TS API 认证程序文件

TS API 认证程序文件 东锦阀门有限责任公司 编制依据:TSG D2001-2006《压力管道元件制造许可规则》和 TSG Z0004-2007特种设备制造安装改造维修质量体系基本要求 文件编号 QP/DJ-01-23-2010 编 制 审 核 批 准 控制状态 受控号 发布日期:2010-06-22 实施日期:2010-06-23 东锦阀门有限责任公司发布 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-00 目 录 版 号:A 页 码:1,1 序号 文件名称 文件编号 版本/修改次数 1 《人员职责和权限控制程序》 QP/DJ-01-2010 A/0 2 《管理评审控制程序》 QP/DJ-02-2010 A/0 3 《内部审核控制程序》 QP/DJ-03-2010 A/0 4 《文件控制程序》 QP/DJ-04-2010 A/0 5 《记录控制程序》 QP/DJ-05-2010 A/0 6 《评审控制程序》 QP/DJ-06-2010 A/0 7 《设计控制程序》 QP/DJ-07-2010 A/0 8 《采购和材料控制程序》 QP/DJ-08-2010 A/0 9 《工艺控制程序》 QP/DJ-09-2010 A/0 10 《焊接质量控制程序》 QP/DJ-10-2010 A/0 11 《热处理控制程序》 QP/DJ-11-2010 A/0 12 《理化检验控制程序》 QP/DJ-13-2010 A/0 13 《检验与试验控制程序》 QP/DJ-14-2010 A/0 14 《生产设备控制程序》 QP/DJ-15-2010 A/0 15 《试验装置控制程序》 QP/DJ-16-2010 A/0 16 《不合格品控制程序》 QP/DJ-17-2010 A/0 17 《顾客满意度控制程序》 QP/DJ-18-2010 A/0 18 《纠正措施控制程序》 QP/DJ-19-2010 A/0 19 《预防措施控制程序》 QP/DJ-20-2010 A/0 20 《数据分析控制程序》 QP/DJ-21-2010 A/0 21 《人力资源控制程序》 QP/DJ-22-2010 A/0 22 《阀门制造溯源管理控制程序》 QP/DJ-23-2010 A/0 23 《制造许可产品管理控制程序》 QP/DJ-24-2010 A/0 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-01-2010 人员职责和权限控制程序 版 号:A 页 码: 1,3 1目的 本程序规定了特种设备制造许可各体系负责人的职责和权限，旨在保证公司各级人员职责分明，更好地实施质量体系活动。 2 范围 本程序适用于全公司质量体系组织所有人员。 3 程序 3.1总经理 a) 负责公司质量方针、目标的制订、批准和实施; b) 负责组织和建立公司质量体系并确保体系有效运行; c) 配备必要的资源以确保质量体系正常运行; d) 任命质量保证工程师，明确其职责和职权; e) 对公司的产品和服务质量负全面责任; f)必要时，仲裁公司内部的重大质量事项。 3.2技术负责人: a)负责设计输入文件的审核工作，组织按设计输入要求进行产品设计，保证设计输出满足设计输入要求; b)负责新产品的设计和老产品改进设计过程的质量控制，审核设计文件，对设计输出文件的完整性、正确性、统一性负责; c)负责生产各阶段产品设计文件更改的审核工作和生产过程中设计问题的协调工作。 3.3质量保证工程师 a) 负责组织建立和实施以TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量体系基本要素》和《压力管道元件制造许可规则》为依据的质量管理体系，并保持其正常、有效运行; b) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求; c) 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 d) 负责质量管理体系有关事宜与外部各方进行联系和商洽。 e) 负责制造许可范围内产品的技术资料、生产过程、产品质量、特种设备制造许可标记等的管理; f) 负责质量体系和检验制度的有效运行，对生产过程和检验进行监督和检查，保证操作人员严格执 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-01-2010 人员职责和权限控制程序 版 号:A 页 码: 2,3 行操作规程，确保有关记录的正确性和有效性; g) 拒绝一切不符合现行有效产品的生产和出厂。 3.4设计责任人: a) 根据设计输入负责设计输出(产品图纸、技术文件、计算书)并对其正确性负责; b) 负责设计评审，验证和确认工作，按照设计,开发实施。 3.5工艺责任人: a) 负责工艺文件审核，并组织按设计要求进行工艺文件的编制，保证工艺文件的操作满足产品设计性能的要求; b)负责工艺文件和工艺评定以及工艺总结报告的审核，进行生产过程中技术指导工作，组织监督工艺纪律检查和工艺过程控制检查; 3.6 材料责任人: 对制造许可产品上所使用的材料(铸锻件、原材料、焊材、紧固件、密封件等)的正确性负责，确保所使用材料符合有关产品技术标准和规范的要求; 3.7检验责任人: a)对制造许可产品所使用的材料的进货检验进行管理监督，在材料验收报告上审核确认合格签字后入库; b)负责本公司制造许可的所有产品的出厂检验工作，保证检验人员按操作规程进行产品的试验检验; c)产品的检验记录的正确性和完整性负责，确认签字后放行; d)负责做好产品生产过程关键过程的检验工作。 3.8焊接责任人: a) 负责对焊接活动的控制和管理，保证焊工人员严格按焊接操作规程操作; b) 组织焊接工艺评定工作，保证评定结果的正确和有效; c) 对焊工焊接记录报告记录数据的是否符合操作的实际情况进行审核确认签字。 3.9无损探伤责任人: 无损探伤的检验结果的正确性和完整性负责,对外协单位提供的报告是否符合要求进行签字确认。 3.10热处理责任人: 热处理的检验结果的正确性和完整性负责;对外协单位提供的报告是否符合要求进行签字确认。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-01-2010 人员职责和权限控制程序 版 号:A 页 码: 3,3 3.11试压责任人: 做好产品的试压检验工作,并对试压结果进行记录并保存，对试验结果负责。 3.12理化责任人: a)负责理化试验过程的质量控制，保证操作人员严格按理化操作规程操作; b)对理化检验结果的正确性和完整性负责。 3.13设备责任人: a)负责设备的维护保养的组织落实工作，确保设备的正常使用和加工精度满足要求; b)对设备的操作管理规程的正确完整性负责。 3.14计量责任人: a)负责组织开展本单位计量器具的管理工作，确保生产过程中的器具正常使用; b)对生产用的计量器具配置精度和周检校准工作的监督和控制负责; 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-02-2010 管理评审控制程序 版 号:A 页 码: 1,2 1 目的 规定了对本公司实施质量管理体系评审的要求和步骤，旨在保证公司质量管理体系的持续和有效性。 2 范围 适用于本公司管理者对质量管理体系的评审。 3 职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动。 3.2质量保证工程师负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，并负责管理评审准备工作。包 括收集和提供管理评审所需的资料，管理评审实施计划的落实及组织协调工作和评审后活 动的跟踪检查、落实工作。 3.3各部门负责人负责准备和与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠 正和预防措施的实施工作。 4 程序 4.1管理评审原则上每年进行一次(间隔时间不超过12个月)，可结合内审后的结果进行。当发 生下述情况时，质量保证工程师可提出评审要求: 4.1.1公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时; 4.1.2发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时; 4.1.3当法律、法规、标准及其他要求有变化时; 4.1.4市场需求发生重大变化时; 4.1.5 质量审核中发现严重不符合时。 4.2质量保证工程师协助制订《管理评审计划》，报总经理批准。 4.2.1管理评审前一周，将评审计划送交各部门需要参加评审的人员，各部门人员负责准备评审 材料。 4.2.2管理评审内容包括: a) 质量方针和质量目标的适宜性、充分性和符合性; b) 质量管理体系审核结果; 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-02-2010 管理评审控制程序 版 号:A 页 码: 2,2 c) 顾客和市场信息反馈的处理与改进; d) 过程的业绩和产品或服务的实际质量与质量要求的符合性以及过程和产品的特性及非 一致的倾向; e) 预防和纠正措施的状况，包括对不符合项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监 控结果; f) 以往管理评审的跟踪措施; g) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、 新工艺、新设备的开发等; h) 改进建议、质量组织结构的配置与调整及人员的探讨; i) 资源保证能力，包括人员和资源的充分性和适用性; j) 相关的石油、石化和天然气工业标准的变更; 4.3 管理评审一般以会议形式，由参加人员就有关内容进行讨论和评价，并作出评审结论。 4.4质量保证工程师负责编写《管理评审报告》，经总经理批准后，分发给参加管理评审的部门 和指定人员。 4.5根据管理评审报告中确定的问题，由质量保证工程师组织责任部门采取纠正和预防措施，并 落实到有关部门实施。 4.6质量保证工程师组织技术质管部对纠正和预防措施进行跟踪和监督、验证其执行效果，具体 按《改进控制程序》执行。 4.7 如果评审结果引起文件的更改，应执行《文件控制程序》 4.8 管理评审产生的相关质量记录按《质量记录控制程序》保管。 5 引用文件 QP/DJ-04-2010《文件控制程序》 QP/DJ-05-2010《记录控制程序》 QP/DJ-03-2010《内部审核程序》 6 质量记录 QR/QDJ-02.01《管理评审计划》 QR/QDJ-02.02《管理评审报告》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-03-2010 内部审核控制程序 版 号:A 页 码: 1,2 1目的 规定了内部质量审核所涉及的各部门所开展的质量活动及其评审结果是否符合要求，旨在确保质量管理体系的持续和有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。 2范围 适用于本公司内部质量审核活动的控制。 3 职责 3.1 质量保证工程师职责 3.1.1 组织策划内部质量审核和所需的资料，呈报总经理批准后实施。 3.1.2 委派审核组长、审核员和规定其职责。 3.1.3 对审核结果进行评审，并向总经理报告。 3.2审核组长职责 3.2.1 负责内部质量审核工作(按照本程序准备，实施及报告审核等工作)。 3.2.2 对以前审核时的纠正措施的完成情况进行验证。 3.2.3 对确认的建议纠正措施进行跟踪和验证。 3.3被审核部门应按审核计划作好必要的准备工作，并确定参加人员，对内部质量审核中发现的不合格项， 采取纠正措施并组织实施。 4 程序 4.1质量保证工程师每年初编制一份《年度审核工作计划》，经总经理批准后实施。 4.1.1 一般情况下，内部质量审核对公司质量管理体系所涉及的各部门每年不少于一次，全部要素的审核 每年至少一次。 4.1.2 质量保证工程师应在每次审核前，委派与被审部门无直接责任者担任审核组长和审核员，组成审核 小组。 4.1.3 由审核组长负责本次审核的具体组织工作，制订审核的日程计划，做好审核的准备。 4.2审核的准备 4.2.1 审核组长,审核员应在实施前研究有关程序文件，并由审核组长制订如下的审核用的文件。 a)《审核检查表》应说明:受审部门，涉及要素，条款号，检查内容。 b)《审核计划表》应说明:受审部门，审核目的，性质，范围，依据，审核组组长及审核员，审核日 期与时间，编制人，批准人日期。 4.2.2 由审核组长提前5天，向受审部门发出本次内审《审核计划表》。 4.2.3 受审部门收到《审核计划表》之后，如对审核日期等内容有异议时，可在两天内通知审核组长，经 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-03-2010 内部审核控制程序 版 号:A 页 码: 2,2 协商可以重新安排。 4.2.4 受审部门应确定参加人员，并作好必要的准备。 4.3 审核实施 4.3.1 审核员根据《审核检查表》进行现场审核。 4.3.2 审核中发现问题应做好记录，并及时与被审核部门交换意见。 4.3.3 审核员根据客观事实，对发现的问题进行分析，并经小组讨论后确定不符合项，填写《纠正和预防 措施报告》。 4.4.4 《内部质量审核报告》原件存档，副本抄送总经理、质量保证工程师及相关部门负责人。 4.5 跟踪验证 4.5.1 被审核部门按纠正和预防措施规定的内容及完成时间实施纠正。 4.5.2 审核小组相关审核人员对被审核部门完成的纠正和预防措施进行验证，并向质量保证工程师报告整改情况。 4.5.3 对验证未达要求的整改，审核人员应要求其重新整改。 4.5.4 对先前审核结果和不足、重复出现或重要不符合项在审核计划制订和管理评审中应重点强调。 4.5.5 在执行纠正和预防措施时，所引起的文件及资料需作修改时，也将按《文件控制程序》作相应的更 改。 4.6记录的保存 4.6.1 内部质量审核结束后，由审核组长把所有记录交质量保证工程师作为归档前的保存工作。 4.6.2 内部质量管理体系审核结果，作为年度管理评审输入的一部分。 5 引用文件 QP/DJ-02-2010《管理评审控制程序》 QP/DJ-19-2010《纠正措施控制程序》 QP/DJ-20-2010《预防措施控制程序》 6 质量记录 QR/QDJ-03.01《年度审核工作计划》 QR/QDJ-03.02《审核计划表》 QR/QDJ-03.03《审核检查表》 QR/QDJ-03.04《内部质量审核报告》 QR/QDJ-03.05《内审不符合报告及纠正(预防)措施》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-04-2010 文件控制程序 版 号:A 页 码: 1,5 1 目的 编制本程序的目的是对与质量体系、技术有关的文件及资料进行控制，确保各有关职能部 门使用文件的有效版本。 2 适用范围 本程序适用于质量体系、技术有关的文件和资料控制。 3 职责 3.1 办公室负责质量保证手册、程序文件的编制。 3.2 技术部负责技术文件和资料的编制。 3.3 办公室负责文件、资料的发放、归档和管理。 4 工作程序 4.1 文件和资料的分类更改的控制和管理。 4.1.1 分类: a)质量保证手册和程序文件; b)技术文件和有关资料(包括内部资料和外部资料); c)其他文件。 4.1.2 受控文件和非受控文件。受控文件的目录由各类文件管理部门提出，质量保证工程师批 准。受控文件在封页和首页加盖“受控”印章并注明发放编号;非受控文件加盖“非受控” 印章，不必注明发放编号。 4.2 文件的编写 4.2.1文件体系文件的编号规定 4.2.1.1质量保证手册编号表达式: QM / DJ - 00 — 2010 年号 序号 公司代号 质量保证手册代号 4.2.1.2 程序文件编号表达式: 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-04-2010 文件控制程序 版 号:A 页 码: 2,5 QP / DJ - ×× — 2010 年号 序号 公司代号 程序文件代号 4.2.1.3 作业指导书文件编号表达式: QZ / DJ - ×× — 2010 年号 序号 公司代号 作业指导书代号 4.2.1.4管理制度文件编号表达式: QG / QDJ - ×× — 2010 年号 序号 公司代号 管理制度代号 4.2.1.5 质量记录编号表达式: QR / QDJ - ×× — ×× 序号 程序文件序号 公司代号 质量记录代号 4.2.2质量保证手册由办公室组织编写，程序文件由归口部门组织编写;公司管理性文件由办公 室负责组织编写、汇总，各部门管理性文件由各部门组织编写、汇总，技术性文件由技术 部组织编写;其它质量文件由各相应的负责部门组织编写。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-04-2010 文件控制程序 版 号:A 页 码: 3,5 4.3文件的审批 4.3.1 质量保证手册由质量保证工程师审核，总经理批准。程序文件由质量保证工程师审核， 总经理批准; 4.3.2 技术文件由技质部相关专业人员审定，由质量保证工程师批准，技术协议以供需双方代 表签字生效为准;厂级管理性文件由办公室主任审核，由质量保证工程师批准;管理性及 其它文件由各部门负责人审核，由质量保证工程师批准。 4.4 文件的发放 4.4.1 受控文件的发放报总经理或质量保证工程师批准后，按发放范围发放; 4.4.2 文件领用人在文件领用登记表上签名领取注有发放编号和加盖“受控”印章的文件，每 份受控文件应都有不同的发放编号，以便追溯; 4.4.3 当需要使用文件的人员未领到文件时，不得借用其他的文件复印，经文件管理部门负责 人批准，到文件管理部门办理领用手续。公司内不得使用未加盖“受控”印章的复印件， 一经发现立即由文件管理人员收回销毁; 4.4.4 当文件使用人员的文件破损严重，影响使用时，应到文件管理部门办理更换手续，交回 破损文件，补发新文件。新文件的发放编号仍沿用原发放编号，文件管理员将原破损文件 销毁; 4.4.5 当文件使用人将文件丢失后，应按4.3.3条办理申请领用手续，但必须在领用申请中作出说明(必要时应作检讨)。文件管理人员在补发文件时应给予新的发放编号，并注明丢失文件的发放编号作废，做好记录。必要时将作废文件的发放编号通知各部门，防止误用。 4.5 文件的发放范围 4.5.1 质量体系文件的发放范围 a)受控的质量保证手册，发至与质量体系运行有关的人员、内审员及第三方认证机构，经质 量保证工程师批准可适当扩大发放范围; b)非受控的质量保证手册，经质量保证工程师批准可适当扩大发放范围。 4.5.2 程序文件发放的范围 a)程序文件应根据实际情况，由质量保证工程师批准发放范围; b)除第三方认证机构外，程序文件一般不对外发放。 4.5.3 其他质量文件的发放范围 编写文件的部门负责人决定该文件发放范围; 4.6 文件的更改 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-04-2010 文件控制程序 版 号:A 页 码: 4,5 4.6.1 文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更改提出部门的负责人填写“文件更改申请 单”说明更改原因及相关文件的更改要求，对重要的更改(如技术参数)还应附有充分的证 据; 4.6.2文件更改的审核、批准等应由原审核、审批等人员进行，当原审核、审批人员不在时，可 由接替其岗位的人员审核、审批，并需了解审批依据的背景资料; 4.6.3 文件更改、批准后，发放按4.3.1条执行，各责任部门应将更改通知附在原文件中，并 按更改通知执行，在原文中进行修改。 4.7 文件的换版与作废 4.7.1 文件经多次修改或文件需进行大幅度修改时，要进行换版，原版次文件作废， 换发新版; 4.7.2 作废文件由办公室按“文件发放/回收登记表”收回并记录，同时加盖“作废”印章，填 写“文件销毁申请单”，经质量保证工程师批准后统一销毁，需要留用的作废文件还应加盖 “作废保留”印章作为标记并登记备案。 4.8 文件管理 4.8.1办公室每两年发布一次有效文件目录，各使用部门按此进行清理，并由办公室负责检查、 处理; 4.8.2 保密文件资料，按相关规定执行; 4.8.3 文件使用人调离岗位或辞职时，要将所有文件交回原发放部门。 4.9 外部文件的控制 4.9.1 直接引用的各类外部文件，按文件类别执行本程序4.2款文件的审批后，方可使用。文 件发放管理参照本程序4.3款和4.7款执行，但不在文件上加盖“受控”印章; 4.9.2 外来资料按其分类，分别由相应的部门负责管理与控制。 4.10 文件借阅 4.10.1 需临时借阅质量体系文件的人员，应填写《文件(记录)归档/借阅/销毁表》，经办公 室领导批准后方可借阅。借阅人员应在规定日期内归还文件和资料，到期不还的，办公室 负责追回; 4.10.2 需临时借阅技术文件的人员，也应填写《文件(记录)归档/借阅/销毁表》，经技质部 领导批准后方可借阅。借阅人员应在规定日期内归还文件和资料，到期不还的，由办公室 负责追回; 4.10.3 技术文件原件(正本)和重要技术文件不准外借。如有特殊需要的必须由对外借部门 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-04-2010 文件控制程序 版 号:A 页 码: 5,5 或人员开出清单，经质量保证工程师批准后，技术文件才能外借。 5 质量记录 QR/QDJ-04.01《受控文件清单》 QR/QDJ-04.02《文件发放/回收登记表》 QR/QDJ-04.03《文件更改通知单》 QR/QDJ-04.04《文件资料借阅登记表》 QR/QDJ-04.05《文件资料销毁单》 QR/QDJ-04.06《文件发放一览表》 QR/QDJ-04.07《外来文件清单》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-05-2010 记录控制程序 版 号:A 页 码: 1,2 1目的 规定了质量记录的控制和管理，旨在提供产品质量符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。 2 范围 适用于本公司质量管理体系相关部门生产(服务)活动中的质量记录，包括供方的有关质量记录。 3职责 3.1质管部负责监督实施、办公室负责归口管理各部门的质量记录。 3.2各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。 4 程序 4.1质量记录收集、标识 4.1.1 各有关部门从事质量活动的人员根据各程序的要求作出符合客观实际情况的质量记录， 均应以本部门的职责范围及时做好标识(按规定记录格式填写)，并保持其清淅完整，由部 门主管核对后交部门资料员进行整理和保管。 4.1.2 质量记录的编号执行《文件控制程序》。 4.1.3 质量记录的填写应字迹清楚，内容完整，不得随意涂改。 4.2 质量记录填写内容的修改 4.2.1 质量记录因笔误而引起的差错允许修改。 4.2.2 质量记录修改由原记录人在笔误处划去错误的记录，写清正确的记录， 并在修改处签字 (章)。 4.3 质量记录的保存，保护 4.3.1质量记录的保存期限至少为五年。若是有关特种设备制造许可产品的记录，需要长期保存。 具体详见《质量记录清单》。 4.3.2各部门将质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有记录保持清 洁，字迹清楚，按规定期限保存。 4.4 质量记录的管理 4.4.1 办公司编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，交质量 保证工程师审批，并汇集备案记录的原始样本。 4.4.2质管部配合办公室每年检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。 4.5质量记录的查阅、修改 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-05-2010 记录控制程序 版 号:A 页 码: 2,2 4.5.1质量记录若需查阅，可向办公室提出申请，办理借阅手续，在规定的日期内必须归还。 4.5.2 质量记录表格增减或修改, 由原编制部门负责，技术部协助其进行。 并对《质量记录清 单》和版本号随之进行更动，修改《文件控制程序》相关内容。 4.5.3修改后的质量记录表式只有经办公室备案后才能使用。质管部应及时修订《质量记录清 单》。 4.5.4 对来自供方的质量记录也应进行控制，按4.3条款保存。当合同要求时，在商定期内质 量记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。 4.6 质量记录的销毁 4.6.1 超出保存期质量记录经部门主管审核后由办公室文件资料员统一进行销毁。 5(引用文件 QP/DJ-04-2010《文件控制程序》 6(质量记录 QR/QDJ-05.01《质量记录控制清单》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-06-2010 合同评审控制程序 版 号:A 页 码: 1,3 1 目的 对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持。 2 范围 适用于对顾客的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。 3 职责 3.1供销部负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。 3.2质管部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 3.3技术部负责评审新产品的设计开发能力。 3.4 生产部负责评审产品的生产能力、交货期。 3.5供销部负责评审所需物料采购的能力。 3.6供销部主管负责批准一般(常规)合同的评审，总经理批准重大(特殊)合同的评审。 4 程序 4.1顾客要求的识别 4.1.1供销部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，如合同、技术协议及口头订 单等填写《合同评审记录》 a) 顾客明确的产品要求，包括产品的质量要求及涉及可用性、交付、服务、价格等方面的要求; b) 顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。这是隐含的潜在要求，公司为满足 顾客要求应作出承诺; c) 顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 4.1.2 对API产品，应填写《API产品数据表》，清楚描述API产品的技术参数和特性。 4.2对产品要求的评审 4.2.1 在接受合同或订单之前，供销部应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合 同的产品要求实施评审。 4.2.2评审 4.2.2.1 产品要求的评审应在合同签定之前进行，应确保: a)公司是否具有满足合同或订单要求的能力; b) 合同或订单都有明确规定并形成文件，顾客没有以文件形式提供要求时(如口头定单)，顾客要求 在接受前得到确认; c) 任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决。 4.2.3一般(常规)合同的评审。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-06-2010 合同评审控制程序 版 号:A 页 码: 2,3 4.2.3.1 一般合同是指常规定型产品，对产品质量和交货期没有特殊要求的。 4.2.3.2在接到一般合同后，销售员在正式签订之前须向供销部主管汇报。 4.2.3.3 供销部主管负责对一般合同进行评审，评审内容主要为价格和交货期。若价格和交货期能满足要 求即可同意签订合同。 4.2.4 重大(特殊)合同的评审 4.2.4.1重大合同是指在常规定型产品基础上作改进及新的产品或公司从未生产过的产品，即除一般合同 以外的产品，通常是包括: a)新研制或第一次组织生产的产品合同; b)批量较大、品种较多、供货时间要求紧急或顾客要求超出常规条件的合同。 4.2.4.2特殊合同的评审采用会议的方式。除生产部外，技术部评审产品的设计开发能力、检测能力，并 在《合同评审记录》上签名确认，《合同评审记录》经总经理批准。 4.2.5 对口头定单(如电话订货)，供销部负责将相关内容填入《订货合同》中，执行4.2.3 4.2.4 相应条款的规定。 4.2.6在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供销部负责与顾客联系， 征求其书面意见。 4.3合同签订和实施 4.3.1对产品要求评审后，由销售员代表公司与顾客签订合同;对于老顾客的口头订单，双方对《订货合 同》的内容确认后，即视为合同签定，对于新顾客在第一次则必须签定正式合同。 4.3.2合同签订后，供销部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为设计开发、生产、 采购、检验和出货的依据。 4.4合同管理 4.4.1供销部由专人负责将产品销售合同及订单按先后顺序编号，并建立台帐管理，填写《销售合同档案 清单》。 4.4.2供销部应及时检查合同执行情况，根据需要及时将信息与顾客沟通。 4.5产品要求的变更 4.5.1当合同或订单执行过程中任何一方发生更改，必须将更改信息及时传递到相关部门。 4.5.2供销部首先进行合同更改部分的评审，如果合同更改内容不涉及原评审的结果，则不需再进行合同 评审，否则按4.2的条款重新进行评审，填写合同评审意见，经相关人员批准。评审完毕，以《合 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-06-2010 合同评审控制程序 版 号:A 页 码: 3,3 同修改通知单》的形式发放有关部门。 4.6合同评审的相关记录由供销部保存。 4.7 与顾客的沟通 4.7.1 产品售出前，供销部应向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 4.7.2 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《顾客满 意度控制程序》的有关规定。 5( 引用文件 QP/DJ-04-2010《文件控制程序》 QP/DJ-18-2010《顾客满意度控制程序》 6(质量记录 QR/QDJ-06.01《合同评审记录》 QR/QDJ-06.02《销售合同档案清单》 QR/QDJ-06.03《订货合同》 QR/QDJ-06.04《合同修改通知单》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-07-2010 设计控制程序 版 号:A 页 码: 1,5 1目的 规定了控制设计的实施，旨在确保设计满足合同或顾客要求。 2范围 适用于本公司所有产品的设计控制和管理活动。 3职责 3.1技术部编制设计任务书，作为设计输入，并对其正确性负责。 3.2技术部根据设计输入，编制设计,开发计划，并对其正确性负责。 3.3技术部根据设计输入负责设计输出(产品图纸、技术文件、计算书)并对其正确性负责。 3.4技术部对设计输出的协调管理工作负责。 3.5生产车间对产品的试制质量负责 3.6技术部负责设计评审，验证和确认工作，按照设计,开发计划实施。 4 程序 4.1 设计和开发的策划 4.1.1设计和开发项目的来源 a)供销部与顾客签定的新产品合同或技术协议，根据相应的《合同评审表》，总经理下达《设计任务 书》，并将与新产品有关的技术资料转交技术部。 b)由供销部根据市场调研或分析提出《新产品项目建议书》，报技术部审核，总经理批准后,下达《设 计任务书》，并将相关背景资料转交技术部。 c)技术部提出《新产品项目建议书》，报总工程师审核，总经理批准后，下达《设计任务书》，交技术 部实施。 4.1.2 技术部根据上述项目来源，确定项目负责人，将设计开发策划的输出转化为《设计开发方案》、《设 计工作计划》。计划书内容包括: a) 设计开发的输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容; b) 各阶段人员职责和权限、进度要求和配合单位; c) 资源配置需求，如人员、信息、设备、资金保证等其他相关内容。 4.1.3设计开发策划的输出文件将随着设计开发的进展，在适当的时候予以修改，执行《文件控制程序》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-07-2010 设计控制程序 版 号:A 页 码: 2,5 的有关规定。 4.1.4 设计文件应包括方法、假设条件、公式和计算。 4.2 组织和技术接口 设计开发可能涉及到公司不同职能或不同层次，也可能涉及到公司外部。 4.2.1对于部门之间重要的设计开发信息沟通，设计开发人员填写《设计开发信息联络单》，由设计组负责 人审批后发给相关部门。执行《内部沟通控制程序》，需要技术部协调工作的，由技术部负责人审批 后组织协调。 4.2.2供销部负责与顾客的联系及信息传递。 4.3 设计输入 4.3.1设计输入应包括以下内容: a) 产品主要功能、性能要求、这些要求主要来自于顾客或市场的需求与期望，一般包含在合同、定单或项目建议书中; b) 适用的法律、法规要求，对国家强制性标准一定要满足; c) 以前类似设计提供的适用信息; d) 对确定产品的安全性和适用性至关重要的特性要求(包括安全、包装、运输、贮存、维护及环境等); e) API规定要求的规范。 4.3.2设计开发的输入应形成文件，并填写《设计开发输入/输出清单》，附有相关的资料。 4.3.3技术部负责人组织有关设计开发人员和相关部门对设计开发输入进行评审，对其中不完善、含糊或 矛盾的要求作出澄清和解决，确保设计开发的输入满足任务书的要求。 4.3.4 设计输入应考虑合同评审活动的结果。 4.4 设计输出 4.4.1 设计过程中每一阶段结束时，都应有该阶段要求的设计输出，应符合规定的要求。 4.4.2 设计输出文件要经标准化审查，以确保产品图样及设计文件符合有关的标准要求和法规要求。 4.4.3设计输出应满足以下要求。 a) 设计任务书、方案的设计输入要求; b) 引用的验收标准; 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-07-2010 设计控制程序 版 号:A 页 码: 3,5 c) 有关的法律/法规要求; d) 标出与安全和产品主要功能有关的重大的设计特性要求; e) 转换成说明书、程序、规范和图纸等。 4.4.4输出文件由项目负责人或指定人员负责校对，分别由技术部负责人或总经理负责批准。 4.4.5审查的主要内容 a)是否符合设计任务书、设计输入要求。 b)所采用的设计方法是否恰当，是否按规定选用设计标准。 c)设计图纸、文件应无差错，各配套的交接口应清楚。 d)材料选用是否正确、结构设计是否合理。 e)设计图纸、文件的格式应符合有关标准和规定，名词、术语应正确，文字叙述应通顺、简炼、达意。 f)设计的计算、尺寸、数字、符号应正确、字迹清楚。 4.4.6 设计输出文件由技术部资料员收集、汇总，设计输出应形成文件，并能够对照设计输入要求进行验 证和确认的形式来表达。 4.4.7设计输出文件在发放前应予评审。 4.5设计评审 4.5.1设计评审是对设计作综合性的、系统的并形成文件的检查，是评估设计是否满足输入要求，以保证 设计输出文件的正确性、合理性和完整性。 4.5.2设计评审的时机按技术部编制的《设计工作计划》规定的时间实施。 4.5.3 设计评审步骤可按产品的复杂程度分为方案评审，设计输入评审、设计输出评审。 4.5.4确定参加评审的人员、由技术部负责人组织设计项目负责人、设计人员及非直接从事该设计但有资格和能力的人员参加，必要时可请有关专家参加，在合同有规定时请顾客代表参加。 4.5.5 按设计和开发计划的时间进行评审，并由技术部负责做好记录和《设计评审报告》,评审报告上参加 人员都要签字，总经理审批。 4.5.6 对评审中提出的问题，由项目负责人组织有关人员解决，必要时对存在的问题处理结果进行检查。 4.5.7对所有的设计评审应有记录和评审结论，并形成文件由参加人员签字后归档保存。 4.6 设计验证 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-07-2010 设计控制程序 版 号:A 页 码: 4,5 4.6.1 设计验证是对某项设计,开发活动的结果进行检查的过程，目的是确定该项活动是否达到产品规定 的要求，以保证有效和客观的评价该活动的正确性。 4.6.2 设计验证的时机按《设计工作计划》进行。 4.6.3 确定验证步骤和方法，设计验证可以在设计的适当阶段进行、验证的方法可分为变换方法进行计算。 将新设计与已证实的类似设计进行比较、或进行试验和证实或对发放前的设计阶段文件进行评审。 4.7 设计确认 4.7.1 产品应进行设计确认，以确保产品符合规定的使用者需要或要求。 4.7.2 设计确认在成功的设计验证后进行，通常在规定的操作条件下进行。 4.7.3 确认通常最终产品进行，但产品完成前的各阶段也可能需要进行。也可以进行多次。 4.7.4 如确认不能通过，则由各相关部门完善设计和制造，仍按4.4、4.5、4.6条款执行。 4.7.5 技术部负责对产品的评审，验证和确认工作过程中记录的整理，保存和归档工作。 4.8设计更改 4.8.1对提出的设计更改、由技术部组织原设计人员或有关人员进行审核，并填写《设计更改通知单》，经 技术部原设计人员或有关人员审核，签名并注明更改日期。 4.8.2设计更改和设计文件的更改应具有与原设计和设计文件相同的控制细则。 4.8.3 设计更改的标识方法 4.8.3.1 局部更改时，可将需要更改的文字、尺寸、图形、数据等用细实线划样，并在附近填写新的(更 改后)文字、尺寸、图形、数据，标出更改标识(记号)如a/?并在更改栏内签名，指明更改标识(记 号)、处数、更改文件号(更改通知单号)和日期。对蓝图更改，应用红笔处理(更改); 4.8.3.2 如不能在原底图上或文件上更改，需要重新绘制图纸或编写技术文件时，应在旧文件封面上及底 图空白处明显地注上“作废”。 4.8.4设计更改的实施手段 4.8.4.1《设计更改通知单》及更改好的技术资料经批准后，(包括需重新绘制的图纸和编写的技术文件) 进行归档。 4.8.4.2技术部资料员按原设计图纸和技术文件的发放范围进行发放，并把《设计更改通知单》及时通知 有关部门,人员，同时收回作废的图纸或技术文件，对现场需作局部更改的内容，由更改编制人员按 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-07-2010 设计控制程序 版 号:A 页 码: 5,5 更改通知单实施更改。 4.8.4.3 设计更改应评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。 5 引用文件 QP/DJ-04-2010《文件控制程序》 《设计控制系统控制程序图》 6 质量记录 QR/QDJ-07.01《新产品项目建议书》 QR/QDJ-07.02《设计开发任务书》 QR/QDJ-07.03《设计开发方案》 QR/QDJ-07.04《设计工作计划》 QR/QDJ-07.05《设计开发输入/输出清单》 QR/QDJ-07.06《设计开发信息联络单》 QR/QDJ-07.07《设计评审报告》 QR/QDJ-07.08《设计验证报告》 QR/QDJ-07.09《设计确认报告》 QR/QDJ-07.10《设计更改通知单》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-08-2010 采购和材料控制程序 版 号:A 页 码: 1,5 1 目的 该程序适用于阀门制造过程对原辅材料、外构标准件、配套件的采购、外包产品及外包过程(如热处理、理化分析)等。该程序对合格供方的评价、采购要求、材料(包括外包产品及外包过程、外购标准件、配套件)质量控制做了规定，确保购进的材料(含外包产品、外购标准件、配套件等)符合要求。 2 范围 适用本公司所需产品的采购、外包产品及外包过程以及相应供方的选择、评定和控制。 3 职责 材料质量责任人对材料采购的质量控制全过程进行监督、检查。 供销部负责原辅材料、标准件、配套件，外包产品、外包过程及供方的选择、评价;负责材料采购 计划的审核及组织实施。 保管员负责按照物资管理要求管理好仓库内的各种物资。 质管部负责进货检验(包括关键材料的复验)，并参与供方的评价和选择。 4 程序 4.1合格供方的评价 4.1.1评定组组成 评定组由供销部、生产部、质管部、技术部等部门的有关人员组成。 4.1.2供方名单的提出 a.供销部负责原辅材料、外购标准件、配套件供方名单的提出。 b.生产部负责外包产品供方名单的提出。 4.2对供方的评价 4.2.1供销部根据技术标准和生产需要，通过对原辅材料、外购标准件、配套件的质量价格、供货期等进 行比较，选择合格的供方并填写《供方评定记录表》。 4.2.2生产部根据技术处提供的现行有效外包产品的图样及有关技术文件，通过对外包产品的质量、价格、 供货期等进行比较，选择合格的供方并填写《供方评定记录表》。 4.2.3对重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，以证实其满足规定要求，内容如下: a.必要时，提供《质量体系认证》证书，产品制造许可证书等。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-08-2010 采购和材料控制程序 版 号:A 页 码: 2,5 b.供方产品的质量、价格、交货能力等情况。 c.供方的财务状况及服务项目和支持能力等。 4.2.4对一般物资的新供方的产品，需经过样品验证和小批试用，达到本公司技术处提供的现行有效的技 术标准的要求，列入《合格供方名录》。 4.2.5对批量供应的辅助物资，经质量管理处检验合格后可列入《合格供方名录》。 4.2.6对外包产品，经质量管理处验证和小批量试用;对外包产品及外包过程(如热处理、理化分析)等达到本公司技术处提供的现行有效的图样及有关技术文件的要求，可列入《合格供方名录》。 4.2.7凡经权威认证机构《质量管理体系》认证合格的供方，质量一直稳定可靠的产品或经国家有关质量监督机构抽查合格的产品均可列入《合格供方名录》。 4.3合格供方的评定及确认 4.3.1评定组对原辅材料、外购标准件、配套件的供方评定结果，由供销部组织技术部、质管部、生产部 等进行审查和会签，报公司总经理审定批准。 4.3.2评定组对外包产品的供方评定结果，由由供销部组织技术部、质管部、生产部等进行审查和会签， 报公司总经理审定批准。 4.3.3评审周期每年至少进行一次，可根据公司经营情况增加评审频次。但合格者继续确认。 4.3.4经评审未被确认为“合格供方”的供方，取消其“合格供方”的资格。 4.4采购控制 采购文件应清楚说明采购或外协要求，如: (1)材料名称、规格等; (2)材料或制造规范、标准、检验规程的名称，适用版本。 4.4采购计划 4.4.1供销部根据库存情况，编制《采购计划》，经供销部长审核，并由供销部长批准。 4.4.2对于临时采购的物资，由供销部编制《临时采购计划》，经供销部长批准，安排实施。 4.4.3采购大宗原材料(铸造生铁、型材)要与供方签订《采购合同》并提供《材料质量》等资料。 4.5采购的实施 4.5.1供销部根据供销部长批准后的《采购计划》，按照技术处提供的现行有效的技术标准，进行实施。 4.5.2物资到货后，办理入库，保管员根据采购员提供的《材料入库单》所示的物资名称、规格、型号、数量及质量证明文件进行验收，并做出“待检”标识。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-08-2010 采购和材料控制程序 版 号:A 页 码: 3,5 4.5.3材料验收与入库 4.5.3.1 材料到厂放入待验区，由采购员填写“特种设备材料(包括焊材)验收入库通知单”(以下简称 “验收单”)连同“材料质量证明书”一起交保管员。保管员核对数量和规格后，交材料检验员检查。 4.5.3.2 材料检验员对“材料质量证明书”和材料实物及其上的各项标识(材料标准号、牌号、炉批号、 国家安全监察机构认可标志)进行核实: (1)核实“质量证明书”本身的有效性(有无生产单位质量检验章、非生产单位供货的供材检验专 用章和经办人章)和材料实物上的各项标识是否清晰、齐全: (2)核实材料标识与“质量证明书”是否完全一致。如若上述两项核实无误，则将此结果填入“验 收单”，交采购与材料责任人确认。 4.5.3.3物资到货后，办理入库，保管员根据采购员提供的《材料入库单》所示的物资名称、规格、型号、 数量及质量证明文件进行验收，并做出“待检”标识。 4.5.4对于不合格品的材料，根据质管部所签发的《材料检验报告》，保管员填写《材料退库单》进行退库 处理，同时做出“不合格品”标识，并通知采购员。 4.6物资管理 4.6.1未经检验的材料不得发放使用。 4.6.2保管员接到质量管理处签发的《材料检验报告》后，核实被检物资(名称、规格、型号、数量等)， 确认无误后，建帐、分类放到指定的区域，做好标识。 4.6.3品种规格相同，但不是同一次进货的一类物资不能混放，应分别放置，做好进货检验单号、规格型 号及分材质涂色标识实施)，易于识别，棒材、铸锻件及焊材挂牌，钢板用记号笔书写在表面一棱角上。 4.6.4焊材保管要注意防潮，不同牌号的焊材之间要实行分离，要有明显的标识。 ? 外包产品控制 5.1外包产品计划 供销部根据库存或生产需要，编制“采购/委托计划、实施记录单”经供销部经理审核，经材料责任人 批准。 5.2外包产品的实施 5.2.1供销部根据公司材料责任人批准后的《外包产品计划》，按照技术处提供的现行有效的图样及相关技 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-08-2010 采购和材料控制程序 版 号:A 页 码: 4,5 术文件，进行实施。 5.2.2承受压力的产品的特殊要求(如:炉号、牌号、铸字、锻件的热处理要求等)应得到满足并与供方 签订合同时声明。 5.2.3对于公称压力?15MPa的批量承受压力的铸件、锻件，有必要派人监造。 5.2.4外包产品到货后，办理入毛坯库，保管员根据《外包产品入库单》所示的外包产品的名称、图号或 标准号、数量及质量证明文件进行验收，并做出“待检”标识。 5.2.5对于不合格的外包产品，根据质管部所签发的《外包产品检验报告》，保管员填写《外包产品退库单》 进行退库处理，将不合格品放在隔离区，做出“不合格品”标识，并通知生产部。 5.3外包产品管理 5.3.1未经检验的外包产品不得发放。 5.3.2毛坯库保管员接到质管部签发的《外包产品检验报告》后，核实被检外包产品(名称、图号或标准 号、数量等)确认无误后，建帐、分类放到指定的区域，并做好标识。 5.3.3品种规格相同，但不是同一批外包的产品(阀体、阀盖、闸板、闸辨)不能混放，应分别放置，做 好进货日期标识，易于识别。 ?材料的代用 6.1型材(圆钢)、锻件、通用材料(材质)的代用，由提出部门填写《材料代用申请单》注明原因报技术 部设计、工艺质控系统责任人审核、备案。工艺人员填制《工艺文件变更通知单》经技术部批准后发 放到使用部门。 6.2型材(圆钢)、锻件的特殊材料(材质)的代用，由提出部门填制《材料代用申请单》注明原因报技术 部设计、工艺质控系统责任人审核、备案，并报公司质保工程师批准(必要时质量管理处将进行材料 的理化试验)。工艺人员填制《工艺文件变更通知单》经技术部审核、公司质保工程师批准后，发放到 使用部门。 7.标识及标识移植 7.1锻件的标识:锻件应分类存放，用油漆做相应标识。 7.2分割材料的标识:对于分段、分块使用的材料均做标识移植。 8.质量证明文件的管理 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-08-2010 采购和材料控制程序 版 号:A 页 码: 5,5 8.1采购的一类物资的质量证明文件由供销部负责收集、整理、存档。 8.2外包产品的质量证明文件由生产部负责收集、整理、存档。 9.引用文件 QG/QDJ03-2007《仓库管理制度》 《材料控制系统控制程序图》 10.质量记录 QR/QDJ-08.01《合格供方名录》 QR/QDJ-08.02《供方评定记录表》 QR/QDJ-08.03《外协情况一览表》 QR/QDJ-08.04《采购订单》 QR/QDJ-08.05《进货检验记录单》 QR/QDJ-08.06《供方调查表》 QR/QDJ-08.07《技术协议书》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-09-2010 工艺控制程序 版 号:A 页 码: 1,3 1目的: 该程序对阀门制造过程中对从产品订货开始到投产全过程的工艺质量控制，以确保所加工产品质量符 合规定要求。 2 适用范围 该程序适用于阀门制造过程中对从产品订货开始到投产全过程的工艺质量控制，包括外来图审核、工 艺性审核、编制工艺文件、工装设计与验证、材料代用、审批程序及工艺实施等内容。 3 职责 质保工程师:对工艺编制、工装设计全过程进行监督、检查，对重要的工艺进行评审、确认。 技术部经理:负责对工艺编制、工装设计等组织协调，对工艺文件的正确、齐全、统一负责。 工艺责任人:负责对工艺编制、工装设计全过程的质量进行监督、验证。 技术部:负责外来图纸审核、工艺编制及审核、工艺装备设计与验证及工艺变更与材料代替。 生产部:负责工艺文件、工艺纪律在生产现场的实施进行监督、检查。 质管部:参与工艺评审、工艺监督，负责从原材料到产品出厂的全过程监视、测量、记录。 4.工艺质量控制 4.1外来图样审核: 外来图样要从设计资格、制造和检验标准标准、压力试验标准等方面进行审查。 a)设计审核 1)设计资格、制造和检验标准审核 2)压力试验标准审核 3)设计图样和相关技术文件完整性审 b)工艺性审核 1)产品结构、尺寸标注及精度要求审核 2)工艺可行性、受压元件技术条件审核 4.2工艺方案和试验 a)工艺方案审批 1)一般工艺方案由技术部提出，经各相关部门讨论，由技术部经理批准，方可实施。 2)重大工艺方案由技术部提出，经各相关部门讨论，由技术部经理审核，报公司质保工程师批准，方 可实施。 b)工艺试验 1)由于设计或编制工艺需要采集数据，由技术部提出工艺试验方案，经技术部经理批准。填写《工艺 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-09-2010 工艺控制程序 版 号:A 页 码: 2,3 试验任务单》交生产部，进行实施。 2)工艺试验实施完成后，由生产部、质管部将采集到的各项数据及所产生的问题，以书面形式反馈到技术部，以便分析、改进工艺方案. 4.3工艺文件编制与审核 a)工艺文件的种类 1)通用工艺规程 2)工艺卡或工艺过程卡 3)关键工序作业指导书 4)工艺装备设计图样 b)工艺文件编制 1)工艺文件由技术部指定相关专业技术人员进行编制。 2)工艺文件编制以产品图样及相关的技术条件为依据进行编制。 3)特殊过程的工艺文件上应注明“特殊”标识。 c)工艺文件审批 1)工艺文件可采用互审的方法进行，技术部经理批准。 2)成批生产产品的工艺文件，由技术部经理审核，质保工程师批准。 4.4工艺文件变更 a)工艺文件需要变更时，由技术部填写《工艺文件更改通知单》。 b)单件生产产品的《工艺文件更改通知单》可采用互审的方法进行审核，技术部经理批准。 c)成批生产产品的《工艺文件更改通知单》由技术部经理审核，质保工程师批准。 4.5 材料代用 材料代用按《采购与材料质量控制》的规定执行。 4.6工艺装备设计与审批 a) 工艺装备设计应根据产品图样及相关的技术条件为依据。 b)工艺装备设计项目实行会签方式，一般的工艺装备设计项目可采用互审的方法进行，技术部经理批 准。大型或重要工序的工艺装备设计项目由技术部经理审核，报公司质保工程师批准。 c)工艺装备验证与管理 1)验证工艺装备的可靠性、合理性和安全性，以保证产品生产顺利进行。 2)生产部负责工艺装备验证计划下达及验证过程的协调工作。 3)技术部准备工艺装备验证需要的有关资料。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-09-2010 工艺控制程序 版 号:A 页 码: 3,3 4)质管部负责验证及数据采集。 5)验证合格的工艺装备由检验员填写《工艺装备验证书》经参加部门会签后入库，资料归档。 4.7工艺文件实施与文件管理 a) 工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。 b) 生产过程中，必须严格按设计图样、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。工艺文件待验 证后，应建立台帐，记录相关的主要内容，并归档。 5.引用文件 《工艺与装备控制系统控制程序图》 6.质量记录 QR/QDJ-09.01《工装台帐》 QR/QDJ-09.02《工艺装备设计任务书》 QR/QDJ-09.03《工艺装备验证书》 QR/QDJ-09.04《工艺文件更改通知单》 QR/QDJ-09.05《工艺纪律执行情况检查表》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-10-2010 焊接质量控制程序 版 号:A 页 码: 1,5 1、目的: 对焊工资格、焊接工艺评定和工艺文件的编制、焊接材料、焊接设施及环境、产品施焊管理做出规定， 以确保阀门承压元件的焊接质量。 2、适用范围: 该程序适用于阀门制造过程中承压元件的堆焊、密封焊接工序。 3、职责: 焊接责任人对焊接全过程的质量控制进行监督与检查，并对质量保证工程师负责。 质管部负责焊接全过程的质量控制进行监督与验证。 技术部负责焊接工艺文件的编制及验证，负责建立焊工档案及证书的保管。 车间负责焊接设施的维护及环境的管理。 4、工作程序: 4.1焊工管理 4.1.1焊工资格 对焊接阀门承压元件的焊工，必须经过焊接培训，由国家授权机构发放相应项目和等级的资格证书。 4.1.2 劳资处负责建立焊工档案及证书的保管。 4.1.3 焊工培训 a.焊工需经过专业培训、考试合格后，取得相应项目的等级的资格证书。 b.建立焊工档案 c.焊工需持证上岗 4.2焊接工艺评定 4.2.1焊接工艺评定指导书及焊接工艺的编制 技术处工艺人员按审批同意的焊接工艺评定项目，编制焊接工艺指导书，经技术部经理审核，质保工 程师批准、实施。 4.2.2焊接试验的基本程序、试验记录及试件准备加工和应遵循的标准规定。 4.2.3以焊接工艺评定的项目为准，按照 JB4708,2000《钢制压力容器焊接工艺评定》或ASME ?卷进行 工艺评定，按拟定的焊接工艺指导书，根据标准规定的焊接试件制取和检验试件，并记录整个过程的 所有数据。 4.2.4编制焊接工艺评定报告及审批程序 1)焊接工艺评定的一般过程拟定焊接工艺指导书?施焊试件和制取试样?检验试件和试样?测定焊接 接头是否具有所要求的使用性能?提出焊接工艺评定报告，对拟定的焊接工艺指导书进行评定。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-10-2010 焊接质量控制程序 版 号:A 页 码: 2,5 2)提出焊接工艺评定项目。 3)按审批同意的焊接工艺评定项目编制工艺指导书 4)编制焊接评定计划。 5)制取、施焊工艺评定试件。 6)检验试件和试样。 7)测定堆焊接头是否具有设计要求的使用性能。 8)提出焊接工艺评定报告，对拟定的焊接工艺指导书进行评定。 4.3焊接工艺文件的编审 按焊接工艺评定后所确定的工艺经质保工程师批准执行。 4.3.1焊接工艺文件应包括焊接工艺规程(守则)通用焊接工艺、专用焊接工艺或焊接工艺卡。 4.3.2焊接工艺文件编制的依据与基本要求编制，会签和审批程序。 1)依据 a.招标文件; b.产品图纸; c.法规标准; d.技术条件; e.订货合同; f.焊接工艺评定报告; g.焊工考试结果; h.现有焊接工艺文件; i.企业的设施及设施条件; j.企业的生产组织形式 2)基本要求与编制 根据质保工程师审批的产品图，编制完事的焊接工艺方案后，需经焊接工艺评定试验，验证达到完整、 正确、有效，尽可能达到高效率，低成本并符合单位实际，适用可行。 3)会签和审批程序 a.工艺规程编制完成后，应由设计员、工艺员、焊接责任人会签、批准后实施。 b.一般焊接工艺由工艺组长审核，技术部经理批准。 c.重要或大型焊接工艺文件(规程)经技术部经理审核后，报公司质保工程师批准。 3.3.3焊接工艺的更改、审批程序及权限 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-10-2010 焊接质量控制程序 版 号:A 页 码: 3,5 1)更改原因 a.业主或设计更改; b.材料代用; c.产品焊接工位的焊接设施出故障，临时生产调度; d.施焊前焊工及有关人员发现焊接工艺不定; e.施焊后发现车间未执行焊接工艺; f.第三方提出更改 2)更改办法:由编制工艺规程的工程师进行，并报总证工程师批准。 a.手改:将原稿待修处清除，再填上修改后结果，需保持修改前后的字迹清晰、可认，加以修改标 记并签字注明日期。 b.计算机编制的焊接工艺规程要更改软盘，则将原件复印存档，再行修改软盘，若不改软盘，可在 打印件上修改。 c.换版:如由报审版变为最终版，因修改较多而要用换版，换版后要注明版次。 3)审批程序及权限 a. 无需重新进行工艺评定的焊接工艺由工艺组长审核，技术部经理批准。 b. 由于更改工艺规程而需重新进行评定的工艺文件(规程)必须重新进行工艺评定，待评定合格后， 经技术部经理审核后，报公司质保工程师批准。 c.其它人员无权对工艺规程进行更改。 3.4产品施焊管理 3.4.1执行产品焊接工艺的基本要求，焊工持证上岗等有关规定 1)包括焊接工艺的贯彻;焊接工艺纪律的检查(要求做施焊记录)。 2)焊接责任人、焊接工艺人员、检查员、班组长及车间领导均有权禁止任何违反工艺纪律随便施焊的 错误行为。 3)所有施焊人员必须持证上岗。 3.4.2焊接过程质量控制的基本要求、焊接质量记录的和监督检查等。 1)基本要求包括: a.焊前: ?焊工应确认焊接环境符合要求 ?焊工应熟悉焊接工艺，并检查焊接工艺的实施条件 ?焊工应检查设备、仪表、焊接夹卡、工装等是不正常完好。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-10-2010 焊接质量控制程序 版 号:A 页 码: 4,5 ?应对焊工是否具有相关有效的焊接合格证检查 ?核对产品施焊部位与焊接工艺是否相符 ?焊工按规定手续领用焊材、核对牌号、规格是否与焊接工艺相符，检查焊材及烘干质量。 ?焊件如需预热应按工艺要求预热，并保证整个焊接过程中焊处不低于要求的预热温度。 ?做好通风、排烟、隔热、防烤、照明等安全工作。 b.施焊: ?应严格遵焊接工艺，按工艺要求施焊，焊材不得用错、用混，焊接电源、电流，焊接速度等工艺参 数应在工艺规定的范围内。 ?应按规定领退焊材。 产品规定做焊接试板时，应按产品相同的方法，同批号的焊材，同样的工艺参数，相同的环境进行焊接 。 ?多层焊时，应认真清醒逐层仔细检查焊表面有关焊接缺陷，并使焊层昼均匀一致。 ?应控制层问题并保持在工艺规定值的?50?。 c.焊后: 1)有后热要求时，应按工艺执行。 2)焊工应按规定打上焊工钢印。 3)焊接检验员应做焊缝外观检查，并记入焊接检查记录，检查合格后才允许作焊后热处理等后序工作。 3.5堆焊层返修 3.5.1堆焊层返修，由焊接技术人员及焊工分析原因，并制定可行的措施，将堆焊层去除(机械加工)，重新焊接 。3.6焊接材料管理 3.6.1 焊接材料的采购及管理标准 a.焊材的采购依据JB/T4747-2002进行采购质量控制。 b.焊接材料管理的标准按JB/T3223-1996《焊接材料质量管理规程》执行。 3.6.2焊接材料的发放使用与回收 a.车间凭领料单从供应仓库领取焊材，领料单上应经注明焊材牌号、规格、数量及用于焊接的产品名 称等项目，仓库管理员应核对领料单，并同时在领料单上填写焊材批号，领用时间及发放人签字，填 写焊材领退记录。 b.领出的焊条应进行烘干，烘干后的焊条在烘干箱外超过4h时，应重新烘干，用剩的焊条应及时放 回烘干箱; c.烘干温度超过350?，低氢型焊条其回收重新烘干次数不宜超过3次。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-10-2010 焊接质量控制程序 版 号:A 页 码: 5,5 d.焊条有药皮剥落或其他缺陷者，应剔除。 e.焊工每次从烘干箱内取出的焊条不超过10只。 3.6.3焊接材料的回用 a.库存期超过规定期限的焊材，需经质量管理处复验收报告合格方要发放使用。复验仅限于外观及工 艺性能试验。 b.对于严重受潮、变质的焊材，由质量管理处进行必要的检验，并做出降级使用或报废的处理决定后， 方可准许出库。对于这类焊接材料的去向必须严格控制。 3.6.4车间焊材库基本条件及环境要求 a应有足够的空间存放，满足车间一周用量为宜。 b焊条、焊剂的烘干、恒温保存、应具有足够大的电热恒温烘干箱。电热恒温箱箱上均应有可靠而且 经验定合格的温度控制、保温时间控制及显示装置。 c应具有焊材分类存放货架及干燥防潮。 3.7焊接设备 焊机及焊接辅助设施、焊接工具、仪表应作好日常保持其完好状态，控制用电压表、电流表应准确可 靠，且有效。 3.8焊接试板的管理 8.6.1根据本公司压力管道元件制造的特性选择焊接试板及标准规定的焊接试板数量(焊接试板由本公司合格供方提供); 8.6.2根据本公司压力管道元件制造的焊接方式，由焊工负责要求对焊接试板进行焊接; 8.6.3焊接试板焊接完毕后，应进行相关检验和试验，试验后由试验机构出具检测报告，出现不合格项目应重新评定; 8.6.4焊接试板试件应专柜陈列，妥善保管等。 4.引用文件 《焊接控制系统控制程序图》 5.记录: QR/QDJ-10.01《焊材烘干领用记录》 QR/QDJ-10.02《焊接记录》 QR/QDJ-10.03《焊接检验记录》 QR/QDJ-10.04《焊材库温湿度记录》 QR/QDJ-10.05《焊接工艺评定委托单》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-11-2010 热处理控制程序 版 号:A 页 码: 1,1 1、目的 对热处理人员资格，热处理工艺等质量控制的基本要求作出规定，以保证热处理结果准确。 2、适用范围 适用于阀门焊接及阀门零部件的热处理过程。 3、 职责 质管部负责热处理的归口管理，依照《热处理工艺作业指导书》对热处理实施的全程进行监督、检查。 技术部负责提供有关热处理的技术标准及相关的通用工艺、专用工艺。 4.0热处理质量控制 4. 1热处理人员的资格及管理 热处理人员应按照《热处理工艺作业指导书》的规定进行培训。 热处理人员取得资格证书后，方能上岗实施热处理工作。 4.2公司编制《热处理工艺作业指导书》。应对下列内容作明确详细规定: 开炉前准备、装炉要求、常用材料及工件堆焊后热处理、热处理工艺曲线举例说明详细; 4.3 热处理操作 4.3.1检验热处理仪器设备，确认在周检期内，且完好。 4.3.2对分包热处理质量控制 a) 按《采购与材料质量控制程序》，由质管部会同技术部、供销部、生产部对热处理分包方进行评审， 对分包热处理单位进行评审，选择具备相应资格和能力的单位承担热处理工作，经批准列入“合格供 方名录”。 b) 与被委托的单位，签订热处理分包协议，明确热处理的技术要求及热处理的验收准则。 c) 热处理责任人对分包方返回的热处理记录的有效性和正确性进行审核，签字确认，方可有效。 4.4热处理资料归档及保存 “热处理委托单”、“ 热处理记录”、分包协议等，由质管部归档保管，保存5年。 5 引用文件 QZ/DJ11-2010《热处理工艺作业指导书》 《热处理控制系统控制程序图》 6 质量记录 QR/QDJ-11.01《热处理委托单》 QR/QDJ-11.02《热处理记录单》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-13-2010 理化检验控制程序 版 号:A 页 码: 1,2 1、目的 该程序就阀门制造过程中对原材料、辅助材料、半成品等的物理性能、机械性能、化学成分进行测试 与分析，满足产品的设计和工艺要求，提供可靠的试验与化验数据。 2、 适用范围 该程序适用于阀门制造过程中对原材料、辅助材料、半成品等的物理性能、机械性能、化学成分进行 测试与分析。 3、 职责: 理化责任人负责对阀门制造全过程中理化检验工作进行监督、检查。 质管部负责理化检验工作的归口管理。 技术部负责提供理化检验工作所需的技术标准及相关资料。 4.0理化检验质量控制 4.1报验委托 报验委托部门提交《理化检验委托单》。 4.2试样制备 依据设计要求、标准和规定取样，并制备相关试样 4.3试样与试样记录、报告 a) 理化试验操作按操作规程进行。 b) 理化试验结果不合格则按标准要求复验。 c) 理化检验报告的填写、审核及确认 1)试验分析结果准确、可靠。 2)试验分析报告的字迹清晰。 3)由试验人员填写《力学性能试验报告》或《化学分析报告》，并按报告要求签字。 4.4理化检验资料归档和试样、试件余料保存的基本要求 a) 检验资料由质管部保管并作记录。 b) 试样、试件余料编号并作保存记录，保存期半年，(特殊要求的保存期可延长至壹年)。 c) 焊接工艺评定的试件保存五年。 4.5设备与仪器 a) 试验设备与仪器应在有效检定期内使用。 b) 理化设备、检测仪器维修、保养应按有关规定进行保养。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-13-2010 理化检验控制程序 版 号:A 页 码: 2,2 c) 应制定周期检定计划。 4.6对分包理化检验质量控制 a) 《采购与材料质量控制程序》的程序，由质管部会同技术部、供销部、生产部对热处理分包方进 行评审，对分包理化检验单位进行评审，选择具备相应资格和能力的单位承担理化检验工作，经 批准列入“合格供方名录”。 b) 与被委托的单位，签订理化试验分包协议，明确理化检验的技术要求和及检验结果的验收准则。 理化质控系统责任人对分包方返回的理化检验报告及试样的有效性和正确性进行审核，签字确认，方 可有效。 4.7理化检验资料归档及试样保存 “理化检验委托单”、“理化检验原始记录”、“理化检验报告”原件、分包协议等，由质管部归档保管。 原材料、产品焊接试板的“理化报告”由质管部存入产品档案。焊评、焊工考试的“理化报告”及焊 评试样交质管部长期保存。 5.0相关支持性文件 《设备操作规程》 《理化控制系统控制程序图》 6.0记录 QR/QDJ-13.01《理化检验委托单》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-14-2010 检验与试验控制程序 版 号:A 页 码: 1,3 1目的 对实现产品的必须的过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求;对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。 2范围 适用于对产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认;对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。 3职责 3.1质管部负责对过程和产品的测量和监控。 3.2 技术部负责提供相应的技术标准和规范。 3.3检验责任人负责对检验的控制、监督、检查。 3.4检验员负责过程检验实施、记录。 4程序 4.1过程的测量和监控 4.1.1质管部负责识别需要进行测量和监控的实现过程，包括产品实现过程，也包括公司根据产品特点策 划的各过程和子过程，特别是生产和服务运作的全过程。 4.1.2 过程持续满足预定目的的能力，是指过程实现产品并使其满足要求的本领。 4.1.3 与质量相关的各过程应根据公司总的目标进行分解，转化为本过程具体的质量目标，如生产部的工 序产品合格率、技术部的设计输出文件失误率、供销部采购产品的合格率、销售指标及顾客服务满意 率等。为保证目标的顺利完成，进行相应的测量和监控。 a) 质管部运用控制图，对质量形成的关键过程进行测量，对图形数据分布趋势分析，明确过程质量和 过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正和预防措施的时机。 b) 当过程产品合格率接近或低于控制下限时，质管部责成相关责任部门采取纠正和预防措施，对其从 人员、设备、原材料、各类规程、生产环境及检验等方面分析原因并采取相应的措施;当需要采取改 进措施时，质管部制定相应的改进计划经质量保证工程师审核，总经理批准后，交责任部门实施，质 管部负责跟踪验证实施效果。 4.2产品的测量和监控 4.2.1检验依据 a) 产品零部件检验以技术部提供的标准、图样、工艺文件为依据。 b) 所用检验器具(包括检验设备、仪器、量具、专用工具)，必须在周期内。 c) 不具备检验条件的检验项目由质管部提出委托检验。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-14-2010 检验与试验控制程序 版 号:A 页 码: 2,3 4.2.2进货检验 a) 凡购入的原辅材料、外购标准件、配套件(含外包产品)等物资未 检验不得发放使用。 b) 购入物资的报验程序按《采购与材料控制程序》执行。 c) 检验判定为不合格物资的处置按《不合格品控制程序》执行。 4.2.2外包产品检验 a) 外包铸钢件、锻件以及铸铁毛坯的检验按《进货检验规程》规定执行。 b) 检验判定为不合格外包产品的处置按《不合格品控制程序》执行 4.2.4工序检验 a) 对机械加工的首件应执行首件检验，并填写《首、巡检记录》。 b) 专职检验员对操作者的自检进行监督，根据需要进行抽检，并填写《首、巡检记录》。 c) 交验者将待验产品放入待检区并做待检标识，检验员按GB/T 2828-2003抽样检验标准对产品进行检验，检验合格的产品放入合格区并作合格标识。出现不合格品，将不合格品隔离，并做好不合格标识。 d) 抽检发现的不合格品，检验员将结果及时反馈给操作者及车间主任，不合格品的处置按《不合格品控制程序》执行。 e) 焊接质量控制按《焊接质量控制程序》执行。 f) 理化检验质量控制按《理化检验控制程序》执行。 4.2.5 成品检验和试验 a) 成品检验在阀门装配过程中进行，成品检验以产品的图样及工艺文件为依据。 b) 检验员按照成品检验结果填写“阀门整机性能检测记录”。 c) 压力试验应在涂漆之前进行。 d) 压力试验按《阀门压力试验规程》执行。 e) 检验员根据压力试验结果，填写“阀门整机性能检测记录”。 4.2.6 产品最终检验(出厂检验) a) 产品在入库前进行产品最终检验，检验员根据检验结果填写“产品最终检验记录”。 b) 产品库存超过六个月以上，出厂前必须复验，复验合格后方可出厂;复验不合格的产品按《不合 格品控制程序》执行。 c) 产品最终检验合格后，检验员要做好下列工作: 1) 填写检验记录及《产品质量证明书》。 2) 填写合格证 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-14-2010 检验与试验控制程序 版 号:A 页 码: 3,3 3) 填写装箱清单 d) 阀门出厂附带文件的内容 1) 装箱清单 2) 产品使用说明书 3)《产品质量证明书》(需要时) 4) 合格证。 4.2.7检验记录的管理 a) 产品质量记录由质管部负责整理，并且妥善保管。 b) 成品检验记录必须准确齐全，由质管部负责整理，定期归档。 5(引用文件 QP/DJ-08-2010《采购和材料控制程序》 QP/DJ-10-2010《焊接质量控制程序》 QP/DJ-17-2010《不合格品控制程序》 6(质量记录 QR/QDJ-14.01《进货检验记录单》 QR/QDJ-14.02《零部件加工流程卡》 QR/QDJ-14.03《首检、巡检记录》 QR/QDJ-14.04《机械加工检验记录》 QR/QDJ-14.05《阀门压力试验记录》 QR/QDJ-14.06《最终检验记录》 QR/QDJ-14.07《产品质量检验报告》 QR/QDJ-14.08《产品合格证》 QR/QDJ-14.09《装配质量记录表》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-15-2010 生产设备控制程序 版 号:A 页 码: 1,3 1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2 范围 适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯设施、运输设施等的控制;对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 3.2生产车间对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4 程序 4.1 生产设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、 卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气供应)、通讯设施、运输设施等。 4.1.2 设施的提供 a) 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施的名称、 用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购的有 关事宜，供销部负责采购。 b) 需要自制的设施由使用部门提出，由技术部设计、经技术部主管批准后，由生产部组织加工制造， 执行《设计和开发控制程序》。 4.1.3 设施的验收、建档 a) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确认满足要求后，由生产 部和使用 部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机 附件及资料等内容。《设施验收单》由生产部保管。低值易耗的工、卡、量具等使用部门自行验收。 b) 验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c) 生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》 上登记。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-15-2010 生产设备控制程序 版 号:A 页 码: 2,3 4.1.4设施的使用、维护和保养 a) 生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用 的设施必须有操作规程，相关操作人员应由技术部人员培训、考核合格后上岗。 b) 生产部制定《设施保养计划》规定保养项目、频次、发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查 执行情况。生产部填写《设施保养记录》，整理入档并作为制定下年度保养计划的依据。 c) 生产部每年12月制定下年度的《设施保养计划》，发至各部门执行。 d) 日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产部检修。检修中的设施应挂红色 检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。生产部应将检修情况记录相应的 《设施管理卡》。 e) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.1.5设施的报废 a) 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废，生产部 在《设施管理卡》及《生产设施一览表》中注明情况。 b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，使用部门填写《设施报废单》，报生产部，经生产部主管批 准，即可报废。 报废的设施应挂红色报废牌。 4.2 工作环境 4.2.1 办公室协助生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需 要，负责确定并提供作业场所必需的基础设施，创造良好的工作环境; 4.2.2 工作环境包括: a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿; b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全; c) 车间实施定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率; d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。 5 引用文件 QG/QDJ01-2010《设备维修和保养管理办法》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-15-2010 生产设备控制程序 版 号:A 页 码: 3,3 6 质量记录 QR/QDJ-15.01《生产设施配置申请单》 QR/QDJ-15.02《设施验收单》 QR/QDJ-15.03《设施管理卡》 QR/QDJ-15.04《生产设备台账》 QR/QDJ-15.05《设备维护保养计划》 QR/QDJ-15.06《设施维护保养记录》 QR/QDJ-15.07《设施检修单》 QR/QDJ-15.08《设施报废单》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-16-2010 试验装置控制程序 版 号:A 页 码: 1,3 1目的 对于确保产品符合规定的要求的测量和监控装置进行控制，确保测量和监控结果的有效性。 2 范围 适用于本公司对产品和过程进行测量和监控用的装置、软件等。 3职责 3.1技术部负责对测量和监控设备的校准、根据需要制定内部校准规程。 3.2车间使用者必须负责正确使用、保管、维护、保养工作。 3.3车间主任确保不使用超周期检定的和不合格的计量器具及试验设备。 4 程序 4.1测量和监控设备的采购和验收 4.1.1 使用部门填写《生产设施配置申请单》，经本部门主管审核后交技术部。技术部对其进行必要的技术 性确认，根据所需测量能力和测量要求，选用必要精度和准确度的检验测量和试验设备。执行《生产 设备控制程序》中对生产设备采购的管理要求。 4.1.2 采购测量和监控设备，必须送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。 4.1.3 对检定合格的测量和监控设备，技术部管理人员应贴上合格证，同时，对其进行分类、编号并登记、 建立《历史记录卡》，同时建立《测量和监控装置台帐》，做到帐、卡、物相符。 4.1.4 凡未经测量、编号入帐或超过检定有效期的测量和监控设备，一律不准使用。 4.2测量和监控设备的周期检定 4.2.1 测量和监控设备人员根据国家有关规定和企业实际使用率，在每年12月份编制公司测量和监控设备 的《测量和监控装置检定周期表》，经技术部主管批准后实施。 4.2.1.1对送外检定的设备，技术部负责联系国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告; 4.2.1.2对需进行内部校准的设备，技术部编制相应的《内部校准规程》，规定校准的方法、使用设备、验 收标准及校准周期，经技术部主管批准后实施，并填写校准记录。 4.2.2 检定合格的测量和监控设备，管理人员出具合格证标签，帖在测量和监控设备上，标签上应有测量 和监控设备编号、有效期和检定人员签名或代号。对不便粘贴标签的设备，可将标签贴在包装盒上， 或由使用者妥善保管。 4.2.3对于测量、监控用的软件，在使用前进行自校准。 4.3测量、监控设备偏离校准状态的控制 4.3.1发现测量、监控设备不合格，由管理人员送专业单位修理，修理后需重新检定。检定合格执行4.2.2 条款，测量不合格则出具不合格证停用。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-16-2010 试验装置控制程序 版 号:A 页 码: 2,3 4.3.2测量不合格的测量和监控设备，由管理人员通知技术部主管,其安排检验人员使用测量合格的测量、 监控设备重新对已测产品进行检定，写出书面报告。若检定结果不一致，则还需通知质量保证工程师， 组织相关人员对其后果进行评估，采取纠正和预防措施。 4.4 测量和监控设备的使用、搬运、维护和贮存控制 4.4.1 使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备、确保设备的测量和监控能力与 要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整，使用后要进行适当的维护和保养，执行《测量和监控 装置管理规定》。 4.4.2 在使用测量、监控设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。 4.4.3 使用者在测量监控设备的搬运、维护和贮存期间，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其失 效或损坏。 4.4.4测量、监控设备的校准、修理、报废等应记录在《历史记录卡》内。 4.5测量和监控设备的环境要求测量和监控设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由技术部负责监 督检查。 4.6 用于检查、试验或检验材料或设备或尺寸测量的所有仪器均需按《测量和监控装置管理规定》内的规 定期限进行鉴定、控制和标定。 4.7压力测量设备的要求 4.7.1类型和精度 试验压力测量仪器应是压力计或压力传感器，应精确到最大刻度的?2.0%之内。 4.7.2测量范围 压力测量应在测量仪器的全部压力范围的25%-75%之间。 4.7.3标定程序 应使用一台标准压力测量设备或静重试验机，在全部压力刻度的25%、50%、75%和100%上定期重新标 定压力仪器。 4.8温度测量仪器的要求 测量温度的仪器，如果需要，应能显示或记录30C(50F)的温度波动。 4.9 对检测人员的要求 4.9.1专业计量人员需经国家计量部门培训，持证上岗。 4.9.2 技术部对测量、监控设备的使用人员进行相应的培训，经考试合格上岗。 4.10 对于自制的具有检测作用的工装、夹具、样品、样板、量具等，需经技术部批准，编号、贴上相应 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-16-2010 试验装置控制程序 版 号:A 页 码: 3,3 合格标签，执行4.3 条款有关规定，技术部负责建立总台帐，编制校准规程，对其进行有效性进行定期检 查。 4.11 保存所有的测量和监控设备的控制记录。 5引用文件 QP/DJ-15-2010《生产设备控制程序》 6 质量记录 QR/QDJ-16.01《测量和监控装置管理台帐》 QR/QDJ-16.02《测量和监控装置检定周期表》 QR/QDJ-16.03《历史记录卡》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-17-2010 不合格品控制程序 版 号:A 页 码: 1,3 1目的 确保不合格品不流入下道工序或出本公司。 2范围 适用于生产全过程不合格品的处理。 3职责 3.1技术部负责对不合格品进行评审、处置并监督和考核，负责组织对责任部门整改完成情况进行跟踪检 查。 3.2 质量保证工程师负责对不合格品评审和处置制订纠正和预防措施中发生的争议进行仲裁。 3.3 相关责任部门按不合格品处置意见执行，保证不合格品不流入下道工序。 4 程序 4.1不合格品的评审和处置 4.1.1不合格品的评审方法 4.1.1.1材料或产品不符合规定要求，但能通过再完善或再加工或再装配或其它措施，使不合格项达到规 定要求的，应予以“返工”处理。 4.1.1.2材料或产品不符合规定要求，但通过采取措施或不需采取措施，能满足预期的使用要求的可予以 返修或不返修作让步接收处置。 4.1.1.3材料或产品不符合规定要求，但通过采取措施使之能满足其它规格产品的要求时，应作改用处置。 4.1.1.4不能返工、返修、让步接收或改用的不合格品应予以报废，或拒收(退货)。 4.2.2不合格品的评审控制 4.2.2.1通常情况下，由质量检部直接对不合格品进行评审和处置，检验员按5.1.1的评审方法进行评审，评审后在检验记录单上直接签署处置意见。如不便在检验记录单上签署处置意见，也可填写《不合格品评审处置单》。 4.2.2.2但当不合格数量大，性质特别严重时，或责任部门和检验员意见有严重分歧时，应由技术部经理 组织技术、质检、生产、车间等部门人员，进行集体评审、处置。技术经理签署处置意见。 4.2.2.3不合格品的处置 a) 返工:当产品被判定为返工时，应开出《返工/返修/改用通知单》给责任部门进行安排返工。返工 后的产品应由检验员重新进行检验，检验合格的才可入库和转序。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-17-2010 不合格品控制程序 版 号:A 页 码: 2,3 b) 返修:当产品判定为返修时，责任部门应根据《返工/返修/改用通知单》安排进行返修，返修品经 检验能满足使用要求的，按5.2.2.3c)规定。 c) 改用:当产品被判定为改用时，责任部门应按《返工/返修/改用通知单》安排操作者进行加工，加 工后的产品经检验合格后，凭检验报告单入库。 d) 报废或拒收:当产品被判定为报废或拒收时，由检验员填写《报废拒收单》，通知责任部门和仓库 将废品送废品库隔离或退货。 4.2.2.4对不合格品的评审和处置过程应包括下列一项或几项: a)对不能满足制造验收准则的材料或产品，满足下列情况之一的，经技术部经理批准后，也可予以验 收: 1) 材料或产品满足设计验收准则。 2) 所违反的制造验收准则被列为设计验收准则的非必要满足项。 3) 经返工或返修后,材料和产品满足设计验收准则或制造验收准则。 b)对不符合原设计验收准则的材料或产品，同时满足下列条件时，经技术部经理批准后，可以验收: 1) 原设计验收准则已按QP/DJ-07-2010《设计和开发控制程序》中第4.8条进行了更改。 2) 材料或产品已满足新的设计验收准则。 4.3现场不合格品的控制 4.3.1产品交付后，如顾客投诉现场出现不合格，受理部门应记录有关情况和顾客意见，填写《质量信息反馈单》，提出处理意见，交质管部。 4.3.2质管部应对质量信息进行分析，确定派员或退回产品调查处理的方案，报总经理批准后执行。 4.3.3负责处理的人员应记录产品不合格的实际情况，并审查产品质量记录，调查分析不合格产生的原因， 落实责任，填写《现场不合格品处理记录单》。 4.3.4负责处理的人员应根据本公司的质量承诺和产品不合格程度，对产品进行相应处理，并将处理结果 通知顾客，征求顾客意见。 4.4质管部应对不合格品包括现场不合格品的趋势进行分析，按QP/DJ-20《纠正措施控制程序》对不合格 的原因进行分析，实施纠正措施，控制不合格品的产生。 4.5对不合格品进行控制的有关记录按QP/DJ-05《记录控制程序》的规定予以保存、保管。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-17-2010 不合格品控制程序 版 号:A 页 码: 3,3 5 引用文件 QP/DJ-18-2010《顾客满意度控制程序》 QP/DJ-14-2010《检验与试验控制程序》 QP/DJ-19-2010《纠正措施控制程序》 QP/DJ-20-2010《预防措施控制程序》 6 质量记录 QR/QDJ-17.01《不合格通知/处置单》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-18-2010 顾客满意度控制程序 版 号:A 页 码: 1,2 1. 目的 通过对顾客满意程度有关的信息，进行监检和测量，确保质量管理体系有效性并明确可以改进的领域。 2(适用范围 适用于本公司提供产品/服务的顾客满意程序的监控和测量。 3(职责 3.1供销部 负责顾客满意度测量工作的信息收集、整理，并进行测评。 3.2技质部 负责制定纠正/预防措施的实施，通过实际行动来满足顾客的期望。 4(程序 4.1顾客信息的收集 4.1.1供销部在营销活动中负责按照顾客对于合同产品形成过程中以及产品交付后的使用和售后服务过程 中对本公司产品/服务质量的感受信息。 4.1.2营销部派人或发送《顾客满意程度调查记录》方式进行。 4.2顾客满意度测评方法 4.2.1顾客满意度收集项目主要有:产品性能与功能，产品工艺与外观，产品的交货期，产品的价格;产 品的服务响应等五个方面。 4.2.2采用五级测评法，即对每个项目用“非常满意、较满意、满意、较不满意和很不满意”加以进行。 4.2.3对每一级别，赋予不同等级满意度:非常满意为100，较满意为90;满意为80;较不满意为50;很 不满意为0。 4.2.4由于调查项目为五项，因此对于每个《顾客满意程度调查记录》均可计算出平均满意度，最后得出 顾客对本公司产品/服务总的满意度。 4.2.5顾客满意度仅是测评顾客感受的结果，每年满意度在提升，证明了满足顾客需求有所进步，反之要 寻找原因，由技质部加以分析，向责任部门发出纠正/预防措施，并跟踪结果，做为管理评审依据之一。 5 引用文件 QP/DJ-06-2010《合同评审控制程序》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-18-2010 顾客满意度控制程序 版 号:A 页 码: 2,2 QP/DJ-19-2010《纠正措施控制程序》 5 质量记录 QR/QDJ-18.01《顾客满意度调查表》 QR/QDJ-18.02《顾客信息处理反馈单》 QR/QDJ-18.03《顾客满意度调查分析报告》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-19-2010 纠正措施控制程序 版 号:A 页 码: 1,2 1 目的 采取有效的纠正措施，实现质量管理体系的持续改进。 2 范围 适用于纠正措施的制定、实施与验证。 3 职责 3.1 技术部负责协调、审核、落实、监督检查纠正措施程序的执行。 3.2 各部门负责调查不合格产生的原因，并负责纠正措施的制订和实施，及将结果报告技术部。 3.3质量保证工程师负责对重大质量问题的处理，跨部门、有争议的质量责任归属、实施仲裁，涉及费用 的后续措施批准执行，并实施监督。 4 程序 4.1 持续改进的策划 4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的 活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。 4.1.2 日常的改进活动 对日常的改进活动的策划和管理参见4.2、4.3 条款执行。 4.1.3 较重大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑: a)纠正项目的目标和总体要求; b)分析现有过程的状况确定改进方案; c)实施纠正并评价纠正的结果。 4.1.4技术部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正措施的实施、管理评审的结果， 积极寻找体系持续改进的机会，确定需要纠正的方案(如技术改造、工艺优化、资源配备及环境质量 的改善等)，组织各部门进行策划，策划输出的内容报质量保证工程师审核，总经理批准后，予以实施。 4.2纠正措施 4.2.1 纠正措施信息来源 ,)产品出现不合格评审; ,)客户投诉、售后服务过程中出现的不合格项; ;)质量例会通报的重大质量问题; ,)质量统计数据汇总分析后发现的质量问题; ,)质量管理体系审核中发现的质量问题; 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-19-2010 纠正措施控制程序 版 号:A 页 码: 2,2 ,)其他信息; 4.2.2 处理 4.2.2.1技术部向存在上述问题的部门发放《纠正措施报告》。描述不合格问题，确定责任部门并向责任部门反馈。 4.2.2.2责任部门收到《纠正措施报告》后，通过适当方法，着手调查问题并找出根本原因。 4.2.2.3责任部门制订纠正措施计划并落实完成日期。责任部门备份，原件送至技术部。 4.2.2.4技术部采取适当办法，督促责任部门整改，以完成纠正措施。责任部门有责任确保按计划实施纠 正措施。 4.2.2.5 技术部应确保按期对所有纠正措施要求进行监查评审。 4.2.2.6 技术部将完成的纠正措施的有效性的情况汇报质量保证工程师。 4.2.2.7纠正措施应与所遇到的问题的影响程度相适应。 4.3采取的纠正措施所涉及文件修改，应按《文件控制程序》进行。 4.4重要的纠正措施的相关记录应作为下次管理评审的输入。 4.5 技术部建立《纠正措施实施情况一览表》，记录各次纠正措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证 情况，逾期未能完成的报告质量保证工程师，组织进行原因分析，再次明确责任部门和完成日期。 5 引用文件 QP/DJ-04-2010《文件控制程序》 QP/DJ-02-2010《管理评审程序》 QP/DJ-17-2010《不合格控制程序》 QP/DJ-21-2010《数据分析控制程序》 6 质量记录 QR/QDJ-19.01《纠正措施报告》 QR/QDJ-19.02《纠正措施实施情况一览表》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-20-2010 预防措施控制程序 版 号:A 页 码: 1,2 1 目的 采取有效的预防措施，实现质量管理体系的持续改进。 2 范围 适用于预防措施的制定、实施与验证。 3 职责 3.1 技术部负责协调、审核、落实、监督检查纠正与预防措施程序的执行。 3.2 各部门负责调查不合格产生的原因，并负责预防措施的制订和实施，及将结果报告技术部。 3.3 各部门在生产活动过程中注意收集潜在的不合格信息，与相关部门讨论制订预防措施并实施。 3.4 管理代表负责对重大质量问题的处理，跨部门、有争议的质量责任归属、实施仲裁，涉及费用的后续 措施批准执行，并实施监督。 4 程序 4.1 预防的策划 4.1.1 公司要达到持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和效率，在实现质量方针和目标的 活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的预防。 4.1.2 日常的预防活动 对日常的预防活动的策划和管理参见4.2、4.3 条款执行。 4.1.3 较重大的预防项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，在策划和管理时应考虑: d)改进项目的目标和总体要求; e)分析现有过程的状况确定预防方案; f)实施预防并评价预防的结果。 4.1.4技术部通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、预防措施的实施、管理评审的结果， 积极寻找体系持续改进的机会，确定需要预防的方案(如技术改造、工艺优化、资源配备及环境质 量的改善等)，组织各部门进行策划，策划输出的内容报质量保证工程师审核，总经理批准后，予以 实施。预防策划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《实现过程的策划控制程序》执行。 4.2预防措施 4.2.1 质量保证工程师组织部门负责人应共同对用户的投诉，审核结果，工作过程，维修报告及其他对产品 质量有影响的信息进行分析。 4.2.2 如果确认其中任意一个过程对产品质量有潜在影响，则必须对此过程采取预防措施。 4.2.3 质量保证工程师组织各部门负责人召开会议讨论，进行分析研究，技术部根据会议结论向责任部门 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-20-2010 预防措施控制程序 版 号:A 页 码: 2,2 发出《预防措施报告》，将潜在的不合格因素消除或减少到可接受的水平。 4.2.4 所采取的预防措施应与潜在的影响程度相适应。 4.2.5采取的过程及方法执行4.2条款相关的要求。 4.3采取的预防措施所涉及文件修改，应按《文件控制程序》进行。 4.4重要的预防措施的相关记录应作为下次管理评审的输入。 4.5 技术部建立《预防措施实施情况一览表》，记录各次预防措施的发出时间、责任部门、完成时间及验证情况，逾期未能完成的报告质量保证工程师，组织进行原因分析，再明确责任部门和完成日期。 5 引用文件 QP/DJ-04-2010《文件控制程序》 QP/DJ-02-2010《管理评审程序》 QP/DJ-17-2010《不合格控制程序》 QP/DJ-21-2010《数据分析控制程序》 6 质量记录 QR/QDJ-20.01《预防措施报告》 QR/QDJ-20.02《预防措施实施情况一览表》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-21-2010 数据分析控制程序 版 号:A 页 码: 1,3 1目的 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2范围 适用于对来自测量和监控活动及其他相关来源的数据分析。 3职责 3.1技术部负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理;负责统筹统计技术的选用、批准、组 织培训及检查统计技术的实施效果。 3.2各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流;负责各部门统计技术的具体选择与应用。 4程序 4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 4.2数据的来源 4.2.1外部来源 a)政策、法规、标准等; b)地方政府机构检查的结果及反馈; c)市场、新产品、新技术发展方向; d)相关方(如顾客、供方等)反馈及投诉等。 4.2.2内部来源 a)日常工作，如质量目标完成情况、检验试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的 其他记录; b)存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等; c)紧急信息，如发现突发事故等; d)其他信息，如员工建议等。 4.2.3数据采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。 4.3数据的收集、分析及处理。 4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息: a)顾客满意和(或)不满意程度; 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-21-2010 数据分析控制程序 版 号:A 页 码: 2,3 b)产品满足顾客需求的符合性; c)过程、产品的特性及发展趋势; d)供方的信息等。 4.3.2外部数据的收集、分析与处理 4.3.2.1技术部负责质量技术监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术标准类数据的收集分析， 并负责传递到相关部门。对出现的不符合项，执行《纠正措施控制程序》。 4.3.2.2政策法规类信息由技术部及相关部门收集、分析、整理、传递。 4.3.2.3供销部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行 《纠正措施控制程序》。 4.3.2.4各部门直接从外部获取的其他类数据，应在一周内用《信息联络处理单》报告技术部，由其分析整理，根据需要传递、协调处理。 4.3.3内部数据的收集、分析和处理 4.3.3.1技术部依照相应规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果、更新的法律法规、标准等 的信息。 4.3.3.2各部门依照相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在的和潜在的不合格项，执行《纠正措 施控制程序》。 4.3.3.3紧急信息由发现部门迅速报告公司领导组织处理。 4.3.3.4其他内部信息获得者可通过《信息联络处理单》反馈给技术部处理。 4.4 数据分析方法 4.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计技术方法。 4.4.2 本公司基本统计方法的选择 a) 对于市场、顾客满意度、质量、审核分析一般采用调查表; b) 对产品的测量和监控，对不合格产品的汇总，可采用排列图、因果图进行分析，找出主要的不合 格项，分析原因。以便采取相应的纠正和预防措施; c) 对过程的测量和监控采用控制图法; d) 根据产品的类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验或100%检验。 4.4.3 统计技术的选用原则 a) 优先采用国家公布的质量控制和抽样检验标准; 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-21-2010 数据分析控制程序 版 号:A 页 码: 3,3 b) 采用自己制定的统计方法,证明它等效或优于国家标准的规定,并制定相应的鉴定程序。 4.4.4 统计方法实施要求 a) 技术部负责组织对有关人员进行统计方法培训; b) 正确使用统计方法,确保统计分析数据的科学、正确、真实。 4.4.5 对统计技术方法适用性和有效性的判定 a) 是否降低了不合格品率，降低了加工损失; b) 是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量; c) 是否提高了产量、利润和工作效率; d) 是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。 4.5 技术部每半年对各部门的统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相 应的纠正和预防措施，执行《纠正措施控制程序》。 4.6 统计记录的管理 对于统计记录的管理要分清职责和权限，进行分级管理，各部门按照《文件控制程序》及《质量记录 控制程序》，对统计记录进行有效的管理和控制。 5 引用文件 QP/DJ-04-2010《文件控制程序》 QP/DJ-05-2010《记录控制程序》 QP/DJ-19-2010《纠正措施控制程序》 QP/DJ-20-2010《预防措施控制程序》 6 质量记录 QR/QDJ-21.01《数据分析用数理统计一览表》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-22-2010 人力资源控制程序 版 号:A 页 码: 1,3 1 目的 本程序规定了对从事质量活动的人员进行能力识别，并对其提出分层次培训的要求，从而不断提高人员素质，确保质量管理体系有效、持续地运行。 2 范围 本程序适用于本公司对从事质量活动的管理、执行、验证和特殊工作岗位人员能力的要求识别培训、 考核的控制。 3 职责 3.1 总经理负责人力资源的配备。 3.2办公室负责对从事质量活动的人员进行能力识别，对人力资源进行控制，与责任部门商讨培训和确定 培训的要求，编制《年度培训计划》，并按其组织实施。 3.3 确定负责有关知识讲课，参加应会考核工作。 4 工作程序 4.1 岗位能力的识别 对重要管理岗位工作人员要求有一定的能力，本公司规定了以下人员的能力要求: a) 管理人员:包括总经理、质量保证工程师以及各部门负责人等; b) 技术人员:设计员、工艺员、检验员、内审员、关键(特殊)工序操作员等能力的确定应从教育、 培训、经历、技术等方面进行综合考虑。当岗位的人员变化时，其条件必须符合岗位的要求。 4.2 培训对象与内容 4.2.1 对各级领导和管理人员，本公司逐步开展质量管理体系的基本知识培训。以本公司的质量管理体系 文件要求为教材，组织学习。使之了解公司质量管理体系的结构和各要素的基本要求，并掌握质量管 理体系运行中所需的方法和管理技能。 4.2.1.1 管理层人员 a) 清楚了解本公司质量管理体系有效性评价准则; b) 熟悉质量方针、质量目标及其内涵，清楚贯彻质量方针和实现质量目标的方法、途径; c) 熟悉主管业务。 d) 熟悉本职工作的作业程序，业务知识; 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-22-2010 人力资源控制程序 版 号:A 页 码: 2,3 4.2.2 对执行人员(包括技术人员、新招收和转岗人员)培训的重点是:有关质量活动所需方法和技能。教材以公司有关的压力管道元件制造许可程序文件、规范和作业指导书等，使其熟悉本岗位作业的方法和具备应有的技能。对技术人员、检验人员逐步开展统计应用的基础知识的培训，以适应生产控制的需要。 4.2.2.1 主要岗位工作人员(如检验、计量、班组长等) a)熟悉岗位职责; b) 熟悉工作所依据的操作规程、规范和工艺文件; c) 熟悉有关的判定依据。 4.2.2.2操作工 a) 熟练掌握使用的设备和工具; b) 熟悉有关的技术文件和作业文件; c) 对所从事的产品具有一定的判断能力。 4.2.3 对验证人员培训的重点是完成任务所需的测试和检验的方法、技能。教材以公司相关的质量管理体 系文件、规范、标准等组织培训，使他们熟练掌握测试和检验技能。 4.2.4 内部审核员、质量保证工程师、认证联络员 a)了解ISO9001认证要求，熟悉本公司的质量管理体系; b) 掌握审核方法和审核技巧，客观、公正的开展各项审核工作。 4.2.5 对从事特殊工作的内审员、检验员等人员，本公司根据需要和相应法规要求外培。 4.3 培训方式和考试、考核 4.3.1 培训方式 a)各种内部、外部培训班; b)知识讲座; c)以师带徒。 d) 培训可采取文字、图标、样本和操作示范等方式。 4.3.2 考试、考核 考试为笔试或口试，必要时进行现场操作考核。考试(或口试)由主讲教师命题对其进行笔试(或口 试);根据需要，办公室组织各部门有关人员组成考核组，对应知应会进行现场操作考核。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-22-2010 人力资源控制程序 版 号:A 页 码: 3,3 4.4 组织和实施 4.4.1 在每年末或初，由各部门根据需求，填写《培训需求申请表》，向办公室提出申请。经办公室批准后， 由办公室组织实施。 4.4.2 办公室根据各部门的《培训需求申请表》，编制《年度员工培训计划》，组织相关部门落实师资、教材，以及商讨考试、考核的具体工作。 4.4.3 公司举办的各类培训班主要以公司人员为老师，必要时聘请外部专家授课。 4.4.4 公司举办的各类培训班都按本程序4.3.2条款的规定进行考核、口试。每次培训、知识讲座或学习 讨论班办公室督促培训人员在《培训签到表》上签到。 4.4.5 办公室对每次笔试(或口试)、考核的成绩，要及时填写在《各类人员考绩登记表》上，以此作为上 岗证发放的依据，并对培训的有效性进行评价。 4.5 上岗证的认可。 4.5.1 凡是参加全国、省、市级的各种培训班而取得合格证书的人员，可由办公室认可直接上岗。 4.5.2 其他人员经笔试(口试)考核合格后，由办公室通知相关部门方可上岗。 4.6 员工的工作意识 4.6.1 办公室通过内部沟通，定期对员工进行宣传、教育，使员工能意识到所从事的工作的相关性和重要 性以及如何为实现各自的质量目标作出贡献，同时利用经济杠杆的作用，对为公司作出贡献的员工进 行表彰。 5 引用文件 QP/DJ-01-2010《人员职责和权限控制程序》 6 记量记录 QR/QDJ-22.01《年度员工培训计划》 QR/QDJ-22.02《培训记录》 QR/QDJ-22.03《培训签到表》 QR/QDJ-22.04《培训考绩记录》 QR/QDJ-22.05《培训需求申请表》 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-23-2010 阀门制造溯源管理控制程序 版 号:A 页 码: 1,2 1目的 为清晰明确表述阀门产品制造过程质量批次与产品制造批次、产品主件炉批标记并能顺利追溯，做到 每台产品的原材料质量、过程质量、实体标记能一致吻合，确保产品质量的可靠溯源，特制定本程序。 2 适用范围 适用于本公司阀门产品制造关键环节(总装、压力试验)、重要过程(原材料进厂检验、主要件加工、 焊接、热处理等)，均可追溯到每一台(件)产品的编号标记及质量依据。 3 职责 3.1 生产部门负责原材料、外协件、外购件质量批次、炉批次及制造生产批次编号的确定与实施，专职检验 员检查。 3.2 专职检验员负责原材料、外协件、外购件、加工件、总装、压力试验、直至产品出厂检验记录的追溯标 识的实施。 3.3 检验责任人负责监督检查。 4 控制程序 4.1 阀门主件(阀体、阀盖、阀座、闸板、蝶板、阀杆、球体等)毛坯(原材料)的炉批次标记、质量证明 书编号一致。 4.2 在制造流转过程中，有关阀门主件的加工记录(流程卡)、检验记录等的批次编号必须与实体上的质量 批次标记一致，能相互追溯核对。 4.3 出厂产品应在铭牌上和合格证上有该产品的出厂编号，应能追溯到该产品的生产制造过程的批次编号和 阀门主件的炉批次、质量批次。 4.4 产品批次与主件炉批次、质量批次在下列见证资料(质量记录)上均可得到印证: 4.4.1原材料、外协件、外购件、检验记录上具有原质保书编号或公司对质保书的自编号; 4.4.2 加工过程(包括焊接、热处理)检验记录上具有生产批次号和主件炉批次号; 4.4.3 随工单上能反映产品的生产批次号及产品主件的炉批次号; 4.4.4压力试验记录上应具有生产批次号及产品主件的炉批次号; 4.4.5 出厂产品铭牌和资料(合格证)与存档资料上能反映该产品的出厂编号(产品系列号); 5溯源途径 合格证、铭牌、产品系列号 最终检验记录、压力试验记录子产品系列号、生产令号 随工单(装配)生产令号、完工检验记录号、主件炉号或批次号 随工单(机加工)生产令号、炉号、批次号、操作者 领料单生产令号、炉号或批号供方 6执行、检查与监督 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-23-2010 阀门制造溯源管理控制程序 版 号:A 页 码: 2,2 6.1 原材料、外协件、外购件质量批次由生产部该岗位责任人执行，检验记录由专职检验员执行，检验责任 人监督检查 。 6.2 加工件、随工单(装配)，压力试验记录及相应产品实物的批次标识由岗位责任者执行，专职检验员监 督检查，检验责任工程师监督抽查。 6.3 成品入库应具有产品系列编号(出厂编号)，出厂产品应进行TS标记标识，产品铭牌标识，由岗位责任者执行，检验员负责最终检验，检验责任人监督检查。 7 台帐 每台阀门安全注册标记的使用台帐上应标有产品系列编号，产品炉批编号的记录，并能以此追溯到产品 技术挡案资料和顾客名称、生产指令号，确保每台阀门溯源清楚、标识唯一，对质量保证、安全使用有 据可查。 8 存挡 阀门产品资料储存条件应符合挡案管理的规定要求。 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-24-2010 制造许可产品管理控制程序 版 号:A 页 码: 1,3 1目的 为加强公司产品质量管理，严格控制和管理制造许可范围内阀门生产和销售，根据《压力管道元件制造 许可规则》的要求，特制定本程序。 2适用范围 本程序规定了制造许可证书及产品标志、制造许可产品型式试验管理职责、内容和程序。适用于公司生 产的制造许可产品的质量管理。 3职责 3.1办公室负责制造许可证书及产品标志的管理，其他部门予以配合。 3.2技术部负责制造许可产品型式试验工作的管理，其他部门予以配合。 4工作程序 4.1制造许可证书、产品标志 4.1.1制造许可证书 4.1.1.1《压力管道元件制造许可证书》由办公室负责管理，使用证书须经该部门同意并经总经理批准。 4.1.1.2每年接受国家质量技术监督行政部门安全监督机构和原评审机构的抽查。 4.1.1.3证书有效期满前三个月由办公室负责向原注册机构申请办理换证手续。 4.1.1.4当出现下列情况之一时，由办公室负责在十五天内向原注册机构、国家质量技术监督机构和原审机 构备案: a( 更换法人代表; b( 质量保证手册或程序文件改版; c( 单位名称、地址改变; d( 下一年度使用制造许可标志计划。 4.1.2产品标志 a.“TS”，用于阀体和产品标牌上标记; b.“TS”及《特种设备制造许可证》编号，用于产品合格证上; c.“TS”标志的设计、制作和使用详见质量管理体系作业指导文件。 4.1.2.2办公室每年元月上旬向评审机构上报上年度产品标志使用情况总结报告，同时提出下年度的产品标 志使用计划。产品标志使用情况总结报告至少包括: a. 本年度使用的产品标志数量及型号; b. 本年度实际使用中还存在的问题等。 4.1.3 制造许可证书、标志，禁止他人借用或在非本公司直接生产的产品上使用。如有违者按《压力管道元 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-24-2010 制造许可产品管理控制程序 版 号:A 页 码: 2,3 件制造许可规则》文件中相关条款执行。 4.1.4 不得使用过期或无效的证书和产品标志 4.2 制造许可产品型式试验 当出现下列情况之一时，由技术部评审机构申请进行型式试验: a. 制造许可评审或换证审查要求; b. 新产品投产前或老产品转厂生产; c. 产品的结构、材料、工艺、检验等方面有影响产品安全质量的重大改变; d. 质量体系发生重大生产;正常生产时，距上次型式试验时间满一年; e. 停止生产一年以上又重新生产; f. 产品安全质量有问题，有关安全监察机构或用户要求。 4.3阀门上的“TS”标志的设计、制作和使用符合压力管道元件制造许可规范要求的阀门均应有“TS”标记， 许可标志“TS”采用红色或蓝色或白色字体，标志的尺寸最小直径不应小于5mm，一般为10mm、15mm、20mm 等，同时要因循下面具体情况而定: 4.3.1阀体上的“TS”标记位置应为仿宋体，字体大小应同阀体材料铸字大小相同。 4.3.2合格证上的“TS”标记 4.3.2.1符合压力管道元件制造许可规范要求的阀门的合格证上均应有“TS”标记。 4.3.2.2合格证上的“TS”标记位置应在商标右方。 4.3.2.3合格证上“TS”标记应为仿宋体，大小应为5号字体。 4.3.3铭牌上的标记。 4.3.3.1符合压力管道元件制造许可规范要求的阀门的铭牌上均应有“TS”标记。 4.3.3.2铭牌上“TS”标记位置应在商标右方。 4.3.3.3铭牌上“TS”标记应为仿宋体，大小应根据铭牌大小的2倍字体。最小不应小于5mm。 4.4 制造许可产品型式试验 当出现下列情况之一时，由技术部评审机构申请进行型式试验: a.制造许可评审或换证审查要求; b.新产品投产前或老产品转厂生产; c.产品的结构、材料、工艺、检验等方面有影响产品安全质量的重大改变; 东锦阀门有限责任公司 压力管道元件制造许可程序文件 修订次数:0 文件编号:QP/DJ-24-2010 制造许可产品管理控制程序 版 号:A 页 码: 3,3 d.质量体系发生重大生产;正常生产时，距上次型式试验时间满一年。 e.停止生产一年以上又重新生产; 4.5记录 4.5.1所有标注“TS”标记的产品必须在成品库出库单上予以记录。 4.5.2记录应予以长期保存。 标记