关于进一步加强“两票”“三制”管理的通知

PAGEPAGE16关于进一步加强“两票”“三制”管理的分公司所管理各单位：为落实集团公司“两票”管理、“三制”#管理办法#，进一步落实责任、夯实安全生产基础，分公司根据实际情况，特对集团公司“两票”“三制”管理办法作了补充规定，提出补充要求（见附件）。分公司要求各单位认真学习贯彻执行，并于2005年3月31日前分别修定出各单位“工作票”、“操作票”、“交接班制”、“巡回检查制”、“设备定期轮换与试验制”的和动态考核办法，报分公司审定。2005年3月8日附件一.关于对工作票的补充规定1工作票的管理责任1根据分级管理、逐级负责的原则，发电部是确保标准工作票正确实施的最终责任部门。1.1.1工作票接收人（班长、机组长）的：1）对工作票中的工作票签发人、点检签发人（实施点检定修的单位）是否正确执行了中国大唐集团公司所制定的工作票标准进行审查，并对工作票签发人（点检签发人）进行考核。2）审查工作是否可行，安全措施是否正确和全面，并对安全措施进行补充。3）审查工作票必须附有危险点控制措施票。4）将工作票移交值长。5）安排执行工作票所列的安全措施，原则上当值完成，如因系统或其它原因确实不能完成，当值工作票接收人必须向下一值工作票接收人说明情况，当值安全措施执行人在“工作票安全措施记录本”（见附表1）上记录，并签字，工作票接收人复核后签字；下一值工作票接收人安排同岗位的工作许可人对上一值执行的安全措施进行检查，并共同签字认可。交接后，下一值工作票接收人对已经执行的安全措施负领导责任。1.1.2值长的职责：1）负责对工作票接收人的考核。2）审查工作的必要性，审查工作票所列安全措施应正确完备和符合现场实际安全条件。3）对批准的检修工期负责，签字后，对此前的工作票票面、安全措施和是否附有危险点控制措施票负全部责任。4）严格执行原电力部《电业安全工作规程》（热力和机械部分）第86条：“在发生故障情况下，以及夜间必须临时检修工作时，”有批准没有工作票进行抢修的权力，对工作是否满足没有工作票作业的条件负责，对安措布置的正确性负领导责任，负责在“无票作业登记本”上登记（见附表2）；机组长（或班长）对安全措施的正确性负责，值班员负责正确执行安全措施。（原条文：“在发生故障情况下，以及夜间必须临时检修工作时，经值长许可后，可以没有工作票进行抢修，但必须由运行班长（或值长）将采取的安全措施和没有工作票而必须进行工作的原因记在运行日志内”）1.1.3工作许可人的职责：1）正确执行工作票所列的安全措施，并对所做的安全措施负责；2）确认安全措施已正确执行，检修设备与运行设备确已隔断。3）对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等，并填写在危险点控制措施票补充栏内。4）确认工作成员在危险点控制措施票上全部签字后，许可开工，对签字前的工作票票面和工作成员是否全部在危险点控制措施票签字负责。5）对“检修自理”的安全措施，组织运行人员做好相关的事故预想。6）检修工作结束，应工作负责人提出的设备试运申请，工作许可人必须会同工作负责人进行检查，确认现场无人且具备试运条件后，才能进行设备或系统的试运。7）试运工作结束后，工作许可人要对试运状况进行评价，所试运的设备或系统满足运行规程的要求，才能终结工作。8）对当值不能完成的安全措施，工作许可人必须向下一值同岗位工许可人说明情况，在“安全措施记录本”上记录、签字，下一值工作许可人对上一值的安全措施进行逐项检查，并签字。交接后，下一值工作许可人对已经执行的安全措施承担全部责任。如果安全措施的落实采用标准的操作票，则按操作票的交接规定进行。1.1.4发电部的专职安全员负责对值长和工作许可人进行考核，对月度工作票进行统计，统计表见附表3。1．2设备部或检修主管部门负责按照要求填写工作票、制定危险点控制措施、执行工作票中检修自理的各项措施直至终结工作票，接受发电部的监督和考核。1．2．1工作负责人的职责：1）在工作票签发人签字前，工作负责人是工作票是否合格的责任人。2）正确和安全地组织工作。3）工作前结合工作内容，召集工作成员进行危险点分析，制定控制措施，并负责组织全体人员学习，且在危险点控制措施票上签字，对危险点分析的全面性、控制措施的正确性负责。4）负责工作所需工器具的完备和良好。5）负责检查工作票所列安全措施是否正确完备，与工作许可人共同检查安全措施是否得以落实。6）在工作过程中对工作人员给予必要的安全和技术指导。7）在工作过程中随时检查工作人员是否遵守安全工作规程。8）正确执行“检修自理”的安全措施，并在工作终结时恢复检修前的状态。1．2．2工作票签发人的职责：1）在点检签发人（没有实施点检定修的单位在工作票接收人）签字前，工作票签发人是工作票是否合格的责任人，并对工作负责人进行考核。2）审查工作是否必要和可能；是否进行了危险点分析工作。3）审查工作票中安全措施和危险点防范措施是否正确和完善。4）审查所派工作负责人和工作成员人数和技术力量是否适当，是否能够安全地完成工作。5）经常到现场检查工作是否安全地进行。1．2．3点检签发人的职责：1）在工作票接收人签字前，点检签发人是工作票是否合格的责任人，负责对工作票签发人进行考核。2）审查检修工作内容是否正确。3）审查工作票所写的安全措施是否正确和完善。4）审查工作票是否附有危险点控制措施票，控制措施是否准确。5）审查能否在计划时间内完成此项工作。6）工作完成后，负责对检修质量进行验收，并签字。1．3安全监察部是工作票是否合格的监督考核部门，对工作票的执行进行监督，并对发电部进行考核。1.3.1各安全高级主管负责对分管专业的工作票执行情况进行监督，对发电部部长进行考核。1.3.2安全监察部部长负责对部门内安全监察高级主管进行考核。1.4生产副厂长负责工作票的具体管理工作，对安全监察部进行检查、考核，对不合格票负管理责任，对无票作业负主要管理责任。1.5厂长作为安全生产第一责任人，对于工作票的管理负领导责任，每月要定期检查“两票”执行情况，对生产厂长进行考核。2工作票的动态考核2.1工作负责人能够主动发现由于自身原因造成工作票不合格，且及时纠正，避免隐患和事故的，免于处罚；但是，对相关人员逐级考核。2.2工作票签发人对工作票负责人考核。2.3点检签发人（实施点检定修的企业）对工作票签发人进行考核。2.4工作票接收人负责对工作票签发人进行考核，实施点检定修的企业考核点检签发人。2.5值长在审查工作票时，负责对工作票接收人进行考核。2.6运行人员在巡检过程中发现无票作业或不合格票时，要立即制止，上报值长；否则，则由发电部专职安全员考核值长。2.7发电部专职安全员要随时监督检查工作票的合格情况，并对值长、工作许可人进行考核。2.8发电部部长要定期检查发电部专职安全员对工作票监督情况，并对安全员进行考核。2.9发电部每月28日负责完成当月（即：上个月26日至当月25日）工作票合格率、未执行率和废票率的统计和考核，并将统计和考核情况上报安全监察部。2.10安全监察部的安全高级主管按照其分工要随时监督工作票的执行情况，并对各阶段责任人进行考核，如发现无票作业，不仅考核当事人，还要考核其上级行政领导。2.11安全监察部部长要检查本部门安全高级主管对工作票执行的监督情况，如发现监督不力，要对安全高级主管进行考核。2.12安全监察部对发电部上报的工作票进行100%监督，并进行考核。如果发电部对查出的不合格票已经处罚，并有记录，安全监察部对其免于考核；否则安全监察部对发电部部长进行处罚。2.13安全监察部负责查阅、统计缺陷数量是否和工作票数量、事故抢修数量相一致，如发现无票作业现象，直接处罚责任部门安全第一责任人。2.14生产副厂长每月抽查一次工作票的执行情况，如发现不合格工作票或无票作业现象，考核安全监察部部长。2.15厂长每两个月抽查一次工作票执行情况，如发现有不按规定执行现象，考核生产副厂长。2.16分公司每三个月抽查一次工作票合格率和工作票监督情况，发现无票作业，直接处罚生产副厂长600元/次、厂长800元/次；如果发现对工作票的管理监督不力，处罚生产副厂长100元/张，厂长200元/张。各厂扣罚副厂长、厂长的现金交本厂财务部单独建帐，作为本厂安全生产的奖励基金。2.17在分公司检查中，如果工作票合格率达到100%，同时杜绝了无票作业，奖励生产副厂长1000元，厂长1500元。2.18考核可以采取直接经济处罚，也可以采取取消“六种人”工作资格、通报批评、待岗学习等处罚方式。2.19如果不按规定执行工作票管理制度，导致发生事故的，依照《中国大唐集团公司安全生产工作奖惩规定》（大唐集团制[2003]24号）执行。2.4各单位根据以上要求，重新修编本单位的工作票动态考核办法。3工作票补充的内容3．1增加设备试运行的程序3．1．1机械设备、阀门，系统、开关、电气回路和控制回路检修、逻辑修改后，必须进行传动试验和试运行；转动设备小修后试运行4小时，大修后试运行8小时。3．1．2试运工作结束后，所试运的设备或系统满足运行规程的要求，工作许可人办理工作票终结手续。3．1．3试运行后如仍需工作时，工作许可人和工作负责人仍应按“安全措施”执行栏重新履行工作许可手续后，方可恢复工作；如果需要改变原工作票安全措施范围时，应重新签发新的工作票。3.2加强危险点分析和控制措施的执行力度。3.2.1工作成员的职责：1）按照“三不伤害”的原则进行危险点分析，提出控制措施。2）工作前，学习危险点控制措施，并在“危险点控制措施票”上签字，在工作中严格执行危险点控制措施。3.2.2工作负责人的职责：1）开具工作票前，结合工作内容和环境，按照“三不伤害”的原则组织工作班人员进行危险点分析。2）根据危险点内容及其控制措施，填写《危险点控制措施票》。3）开工前，认真核实危险点控制措施，组织工作成员学习并亲自签名。4）工作中，监护和检查工作人员落实危险点控制措施。5）收工后，对工作的危险点控制措施进行总结。6）危险点控制措施票作为工作票的组成部分，和工作票同时携带和保存。3.2.3工作票签发人的职责：1）审查工作票时，必须检查作业危险点控制措施是否齐全、正确。签发工作票的同时签发《危险点控制措施票》。2）多班组配合工作时，负责组织各班组按照《危险点分析与控制工作手册》，结合具体工作的特点，补充和完善危险点分析与控制措施。3.2.5工作票接收人的职责：没有危险点分析及控制措施的工作票不予接收。3.2.6工作许可人的职责1）具有“危险点控制措施票”且所有工作成员全部签名情况下才准许开工。2）对工作负责人正确说明哪些设备有压力、高温、爆炸危险和工作场所附近环境的不安全因素等，并记录在危险点控制措施票补充栏。3.3对外承包项目的工作票管理3.3.1对外承包项目的范围是：设备的大修、小修、技术改造。如果需要对外承包项目，须经分公司批准，且承包商的安全资质、质量资质必须满足集团公司关于“电力生产发包工程安全管理的规定”。3.3.2对外承包项目时，必须明确甲方项目负责人；甲方项目负责人履行工作票点检签发人的权利和职责，相当于点检员负责外包项目的安全管理工作。3.3.3外包单位工作负责人、工作票签发人必须经电厂安全监察部考试合格，并经公布批准后方可承担工作。3.3.4对已投入运行的设备，禁止外单位（除以上明确大小修承包商和维护承包商外）作为工作负责人或单独进行工作；外部人员（如厂家技术服务）只能作为工作成员，甲方设备负责人（班组人员）担任工作负责人。4．增加动土工作票4.1使用动土工作票的目的是防止动土后造成地下动力电缆、通讯电缆、管道以及其它设施遭到损坏，影响安全生产。4.2需办理动土工作票的范围是生产区域和生产相关的区域。4.3设备管理部或检修主管部门是动土工作票的责任单位。4.4发电部应掌握动土作业的状况。4.5安全监察部履行同工作票相同的监督职能。4.6动土工作票签发人是设备部（检修主管部门）负责人，承担工作票签发人的责任。4.7单位负责人是外包人员或本单位的土建施工负责人，承担工作票中工作负责人的职责；外包人员必须经过甲方安全监察部考试，合格后并经批准才具备工作资格。4.8安全措施提供人员是设备部或检修部各专业负责人，提供动土区域内本专业范围内的设施状况和提供保护措施，并签署意见。4.9工作许可人是设备部土建专工，承担工作票中工作许可人的责任，具体协调各方工作关系，确保施工安全和质量。4.10在变电站、变压器区域内进行的动土、植草、粉刷墙壁、屋顶修缮工作，必须由电气检修人员作为工作负责人开具电气二类工作票，工作负责人是确保设备安全和人身安全的负责人。5各单位下一步需完成的工作发电部制定主要辅机的退役时间和复役时间，要求2005年5月1日完成。设备退役时间：做措施开始到具备开工条件；复役时间：恢复措施到设备具备试运条件。附录清单1工作票安全措施记录本2无票作业登记本3发电部月度工作票合格率统计表4主要辅助设备退役、复役运行操作时间定额5工作票执行及管理监督考核流程图（实施点检定修）6工作票执行及管理监督考核流程图（没有实施点检定修）7电气第一种工作票8电气第二种工作票9热力机械第一种工作票10热力机械第二种工作票11热控工作票12危险点控制措施票13一级动火工作票14二级动火工作票15生产区域动土工作票附表1工作票安全措施记录本单位：序号时间年月日工作票编号工作内容已执行安全措施当值人员签名接班人员签名班长许可人班长许可人附表2无票作业登记本单位：序号工作内容未开票原因工作负责人采取的安全措施工作开始时间工作许可人工作完成时间值长签名附表3发电部月度工作票合格率统计表年月日至月日单位：项目专业已终结未终结废票未执行合格不合格数量数量数量汽机专业锅炉专业电气专业化学专业燃料专业热控专业综合合计工作票合格率：废票、未执行率：上月未终结，本月终结票数：共份本月未终结，转入下月票数：共份备注：填表人：部长：年月日附表4主要辅助设备退役复役运行操作时间定额单位：序号设备名称操作时间标准（分钟）备注退役复役1电动给水泵退役时间：做措施开始到具备开工条件。复役时间：恢复措施到设备具备试运条件。2汽动给水泵3高加汽侧4高加水侧5低加汽侧6低加水侧7凝汽器单侧8引风机单侧9送风机单侧10一次风机单侧11磨煤机12脱氧器13凝结水泵14循环水泵15其它注：上述工作如因设备原因不能在规定时间完成，必须如实记录原因。