黑龙江省林业厅2014年部门预算

黑龙江省林业厅2014年部门预算 及“三公”经费等有关情况说明 第一部分 黑龙江省林业厅基本情况 一、主要 根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发黑龙江省林业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,黑编„2009‟134号,～黑龙江省林业厅主要职责为: ,一,负责全省林业及其生态建设的监督管理。贯彻实施国家林业及其生态建设的方针政策、法律法规～拟订全省林业及其生态建设的政策、规划和法规并监督实施。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和评估～并统一发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。 ,二,组织、协调、指导和监督全省造林绿化工作。制定全省造林绿化的指导性并监督执行。指导、监督植树造林、封山育林、以植树种草等生物措施防治水土流失和退耕还林工作。拟订全省林业应对气候变化的政策措施并监督实施。指导、监督全民义务植树。承担省政府绿化委员会的具体工作。 ,三,承担全省森林资源保护发展监督管理的责任。组织编制年度森林采伐限额、林木采伐计划～经批准后监督执行。监督检查全省林木凭证采伐、运输和木材经营加工～组织、指导林地、林权管理。依法承担由国务院和省政府批准的林地征用、占用的 1 初审和设立木材检查站的审批工作。指导、协调解决林权争议调处～查处林业行政案件。编制、审定全省各县、林场及有林单位森林经营方案。审批国有林场分类经营方案。指导、监督全省更新造林工作。审批森林采伐更新调查设计并检查验收。指导公益林、商品林培育、管护工作。核发整车,船,运输证明。负责全省进口木材的运输管理。指导林业贮木场工作。指导、协调全省各级木材市场建设和木材销售工作。 ,四,组织、指导全省陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测～组织全省野生动植物调查、监测～监督管理全省陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用～监督管理全省野生动植物进出口。承担全省濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作。负责全省林业系统自然保护区的监督管理。依法指导全省森林、湿地、荒漠化和陆生野生动植物类型自然保护区的建设和管理～监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。组织、协调、指导和监督全省湿地保护工作。组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作～监督湿地的合理利用。负责征用占用湿地资源的审批工作。 ,五,组织、协调、指导和监督全省荒漠化防治工作。组织拟订全省防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规 2 划～监督沙化土地的合理利用～组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核。负责土地沙化程度和发展趋势监测～组织、指导沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责三北防护林体系建设规划并监督实施。 ,六,监督检查全省各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。拟订全省林业资源优化配置政策～按规定拟订林业产业省级并监督实施。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。管理省级森林公园的设立、变更等工作。 ,七,承担组织、指导全省林业改革和维护森林经营者合法权益的责任。拟订全省林权改革并指导监督实施。指导全省森林、林木和林地承包经营、流转及林权管理工作～监督农村林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。组织拟订非国有林业发展规划、政策措施并监督执行。指导全省国有林场,苗圃,、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。 ,八,承担组织、协调、指导、监督全省森林防火扑火、草原扑火工作。组织、协调、指导、指挥武装森林警察部队的防火扑火工作。负责森林防火检查站的设立审批。承担省政府森林草原防火指挥部的日常工作。承担林业行政执法监管的责任。负责全省森林公安队伍、装备建设和综合管理。指导全省森林资源保卫工作。组织、指导全省破坏森林资源、野生动植物资源、湿地资源等违法犯罪案件的查处。 ,九,监督管理省级全省林业基金和其它资金。监管国有林 3 业资产。审核林业重点建设项目。组织、协调全省林业及其生态建设生态补偿制度的建立和实施。组织申报、审批林业项目贷款贴息资金。管理林业世行贷款项目。负责全省林业统计及重点工程运行监测工作。指导监督全省天然林保护工程。负责项目基地工程建设的组织实施和管理工作。监督、管理林业工程质量。负责国家、省及外资项目等专项资,基,金和厅直单位审计工作。 ,十,指导、监督全省林木种苗工作。依法凭证管理林木种苗生产、经营、运输等工作～负责林林种苗、种质资源进出口、进出省的审核、审批工作。审批天然、人工母树林、种子园抚育,卫生,伐设计并检查验收。负责国家重点保护的天然林木种质资源采集和采伐审批、负责全省林木种苗基地建设及基地变更审批和管理工作。 ,十一,指导、监督全省林业有害生物的防治和检疫工作。负责指导森林病虫鼠害防治和检疫工作。核发森林植物检疫证书。负责从境外引进种子、苗木及其繁殖材料的检疫审批及隔离试种管理。 ,十二,组织指导全省林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。指导全省林业队伍的建设。负责林业行业特有工种职业技能鉴定工作。监督检查林业安全生产工作。 ,十三,加强保护和合理开发森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源～优化配置林业资源～促进林业可持续发展的职责。加强全省湿地保护、荒漠化防治工作的组织、协调、指导和监督 4 的职责。 ,十四,加强组织指导林业改革和林业发展～依法维护森林经营者合法权益的职责。 ,十五,承办省政府交办的其他事项。 二、预算编报范围 按照预算管理有关规定和综合预算编制原则～黑龙江省林业厅2014年部门预算的编制范围包括:黑龙江省林业业厅本级、8个行政单位、11个事业单位和9个参照公务员管理事业单位的全部收入和支出。 黑龙江省林业厅省本级2014年部门预算管理单位名单 序号 厅直属预算单位 序号 厅直属预算单位 1 黑龙江省林业厅 16 黑龙江省林业信息中心 2 黑龙江省齐齐哈尔林业学校 17 黑龙江省濒危野生动物救护繁育中心 3 黑龙江省森林与环境科学研究院 18 黑龙江省森林公安局 4 黑龙江省林业监测规划院 19 黑龙江省森林公安局尚志分局 5 黑龙江省森林植物园 20 黑龙江省森林公安局庆安分局 6 黑龙江省林业区划办公室 21 黑龙江省森林公安局植物园分局 7 黑龙江省林产品经销局 22 黑龙江省森林公安局宾西分局 8 黑龙江省林木种苗管理总站 23 黑龙江省森林公安局新江分局 5 黑龙江省森林防火预警监测信息9 24 黑龙江省森林公安局凉水国家级自然保护区分局 中心 黑龙江省林业厅重点工程稽查办10 25 黑龙江省森林公安局帽儿山实验林场分局 公室 11 黑龙江省三北林业建设指导站 26 黑龙江省林业广播电视学校 12 黑龙江省森林病虫害防治检疫站 27 黑龙江省林业技术推广站 13 黑龙江省林业厅森林公园管理站 28 黑龙江省林业职业技能鉴定站 14 黑龙江省林业厅基建外资管理处 29 黑龙江省湿地保护管理中心 15 黑龙江省林业厅森林经营局 6 第二部分 黑龙江省林业厅2014年部门预算表 表1: 公共预算收支总表 部门:黑龙江省林业厅 单位:万元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政拨款收入 21,198.69 一、教育 2,603.12 二、财政专户资金 200.00 二、社会保障和就业 1,152.90 三、事业单位经营收入 300.00 三、医疗卫生 706.24 四、政府性基金 3,880.00 四、农林水事务 19,465.93 五、住房保障支出 1,650.5 本年收入合计 25,578.69 本年支出合计 25,578.69 7 表2: 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 表 部门:黑龙江省林业厅 单位:万元 科目 预算数 科目编码 科目名称 合计 25578.69 205 教育 2603.12 20503 职业教育 2603.12 2050302 中专教育 2603.12 208 社会保障和就业 1152.90 20805 行政事业单位离退休 1152.90 2080504 未归口管理的行政单位离退休 1152.90 210 医疗卫生 706.24 21005 医疗保障 706.24 2100501 行政单位医疗 291.64 2100502 事业单位医疗 305.69 2100503 公务员医疗补助 108.91 213 农林水事务 19465.93 8 21302 林业 19465.93 2130201 行政运行 2783.48 2130217 防沙治沙 25 2130203 机关服务 20 2130204 林业事业机构 4504.49 2130205 森林培育 1989.5 2130206 林业技术推广 25 2130207 森林资源管理 2222 2136203 森林植被恢复费安排的支出,森林培育, 3880 2130209 森林生态效益补偿 80 2130210 林业自然保护区 144 2130211 动植物保护 87 2130212 湿地保护 200 2130213 林业执法与监督 30 2130216 林业检疫检测 60 2130234 林业防灾减灾 2171.2 2130223 信息管理,林业, 44 2130219 林业工程与项目管理 112 9 2130221 林业产业化 45 2130224 林业政策制定与宣传 60 2130225 林业资金审计稽查 81 2130299 其他林业支出 902.26 221 住房保障支出 1650.5 22102 住房改革支出 1650.5 2210201 住房公积金 562.91 2210202 提租补贴 860.87 2210203 购房补贴 226.72 表3: 政府性基金预算支出表 部门:黑龙江省林业厅 单位:万元 科目编码 科目名称 预算数 合计 3,880.00 213 农林水事务 3,880.00 森林植被恢复费 21362 3,880.00 安排的支出 2136203 森林培育 3,880.00 10 表4: “三公”经费财政拨款支出表 部门:黑龙江省林业厅 单位:万元 科目名称 预算安排数 备 注 合 计 508.12 因公出国,境,经费 14.00 公务接待费 13.80 公务用车购置及运行维护费 480.32 其中:公务用车运行维护费 480.32 公务用车购置 11 第三部分 黑龙江省林业厅2014年部门 预算安排情况说明 一、关于公共预算收支总表说明 ,一,公共预算收入说明 省林业厅2014年年初收入总预算25,578.69万元,2013年28,551.01万元,～同比减少10.4%。主要原因是国有资产有偿有使用收入、纳入预算管理的行政事业性收费减少所致。收入结构明细如下表: 注:上表不含政府性基金收入3880万元。 1.经费拨款17,243.00万元～占79.47%, 2.事业单位经营收入300万元～占1.38%, 3.财政专户资金200万元～占0.92%, 4.国有资产有偿有使用收入3,549.50万元～同比占16.36%, 5.纳入预算管理的行政事业性收费406.19万元～占1.87%。 12 ,二,公共预算支出说明 按照收支平衡原则～公共预算支出25,578.69万元。预算支出结构如下表: 注:上表不含政府性基金支出3880万元。 1.工资福利支出: 共计6,208.96万元,2013年为5,460.61万元,～同比增加13.7%～增加的主要原因是2014年哈外预算单位人员增资所致。 2.商品和服务支出:共计14,350.72万元,2013年为18,617.69万元,～同比减少22.9%。主要原因是国有资产有偿有使用收入、纳入预算管理的行政事业性收费减少所致。 3.对个人和家庭补助支出:共计4,916.22万元,2012年为4,453.14万元,～同比增加10.4%。主要原因一是齐齐哈尔林业学校和省森林与科学研究院,地点位于齐齐哈尔市,两个预算单位离退休费提标所致,二是取消了按比例核定医疗保险、住房公 13 积金和提租补贴支出方式～即预算单位和财政部门按综合预算原则～依据收入情况统筹安排上述支出。 4.其他资本性支出:2014年为102.79万元,2013年为19.57万元,～增加83.22万元。主要原因是齐齐哈尔林业学校专户资金用于教学楼维修改造支出49.29万元～林业厅各相关处室老旧办公电脑购置等支出。 二、关于公共预算财政拨款情况说明 ,一,财政拨款预算规模变化情况 黑龙江省林业厅2014年财政拨款预算21,198.69万元～占2014年收入总计82.88%。 财政拨款预算结构如下表: ,二,财政拨款预算结构情况 黑龙江省林业厅2014年财政拨款预算用于以下方面:教育,类,支出占10.18%,农林水事务,类,支出占76.1%,社会保障和就业,类,支出占4.51%,住房保障支出,类,支出占6.45%,医疗卫生,类,支出占2.76%。 14 ,三,财政拨款安排情况 黑龙江省林业厅2014年财政拨款预算数25,578.69万元～其中:教育2014年预算数2,603.12万元～社会保障和就业2014年预算数1,152.9万元～医疗卫生706.24万元～农林水事务19,465.93万元～住房保障支出1,650.5万元。 三、关于政府性基金预算支出情况的说明 省林业厅2014年政府性基金预算支出3880万元～较2013年3880万元持平。 第四部分 “三公”经费2013年决算 和2014年预算情况的说明 省林业厅2014年“三公”经费财政拨款支出508.12万元～其中因公出国,境,经费14万元～占“三公”经费支出的2.76%,公务接待费13.8万元～占“三公”经费支出的2.72%,公务用车运行维护费480.32万元～占“三公”经费支出的94.52%。 15 2013年决算和2014年预算三公经费情况表 单位:万元 项 目 2013年决算 2014年预算 因公出国(境)经费 11.44 14 公务接待费 11.23 13.8 公务用车购置及运行维护费 523.24 480.32 一、因公出国(境)经费。2013年～省林业厅因公出国,境,经费预算为20万元～因压缩三公经费～实际列决11.44万元。2014年～根据省外办安排的出国计划和实际工作需要～省财政拟安排我厅出国,境,经费14万元～主要用于厅机关及下属预算单位的林业木材国际合作、森林防火、资源管理、湿地保护等公务出国,境,的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 16 二、公务接待费。2013年～省林业厅执行公务和开展业务活动共开支交通费、住宿费、用餐费等公务接待费11.23万元。主要用于厅机关和下属预算单位接待上级及兄弟省市来我省重大政策调研、对口援建、学术交流合作、执法专项检查等支出。2014年～省财政安排公务接待费用预算13.8万元～较2013年增长22.89%。 三、公务用车购置及运行维护费。2013年～省林业厅公务用车购置及运行维护费决算列支523.24万元～主要用于科技、防火、造林、病防、新林场建设等专项检查验收所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。2014年～省财政安排公务用车运行维护费480.32万元～较2013年决算减少8.2%。减少的主要原因是压缩三公经费支出。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、财政专户资金:指财政部门在银行及各类金融机构开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的财政专款账户资金。 三、事业单位收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 17 五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费、以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。 七、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 八、因公出国(境)经费:指用于工作人员公务出国,境,的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。 九、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待,含外宾接待,费用～主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。 十、公务用车购置及运行费:指单位用于公务用车购置,含车辆购置税,及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等方面的支出。 十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 2014年4月18日 18