第二人民医院2016年级部门预算-连云港第二人民医院

第二人民医院2016年级部门预算-连云港第二人民医院 连云港市第二人民医院2016年度市级部门预算 目 录 第一部分部门概况 一、主要职能。 二、2016年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分连云港市第二人民医院2016年度部门预算表 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 1 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分连云港市第二人民医院2016年度部门预算情况说明 第四部分名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能。 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学研究、卫生及医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、肿瘤医学研究及肿瘤防治。 二、2016年度部门主要工作任务及目标。 2016年医院工作的总体目标是:以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会以及全国卫生与健康大会精神 2 为指导，更加自觉践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，坚持新时期卫生与健康工作方针，贯彻省、市卫生计生部门年度工作新要求，把握稳中求进工作总基调，以深化城市公立医院改革为主线，以巩固三级甲等综合医院创建成果为抓手，加强专(学)科建设，进一步落实改善医疗服务行动，着力提升医疗服务能力，增进患者就医感受，努力在落实公立医院改革措施，完善医院运行机制、强化内涵建设，提升信息服务的智能化水平和党风行风廉政建设等方面取得新成效。 2016年医院工作的主要任务是:一是巩固三级甲等综合医院创建成果，加强医院的规范化建设，提升服务能力和水平，承担好维系患者健康，建设健康港城的新责任;二是进一步落实城市公立医院改革绩效目标任务，提高内涵质量，适应医改形势新要求;三是全面落实《进一步改善医疗服务行动计划》措施，更加注重人文关怀，调动职工积极性，增进患者就医感受，适应职工、患者新期盼。主要量化指标是:1.住院病历甲级率、门诊病历合格率、处方合格率、百张处方抗菌药物使用率等医疗、护理和院感质量控制指标达到三甲综合医院，其中:病床使用率?93%、药品收入占医疗收入比例?35%、危重患者抢救成功率?88%、基础护理合格率?95,、危重患者护理合格率?97,、入出院诊断符合率?98%、手术前后诊断与术后病理诊断符合率?98%、出院 3 者平均住院天数?9.5天、法定传染病率100%;药品、器械不良事件报告率100%;2.医院业务收支结构进一步优化，收支结余?2016年实际执行数;3.职工人员费用在2016年基础上增长10%以上;4.患者对医院综合满意度?95%，职工对医院满意度?95%。 三、部门机构设置和所属单位情况。 内设机构:院长办公室、党委办公室、人事处、医务处、护理部、监察室、科教处、对外合作与宣传处、财务处、门诊部、信息中心、审计处、感染管理科、预防保健科、医保处、设备处、总务处、基建处、保卫处、创建与目标管理办公室、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染科、急诊科、肿瘤科、麻醉科、重症医学科、中医科、康复医学科、医学影像科、检验科、病理科、药学部、超声科、心电图、神经功能检查科、核医学科、营养科、内镜中心、输血科，院党委、团委、工会负责党、团和群众工作。 按有关规定设置院纪委、监察室。 没有下属单位。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 4 2016年预算编制的依据有《关于编制2016年市级部门预算的通知》(连财预[2016]8号)、《2016年市级部门预算编报说明》、《2016年市级预算单位公用定额标准、单位分档及说明》、《连云港市2016年市级行政事业单位支出预算定额》、《连云港市市级部门预算编制管理办法》等。 2016年的预算总额为58159.63万元，其中:基本支出55369.63万元，占预算总额的95.20%，项目支出2790.00万元，占预算总额的4.80%。 第二部分 连云港市第二人民医院2016年度部门预算表 具体公开表见附件 第三部分连云港市第二人民医院2016年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 连云港市第二人民医院2016年度收入、支出预算总计 1016.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加0万元，增长0%。其中: (一)收入预算总计1016.07万元。包括: 5 1(财政拨款收入预算总计1016.07万元。 (1)一般公共预算收入预算1016.07万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 (2)政府性基金收入预算0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。 2(财政专户管理资金收入预算总计0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。 3(其他资金收入(医疗收费)预算总计0万元。与上年相比增加0万元。 4(上年结转资金预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。 (二)支出预算总计1016.07万元。包括: 1(一般公共服务(类)支出556.07万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。 2(公共安全(类)支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。 3.医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他专科医院(项)支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 6 4.住房保障支出1284.08万元，主要用于提租补贴和住房公积金项目支出。与上年相比增加1284.08万元，主要原因是本年医疗收费项纳入财政预算。 5(结转下年资金预算数为0.00万元。 此外，基本支出预算数为556.07元。与上年相比增加0万元，增长0%。 项目支出预算数为460万元。与上年相比增加0万元，增长0%。 单位预留机动经费预算数为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。 二、收入预算情况说明 连云港市第二人民医院本年收入预算合计1016.07万元，其中: 一般公共预算收入1016.07万元，占100%; 政府性预算收入0.00万元，占0.00%; 财政专户管理资金0.00万元，占0.00 %; 其他资金(医疗收费)0万元，占0.00%; 7 上年结转资金0.00万元，占0.00%。 图1:收入预算图 三、支出预算情况说明 连云港市第二人民医院本年支出预算合计1016.07万元，其中: 基本支出556.07万元，占54.73%; 项目支出460万元，占45.27%; 单位预留机动经费0.00万元，占0.00 %; 结转下年资金0.00万元，占0.00%。 图2:支出预算图 四、财政拨款收支预算总表情况说明 连云港市第二人民医院2016年度财政拨款收、支总预算1016.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.00万元，增长0.00%。 五、财政拨款支出预算表情况说明 8 连云港市第二人民医院2016年财政拨款预算支出1016.07万元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比，财政拨款支出增加0.00万元，增长0.00%。 其中: (一)一般公共服务(类)支出556.07万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。 (二)公共安全(类)支出0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。 (三)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)460万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 连云港市第二人民医院2016年度财政拨款基本支出预算 556.07万元，与去年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。 其中: (一)人员经费556.07万元，是基本养老保险缴费项目支出。 9 (二)公用经费0.00万元。 七、政府性基金支出预算表情况说明 连云港市第二人民医院2016年政府性基金支出预算支出 0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。 八、一般公共预算支出预算表情况说明 连云港市第二人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出预算1016.07万元，与上年相比增加0.00万元，增长 %。 0.00 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 连云港市第二人民医院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1016.07万元，与去年相比增加0.00万元，增长0.00%，没有变化。其中: (一)人员经费556.07万元，是基本养老保险缴费项目支出。 (二)公用经费0.00万元。 10 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 2016年连云港市第二人民医院一般公共预算机关运行经费预算支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00 %，没有变化。 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 连云港市第二人民医院2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%;公务用车购置及运行费支出 0.00万元，占“三公”经费的0.00%;公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下: 1(因公出国(境)费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。 2(公务用车购置及运行费预算支出0.00万元。其中: (1)公务用车购置预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。 (2)公务用车运行维护费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。 11 3(公务接待费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。 连云港市第二人民医院2016年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。 连云港市第二人民医院2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.00万元，本年数等于上年预算数。 第四部分 名词解释 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。 三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。 四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。 五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出:包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。 12 七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。 八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 九、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 13