IATF16949设计开发管制程序含表单

-.z.文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：2.2页次：1--------------------------------------------------------------------------------1.目的为使产品之设计开发有流程可供遵循，并从质量规划中获得最佳作业条件，顺利导入量产，且确保产品质量能满足客户之要求。2.围本公司及****股份生产的汽、机车后视镜及零组件等新机种均适用之。3.权责3.1营业部：3.1.1客户（含健秀）提供信息之接收。3.1.2可行性评估会议之召集。3.1.3受注会议召集。开发费用及成品目标价提供。产品开发第一阶段责任担当。跨功能小组成员。3.2技术部：采购课：3.2.1.1新产品估价业务。3.2.1.2新产品发包作业。3.2.1.3分包商及单价输入计算机作业。3.2.1.4部品ISIR合格后零组件及成品单价确认。3.2.1.5跨功能小组成员。设计课：3.2.2.1新产品初期材料列表作成。3.2.2.2制品企划会议召集。3.2.2.3设计FMEA召集。3.2.2.4制品规格制订。3.2.2.5产品设计绘图。3.2.2.6DR1设计审查召集。3.2.2.7计算机BOM架阶。3.2.2.8产品开发第二阶段责任担当。3.2.2.9跨功能小组成员。开发课：3.2.3.1开发大日程排定。3.2.3.2部品尺寸量测项目（部品寸检）作成。3.2.3.3模具开发进度及零组件或成品ISIR送样日程管控。3.2.3.4部品不具合解析与对策修改履历建立。3.2.3.5DR2设计审查召集。文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：2.2页次：2--------------------------------------------------------------------------------3.2.3.6产品T0试装、T1试作召集。3.2.3.7T0试装及T1试作新开发件协助跟催纳入。3.2.3.8产品开发第三阶段责任担当。3.2.3.9跨功能小组总担当及成员。3.3车镜部：生技股：3.3.1.1制程FMEA召集。3.3.1.2制程、治工具设计。3.3.1.3组立线、治工具、检验测试设备开发制作。3.3.1.4零组件容器、收容数建立及包装确认。3.3.1.5成品或单卖零组件包装设计确认。3.3.1.6产品T1试作、制品制程及工时建立。3.3.1.7成品组立作业条件设定。3.3.1.8跨功能小组成员。工技股：3.3.2.1生产机械设备开发制作。3.3.2.2生产机械设备试作验收。计控股：3.3.3.1产能规划及客户出货日程管控。3.3.3.2生准大日程管控。3.3.3.3流动单、工单发行及部品纳入跟催。3.3.3.4跨功能小组成员。成品课：3.3.4.1产品T1试作、T2量试及量产制作。3.3.4.2作业者教育训练。3.3.4.3跨功能小组成员。3.4品保部：3.4.1管制特性设定召集。3.4.2检验辅助治具设计、制作。3.4.3检验基准设定。3.4.4产品尺寸检验、材质及性能试验。3.4.5量具及设备MSA。3.4.6零组件或成品ISIR判定。3.4.7初期制程能力研究。3.4.8限度样品建立及管理。3.4.9分包商工程监察。3.4.10客户PPAP或ISIR资料汇整提出。文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：3--------------------------------------------------------------------------------3.4.11产品开发第四阶段责任担当。3.4.12跨功能小组成员。3.5财务课：3.5.1开发成本统计、工时键入计算机。3.6跨功能小组总担当：生准计划大日程排定。开发大日程管制跟催。产品开发问题点厘清协调。小组会议总召集人。新产品开发委员会议开发问题点及进度报告。3.6.6量产发表会议召集。3.7产品开发跨功能小组：营业部、品保部、车镜部、技术部等各担当人员【必要时含分包商及客户（含健秀）代表】。3.8若为健秀委托开发件，则业务容依「产品开发作业规划及进度管制表（A表）」之责任单位来划分。4.定义4.1BOM：产品树状结构。4.2MSA：量测系统分析。4.3PPAP：生产性零组件核准程序。4.4ISIR：初期样品检验报告。4.5新产品：系从客户之构想或性能需求，展开产品构成之设计开发至完成产品。4.6现有产品的扩充：以现有产品为基础稍作变更，包括表面处理全部变更品、仅开发部份零件者、以不同机种零件组合成一机种者、相同制品追加模具付数…等。5.作业容5.1本公司产品设计开发过程，依〝APQP手册〞主要可区分为五个阶段，分别叙述如下：5.2第一阶段：由营业提出开发要求到原型产品建立。（设计和开发规划）本阶段之输入：客户需求及相关开发信息。估价委托书。小组可行性承诺报告。开发委托书及受注会议录。生产准备总合计划表。(必要时)本阶段之输出初期材料清单及估价分析表。开发项目预算。制品企划会议录及开发日程计划。产品质量管理重点。文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：2.2页次：4-------------------------------------------------------------------------------设计失效模式分析。制品规格╱评价判定书（D表）。第一阶段产品开发总结报告。当客户或营业提出产品开发需求时，由营业会同设计担当负责取得相关开发资讯，如图面、CADDATA、样品、式样、规格书等客户要求，以「估价委托书」（参阅〝合约审查程序〞）通知相关单位，并详细说明估价容及客户之需求。若属新产品，则由营业担当召集跨功能小组成员进行可行性评估作业。可行性评估结果，填入「小组可行性承诺报告」（如7.3表）。若评估为不可行，则由营业部与客户协商变更规格或不承制。可行性评估时应考虑：营业部：客户的需求、投资成本及单位成本。技术部：开发能力（人员、负荷、日程、制品规格、公差…等）。品保部：质量要求（质量管理能力、检验测试设备…等）。车镜部：制造技术、产能是否满足（要求制程能力、生产技术…等）。设计担当应绘制设计构想草图及作成「初期材料清单」（如7.1表），转采购担当依其容估价后，记入「估价分析表」（如7.2表）呈核后，提供营业主管参考，营业担当应评估市场行情对客户报价；若有提出样品需求时，由营业及设计、开发担当制作会品保担当检验并留下记录后提交客户确认。营业部与客户报价、议价取得承制授权后，发行「开发委托书」（参阅〝合约审查程序〞）至相关单位，并召开受注会议，详尽说明承制式样、生产计划及需求等客户的声音，记录于「受注会议录」（如7.22表）；必要时总担当并排定「生产准备总合计划表」（如7.19表）后，由计控担当每月依计划表进行管控，并将进度反映于计划表上呈总经理签署。当项目成立后，财务课应统计相关单位人员投入开发之工时、模、检、治工具及试作费用等，作为项目之开发成本。跨功能小组总担当依区分流程（参见本程序书第12页）选择适合流程展开产品设计开发作业；设计开发及品保担当资格依〝教育训练管理程序〞执行。设计担当应备妥样品、客户规及设计草案等召开制品企划会议，检讨产品设计构思、规格、VA╱VE提案及各部门设计建议等，将结果记录于「制品企划会议录」（如7.4表），并由开发担当排定「产品开发作业规划及进度管制表（A表）」（如7.5表），总担当每周依进度管制与跟催，并将实绩反映于进度表上，于新产品开发委员会议针对产品开发问题点及进度做报告。品保担当应召集跨功能小组，依〝质量程序〞设定管制特性，作成「产品C.C.&S.C.项目列表」（如7.6表）后，由各责任担当将管制特性反映于相关数据（图面、FMEA表、检查基准书、作业标准表、QC工程表等），以为质量重点之管制。设计担当应依〝FMEA作成办法〞作成「设计FMEA表」草案后，召集跨功能小文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：2.2页次：5--------------------------------------------------------------------------------组检讨类似机种过去曾发生之不良履历及再发防止对策方案，并将结果反映于产品设计图面。设计担当应制订「制品规格╱评价判定书（D表）」（如7.15表），供品保担当排定试验日程计划；必要时应与客户协商评价项目及容。当第一阶段作业完成后营业担当应汇整相关数据，作成第一阶段「产品开发总结报告」（如7.21表），呈总经理核准后进入下一阶段。5.3第二阶段：从产品设计到制程开发作业。（产品设计和开发）本阶段之输入：为上阶段之输出及先前设计项目所获得的相关信息（设计标准、质量记录…等）。本阶段之输出：产品图面。PROTOTYPESAMPLE（原型产品）。DR1设计审查。原型QC工程表。(必要时)订购合约书。新模具工程进度计划表、模具规格表、模具设计图。零组件纳入计划及进度管制表（B表）。检验辅助治具。(视需要)制造流程图。制程失效模式分析。成品包装。检查基准书、检验成绩表。检╱治工具╱设备制作及纳入进度管制表（C表）。BOM结构表。第二阶段产品开发总结报告。设计担当依客户规、相关法规需求、设计失效模式分析结果，及先前设计项目所获得的相关信息和设计标准，利用具备之CAD／CAM软硬件资源、设施进行产品设计、工程分析，并能与客户的计算机系统作双向沟通，除非客户声明免除此要求。设计担当依「产品开发作业规划及进度管制表（A表）」之日程，排定「图面绘制进度管制表」（参阅〝图面数据管理程序〞）后，绘制产品图面订立工程、材料等质量规格，并将实绩反映于进度管制表上。当客户有要求或设计需求时，设计担当应制作PROTOTYPESAMPLE（RP、木型…等），经客户评估确认后，展开模具开发作业。采购担当依〝采购管理程序〞，寻求合格分包商询价、议价后，视需要召开模具及零组件发包会议，决定部品、外制后进行模具及零组件发包作业并与分包商签订「订购合约书」；必要时开发担当召集设计、品保担当及分包商举办〝产文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：2.2页次：6-------------------------------------------------------------------------------品开发说明会〞，检讨模具制作、部品质量重点及日程等；分包商决定后采购担当应将零组件承制分包商及单价键入计算机系统。开发担当应提供产品开发所需图面、图文件、样品、规格或基准书等予承制分包商，并要求其提出「新模具工程进度计划表」（参阅〝采购管理程序〞）、「模具规格表」（参阅〝模具管理程序〞）及〝模具设计图〞，以利模具制作过程进度管控。图面绘制完成后，设计担当应备妥设计图面、制品规格及样品召集跨功能小组及承制分包商，执行DR1设计审查，审查是否已将输入反映于设计容并作成本分析后，记录于「设计审查表」（如7.7表），且重新评估「设计FMEA表」之风险优先数。若需改善时，则依〝设计工程变更管理程序〞针对审查结果进行设计变更；若客户有确认设计图面需求时，设计担当应提供图面或图档由营业担当转客户承认，作为产品质量水平之依据。模具制作过程中开发担当每周应依模具工程进度管制表进行跟催，并将实绩反映于进度表上，若有延迟应请分包商提出挽回计划。设计完成后若客户有要求时，设计担当应召集跨功能小组，考虑设计图面及制品规格容，依〝管制计划管理程序〞作成〝原型QC工程表〞送客户承认。开发担当依「产品开发作业规划及进度管制表（A表）」需求日程，排定「零组件纳入计划及进度管制表（B表）」（如7.8表），作为各阶段零组件的纳入进度管制作业，并将实绩反映于进度表上。开发担当应依图面作成「部品寸检报告」（如7.12表），提供承制分包商作为尺寸检验之依据。品保担当视需要排定「检╱治工具╱设备制作及纳入进度管制表（C表）」（如7.14表）及绘制「检具式样书」（如7.9表）后，制作检验辅助治具，以方便部品之检验；检具制作过程品保担当应依进度管制表跟催，并将实绩反映于进度表上。生技担当针对制品特性，作成〝制造流程图〞后，召集跨功能小组检讨制造流程、组立线配置、生产机械╱检验测试设备及治工具等需求（含制前制程）；品保担当提出检验测试设备的测试规格及草图需求后，与生技担当共同开发制作；若有新生产机械设备制作需求时，则由使用单位提出规格或图面后，由生技担当与工技股人员依〝制造设备管制程序〞开发制作。生技担当依〝FMEA作成办法〞作成「制程FMEA表」草案后，召集跨功能小组检讨类似机种过去曾发生之不良履历及再发防止对策方案，并将结果反映于组立线、设备及治工具设计，避免人为疏失造成组立欠品或误装等不良。生技担当依「产品开发作业规划及进度管制表（A表）」日程，排定「检╱治工具╱设备制作及纳入进度管制表（C表）」，并将先前制程失效模式分析结果，反映于组立线、设备及治工具之制作，生技担当每周依进度管制表跟催后，将实绩反映于进度表上；并应于试作阶段前完成组立线、生产╱检验测试设备及治工具之制作。文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：2.2页次：7-------------------------------------------------------------------------------生技担当应召开成品包装检讨会议，依〝包装交货管制程序〞设定适切之成品或单卖零组件包装方式并进行测试，作成成品〝包装式样书〞；必要时由营业提出供客户确认。若有包材开发需求时，应提供图面或规格交由采购担当发包。品保担当依图面、「制品规格╱评价判定书（D表）」等重要检验项目，作成〝检查基准书〞后，由进料检验人员转成〝健生公司分包商检验成绩表〞，并发行承制分包商作为进料检验之依据。生技担当应设定零组件包装容器及收容数后，提供承制分包商作为设计包装式样之依据，并将其数据键入计算机系统。生技担当应设定各制程之标准工时呈核后，转财务课键入计算机系统。当分包商、单价、制程、工时、包装容器及数量等基本数据建立后，设计担当应打印BOM结构表确认，以利计控担当物料之展开作业。第二阶段作业完成后设计担当应汇整相关数据，签署第二阶段「产品开发总结报告」，呈总经理核准后进入下一阶段。5.4第三阶段：从产品试装到试作。（设计和开发验证）本阶段之输入：为上阶段之输出。本阶段之输出：部品寸检报告。不具合分析与对策表。零组件包装。T0试装组立验证。DR2设计审查。前制程╱组立作业标准表。T1试作样品。合格之试验成绩表。量试QC工程表。零组件或成品ISIR。第三阶段产品开发总结报告。部品送样纳入时，承制分包商应检附「部品寸检报告」及量测样品（需标明编号），提供开发担当转品保担当复检，若有质量问题时开发担当应提出「不具合分析与对策表」（如7.13表），检附指摘样品由设计担当依〝设计工程变更管理程序〞进行设计变更，或指示承制分包商改善后再次送样判定。生技担当应要求承制分包商，考虑ISO14001包材减废政策及产品质量需求，提出零组件〝包装式样书〞呈核后，转品保担当作为进料包装检验之依据。计控担当依「生产准备总合计划表」或「产品开发作业规划及进度管制表（A表）」试装或客户订单日程及需求数量（若无出货需求时，以5台为原则），7~10天前发行试装（T0）「流动单」（如7.20表）通知相关单位后，展开订单发行及部品纳入跟催作业（新开发件由开发担当协助跟催）。部品纳入由开发担当文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：2.2页次：8-------------------------------------------------------------------------------判定后，依〝试装试作及量试管理办法〞召集营业、设计、生技及品保担当进行组立验证设计，并将问题点记录于广告牌。开发担当于组立验证后，应召集跨功能小组针对问题点进行DR2设计审查，验证部品之可制性，并记录于试装「评价会议录」。若需改善时由责任单位进行设计变更或对策实施。生技担当参考成品〝制造流程图〞、「制程FMEA表」、〝原型QC工程表〞及试装结果，建立〝前制程╱组立作业标准表〞。计控担当依「生产准备总合计划表」或「产品开发作业规划及进度管制表（A表）」试作或客户订单日程及需求数量（若无出货需求时，以性能试验30台为原则），7~10天前发行试作（T1）「流动单」及工单通知相关单位后，展开订单发行及部品纳入跟催作业（新开发件由开发担当协助跟催）。部品纳入时，承制分包商应依〝初物管理办法〞悬挂初物标签，并检附〝健生公司分包商检验成绩表〞，经进料检验人员检验后入库；开发担当依〝试装试作及量试管理办法〞召集营业、设计、生技、计控、品保及成品担当，按〝前制程╱组立作业标准表〞于组立线进行试作组立，由生技担当组立前15台确认制程、作业条件及治工具之组立性后；再交由成品课装配人员组立，并说明作业容之重点管制项目。开发担当于组立时，应将不具合事项记录于广告牌；试作后即召开试作评价会议，检讨不具合事项后由责任单位进行对策实施，记录于试作「评价会议录」（如7.16表）后，依日程进行跟催结案。生技担当应重新评估「制程FMEA表」之风险优先数。试作品由品保担当依「制品规格╱评价判定书（D表）」项目作性能评价并开立「试验成绩表」后，由责任单位针对不符合状况，判定是否执行矫正行动或与客户协商变更规格；品保担当应拟定〝量试QC工程表〞作为量试产品之质量管理重点。若试作品为出货用则由品保担当检验后，依交货流程出货。开发担当应跟催承制分包商依开发日程，检附「初物品送样判定书」（如7.11表）、「部品寸检报告」、〝材质物╱化性证明〞、〝作业标准表〞、〝QC工程表〞，并视需求检附【「外观核准报告」（如7.23表）、限度样品各式3个（仅外观件）】、「试模成形条件设定记录表」（如7.10表）、测试报告…等，提交部品ISIR送样转品保担当判定；品保担当应于判定后发行「初物品送样判定书」予开发及采购担当；若有不合格则由开发担当召集品保担当和分包商，检讨不具合容及改善对策后再送样判定。开发担当于接获合格之「初物品送样判定书」，应依「模具规格表」及〝模具设计图〞验收模具；模具验收合格后，采购担当依〝采购管理程序〞将「订购合约书」结案，并对零组件重量及加工费再次确认后修订相关资料。包装材料经生技担当验收合格后，发行「初物品送样判定书」由采购担当依〝采购管理程序〞将「订购合约书」结案。文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：2.2页次：9-------------------------------------------------------------------------------当第三阶段作业完成后，则由开发担当汇整相关数据，签署第三阶段「产品开总结报告」，呈总经理核准后进入第四阶段。5.5第四阶段：从量试到量产。（设计和开发确认）本阶段之输入：为上阶段之输出。本阶段之输出：量具及设备MSA。T2量试产品。初期制程能力研究。量产QC工程表。外观承认报告。成品限度样品。零组件送样保证书。提交客户PPAP或ISIR资料。量产会议录。新产品量产确认项目及签证表。品保担当依〝量测系统再生性与再现性分析办法〞执行新量具及设备MSA。计控担当依「生产准备总合计划表」或「产品开发作业规划及进度管制表（A表）」量试或客户订单日程（若无出货需求时，以小批量产试作60台为原则），7~10天前发行量试（T2）「流动单」及工单通知相关单位，并展开订单发行及部品纳入跟催作业；针对重要部品承制分包商于生产前应通知品保担当进行工程监察。部品纳入时，承制分包商应依〝初物管理办法〞悬挂初物标签，并检附〝健生公司分包商检验成绩表〞，经进料检验人员检验后入库；品保担当依〝试装试作及量试管理办法〞召集营业、设计、开发、生技、计控、及成品担当，由成品课装配人员依〝前制程╱组立作业标准表〞进行量试组立，并实施作业者教育训练留下相关记录。品保担当应于组立时，依〝量试QC工程表〞核对制程，将不具合事项记录于广告牌；并针对管制特性项目进行初期制程能力（PPK）研究，且检验成品留下质量记录。品保担当于量试后应即召开量试评价会议，审查产品之可量产性，若有问题点则由责任单位进行对策实施，记录于量试「评价会议录」后，依日程进行跟催结案；并修订〝量产QC工程表〞。若有外观争议时，品保担当应依〝外观标准〞，作成「外观承认报告」（参阅〝生产性零组件核准程序〞），并与客户签订成品限度样品后，作为外观质量之基准。依客户需求品保担当应汇整PPAP或ISIR数据后，按〝生产性零组件核准程序〞，作成「零组件送样保证书」，提交客户确认。文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：10-------------------------------------------------------------------------------当第四阶段作业完成后，品保担当应汇整相关数据，签署第四阶段「产品开发总结报告」经总经理核准后，由总担当召开量产发表会议，记录于「量产会议录」（如7.17表），并经相关单位签署「新产品量产移行确认项目及签证表」（如7.18表），呈总经理签准后结束项目管制。量产发表后设计和开发相关数据，依〝图面数据管理程序〞及〝系统运作记录管制程序〞规定期限，由技术部文管人员存档；PPAP或ISIR资料由品保部文管人员存盘。5.6第五阶段：回馈、评估及持续改善。正式量产后相关单位应运用〝统计技术管理程序〞，评估产品质量状况，并藉〝矫正与预防措施管理程序〞以消除变异原因并持续改善。制程改善依〝制造能力管理程序〞执行。当量产品质量达到〝初期流动管理办法〞设定目标时，由品保部解除初期流动管理。品保部依〝服务管理程序〞执行客诉件解析，并将讯息回馈相关单位。技术部文管人员应收集各单位，依〝MP回馈系统作业办法〞提出之「MP情报回馈记录表」，分类后列入设计标准，以作为再发防止。6.相关数据／文件／标准6.1品质手册（4.4）（KS-S02）6.2APQP手册6.3合约审查程序（KS-P07）6.4质量制度程序（KS-P04）6.5FMEA作成办法（FT-4C-006）6.6图面数据管理程序（KSF-P13）6.7管制计划管理程序（KSF-P78）6.8QC工程表6.9采购管理程序（KS-P15）6.10制造流程图6.11前制程╱组立作业标准表6.12包装交货管制程序（KS-P58）6.13检查基准书6.14健生公司分包商检验成绩表6.15设计工程变更管理程序（KSF-P102）6.16生产性零组件核准程序（KSF-P71）6.17系统运作记录管制程序（KS-P64）6.18统计技术管理程序（KS-P69）6.19制造能力管理程序（KSF-P74）6.20服务管理程序（KS-P54）文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：11-------------------------------------------------------------------------------6.21量测系统再生性与再现性分析办法（FT-3I-093）6.22外观项目管理标准（FT-3C-008）6.23制造设备管制程序（KS-P24）6.24MP回馈系统作业办法（FT-4C-007）6.25初期流动管理办法6.26试装试作及量试管理办法（FT-4C-009）7.附表7.1初期材料清单7.2估价分析表7.3小组可行性承诺报告7.4制品企划会议录7.5产品开发作业规划及进度管制表（A表）7.6产品C.C&S.C.项目列表7.7设计审查表7.8零组件纳入计划及进度管制表（B表）7.9检具式样书7.10试模成形条件设定记录表7.11初物品送样判定书7.12部品寸检报告7.13不具合分析与对策表7.14检╱治工具╱设备制作及纳入进度管制表（C表）7.15制品规格╱评价判定书（D表）7.16评价会议录7.17量产会议录7.18新产品量产移行确认项目及签证表7.19生产准备总合计划表7.20流动单7.21产品开发总结报告7.22受注会议录7.23外观核准报告文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：12-----------------------------------------------------------------------------新产品开发流程区分阶段No.作业容使用窗体╱文件责任者新产品现有产品的扩充总担当营业技术品保制造QS-9000整车厂ISO-9001维修市场一1客户需求、信息接收估价委托书○◎○○○◎◎◎2可行性评估作业小组可行性承诺报告○◎○○○◎必要时－3估价分析初期材料清单、估价分析表○○◎◎◎必要时4承制容说明开发委托书、受注会议录、生产准备总合计划表○◎○○○◎◎◎5制品企划制品企划会议录、产品开发作业规划及进度管制表（A表）○○◎○○◎◎◎6管制特性设定产品C.C＆S.C项目列表○○◎○◎－－7设计失效模式分析设计FMEA表○○◎○○◎◎－8原型产品制作RP、木型○○◎○必要时必要时－9制订制品规格制品规格╱评价判定书（D表）○◎○◎◎必要时10第一阶段产品开发总结报告产品开发总结报告○◎○○○◎◎◎二11产品设计、绘图图面绘制进度管制表、工程图面○○◎○○◎◎◎12模具及零组件发包作业模具及零组件发包会议录○○◎○○◎◎必要时13DR1设计审查设计审查表○○◎○○◎◎－14模具制作进度管制新模具工程进度计划表、模具规格书、模具设计图○○◎◎◎必要时15原型QC工程表作成原型QC工程表○◎○必要时－－16零组件纳入进度管制作业零组件纳入计划及进度管制表（B表）○◎◎◎必要时17尺寸检验项目作成部品寸检报告○◎○○◎◎必要时18检验辅助治具制作检具式样书、检/治工具/设备制作及纳入进度管制表（C表）○○◎必要时必要时－19制程规划检讨制造流程图○○○◎◎◎必要时20制程失效模式分析制程FMEA表○○○○◎◎◎－21设备、治工具设计、制作检治工具/设备制作及纳入进度管制表（C表）○○○◎◎◎必要时22成品包装设定成品包装式样书○○○○◎◎◎必要时23制品检验基准制订检查基准书、健生公司分包商检验成绩表○○◎○◎◎◎24计算机BOM确认BOM明细表○◎○○◎◎必要时25第二阶段产品开发总结报告产品开发总结报告○○◎○○◎◎◎三26部品送样部品寸检报告、不具合分析与对策表○◎○○◎◎必要时27试装（T0）流动单○○○○◎◎◎必要时28DR2设计审查试装评价会议录○○◎○○◎◎必要时29作业标准建立前加工／组立作业标准表○○○◎◎◎必要时30试作（T1）流动单○○○○◎◎◎◎31试作评价试作评价会议录○○◎○○◎◎◎32性能评价试验成绩表○○◎○◎◎必要时33量试管制计划量试QC工程表○○◎○◎◎必要时34承制厂ISIR提交初物品送样判定书、外观核准报告、材质物╱化性证明○○◎○◎◎必要时35第三阶段产品开发总结报告产品开发总结报告○○◎○○◎◎◎四36量具及设备MSA○◎◎－－37分包商工程监查○○◎○必要时必要时－38量试（T2）流动单○○○◎○◎◎◎39量试评价量试评价会议录○○○◎○◎◎◎40初期制程能力（PPK）研究平均数－全距管制图○◎○◎◎必要时41量产管制计划量产QC工程表○○◎○◎◎必要时42外观质量基准设定外观承认报告○○○◎◎必要时必要时43PPAP或ISIR提交零组件送样保证书○○○◎◎必要时－44第四阶段产品开发总结报告产品开发总结报告○○○◎○◎◎◎45量产发表量产会议录、新产品量产移行确认项目及签证表◎○○○○◎◎◎-.z.初期材料列表页次：/文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：13-----------------------------------------------------------------------------7.1初期材料清单核准审查确认作成机种件名件号NO件名材质规格表面处理用量留用件号略图：REV1****股份设计开发管制程序7.1-.z.文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：14----------------------------------------------------------------------------7.2估价分析表估价分析表客户：件名：件号：页次：核准审查确认作成委托书NO规格预估产量模具偿却数目标价预估单价模具总价NO件名材质材料费(A)加工费(B)小计模具费穴/模设计开发管制程序7.2REV1****股份-.z.客户件名件号实施日可行性考虑：1.本公司已考虑下列问题，但不意谓已包含全部的可行性评估资料。2.贵公司所提供之图面及规格，已被用来作为分析满足规定的基本资料。3.所有回答"否"的问题均已附上本公司之建议，并希望贵公司能修改部份规格，以使本公司有能力满足规定之要求。考量结果部门是否建议对策最终决议投资成本是否足以回收"营业部可行产品可依规定制造。不可行必须设变才能依规定制造产品。单位成本是否可确保利润"营业部开发日程是否可满足客户需求？技术部研发人员工作量是否可负荷？技术部研发能力、设备是否足以胜任？技术部零件部品、材料是否易于取得？技术部图面公差是否可在管制？技术部核准审查作成客户要求之制品规格、质量水平是否可达成？技术部制造能力是否可达成客户要求？品保部检验测试设备是否足够？品保部产品开发跨功能小组签署机械设备是否足够应付生产？车镜部生产技术是否可达客户要求？车镜部制造技术、加工方式是否可达成客户要求？车镜部订单日程是否可如期完成？车镜部产能是否能满足客户需求？车镜部小组可行性承诺报告文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：15----------------------------------------------------------------------------7.3小组可行性承诺报告RREV3设计开发管制程序7.3-.z.制品企划会议录机种代号：件名：件号：核准审查作成文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：16----------------------------------------------------------------------------7.4制品企划会议录产品开发跨功能小组签署一、产品设计构思说明（初期材料清单）三、VA╱VE提案容二、制品规格检讨（法规/材料/性能试验）四、各部门设计建议案（期待值）五、产品开发作业规划及进度管制表排定REV4****股份设计开发管制程序7.4产品开发作业规划及进度管制表（A表）计划线实绩线机种代号：件名：件号：页次：核准审查作成产品开发跨功能小组签署文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：17----------------------------------------------------------------------------7.5产品开发作业规划及进度管制表(A表)阶段项次作业容产出数据/文件客户生产计划日程备注厂生产计划日程月份/日期计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩计划实绩每月开发进度确认技术部签署设计开发管制程序7.5****股份**REV4产品C.C&S.C项目列表机种代号：件名：件号：核准审查作成文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：18----------------------------------------------------------------------------7.6产品C.C&S.C.项目列表产品开发跨功能小组签署能力研究NO.零件名称工程别╱分包商重要度管制方法SPC方式检验方法初期量产*****份**Rev2设计开发管制程序7.6-.z.设计审查表机种代号：件名：件号：核准审查作成文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：19----------------------------------------------------------------------------7.7设计审查表产品开发跨功能小组签署区分审查容结果评语／所需采取之行动责任单位’预定日期实际日期是否图面公差1.材料规格是否已明确订定？2.使用材料是否易取得？若否，有无替代材？3.尺寸标注是否足够制造？4.配合公差是否满足易制性？5.性能试验规格不足部份是否于图面注明？6.是否已将管制特性反映于设计图面？制品规格1.是否已明了客户之性能试验规格？2.制品规格项目容是否能满足客户需求？3.若无法满足需求，是否已与客户协商变更规格？4.是否已参考相关之法规、标准？5.是否已评估新技术及新工法？设计考量1.是否已考虑不良模式分析结果？2.是否已将不良模式分析结果反映于设计图面？3.是否已考虑适当的防错设计？4.是否已考虑共享化设计？5.是否已考虑标准化设计？6.是否已考虑轻量、小型化设计？7.是否已考虑成本分析？8.是否已考虑绿色设计、易拆解、可回收…等设计？Rev3设计开发管制程序7.7零组件纳入计划及进度管制表（B表）机种代号：件名：件号：开发点数：页次：核准审查确认文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：20----------------------------------------------------------------------------7.8零组件纳入计划及进度管制表(B表)作成NO零件名称零件编号用量制造者月份月月月备注日期369121518212427303691215182124273036912151821242730A表计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际计划实际Rev3****股份**设计开发管制程序7.8计划实际检具式样书机种代号：件名：件号：核准审查确认文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：21----------------------------------------------------------------------------7.9检具式样书作成检具制作精度材质划线定位方式工法制作依据间隙涂装颜色NO设变容日期位置±0.1±0.1±0.1底座形状部□成品线□快速夹□NC□图面0白基准±0.1±0.1±0.1□铁板□铝板□检出线□NUT□COPY□CADDATA1红检出孔±0.2±0.2±0.2□铝板□树脂□坐标线□BOLT□SCANNC□M／Ｍ2黄检出面±0.2±0.2±0.2□树脂□电木□□PIN□机械加工□样件3绿坐标线±0.1±0.1±0.1□木板□木板□□□□检规5蓝图示说明：REV1****股份设计开发管制程序7.9-.z.文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：22----------------------------------------------------------------------------7.10试模成形条件设定记录表文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：2.2页次：23----------------------------------------------------------------------------7.11初物品送样判定书初物品送样判定书（）第次送样区分□新开发件□量产变更件样品种类□成品□零组件送样日期公元年月日图号/设通编号机种代号件号核准审查检验件名图面版次检验数量第一联：品保部（白）第二联：开发课（黄）第三联：采购课（红）第四联：制造者（绿）制造者制品重量(g)制造批量制造者送样检附相关资料制造者点检健生确认量测样品3个/每穴（需标明编号）□有□无□不适用□合格□不合格部品寸检报告（需与样品编号对应）□有□无□不适用□合格□不合格外观核准报告(仅外观件)□有□无□不适用□合格□不合格各式限度样品3个(仅外观件)□有□无□不适用□合格□不合格试模成形条件设定记录表（橡塑料及压铸品）□有□无□不适用□合格□不合格材质物/化性证明□有□无□不适用□合格□不合格作业标准表□有□无□不适用□合格□不合格QC工程表□有□无□不适用□合格□不合格性能评价报告（试验成绩表）□有□无□不适用□合格□不合格健生判定结果通知综合判定□系为合格恭喜您！可依订单及初物管理办法开始量产交货。□系为特采暂允收！但于年月日前改善完成再提交ISIR。□系为不合格请于年月日前改善完成再提交ISIR。不合格原因说明栏：判定日期公元年月日健生判定签署备注：1、制造者需于指定时间检附相关数据完成ISIR送样。2、ISIR未被判定「合格或特采」品不得导入量产交货。3、量产首批交货请影印此判定书交由进料检验人员。4、除指定窗体外其余数据可以任意检附。核准审查确认作成REV5粗线框处由**填入****股份设计开发管制程序7.11-.z.文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：24----------------------------------------------------------------------------7.12部品寸检报告REV3文件KSF-P10标题：4.4设计开发管制程序版次：1.9页次：26----------------------------------------------------------------------------7.14检/治工具/设备制作及纳入进度管制表（C表）审查确认作成核准检/治工具/设备制作及纳入进度管制表(C表)机种：件名：件号：制作件数：页次：NO检/治工具/设备名称设备编号数量制造者月份月月备注日期3691215182124273036912151821242730A表计划实际计划实际计划实际计划实际计划