特种设备质量体系内审方案

特种设备质量体系内审编制说明本方案为湖北万兴2016年特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系中质量手册（HBWX-ZLSC-2016-1/B）更新发布后，公司总经理为加强公司特种设备的质量管理，强化现有质量体系运行的有效性，提出进行年度体系内审要求而编制。编制依据《湖北万兴建安有限公司特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系》2016版质量手册；《湖北万兴建安有限公司特种设备制造、安装、改造、维修质量管理体系》2014版程序文件；湖北万兴建安有限公司《QHSE管理体系》2013版；江苏沙钢集团质量体系内审资料；其它类似参考资料内审范围、目的、对象、计划本次内审范围：特种设备全质量体系内审；内审目的：最大程度找出不符合项及整改项，并提出深层次改进要求，提升质量体系运行效果和公司质量管理水平；内审对象：2016年度全年设备制造、改造、更新、压力管道施工项目的全过程；体系覆盖的公司所有部门、体系涉及的公司所有人员；内审计划：总时间计划20-25天发布，各相关部门及人员按要求进行准备材料；5天组织内审人员开首次会，进行人员分工并按要求熟悉相应手册与程序文件内容，准备相应表格；1天按质量手册结构图顺序，从综合办公室到生产班组依次进行内审；按两个部门一天的速度；总计4天按质量手册结构图顺序，从质保师至各责任师依次内审；时间2天进行资料汇总及评审，生成不符合项报告及不符合项分布表。时间2天组织末次会，总结并编制内审报告，并制定下一次内审计划。时间1天7、下发内审报告及不合格项整改通知，时间2天内审对象准备要求各部门接受内审前，应准备如下资料：本部门的质量目标（没有的填公司质量目标）、内部组织分工；体系文件规定的本部门职责、适用的程序文件；本部门质控点设置一览表、各点控制要求、判断、不合格项的处理流程；可能问项的预防措施；本部门质控运行过程的相应表格和记录；适用于本部门质量控制的规范及标准清单；实际本年度参与的特种设备及管道项目的原始记录资料；问题项及纠正整改记录；顾客及监检单位的意见反馈情况；对照上述各项进行质控体系运行自我评价，提出问题及改进建议。各个人对象应提前熟悉手册及分工要求，对职责要求及相应程序文件的流程进行熟悉，并收集实际参与质控运行资料及记录；检查自身涉及体系运行的表格记录的完整性；结合职责和体系质量目标提出改进建议。内审组织及成员确定各分组参审人员与被审部门无直接责任关系；对技术经营部内审应以质安部人员为主，对质安部内审应以生产技术部人员为主，其它部门人员参与；然后质安部和生产技术部组成内审组，分别对综合办公室、物资供应部、生产班组等进行内审；管理者代表进行监督；对个人内审采用非内部质控人员加外请内审员组成审核组进行内审。总经理或总经理指定人员监督。内审方式及原则内审采用问卷调查表结合查、问、看、听的方式进行；为保证内审的质量，各部门的问卷调查表应结合各部门的职责分工与业务特点，自查自审情况、体系运行效果来设计相应的表格内容。内审原则：调查取证阶段只客观收集原始记录和数据，不作主观评价和结论；正面评价应以原始记录为依据来判断体系运行效果，无记录证据均视为体系非正常运行，视为不合格项；应对照职责分工及相关程序文件的规定，全面调查各环节和细节情况，不得遗漏程序过程及记录细节。内审表格见附件