航空火箭发射原理系统

航空火箭发射原理系统 -------- 程序文件 程序文件 1.文件控制程序 2.记录控制程序 3.管理评审控制程序 4.人力资源控制程序 5.设施和工作环境控制程序 6.与产品有关要求评审程序 7.采购控制程序 8.工程承包工程队控制程序 9.工程施工和服务过程控制程序 10监视和测量控制程序 11.产品的监视和测量控制程序 12.不合格品控制程序 13数据分析控制程序 14顾客满意程度测量程序 15内部质量体系审核 16纠正和预防措施控制程序 -------- 程序文件 文件控制程序 1目的 对文件进行控制，确保工作现场所使用文件的相关部门及时得到最新有效版本文件。 2范围 适用于本公司质量管理体系有关文件(包括外来文件)的控制。 3职责 3.1总经理负责《质量方针》、《质量目标》的制定与批准;负责质量手册的批准。 3. 2 管理者代表负责质量手册的审核、程序文件的批准及文件发放范围的批准。 3.3综合部(档案管理人员)负责文件(除外来文件)的发放、回收、销毁、原稿的保存及做好相关的记录;负责编制并及时更新《文件最新状况一览表》;负责定期对工作现场所使用文件的有效性进行监督检查;负责法律法规与及外来文件的控制。 3.4各相关部门负责相关文件的编制和保管，部门主管负责本部门文件的批准。 4工作程序 4.1文件分类与编号 4.1.1质量管理体系文件包括以下几类: a. 质量方针和质量目标; b. 质量手册; c. 程序文件; d. 技术文件; e. 外来文件。 f. 法律、法规要求。 4.1.2各类文件编号规定如下: -------- 程序文件 质量手册编号为: a. QM-TD —— 2010/A0 版本状态号 公司代号和质量手册代号 b. 程序文件编号为: QP-TD ---2010/A0 版本状态号 公司代号和程序文件代号 c. 其他文件的编号: ?? --?? 从01开始的顺序号 部门代号 部门代号的表示:质检部(ZJ)、工程技术部(JG) 、 市场部(SC)、综合部(ZH) 4.1.3技术图样的编号按国家及行业有关标准执行。 4.1.4外来文件编号按各自原来的编号。 4.2文件批准 4.2.1质量方针、质量目标由总经理制定并批准发布。 4.2.2质量手册由综合部组织编写，总经理批准发布。 4.2.3程序文件由相关部门编写，部管代审核，总经理批准。 4.2.4技术文件由相关部门编写，技术主管审核，管代批准。 4.3文件的发放 4.3.1综合部(文件管理人员)负责制定《文件发放/回收记录表》，经主 -------- 程序文件 管经理审批后执行。 4.3.2公司范围内发放文件为受控文件,在封面加盖"受控"印章，注明分发号。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章。 4.3.3文件发放时要办理登记手续，由文件管理人员填写《文件发放/回收记录表》，签字存档。 4.3.4当使用的文件严重破损并影响使用时，应到发放部门办理更换手续，仍沿用原文件编号，并注明原文件作废。 4.3.5因文件丢失、严重破损或其他情况(如提供给顾客、供方、认证机构等)而需申请领用时，由申请人填写《文件领用申请单》，经部门主管审核及管理者代表批准后方可领用，综合部(档案管理人员)做好相应的发放签收记录。提供给顾客、供方、认证机构等外部机构的文件，由管理者代表根据文件的内容及发放目的确定是否作为受控文件控制。 4.4文件更改 文件更改时，由更改申请人填写《文件更改申请单》。质量管理体系文件的更改由部门主管审核，管理者代表批准;技术文件的更改由综合部审核，技术主管批准。对更改后的正稿及相应的《文件更改申请单》交至综合部(档案管理人员)，按原发放清单进行发放，同时收回相应的作废文件，在《文件发放/回收记录表》上做好相应的记录，档案管理人员负责编制并及时更新《受控文件清单》，以反映版次的最新状况。 4.5文件保管和销毁 4.5.1所有文件的原稿及其《文件发放/回收目录表》由综合部统一保管，各部门负责保管相关的文件，文件应保持清晰，不得随意涂改，不得污损，文件应有标识，以方便存取和查阅。 4.5.2作废文件原稿加盖“作废”印章，不得销毁，保存于综合部;其余作废文件，由管理者代表批准后，由综合部(档案管理人员)统一销毁。 4.7外来文件控制 4.7.1外来文件由综合部统一管理。收到外来文件时，应识别其适用性和版本的有效性，控制分发以确保其有效。 4.7.2工程技术部门(技术人员)负责收集国际、国内和行业最新动态及技术，适时宣贯，研究、开发和运用。 4.8文件管理 确保文件整洁和清晰，任何人不得在有效文件上涂画，折页。 -------- 程序文件 4.9记录 按《质量记录控制程序》执行。 4.10非纸质性文件的控制 4.10.1分类 a. 电子文件(即贮存在磁盘或光盘上的文件); b. 胶片文件; c. 音像文件; 4.10.2签署 a.一般应复印成纸质性文件后进行签署; b.对不能成纸质性文件的，在文件签署完后，由审签人员在纸质性的审 批结论上签署; c.在软盘上签署。 4.10.3保存 a.非纸质性文件应有A B盘。其中A盘(原盘)存于综合部，B盘提 供使用; b.非纸质性文件应保存在适当的环境下，如防潮、防尘、防阳光直射、 防压、防消磁等; c.胶片文件可复制成纸质性文件进行控制,并妥善保管原件。 5相关文件 TDC,02,2006/A0《质量记录控制程序》。 6相关记录 6.1《文件发放/回收记录表》 6.2《文件更改申请单》 6.3《受控文件清单》 -------- 程序文件 记录控制程序 1目的 对质量记录进行控制，保证产品质量符合规定要求，确保质量管理体系有效运行,为产品生产过程和服务的可追溯性及采取纠正、预防和改进措施提供依据。 2范围 适用于本公司质量管理体系运行记录，包括供应商提供的原材料检验报告、计量检定报告、法律法规等的控制。 3职责 3.1综合部是本程序主管部门并负责编写《记录一览表》，保存各类记录的样本。 3.2各部门相关人员(文件管理员)负责本部门的记录，并进行整理与归档。 4工作程序 4.1记录的填写 4.1.1记录填写要及时，内容必须正确、完整，字迹清晰，能准确识别，签名要签全名。 4.1.2记录不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，采用划线的方式进行更正，并签名注上日期。 4.2记录的收集、归档和编号 4.2.1公司各部门文件管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号、日期和页码的连续以便于检索。 4.2.2记录的归档方式要便于存取与查阅，一般以本册、文件夹、活页夹等方式来保存。 4.2.3保存记录的本册、文件夹、活页夹等文具应标识记录的名称，一般情况下各部门应每月对记录整理一次，装订成册，在其封面或侧面注明部门、记录名称及月份;每年进行一次总的归档，在文件夹或文具上注明部门、记录名称及年份。 4.2.4质量记录的编号: -------- 程序文件 ????——— ?? 记录顺序号(从01开始排序) 记录代号和对应标准号 前两位部门代号，后两位记录代号 4.3记录的保存和销毁 4.3.1综合部(档案管理员)负责在《记录一览表》中填写记录的保存地点与保存期限，综合部必须保存公司各部门所用记录的样本。 4.3.2记录应保存在安全、干燥的地方，注意做好防火、防潮、防虫蛀等工作，并便于存取与查阅。 4.3.3公司各部门必须按《记录一览表》中规定的期限要求保存记录，过期的记录必须经所在部门主管同意后方可销毁。 4.4记录的借阅 经记录保存部门主管同意，相关部门可借阅所需记录;经记录保存部门主管同意后，记录亦可提供给顾客或其他代表查阅。 4.5特殊媒体形式的记录控制 记录的形式除通常情况下的硬拷贝形式外，在特定的条件或场合，亦可以其它形式呈现，如保存于磁带、软盘中的记录等，对该类记录的控制原则同上，如对保存于软盘中的记录，必须考虑读取、修改权限的设置，其保存必须做到防磁、防压、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失。 5相关文件 无 6相关记录 6.1《记录一览表》 -------- 程序文件 管理评审控制程序 1.目的 按策划的时间间隔对本公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2.范 围 适用于本公司的质量管理体系(包括质量方针和质量目标)的评审工 作。 3.职责 3.1 总经理负责主持管理评审活动。 3.2 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，提出改进的建议，编写相应的评审报告，并组织提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实及组织协调工作，负责评审后活动的跟踪检查和报告工作; 3.3 综合部负责编制《管理评审计划》、《会议通知单》并协助实施评审。 3.4 各相关部门负责人准备与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的纠正、预防和改进措施的实施工作。 4.工作程序 4.1 管理评审的计划 4.1.1 适时管理评审计划 在下列情况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行相应的管理评审。 a) 当本公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整时; b) 当法律、法规、标准及其他要求发生变更时; c) 顾客需要发生重大变化时; -------- 程序文件 d) 当公司发生重大质量事故或相关方连续投诉时; e) 根据质量管理体系运行情况，总经理认为有必要进行评审时。 4.1.2 管理评审计划的制定和批准 综合部负责编制管理评审计划，经管理者代表审核后，提交总经理批准。 4.2 管理评审的内容 4.2.1 管理评审的输入一般包括以下内容: a) 质量管理体系审核的结果(包括内部、顾客和认证机构的审核报告)及改进措施的实施效果; b) 顾客投诉的处理，顾客满意度测量结果及反馈的重要信息; c) 重大质量事故的处理，过程及产品质量趋势; d) 质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况; e) 以前管理评审所确定的跟踪措施的执行情况; f) 可能影响质量管理体系的变化(如本公司的组织结构、产品结构、资源发生重大改变与调整;相关的法律法规、标准及其他要求发生的变更) g) 资源的需求和改进的建议。 具体评审内容见管理评审计划。 4.2.2 管理评审的输出要反映对以上输入进行比较和评价的结果: a) 质量管理体系的过程(要素)及相应文件是否有修订的必要; b) 质量方针、质量目标是否正在实现，是否需要修改; c) 是否需进行相关的过程、产品审核或改进; d) 为质量管理体系各项活动配备的资源是否适宜; e) 对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价; f) 对上述评价结果所采取的跟踪措施; g) 对改进的建议。 4.3 管理评审的准备 4.3.1 参加管理评审的人员为管理层人员，还可以由总经理指定有关人员参加。 -------- 程序文件 4.3.2 综合部负责准备并提供内部审核资料。 4.3.3 质检部负责准备并提供工程质量分析报告。 4.3.4 市场部和工程技术部部负责准备并提供供销部业绩及顾客满意度的报告。 4.3.5 工程技术部负责准备并提供工程设计符合性和施工过程控制的报告 4.3.6 各相关部门负责准备并提供本部门的资料报综合部，会前由综合部负责汇总形成管理评审报告。 4.4 评审 4.4.1 评审会议 总经理主持评审会议，对管理评审报告的评审内容进行逐项评审。 4.4.2 评审结论 总经理对所涉及评审内容作出结论(包括进一步调查、验证等)，并对评审后的改进活动提出明确要求(包括体系、资源、方针、目标是否需要调整;是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求)。 4.5 评审报告 评审结束，由综合部将评审情况及结论形成评审报告，报总经理审批后发放。评审报告的内容见《管理评审报告》。 4.6 评审报告发放范围: a) 总经理、管理者代表; b) 责任部门。 4.7 责任部门在收到评审报告后，对要求改进的项目制定出本部门的纠正和预防措施，并填写《不符合/纠正/预防措施实施表》组织实施。 4.8 综合部组织对上述措施的实施进行跟踪和验证并记录。 4.9 评审中的所有记录，按记录控制程序进行管理。 5 相关文件 -------- 程序文件 5.1 《内部质量审核控制程序》 5.2 《纠正和预防措施控制程序》 6 相关记录 6.1 《管理评审计划》 6.3 《管理评审报告》 6.4 《会议记录(签到簿)》 -------- 程序文件 人力资源控制程序 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责 3.1 综合部 a)负责组织本公司培训工作的监督实施; a) 负责组织对培训效果进行评估。 b) 负责编制各部门《岗位职责及任职要求》。 3.2 各部门 负责本部门员工的岗位技能培训。 4 程序 4.1 人员安排 4.1.1 对承担质量管理体系规定职责人员能力的判断，应从教育、培训、技能和经验方面考虑。 4.1.2 综合部编制本公司《岗位职责及任职要求》，报管理者代表审核，总经理批准。部门负责人应至少满足下列条件之一: -------- 程序文件 a)具有大专或大专以上学历或相当于初级职称及以上的。 b)具备三年以上相关工作经验。 4.1.3《岗位职责及任职要求》经审批后，作为综合部选择、安排人员的主要根据。 4.2能力、意识和培训 4.2.1 应识别从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制确定并实施培训。 4.2.2 新员工培训 a)本公司基础教育:包括本公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全意识，相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。在进入本公司一个月内，由综合部组织进行; b)部门基础教育:学习相关#管理制度#，由所在部门负责人组织进行; c)岗位技能培训:学习监理、监理实施、安全事项及紧急情况的应变措施等，由总监组织进行，并进行考核，合格者方可上岗。 4.2.3 在岗人员培训 根据本公司实际需要，部门提出培训申请，综合部组织实施和考核。 4.2.4 特殊工作人员培训 a)总监、专业监理工程师、监理员的培训，由国家法定培训单位培训，经考核合格持证上岗;并根据本公司需要对这些岗位的人员进行日常培训和考核; b)质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训考核合格。 C)特殊工种如司机应持证上岗。 4.2.5 转岗人员培训(同4.2.2 b，c) -------- 程序文件 4.2.6 通过教育和培训,使员工意识到: a) 满足顾客和法律法规要求的重要性; 违反这些要求所造成的后果; b) c) 自己从事的活动与本公司发展的相关性。 本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 4.2.7 评价所提供培训的有效性 a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力; b)每年综合部定期通过适当的方式，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定日后的培训工作; c)综合部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 4.2.8 综合部负责建立、保存《员工培训档案》。 4.3 培训实施 4.3.1 培训前培训部门提出申请，综合部审核报总经理批准后实施。 4.3.2 每次培训综合部应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩。 5 相关文件 《岗位职责和任职要求》。 6 质量记录 6.1 《培训记录表》 6.2 《培训计划》 -------- 程序文件 设施和工作环境控制程序 1目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、车辆等的控制;对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 3.1 工程技术部负责对实现产品符合性所需基础设施及工作环境进行控制。 4 程序 4.1 施工设施的识别、提供和维护 4.1.1 设施的识别 本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括:工作场所(项目部、办公场所等)、设备和工具(包括办公设施)、支持性服务、通讯设施、交通设施等。 4.1.2 设施的提供 a) 工程技术部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填《设 施采购审批表》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、 数量等，报总经理批准后，由工程技术部负责组织采购的有关事宜。 -------- 程序文件 4.1.3 设施的验收 a)采购设施，工程技术部组织使用部门进行验收，确认满足要求后，由工程技术部在《设施验收记录》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收记录》由工程技术部保管。 b)验收不合格的设施，工程部与供方协商解决; c)工程技术部对验收合格的设施进行编号，建立设施档案，并在《固定资产台帐》上登记; 4.1.4 设施的领用、使用、维护和保养 a)需领用设施的部门，应填写领用申请，报工程部审核，总经理批准后方可领用。 b)使用部门在使用过程中应正确使用设施，并注意日常保养。 c)对使用过程中无法排除的故障，及时报工程部检修。检修好的设施 经使用人验收许可方可使用。 d)现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.1.5 设备的报废 a)对无法修复或无使用价值的设施，由工程技术部填写《设备报废单》，经总经理批准后报废，在《固定资产台帐》中注明情况; 4.2 工作环境 工程技术部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据施工作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境。 5 相关文件 6 记录 -------- 程序文件 6.1 《设施采购审批表》。6.2 《设施安装验收记录》。 6.3 《固定资产台帐》。 6.4 《设备报废单》 与产品有关要求评审程序 1目的 在充分识别顾客要求的基础上，确定与产品有关的要求并对这些要求进行评审，与顾客进行有效沟通，确保顾客的要求得到满足。 2范围 本程序适用于与顾客有关过程的确定、评审和沟通的控制。 3职责 3.1市场部负责组织有关部门对产品有关要求的确定与评审，并负责与顾客有效沟通。 3.2各责任部门各自负责评审对产品质量要求的测试能力或项目工程技术能力及对采购能力的评审，确保顺利履行。 3.3总经理负责审批特殊合同的产品有关要求的评审。 4工作程序 4.1产品要求分类 4.1.1常规合同，含电话订单、口头订单，且交货要求正常的订货合同。 4.1.2特殊合同。针对有特殊要求的或有改动的合同。 4.2与产品有关的要求确定 市场部负责了解和掌握市场、顾客需求及期望，并定期对竞争对手进行评价，利用各种渠道与顾客沟通，进一步确定顾客要求。与产品有关的要求评审包括: a.顾客规定的要求，包括对交付和交付后活动的要求，如工程项目质量要求，如:功能、性能、交货期、价格和支持性服务(如培训、维护等)方面的要求; b.顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求。这是习惯上隐含的要求，公司对此应做出承诺; c.与项目有关的法律法规要求; d.公司确定的任何附加要求。 -------- 程序文件 4.3与产品有关要求的评审 4.3.1评审时间应在向顾客做出提供项目的承诺之前进行(即合同签订以前)，以确定项目要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。 4.3.2评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。 4.3.3参加评审的人员应是从事技术工程、测试等人员，应熟悉产品行业强制性标准、法律、法规，以及本公司质量管理体系的，在评审中应对合同有疑问的条款充分发表意见。 4.3.4在某些情况下，实际的评审对象，可以是有关的项目信息(如项目目录、项目广告内容、市场空间、份额等)。 4.3.5评审的主要内容 a.与产品有关的要求是否在合同中都得到体现，质量要求、验收方法和保证条款与顾客的要求是否一致，以及双方履行合同所具备的条件(如设备能力、技术条件、交付服务和器材供应能力等)和承担的风险; b.注意识别潜在的要求，特别是那些技术复杂、不熟悉的特殊要求，并充分考虑工程难度，外购周期等情况，确保按期交付; c.没有形成文件的要求(如口头订单)，在接受前，应得到顾客的确认; d.与以前表述不一致的合同或订单的要求; e.本公司对规定要求满足的程度。 4.3.6特殊合同的评审，由市场部填写《合同评审表》，并到相关部门了解合同履行能力，在相应栏内写出意见，保存好评审记录。 4.3.7 对没有特殊要求的常规合同或口头、或订单合同，由市场部负责填写《合同登记表》，由主管审批。 4.3.8评审的结果应记录。评审过程中提出问题的解决，以及根据评审结果实施措施的结果也应记录。 4.4合同生效后，市场部部应即将合同有关条款分送到产品实现过程的相关部门(技术部门)，以便按合同条款组织实施。 4.5合同的修订 4.5.1顾客或本公司提出合同修订时，由提出方填写《合同修订申请单》， -------- 程序文件 供、需双方签字后，按原评审级别评审并签署后生效。 4.5.2合同修订结果，应及时通知产品实现过程的相关部门。 4.6合同执行情况检查。 市场部部长负责检查合同的执行情况，并将信息反馈给公司主管领导及有关部门，确保合同正确履行。 4.7市场部部负责与顾客的沟通，根据需要将合同执行的进展情况反馈给顾客，确保按期交货。 4.8记录 4.8.1与评审相关的记录,由市场部部保存(保存期限一般不少于3年)。 4.8.2市场部将记录复印件提交管理者代表，使其了解到顾客的要求，便于资源的配置，确保达到或超过顾客的需求和期望，以持续获得顾客的满意。 5相关文件 《文件控制程序》 6相关记录 6.1《产品要求评审表》 6.2《合同修改申请单》 6.3《合同登记表》 -------- 程序文件 采购控制程序 1目的 对采购过程，包括供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。 2范围 适用于外购、外包件的质量控制及相应的供方的选择、评定和监控。 3职责 3.1工程技术部负责组织进行采购物资供方的评定，编制采购物资《合格供方名录》,对物资供方的供货业绩进行周期评估，负责制定《采购计划》及执行采购作业。 3.2质检部门负责编制采购物资技术标准及《采购物资明细表》，负责对供方评定时进行样品确认。 3.3质检部(检验人员)负责对进入公司的物资进行测试或验证;负责对供方评定时，进行小批量试用确认;负责记录供方的供货质量情况。 3.4总经理负责审批《合格供方名录》及《采购计划》。 4工作程序 4.1采购物资分类 工程技术部制定采购物资技术标准及《采购物资明细表》,根据其对最终产品性能的影响程度将采购物资分为如下两类: a. 重要物资:直接影响最终产品使用或安全性能的物资; b.一般物资:不直接影响最终产品使用或安全性能的物资。 4.2供方的评定 4.2.1候选供方的评定 工程技术部根据采购物资技术标准，通过同类物资不同供方所提交或收集的书面材料、产品规格信息、价格信息及从同行获得的有关信息的比较，初定候选供方名单，证实其质量保证能力，方可将其列为候选供方。 4.2.2合格供方评定 4.2.2.1 工程技术部门向候选供方提供相应的技术标准或图样，要求其提供适量的样品;采购人员将候选供方提供的样品送检验部门，由检验人员 -------- 程序文件 对样品进行验证，出具相应的验证结论，及时反馈给采购人员，如样品合格，可进货，通过使用验证合格后经总经理批准将其供方列入《合格供方名录》中。 4.2.2.2 工程技术部(采购人员)对一般物资的供方要仔细了解供方的厂址、合格凭证。首次进货试用合格后，方将其列入《合格供方名录》中。 4.2.3合格供方评定方法 a.根据供方提供产品的重要程度、供方的质量保证能力以及进货验证结果，应对采购重要物资的供方进行如下控制: 1.对供方质量管理体系运行情况; 2.要求供方100%进行检验和试验，并向本公司提供质量凭证; 3.到货后由检验员进行100%的验证; b.对一般采购物资的供方应: 1.确认其质量管理体系; 2.要求提供部分监视和测量记录; 3.到货后进行验证。 4.2.4每年年底，由综合部门(采购)组织检验、技术、施工等部门对供方进行综合评价，对不能按要求供货的供方从《合格供方名录中》删除实施动态管理。 1.工程技术部对供货质量、供方执行合同情况、交货时间、数量、价格和服务等，对供方满意度进行评价和供方产品使用情况进行评价; 2.综合部门根据用户意见对供方产品的可靠性及服务进行评价。 4.2.5工程技术部(采购)将综合评价情况反馈给有关供方，对评价低的责成限期采取纠正措施，并对纠正措施效果进行评价和验证，验证不合格的取消其供货资格。 4.2.6对为公司提供服务的供方，如运输、检测、培训等单位(国家授权的试验室除外)，也应经评价，合格后方可为公司提供相应的服务。 4.2.7对供方的评价结果及评价引起的任何必要措施，应由综合部门收集、整理归档备查。 4.3采购控制 4.3.1采购计划 -------- 程序文件 工程技术部(采购)依据公司下达的工程计划和库存量编制?采购计划?，经总经理批准后实施。 4.3.2采购信息 a.工程技术部负责及时提供产品图样、技术标准、明确产品名称、型号规格、等级、数量、质量特性和验收标准。 b. 工程技术部(采购)依据技术部门提供的采购信息要求，进一步核查采购信息的有效性和适宜性。 4.3.3采购的执行 a. 工程技术部根据《采购计划》，按着采购物资技术标准在《合格供方名录》中进行采购或外包; b.对重要物资的合格供方第一次向其采购时需与其签订采购合同，明确质量要求，验收方式违约责任等相关内容，采购合同由公司与供方签定; c.具体的采购作业依据《采购计划》执行。 d.对外协(外包)加工或服务采购的情况，由负责外协(外包)的人员，按要求明确加工产品的名称、技术要求、数量、交期、单价、验收方式等事项，必要时亦可签订合同予以明确，经总经理批准后执行。 4.4采购物资的验证 采购物资到公司后，由质检部门(检验人员)依据采购或外协产品的技术要求或质量要求进行验证，对不合格的采购或外协件执行《不合格品控制程序》。 4.5供方的控制 工程技术部负责对供方的监视和控制(必要时组织有关部门一起到供方进行检查监督和验证)，对重要件关键件或关键工序实施重点控制。对不能按要求进行供货的供方要及时予以取消供货资格，使合格供方在受控状态下供货。 5相关记录 5.1《采购物资明细表》 5.2《供方评定记录表》 5.3《合格供方名录》 5.4《采购计划》 -------- 程序文件 工程承包工程队控制程序 1.目的 对工程承包工程队进行评价和选择，确保施工质量符合要求。 2.范围 适用于对所有工程项目工程承包工程队的评价选择和管理。 3.职责 3.1项目经理部负责承包工程队的评价和选择。 3.2工程技术部参与工程承包队的评价及选择的审批。 4.程序 4.1合格承包工程队的评价和选择. 4.1.1项目经理部根据施工工程的要求对承包工程队进行评价和选择承包工程队填写《承包工程队登记表》，并附加能证明工程队施工能力的有关资料(如施工资质，曾施工过的项目工程，设备情况.人员结构情况等). 4.1.2项目经理部对工程队施工过程的工程质量及信誉进行调查核实，并编制调查记实报告。 4.1.3 项目经理部对登记的工程队进行评价内容主要从资质，施工质量和能力，人员素质，设备能力，社会信誉等方面评价排队，根据合同要依顺序进行选择.并填写《承包工程队评定表》，报总经理批准后，在《合格承包工程队备录》进行登记，发至各项目经理部执行。 4.2 合格承包工程队的管理; 4.2.1工程质检部应对各承包队所承包的项目工程的施工质量 进行记录，并对其施工过程进行监督检查，并定期进行评价，实施动态管理。 4.2.2 根据工程项目的要求，对承包工程队的人员进行培训，使其不断提高施工的质量水平. 5质量记录 5.1《承包工程队登记表》 5.2《合格承包工程队评定表》 5.3《合格承包工程队施工质量档案》 -------- 程序文件 工程施工和服务过程控制程序 1.目的: 对工程的施工过程和服务进行有效的控制，确保工程质量满足规定的要求 2.范围: 适用公司承建的所有工程项目的过程控制. 3.职责: 3.1项目部负责工程项目的施工,工程技术部负责对施工过程进行管理和监督。 3.2质检部负责施工过程中的检验验收. . 4.程序 4.1项目部应确保在施工过程中确保按本公司规定的规章制度执行，保证施工过程始终处于受控状态。 4.2获得表述产品持性的信息。 4.2.1工程技术部向项目经理部下达《工程项目任务书》，并提交公司总经理签字的该项目的“施工合同”复印件、“施工方案” “施工图纸”、“工程预算”等文件。项目经理部根据工程的复杂程度及工作量选择安排工程队，并作好开工前的准备工作。 A 项目经理部依据合同实施《施工进度计划》;并提交开工报告;经甲、乙双方签字认可，以便对开工项目实施监督和管理。 B 施工队进行施工场地调查，并将调查过程及结果以书面形式提交项目经理部和建设单位审查。 C 由建设单位进行技术交底和图纸会审。施工队必须详细掌握设计要求，对图纸中的疑点进行澄清，并对图纸和文件等进行登记建帐。 4.2.2项目经理部的施工队应对施工现场确定测量、勘测，并进行施工总平面的布置的实施，搭建临时设施，搞好三通一平，环保控制及施工标牌等设置的工作。 4.3必要时获得作业指导书 A . 项目经理部依据工程要求、施工图纸、施工预算等编制施工材料、采 购计划，经项目经理部经理审批后下达施工对按《采购控制程序》的要 求执行。 B. 项目经理部根据施工工程的施工质量需要，应编制对施工质量有重大 -------- 程序文件 影响的过程工序的施工过程操作程序，项目经理部经理审批后交施工队执行。 C. 项目经理部应备有相关的建筑工程技术标准，对施工的所有人员进行学习培训。 7.5.1.4. 4使用适宜的设备 A.项目经理部在开工前，应组织施工队对所需施工设备进行检修和维 护修养，确保设备满足施工的要求。 B.根据工程施工需求，对现有施工机械不能满足施工时，应编制新的 施工机械购置计划，报总经理批准后，由项目经理部按《基础设施 控制程序》的规定执行。 C.施工对应对所有施工设备在施工过程中正确的使用和操作，操作者 应做好日常保养，确保设备始终处于良好的运转状态。 D.施工队对施工现场的水、电、气设备应加强管理，确保施工过程始 终能正常的供水、供电、供气等。 E.施工队应对设备的检查、保养、维护等填写相应的记录。 4. 5获得和使用监视测量设备。 a). 项目经理部应根据工程的实际情况确定使用的监视和测量设备， 并报质检部申请配置。 a) 项目经理部应按《监视和测量设备控制程序》对所有计量设备进 行检查(或校准)，确保其测量精度，满足施工的要求。 b) 施工队在施工过程中应正确使用和维护监视和测量设备。 4. 6实施监视和测量。 4.6.1 对施工人员的监视和测量按《人力资源控制程序》监视和测量 A.开工前的技术交底工作，质检部对项目经理部进行技术交底再由项 目经理部对所有施工人员进行技术交底，施工队对施工工人技术交 底，使其明确工作任务，质量目标要求，操作规定要求、安全、消 防等到要求; B.对所有施工人员根据其能力考核安排相应的岗位工作，对从事特殊 作业工程的操作者检察其是否符合持证上岗的条件，对不合格者进 行培训，培训合格 得合格证书后才允许其上岗。 4.6.2 质检部质检员对工程施工中所有的采购产品进行进货检验(按采购控制程序的规定执行)，确保供应，项目经理部材料员对所有材料按《产品防护控制程序》进行验收贮存. 4.6.3施工环境的控制 -------- 程序文件 A 施工队按要求对施工现场进行控制，确保施工场所符合工作环境的要求. B项目经理部安全员对施工工地按规定进行监督检查，并作好检查记录，对不符合要求的部门责令其进行 4.6.4施工过程的控制 4.6.4.1施工队在施工过程应严格按图纸\技术验收规范.产品的《监视和测量控制程序》和《安全操作规程》的规定进行操作，确保安全施工，确保施工质量，确保施工进度。施工人员应填写好“施工日志”， A 质检部按施工图纸、作业指导书、技术标准等对施工工程进行检查和验收，并作相应的检查和验收记录，填写相应的表格。 B 对隐蔽工程、关键工程应严格按工艺操作规定进行施工，并记录施工过程的各种实施参数。 C 当施工进度到达规定的质量控制点时，质检部联合项目经理部的质检员进行检验，对需要工程监理部门进行的检验工序应联系工程监理部门检查验收，验收合格后方能交下道工序施工。并做好各项工程质量检查记录，由项目经理部保管，报质检部备案。 D 当施工检验发现施工不合格，应按《不合格控制程序》对不合格施工进行控制和处置。 E 当施工工程竣工后，质检部联合项目经理部质检员进行自检，自检查出的问题应进行整改并再次自检，合格后联系工程监理部门、建设部门和有关部门进行工程验收，验收合格应开具验收合格证明，有关验收部门应在验收单上签字。 4.6.4.2对关键过程的质量控制. A 关键过程包括: 测量放线;地基基础工程;钢筋砼工程;屋面厨房. 厕所. 地下室防水工程;构件安装(吊装)工程. B 关键过程由项目经理部技术员编写作业指导书，项目经理批准，对操作人员进行交底，上岗操作人员明确工艺，质量操作要求后予以施工. C检查验收，发现不合格情况，按《不合格品控制程序》的规定执行. 4.6.4.3特殊过程的质量控制按《工程施工和服务提供过程的确认控制程序》的规定执行. 4.6.4.4施工过程中，当由建设方和设计单位提出图纸修改时，应按《文件控制程序》规定修改，工程队按修改后的图纸或文件进行施工，修改文应的编号收集归档，备查. 4.6.5施工进度控制 -------- 程序文件 根据施工具体情况和内外部条件变化，施工队对施工进度进行调整，以确保工程质量符合要求，项目经理部应每日进行一次进度分析会，对进度要求提出具体改进措施. 4.7放行.交付和交付后活动的实施. 4.7.1施工过程的放行和交付应按7.5.1.4.6.4.1条款实施，交付后当下道工序发现上道工序的施工有质量问题时，上道工序应及时配合整改，不应影响下道工序的施工. 4.7.2当整体工程竣工完工并经验收后，承建方应依据合同向建设方办理移交手续 .交付后当建设方发现问题时，施工队应及时地予以整改。 5(相关文件: 5.1文件控制程序: 5.2人力资源控制程序; 5.3基础设施控制程序; 5.4采购控制程序; 5.5不合格品控制程序; 5.6 安全操作规程; 6质量记录: 6.1工程项目任务书:: 6.2开工报告: 6.3施工日志 监视和测量控制程序 1.目的 为了在监视和测量活动中使用正确的监视和测量设备，以提供产品符合 -------- 程序文件 要求的证据，必须对监视和测量设备进行控制。 2.范围 适用于对产品和过程进行监视和测量用的设备、软件等。 3.职责 3.1项目经理部负责本单位监视和测量设备的管理和控制。 3.2各工程队负责本队监视和测量设备的管理和使用。 3.3质检部应掌握公司的监视和测量设备的情况。 4.程序 4.1监视和测量设备的采购及验收。 根据所需测量能力和测量要求配置监视和测量设备，对其的采购和验收，执行《基础设施控制程序》，对施工测量设备的采购管理规定。 4.2监视和测量设备的初次校准。 A.经验收合格的监视和测量设备，由项目经理部、质检部负责送国家计量部门周检或校准，合格后方能使用。对合格的应贴上表明其状态的唯一性标识，项目经理部负责对该设备编号，记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等，并填写《监视和测量设备台账》; B.对于没有国家标准的设备应记录用于校准的依据; C.项目经理部负责监视和测量设备的备案登记; D.各承包工程队负责建立本队的监视和测量设备，并管理使用。 4.3监视和测量设备的周期校准。 4.3.1每年的12月项目经理部、质检部编制下年度《计量校准计划》，根 据计划执行周期校准。 A.对需要外校的设备，由项目经理部通知各承包工程队到联系的国家法定计量部门进行校准，并出具校准报告; B.对需内部校准的设备，项目经理部、质检部应编制相应的《内部校准规程》，规定校准的方法，使用设备，验收标准及校准周期等内容，经项目经理部负责人批准并实施，并填写《内校记录表》; 4.3.2校准合格的设备，由校准人贴《合格标签》，并标明有效期;部分功能或量程校准合格的，贴限用标签，标明限用范围; 校准不合格的，贴不合格标签，修改后重新校准。 4.4监视和测量设备的使用搬运维护和贮存控制。 4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保监视和测量能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适 -------- 程序文件 当的维护和保养。 4.4.2在使用监视和测量设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。 4.4.3使用者在监视和测量设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。 4.4.4监视和测量设备的校准、修理、报废等应记录在设备台账内。 4.5监视和测量设备隔偏离校准状态的控制。 4.5.1发现设备偏离校准状态时，应停止监测工作，及时报告管理者，管理者应对以往的测量结果的有效性进行评价和对出现的不合格情况采取相应措施并保持相关记录。 4.5.2对无法修复的设备，项目经理部批准报废或作相应处理。 4.6监视和测量设备的环境和使用者的要求。监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件的规定，由项目经理部负责监督检查。监视和测量设备的使用者应具备相应的能力。 7.6.5. 质量记录 7.6.5.1《监视和测量设备明细台账》 7.6.5.2《计量校准计划》 产品的监视和测量控制程序 1.目的 对质量管理体系的过程和产品的特性进行监视和测量，以确保产品的符合性得到满足。 2.范围 -------- 程序文件 适用于公司质量管理体系所有过程和施工工程的监视和测量。 3.职责 3.1综合部负责对质量管理体系的支持性过程进行监视和测量。 3.2工程技术部和项目经理部配合质检部负责产品实现过程的监视和测量，负责产品的监视和测量。 4.程序 4.2.1产品的进货检验和测量. 4.2.1.1项目经理部材料员，保管员和质检员在物资进货时，应及时组织清理现场道路，准备仓库，堆场及计量器具，防护用品等必备物资。 4.2.1.2 进货检验. A 进货检验时，材料员收取质量 保证书或合格证，收齐书面资历料后，对实物的品种、规格、数量、质量、出厂日期、标识等一一核查。 B 抽测尺寸重量. 材料员收货后，要做好抽测工作，抽验实际尺寸 ，重量及允许偏差，核实所取货物是否符合规定. C 外观验收. 外观验收、检验尺寸、检查重量、体积同时进行，项目经理部材料员根据国家材料检验标准规定，做出准备记录备查。 D 取样复试. 经抽测及外观验收均符合验收要求的物资方可允许入库.凡规定必须复试的物资，质检员应及时取样，检测中心试验，并提供复试报告。 4.2.1.3进货物资的标识 A 直接供货至现场的物资，项目经理部材料员负责进行物资的验收和标识。 B 供货至仓库的物资，由仓库保管员负责进行验收和标识。 C 露天存放物资，分别由材料员、保管员负责标识。 4.2.1.4紧急放行:是指物资因生产急需来不及检验和试验，而一旦不符合规定又能及时追回更换的条件下，经授权人批准和放行。 A 紧急放行的条件 1)放行的物资、外购产品是可追回的， 2)不会影响下道工序质量或投入使用部位的质量， 3)放行后仍可进行质量状态的评价， 4)不得在施工过程中的隐蔽验收部位和严重影响结构强度或稳定性的部位采用。 -------- 程序文件 B 当物资合格证明文件不全或物资进厂后来不及检验或试验而生产急需使用时，施工队长应填写《物资紧急放行申请表》交项目经理审批。 C 紧急放行不免除以后的检验和试验，材料员应及时向供方 索要所缺的质量证明资料或对物资进行复试，如复试结果不合格，应及时追回。 4.2.1.5进货检验和试验资料的管理已经确定验收进场入库的物资、验收资料(包括料卡、验收单、产品技术资料等)及复试报告应进行整理，由质检员妥善保管，并报一份质量质检部归档备案。 4.2.2施工过程的检验 4.2.2.1施工过程检验的实施 A 工程检验应贯穿于施工全过程，由质检部和项目经理部监理员组织实施。 B 检验方法按“三检制”进行，地基基础工程和主体工程完工后，应进行中间检验并核定质量等级。 C 自检是工程每道工序完成后的自检，由项目经理部按照施工员的技术交底内容和操作规程要求自行开展，发现问题应及时向施工员提出。自检可不做记录。 D 互检是工程每道工序的相关施工班组之间彼此进行监督检验。 E 交接检验是下道工序开始前对上道工序质量的检验，由施工员组织班长进行。 F 专职检(复检)由项目经理部质量检验员按标准和设计文件要求进行，并对工程(产品)做出合格与否的判断。如合格，质检员应在质量记录上签字认可;如不合格，应按《不合格品控制程序》进行处理。 G 隐蔽工程验收由项目经理部联系质检部组织进行，由监理部门、设计部门、业主代表等参加。重要部位的验收由质检部主持，项目经理部、工程队参加，并及时填写隐蔽工程验收率。 H 分部工程的中间检验由项目经理部联系质检部组织施工队参加，并办理记录签证。 4.2.2.2不合格部位(产品)的控制 A 检验中出现的不合格部位(产品)的处置按《不合格品控制程序》执行。 B 不合格部位(产品)处置时，监理员应跟踪检验，做好记录，并重新评定该部位是否合格，核定其质量等级。 4.2.2.3例外放行(转序):例外放行(转序)是指因生产急需 来不及检验，在检测报告完成前就要转入下一道工序，但有可靠的追回程 -------- 程序文件 序条件下，经授权人批准的放行(转序)。 A 例外放行(转序)的申请和批准 ——因生产急需要在检验未进行或报告未完成前转序时，又需要例外放行(转序)的单位工程负责人填写《施工过程例外放行(转序)申请表》，提出例外放行(转序)申请。 ——项目经理部经理根据该单位的施工水平和以往检验情况决定是否批准放行(转序)，并承担批准放行(转序)后的责任。 ——例外放行(转序)不免除以后及时的检验。 B 放行(转序)后的工程质检部位(产品)，项目经理部监理员应经常观察和检查其动态，如出现异常，必须及时报告质检部，按要求重新执行。 C 追补措施的执行由项目经理部施工队负责，处理完成后，项目经理部监理员对所处部位(产品)进行检验，并核定其最终质量等级。 4.2.2.4工程质量检验评定 分项工程质量应在班组自检的基础上，由工程队队长组织有关人员进行评定，项目经理部监理员核定;分部工程质量由项目经理部经理组织评定，由质检部监理员核定;单位工程由质检部组织检定、评定;其中地基与基础、主体分部工程质量并由质检部组织核定。 4.2.2.5工程质量定期检查制度 A 质检部每季度应进行一次工程质量检查，采取施工过程和工程实体检测，观察检查等方法。检查结束后，应向全公司通报检查情况。对发现不合格现象，按《不合格品的控制程序》执行。 B 项目经理部对本部门工程质量定期检查制度应每月组织一次工程质量检查，检查形式、内容、结果处理方法由项目经理部自定。检查结束后，项目经理部应将检查结果报公司工程质检部。 4.2.3最终检验 单位工程竣工后，项目经理部按照工程质量检验评定标准自检合格后审报质检部，由质检部组织有关部门和人员对单位工程质量进行初检，并对施工过程中形成的经过各级技术负责人签章的各项施工技术资料进行检查。 B 在初验合格的基础上，由项目经理部联系质检部向建设单位提出交工预验通知(竣工报告)。预验合格后，项目经理部将有关预验评定资料及施工技术资料提交质量监督部门申请核定单位工程的质量等级。 4.2.4检验记录由项目经理部负责收集、填写检验记录、报告。并报质检部备案。 -------- 程序文件 5.相关文件 行业验收相关规范 6.质量记录 行业验收相关记录 不合格品控制程序 1(目的 对不符合产品要求的产品进行识别和控制，防止其非预期使用或交付。 2(范围 适用于所有不合格品和不合格施工过程的识别和控制。 3(职责3.1质检部负责对严重不合格品的识别和控制。 3.1项目经理部负责一般不合格品的识别和控制。 3.2各施工队负责不合格品处置的执行。 -------- 程序文件 4.程序 4.1不合格品的分类 4.1.1按性质分类 A.严重不合格:指工程质量不符合设计要求或不符合质量标准而造成 一定的经济损失，使工程留有永久缺陷的质量问题。 B.一般不合格:指工程的非主要部位或非主要工序出现的可以修复 的、不影响工程内在的质量和使用功能的质量问题。 4.1.2按种类分 A 材料的材质，质量证明不符合要求。 B 受潮、受损、变质及过期的物资。 C 半成品的技术指标不符合标准要求。 D 不符合设计要求或质量标准和工序。 E 交付顾客后的不合格。 4.2不合格品的识别 A 不合格是由监理员(或试验员)依据合同、技术标准、工艺操作规程、质量标准对原材料、半成品、设备、施工过程、工序进行对检查、试验结果的比较判定后得出的结论。 B 对严重不合格应报质检部核验签字。对一般不合格报项目经理部核验签字。 4.3不合格品的处置 4.3.1当不合格品发生时，应对不合格进行隔离，并对不合格品进行标识和监督控制。对不合格工序用标牌进行明示，在无得到彻底纠正和处理前，不得进行下一道工序。 4.3.2对采购进货检验发现的不合格的处置 A 严重的不合格，应由采购部门通知供方退货 B 一般不合格，可实行降级使用或返工返修后再经检验合格后使用，或采用让步接收。但需由授权人批准后才允许使用。 4.3.3对施工工程的不合格 A 对严重不合格的施工，一般采用返工的方式达到规定的要求。 B 对一般不合格品进行修补或采取一定措施使其能满足预期的使用要求。 C 项目经理部以《工程建设规范汇编》为依据，对于出现的质量事故，应上报公司经理批准，施工队负责实施，质检部负责对处置结果进行验证。 -------- 程序文件 D 作为让步接收的过程产品，必须征得设计单位和顾客的同意，并填写《让步接收申请单》经监理员和项目经理部办理相应的签字。 E 工程交付顾客后的不合格由工程质检部派专人负责处理。由质检部对处理结果进行验证，并填写相关记录。 5.相关文件:工程建设规范汇编 6.质量记录 6.1 工程质量事故报告表 6.2 让步接收申请单 数据分析控制程序 1(目的 收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2(范围 适用对来自监视和测量活动及其他来源的数据分析。 3(职责 3.1综合部归口管理公司对内、对外相关数据的传递与分析，处理。 3.2综合部负责统计技术的选用、批准及监督检查。 3.3各部门负责各自相关数据的收集、传递、交流，本部门统计技术的具体选择与应用。 -------- 程序文件 4.程序 4.1数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。 4.2数据的来源。 4.2.1外部来源 A(政策、法规、标准等; B(市场动态; C(相关方(如客户、供方等)反馈及投诉等。 4.2.2内部来源 日常工作，如质量目标完成情况，施工工程质量检查记录，内部质A. 量管理体系审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。 B.存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正和预防措施 处理结果等。 C.紧急信息，如出现的突发事故等。 D.其他信息，如员工建议等。 4.2.3数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体，通讯等方式。 4.3数据的收集，分析和处理。 4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息: A(客户满意或不满意程度; B(施工工程满足客户需求的符合性; C(施工过程的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会; D 供方的信息等。 4.3.2外部数据的收集、分析与处理。 A(质检部、工程技术部、项目经理部负责与客户进行信息沟通，以满 足客户需求，妥善处理他们的意见和建议。 B(各部门从外部获得的其他数据，应用记录的形式传递给项目经理部， 由其分析整理、传递和协调处理。 4.3.3内部数据的收集、分析处理 A(综合部依照规定传递质量方针、质量目标、管理方案、内审结果， 最新的法律、法规、标准等的信息; B(各部门依据相关文件规定直接收集并传递日常数据，对存在和潜 在的不合格项，执行《纠正与预防措施控制程序》; C(紧急信息由发现部门迅速报告公司总经理; 4.4数据分析方法 -------- 程序文件 4.4.1为了寻找数据变化的规律性，通常采用统计方法。 4.4.2本公司基本统计方法的选择。 A(对于市场、客户满意程度、质量、审核分析一般采用调查表，如《客户满意程度调查表》等; B(对施工过程的监视和测量，采用控制图法; C(根据产品类型及对质量的影响，对物品的检测采用相应的抽样 检验法。 4.4.3统计方法实施要求 A综合部负责组织对有关人员进行统计方法的培训; B正确使用统计方法，确保统计分析数据科学、准确、真实。 4.4.4对统计方法适用性和有效性的判定。 A(是否降低了不合格率; B(是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量; C(是否提高了工作效率; D(是否降低了成本提高了质量水平和经济效益。 4.5综合部每年报12月份对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量问题要求责任部门采取相关的纠正、预防措施。 5.质量记录 5.1数据统计表 5.2 顾客满意度调查表 顾客满意程度测量程序 1目的 测量质量管理体系的符合性。 2适用范围 适用于对顾客满意程度的测量。 3职责 3.1 市场部 a)负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，负责保存相关服务记录; b)负责组织对顾客满意程度进行测量分析，确定顾客的需求和潜在需求; -------- 程序文件 3.2市场部根据分析的结果确定责任部门并监督实施。 4 程序 顾客信息的收集 4.1 4.1.1项目部负责监控顾客满意或不满意的信息，作为对质量管理体系业绩的一种测量。 4.1.2 市场部在监理过程中，由部门负责人以书面形式收集顾客满意度信息，每个项目至少收集一份顾客反馈信息。 4.1.3对顾客的咨询、提供的建议，由项目部专人解答、收集;暂时未能解答的，要详细纪录并与有关部门研究后予以答复。 4.1.4 工程技术部负责有效处理顾客投诉，妥善解决顾客意见，对顾客的无理要求，做好耐心解释，确保顾客理解和满意。 4.2 顾客满意程度测量 4.2.1 市场部对收集的顾客满意度信息进行统计分析，确定顾客的需求和期望，及本公司需改进的方面，得出定性(形成资料)或定量(如让步接收、顾客投诉率、退货率等)的结果，当定量数据接近或低于控制下限时，应采用因果图或排列图寻找主要原因，并根据分析的结果发出《纠正和预防措施处理单》给责任部门，采取相应的纠正、预防措施，并监督其实施效果。 4.2.2 对顾客反映非常满意的方面，综合部应对本公司相关部门或人员及时通报表扬。 5相关文件 5.1 《与顾客有关的过程控制程序》。 6质量记录 6.1 《顾客满意程度反馈表》。 -------- 程序文件 6.2 《纠正和预防措施处理单》。 内部质量体系审核 1目的 通过对内部质量审核进行控制，验证质量活动和有关结果符合策划的安排，确保质量管理体系的有效运行，并持续改进。 2范围 适用于本公司对内部质量管理体系的审核工作，必要时也适用于对产品和过程的审核。 3职责 3.1管理者代表负责主持内部质量管理体系审核工作。其职责是: a. 组织编制内审计划; b. 任命审核组长和审核员; c. 批准审核报告和纠正措施; d. 向总经理报告质量审核工作情况。 -------- 程序文件 3.2综合部负责内部质量审核工作，其职责是: a. 在管理者代表的领导下，编制年度内审计划; b. 组织编制年度综合内审报告; c. 负责保管内审的有关记录。 3.3审核组长负责组织实施内部质量审核工作: a. 熟悉内审的有关文件; b. 制定审核日程表; c. 编制内审检查表; d. 编制审核报告。 3.4内部审核员: a. 严格按照审核计划执行审核; b. 开具不合格项报告; c. 验证纠正措施和预防措施。 3.5总经理负责内审计划和内审报告的批准。 4实施程序 4.1年度审核计划 综合部应在每年适宜的时间组织开展内部质量体系审核，并编制《年度内部质量体系审核计划》。计划应包括:审核内容、时间、受审部门等。当有以下情况时，管理者代表应组织编制“追加内部质量体系审核计划”。即: a.当领导层、内部机构、质量方针或目标发生变化时; b.当产品发生严重质量问题，有顾客重大投诉时; c.在第二方、第三方即将审核时。 《年度内部质量体系审核计划》经总经理批准后实施。 4.2审核计划 审核计划应提前一周时间发放给有关部门做好准备工作。 4.3审核依据 a. 国家的法律、法规、行业的要求及有关技术标准; b. GB/T19001—2008《质量管理体系——要求》。 c. 质量手册; -------- 程序文件 d. 程序文件; e. 相关的技术标准、法律法规、合同。 4.4审核准备 4.4.1组织审核组，审核组长及审核员由管理者代表提出，总经理批准。 4.4.1.1审核组组长任职必备条件: a.通过培训后取得内审员资格的人员; b.对受审部门的业务有一定的了解，并无直接责任关系的人员; c.具有一定的组织能力，工作认真负责的人员; 4.1.1.2审核员必备的条件: a.经过培训后取得内审员资格的人员; b.对受审部门的业务有一定了解，并无直接关系的人员; c.工作认真负责，团结协作的人员。 4.4.2准备审核专用文件:“质量审核计划(含质量审核日程安排)、“质量审核检查表”(含质量审核现场检查记录)、“不合格项报告”。 4.4.3收集审核的依据文件:质量体系文件、法律、法规、合同、技术标准和有关制度、技术规范、质量计划(需要时)等文件。 4.5审核实施 4.5.1在审核组长的主持下召开首次会议，宣布审核目的、方法、程序、日程安排及有关事项。做好记录，到会人员必须签到。 4.5.2现场审核 a.审核员应按预定的检查表，按计划检查; b.审核员在现场发现问题时，应当向受审核方出示不合格证据，做好记录，并得到受审核方陪同人员的书面认可; c.审核组组长要控制审核过程的进展气氛，发生矛盾时应以客观公正的态度解决问题; d.审核员在审核过程中要做好记录。 4.5.3审核结束后，由审核组长召集审核组成员会议，讨论审核结果，确认不合格项，并填写《不合格项报告》。 4.5.4末次会议 由审核组组长召开受审核部门负责人、审核组成员及有关人员(末 -------- 程序文件 次会议)宣布审核结果，提出制定纠正措施的建议。参加末次会议的 人员和要求与首次会议相同。 4.6审核报告 4.6.1审核结束后，审核组长负责组织编写《审核报告》，并提交总经理批准。 4.6.2审核报告的传递 a.《审核报告》经总经理批准后，由综合部分别发至受审核部门负责人; b.由综合部将审核过程形成的文件进行整理、归档。 4.6.3审核报告发放范围:总经理、管理者代表、受审核部门、不合格项涉及的有关部门。 4.7纠正措施的实施和验证 受审核部门接到《不合格项报告》后，应对本部门存在的不合格项提出纠正措施，并组织实施。审核组对纠正措施实施情况进行跟踪检查，并验证和记录所采取的纠正措施的有效性。 4.8内部质量体系审核过程形成的文件，按《文件控制程序》要求归档。 4.9质量审核结果是管理评审和质量改进的输入。 5相关文件 5.1 《文件控制程序》 5.2 《纠正和预防措施控制程序》 6相关记录 6.1《质量体系审核检查表》 6.2《不合格项报告》 6.3《审核报告》 6.4《内审实施计划》 -------- 程序文件 纠正和预防措施控制程序 1 目的 消除不合格和潜在不合格发生的原因，防止不合格发生或再次发生。 2 适用范围 适用于体系不合格和项目施工全过程所发生的不合格采取的纠正措施和对于未发现的潜在不合格采取预防措施。 3 职责 a.管理者代表负责对纠正和预防措施的审批和协调; b.质检部对责任部门下达《纠正或预防措施处理单》，并组织对责任部门的纠正和预防措施实施后的验证; c.各责任部门对本部门内的纠正或预防措施的制定和实施。 4 工作程序 4(1 纠正措施 a.纠正措施的信息来自源有;项目不合格信息、顾客投诉、内部质量审核、管理评审报告、市场信息反馈、质量事故等。 b.各部门按专业分工负责收集有关信息，进行分析，确定应采取的纠正措施，并通过质检部向责任部门负责人下达《纠正措施处理单》。 c.责任部门负责人组织对不合格原因进行分析，制定纠正措施建议，在一周内交，质检部认可后，报管理者代表批准。 d.责任部门负责人组织纠正措施实施，应在规定的时间内完成。 -------- 程序文件 e.纠正措施完成后，将《纠正或预防措施处理单》交质检部，并组织对纠正措施进行验证。 f.质检部收到纠正措施完成信息后，组织对纠正措施进行验证，验证其是否按计划实施并达到预期效果。 g.纠正措施导致文件修改时，按《文件控制程序》执行。 4(2 预防措施 a.预防措施由质检部负责，检查、监督和管理。 b.市场部负责提供顾客、市场、服务等信息。 c.质检部根据不合格产品、内部质量审核、管理评审以及市场相关信息，进行分析，确定需要采取的预防措施。 d.其他部门认为应该采取预防措施的信息，报质检部，提出采取预防措施建议，交管理者代表审批后，组织实施。 e.责任部门组织制定预防措施，经质检部认可、管理者代表批准后实施。 f.预防措施完成后，由质检部组织跟踪验证。 g.预防措施导致文件修改时，按《文件控制程序》执行。 l.由质检部将预防措施信息，提交管理评审。 4(3 纠正或预防措施未按期完成处理 a.若纠正和预防措施工作量大或涉及到多个部门，不能按期完成时，应向管理者代表申请延期，由管理者代表批准并协调解决。 b.由管理者代表对纠正和预防措施进行监督检查，对未按期完成纠正和预防措施的部门进行督促，直至向总经理报告。 -------- 程序文件 4.4每年12月上旬将纠正预防措施记录整理后提交管理评审。 5 相关文件 《文件控制程序》 6 质量记录 6.1《纠正或预防措施处理单》