改扩建工程结算管理流程》办理结算。与供应商交流时，必须保证至少两名华为员工参加。010验收处内部归档工程验收处/秘书归档《新建、改扩建工程结算验收报告》。011督促整改项目管理中心/项目经理如果结算验收中有整改项，由项目经理督促施工单位进行整改。012申请复验项目管理中心/项目经理如果整改完成，项目经理申请对整改项目进行验收；验收项目组确认后，供应商可办理结算。6支持文件序号文件名称文件编码01装修设计02华为公司弱电各专业设计标准03各专业验收操作指导书7 相关文件上层文件名称文件编号上下游接口文件文件编号《新建、改扩建工程结算管理流程》8 记录的保存记录名称保存责任者保存场所归档时间保存期限到期处理方式《新建、改扩建工程结算验收报告》工程验收处秘书工程验收处验收完成半个月内一年封存9 补充说明●基建与物业专家团把纳入评标的投标资料、评标报告、《中标通知书》等发给工程验收处；●对隐蔽工程须提供材料送审报告、施工前后现场照片以及隐蔽工程验收报告（要写明工程量，以便核算造价）等；●物业交接是否与本验收工作同时进行，由项目管理中心和行政管理部、物业公司三方协调处理，不属于验收业务范畴。10 文档历史版本号拟制/修改责任人拟制/修改日期修改内容及理由批准者