附表3：门店日常管理检查表

Sheet1 直营店日常检查表 门店名称 检查日期 类别 项目 要求 检查 检查范围 违规描述 加扣分 整改措施 检查细则 扣分标准 卫生管理 店前空场 每天清扫，随时清理 ①禁止堆放垃圾、纸箱、其他用品等物；②门前3米内无任何垃圾。 1分/项 A 门店外墙 每周清扫，随时清理 ①无明显灰尘；②无牛皮癣广告。 1分/项 A 橱窗 每天清洗，随时清理 ①玻璃透明、无灰尘、无印痕；②无非标准张贴的POP；③无未经许可私自张贴的广告；④橱窗角落及四周无明显灰尘。 1分/项 A 顾客休息区 每天清扫，随时清理 ①保持休息区无灰尘与杂物；②椅子摆放整齐，无污物。 1分/项 A 地板 晚班后用洗衣粉清洗，随时清理 ①地面洁净，无积灰、纸屑、尘土和垃圾等。 1分/项 A 开场货架 每周半干毛巾擦拭 ①层面无灰尘；②柱架无污垢。 1分/项 A 壁柜 每周半干毛巾擦拭 ①层板无灰尘；②柱架无污垢；③玻璃洁净透明无污垢。 1分/项 A 平柜 每周半干毛巾擦拭 ①层板无灰尘；②柱架无污垢；③玻璃洁净透明无污垢。 1分/项 A 中药柜 每天半干毛巾擦拭，随时清理 ①保持原色；②无明显灰尘；③抽屉整齐关好（梅雨季节通风除外）。 1分/项 A 中药平柜 每天半干毛巾擦拭，随时清理 ①台面无灰尘；②台面无无关物品；③器具放在指定位置。 1分/项 A 商品 用半干毛巾擦拭，随时清理 ①手触摸无明显灰尘。 2分/项 A 收银台 每天清扫，随时整理 ①收银台全方位无灰尘、污垢；②收银台无无关杂物；③相关账目记录入抽屉。 2分/项 A 电脑设备 每天清洁 ①显示器、主机、打印机等设备无明显灰尘；②相关设备上无污垢。 1分/项 A 柜式空调 每周清洁；使用时每月清洗过滤网 ①柜机机身、机顶无灰尘、污垢；②过滤网无堵塞。 1分/项 A 饮水机 机身每周擦拭；机内每月清洁 ①机身无灰尘、污垢。 1分/项 A 微波炉 随时清洁 ①机身无灰尘、污垢；②打开无污垢、异味。 1分/项 A 工装 ①无污渍；②整洁，无明显褶皱。 1分/项 A 证照框 每周湿毛巾清洁一次 ①镜框无灰尘；②镜面整洁无污垢。 1分/项 A 分类牌 每天半干毛巾清洁，随时整理 ①无灰尘；②无歪斜；③无剥落、破损。 1分/项 A 办公区 每天清扫整理 ①物品分类整齐；②无灰尘垃圾；③资料存放整齐。 1分/项 A 生活区 每天清扫，随时整理 ①鞋子整齐摆放在鞋柜或鞋架上；②口杯饭盒整齐摆放在指定位置；③工装应整齐挂在衣钩上；④其他私人物品整齐放置在储物柜内 1分/项 A 卫生间 每班冲洗清理 ①垃圾篓不超过2/3；②瓷砖无污垢；③地面无水渍；④便池无污垢；⑤清洁用具摆放整齐。 1分/项 A 商品管理 商品陈列 随手整理 ①推前补位，货架陈列无缺口 3分/项 A ②商品陈列整齐无歪斜，无倒置，无错位，无凌乱（超过3处的扣分） 5分/项 A ③商品卖完货缺货时，需放置缺货标示 2分/项 A ④不得出现货架空置 5分/项 A 商品缺货 根据销量及时补货 ①公司有货的常用品种不得缺货（缺货超过2个的扣分） 2分/个 A ②连锁总代品种严禁缺货 4分/个 A 价格管理 及时维护 ①公司统一定价的品种必须按照统一价格标价。 2分/个 A 库存 合理库存 ①单品库存量不得大于单品月均销量的1.5倍（有原因除外）。 3分/个 N 效期商品 每天清理 ①过期商品须统一处理，不得在架销售。 3分/个 A ②3个月内到期的商品必须下架。 3分/个 A ③6个月内到期的商品必须有促销标示或促销措施。 2分/个 N 贵重商品 每班交接并记录 ①贵重商品须交接并有交接记录或台账。 2分/个 A 滞销商品 每月开展清理和处置 ①每月须开展滞销商品的清查并记录；②须有滞销商品催销表；③有滞销商品的须采取催销、退货或调剂等处理方式。 2分/项 N 物价签 随手清理 ①价签干净整洁，无涂画、破损；②商品与价签对应，无错乱；③商品必须配备相应的物价签。 5分/项 A 员工行为 员工仪容仪表 随时整理监督 ①男员工不留长发，头发不遮耳；②女员工化淡妆，头发拢起，不染发；③头发保持清洁，梳理整齐，不留奇异发型；④手部保持清洁，指甲不超过2毫米，不涂指甲油。 1分/项 A 工作纪律 随时监督、纠正 ①工作时间不做与工作无关事情；②禁止携带手机上岗，上班时间接打私人电话不超过3分钟；③禁止利用公司电脑上与工作无关的网络；④工作时间不得抽烟、吃零食；⑤不得聚众闲聊；⑥工作时间不得打闹嬉笑、擅离职守。 1分/项 A 着装 随时监督、纠正 ①穿着统一工装；②戴工牌，工牌戴左胸前；③戴头花，拢起头发。 1分/项 A 服务规范 随时监督、纠正 ①接待顾客标准用语：您好！很高兴为您服务；②接听电话标准用语：您好！好药师大药房；③收银员必须做到微笑服务，收银前问：您好，请问有会员卡吗？④收银员必须唱收唱付唱找，收银完毕：您慢走、您走好；⑤未经许可，不得擅自离岗处理私人事情。 2分/项 A 员工培养 新员工辅导 每个新员工入职开始即进行辅导 ①新员工都须制定入职辅导训练计划（以记录为准）；②训练进度及检查记录及时更新，检查合格的内容员工确实已掌握（知识点抽查）；③新员工知晓日常问题咨询对象。 3分/项 A 门店培训 利用各种小块时间组织培训 ①门店每周不少于一次专业知识培训；②培训有记录，记录中知识点和参训人记录清晰；③培训的知识点员工掌握率不低于60%（知识点抽查）。 3分/项 N 信息传递 利用会议传达 ①当期要求传递到员工层级的信息有传递并有记录；②员工对所传递的信息知晓90%以上。 2分/项 N 人员提拔 关注员工成长 ①当月有员工成功竞聘为班长、储备店长的，加分；②为公司总部、其他连锁公司举荐人才的，加分； 5分/人 N 学习参与 积极参与各项学习和提升 ①不得无故缺席培训；②在培训过程中需积极参与课程中；③抓住空闲时间积极学习专业知识点。 2分/项 A 员工引导 帮助他人正确的发展 ①认真听取其他员工的询问，不得不理睬、奚落等；②帮助新进员工熟悉了解公司，对新员工的学习请求不得推诿；③有和疑惑通过正常途径反馈，不得向其他员工散布谣言或消极言论 3分/项 A GSP相关制度 设备设施的养护 每月定期养护 包括空调，冰箱，微波炉，粉碎机，电子称，戥称，温湿度计等） 1分/项 A 每天的记录 每天按照频率记录 1.有中、西药处方登记、温湿度记录、设备设施运行记录、进口药品检验报告单收集、中药装斗复核记录、购进记录等；2.及时记录，准确无误，存在错误的扣分 1分/项 A 每月的记录 每月按照要求记录 1.有中、西药养护记录，设施设备养护记录，人员培训档案，近效期商品记录，收集质量信息记录；2.及时记录，清晰无误，存在错误的扣分 1分/项 A 半年一次的记录 按照要求记录 每半年必须做一次质量检查考核记录 1分/项 A 每年要做的记录 到期前一个月清理并组织鉴定 每年要做好计量器具鉴定，店内所有人员体检记录 1分/项 A 归档第一个文件夹 归档准确齐全 1.质量管理手册；2.质量管理制度执行情况检查表；3.整改落实情况表；4.器械管理制度。 1分/项 A 归档第二个文件夹 归档准确齐全,及时更新 1.人员花名册；2.质管员任命书；3.聘书；4.人员资料（学历证、职称证、上岗证、健康证）；5.个人健康档案；6.不得出现错误或未更新。 2分/项 A 归档第三个文件夹 归档齐全,及时更新 1.培训计划；2.个人培训档案；3.培训试卷；4.质量情况收集。 1分/项 A 归档第四个文件夹 归档准确齐全,及时更新 1.处方调配销售记录；2.养护表；3.近效期催销表；4.不良反应记录表，不合格药品台账，质量事故报告；5.中药饮片装斗复核记录；6.中药处方登记本；7.中药养护记录；8.须按时记录且记录真实。 1分/项 A 归档第五个文件夹 归档准确齐全,及时更新 1.进口药品；2.进口药品注册证；3.进口药品检验报告单。 1分/项 A 归档第六个文件夹 归档准确齐全,及时更新 1.商品购进记录；2.按月装订，资料齐全 2分/项 A 归档第七个文件夹 归档准确齐全,及时更新 1.消防安全设施设备一览表；2.空调冰箱使用运行记录；3.验收养护设备档案表，验收养护设备一览表；4.检定卡；5.发票；6.说明书 1分/项 A 上墙的资料 悬挂在指定位置并按频率记录 1.温湿度记录，记录准确；2.顾客意见本，前一天以前的均有处理措施；3.拆零记录本；4.冰箱温湿度记录，记录准确 2分/项 A 管理 日常考核 每天按照规定进行检查评定和记录 1.须每天对员工的各项工作进行检查并有考评记录；2.《店长工作手册》每天须记录填写。 10分/项 N 合计 检查人签字/日期： 被检查人签字/日期： 备注：1.本表满分100分，按照各项指标扣分；2.对于上次发现问题并检查出来未采取整改措施的直接扣10分；3.店长对以上评分不同意的有申诉的权利，但不得超过一周；4.检查范围中，A表示所有检查者都须检查的项目，N表示只有营运部或督导检查时才检查的项目。