质量保证体系

质量保证体系 轮南综合公寓项目 质量保证 前言 轮南综合公寓项目质量保证计划是指导轮南综合公寓工程施工的指导性文件，本计划将作为该工程项目经理部的受控文件，按QG/ZT CX004.C-1999的规定要求进行管理。 1. 编制本计划的依据 1.1QG/ZT ZB004.C-1999质量保证手册。 1.2QG/ZT CX002.C-199质量计划编制管理程序。 1.3轮南综合公寓工程、施工图及有关资料。 1.4国家颁发的建筑安装工程施工质量验评标准。 2.目的 2.1确保公司质量保证体系在该工程项目中正常进行，确保轮南综合公寓的工程质量能进行有效的控制。 2.2确保轮南综合公寓工程获市优质奖，力争天山杯，履行我公司对顾客的质量承诺。 2.3贯彻轮南综合公寓工程主承包部分实现确保优良质量目标。项目部成员齐心协力，精心管理，精心施工，同为业主提供高品位的建筑产品而勤奋工作。 质量目标 1.1轮南综合公寓项目质量方针: 按照“工程质量好、文明施工好、合同履约好、售后服务好”的“四好”要求，创品牌，是本项目广在员工共同奋斗的目标，是本公司在市场经济激烈竞争中立于不败的基石。为此，我们项目部一贯: 坚持“质量管理是企业管理的纲”的管理思想。通过严格的企业管理，用工作质量保证工程产品质量。 坚持“科学技术是第一生产力”的观点。把不间断的质量改进建立在不间断的科技进步的基础之上。 坚持“千秋大业，教育为本”的企业发展战略、造就一支既身怀精湛技艺， 又具有“造房想着住房人”的职业道德的职工队伍，为实现公司质量方针提供根本保证。 1.2项目质量目标:确保本工程达到优良，争创天山杯。 管理职责 1、 项目组织结构 见下图所示，该图表明了项目质量管理组织在行政机机构的设置和各职能部门的关系。 项目经理 项项安 目目装 工副副 程经经 师 理 理 质技 施 材计 财 综 量 料 合 安术 工 设划 务 管 全 备 理 部 部 部 部 部 部 部 施工作业队、分包商 2. 质量管理组织体系: 总承包工程质量管理组织体系见下图所示，该图表明质量管理之间的相互及隶属关系。 项目经理:严德胜 项目副经理:陈志华 项目工程师:缪炳军 安装副经理:杨建法 施工部 材料设备 质量部 安全部 技术部 吴小军 夏长忠 杨存亮 孙网圣 吉根宝 施工作业队或施工作业队或 分包方负责人 分包方技术负 王根明 责人:权超 作业队质量总管 班组质量员 3. 人员配备及职责权限: 3.1 项目经理 领导制定、实施和保持项目质量方针，全面负责项目质量体系的建立、完善和运行，主持项目质量体系评审; 决定项目资源配备，明确职能部门的质量职能; 明确项目质量方针、目标并保证质量方针和目标协调，采取必要的组织、管 理教育措施，使质量方针为全体职工掌握并贯彻执行，实施纠正和预防措施。 选择和评审分承包方、分包方，审核其资质和经济合同。 3.2 项目工程师: 全面负责项目技术质量日常管理，具体协调质量计划实施及质量过程管理事务。 负责制订项目质量计划，督促检查项目质量计划的实施; 负责施工组织设计的编制; 负责施工过程中的全面质量监控，加强施工过程监控难力; 按规定对紧急放行事宜进行控制。 3.3 项目副经理(生产): 参与制定、贯彻项目质量方针目标，参与组织实施质量体系; 负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合质量体系的要求并符合项目质量计划的实施要求。 3.4 技术部: 按质量体系文件的规定和要求进行测量、试验和质量的管理和实施，以确定其符合性。 在项目工程师领导下，负责编制施工方案，并确定施工方案是否符合质量体系文件和顾客质量要求: 为工程项目施工过程能满足规定质量要求，开展有计划、有系统的活动，提供适当信任和所追溯性的证据。 3.5 施工部: 有效、动态地以施工活动实施全方位、全过程监控; 合理安排施工搭接，确保每道工序质量，形成最终优质产品; 实施作业过程中的质量检测和指导，确保工序管理点的顺利实施。 3.6 材料设备部: 按质量设计和施工方案，提供合格的材料与设备; 强化原材料、半成品等质量管理，提高设备的完好及使用率; 对于不符合质量文件及不符合技术规范指标的材料投入施工，杜绝设备带病运行; 加强现场管理标准化，使工作环境不影响工程质量。 3.7 质量安全部: 按质量体系文件和合同要求，实施施工全过程的质量控制和检查、监督工作。 负责对分部分项及最终产品的检验和参与最终产品质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权力; 负责各种检验状态质量记录资料的填制、立卷工作。 3.9 综合办公室: 加强项目基础管理及内外协调工作，强化信息传递; 确立内部基础管理流程，制定岗位责任制，积累各类资料; 项目资料员应做好以下工作: 负责文件资料的登记、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作; 来往文件资料收发应及时登入台帐，视文件资料的内容和性质，准确及时递交项目经理、业主、监理和有关部门批示和输出; 负责接收各部门文件资料责任人按阶段递交的已立卷的文件资料，并按规定进行审核、归档和保管; 注意保密的原则: 在工程竣工后，负责将文件资料立卷移交公司。 4. 质量控制措施 4.1 主体工程质量控制措施 4.1.1 钢筋工程质量控制 ?结构钢筋绑扎时,必须严格按设计图纸之规定要求进行,尤其是柱、梁、板结构主筋连接,严格按有关钢筋连接规范执行,由进行钢筋翻样的技术人员向钢筋班组仔细全面交底。 ?成型钢筋使用前应核对品种、规格、尺寸是否符合加工要求,加工数量是否正确,并对钢筋做外观检查,尤其是对钢筋的对焊接头是否符合规范要求进行检查,不合格的钢筋不准使用。检查验收后,所有钢筋应全部上架堆放、规范标识。 ?绑扎钢筋时应严格控制插铁位置,采用增加定位箍及限位筋电焊固定措施。浇捣混凝土时派专人负责看筋,发现有钢筋移位情况,及时纠正。严格控制楼 板上下层钢筋位置,采用设置马凳铁控制,在混凝土浇捣时应穿挑或铺板,避免浇捣混凝土时,作业人员踩踏负筋变形而影响工程质量。 ?钢筋不得随意代换,如确实需代换时,需由技术部门征得设计认可并办理代换手续后方可实施。 ?在对结构施工过程中,对所有钢筋连接接头(除绑扎接头外),应在监理见 送专业测试单位进行复试,合格后方可进行下道工序施工。 证下现场取样, ?钢筋隐蔽验收 每一分项工程钢筋绑扎完毕后，经班组自检合格后，组织监理、质检员、施工员对钢筋(包括埋件)进行检验。检查钢筋规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置是否符合设计要求和施工规范要求。 a.钢筋的绑扎:钢筋绑扎搭接长度应符合设计要求，不得小于规定值。弯钩的朝向正确，角度和平直长度符合施工规范的规定要求。 b.钢筋对焊接头:对焊接头弯折不大于4?，钢筋轴线位移不大于0.1d ,且不大于2mm，无横向裂缝和烧伤，焊包均匀。 c.电渣压力焊接头:钢筋电渣压力焊接头的外观检查应逐个进行。外观检查应符合下列要求: 接头焊包均匀，不得有裂纹，钢筋表面无明显烧伤等缺陷。 接头处钢筋轴线的偏移不得超过0.1倍钢筋直径，同时不得大于2mm，接头弯折不得大于4?。 对外观检查不合格的接头，应将其切除重焊。钢筋电渣压力焊须进行强度检验，每一楼层以300个同类型接头为一批，不足300时，仍作为一批，从每批中切取三个试件进行拉力试验，三个试件均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值。 4.2 工程质量控制 ?模板系统制作时,必须严格按模板翻样图要求进行加工，必须加强验收环节，进行预拼装，以确保模板的平整度和刚度，所有的定型模板都必须分区域进行编号，加以区别，更有利于模板的安拆工作快速、便捷的进行。 ?为了避免混凝土墙体接茬处外鼓，侧模须用水平支撑对顶牢固，在模板上口安放50mm×50mm对撑木条，在其下口及穿墙螺杆上焊限位。 ?墙面模板应拼装平整，墙与墙之间用剪刀撑顶牢，墙身对拉螺栓严格按施工方案设置，并拧紧螺母，确保不爆模。混凝土浇筑高度应控制在允许范围内。 4.3 混凝土浇筑质量保证措施 ?混凝土接茬前必须先将表面凿毛，清除松动石子、垃圾。用清水将接茬部位冲洗干净，并在混凝土浇筑前先浇筑50mm厚同强度等级水泥砂浆，以使新老混凝土结合紧密。 ?混凝土浇捣过程中，要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的准确性，不得踩踏钢筋。预埋件、预留洞的位置，如发现偏差和位移，要及时纠正。 ?特别要注意的是混凝土即将初凝时，消除混凝土表面收水裂缝，然后安排专人浇水养护。 ?混凝土浇捣过程中，应严格按规定分批做坍落度试验，如有不满足规定要求时，及时调整配合比。 ?混凝土泵使用完毕应及时清洗，清洗时从进料口塞入海绵球，然后泵水或用压缩空气将输送管线中的混凝土推出。清洗用水不得进入浇筑的混凝土内，清洗之前一定要反泵吸料，降低管线内的剩余压力。 ?泵送将结束时，要估算残留在输送管线中的混凝土量，这些混凝土经水或压缩空气推出后尚能使用。 ?结构混凝土施工时,一方面加强原材料质量监控、计量校验及试验级配方面的评审、管理。同时在混凝土浇捣过程加强混凝土质量的监控，严禁向混凝土内任意掺水。混凝土配合比调整必须由搅拌站试验室，严格按气候条件、原材料含水量情况，合理调整配合比，以最适宜的施工参数满足现场施工需要。 ?加强对混凝土坍落度及试块抽检管理，在现场设立标准养护室，并做好试块的及时送检，确保混凝土软件资料反映准确、及时。 ?现场混凝土浇捣，必须严格监控混凝土振捣质量及混凝土的收头质量，确保混凝土结构的施工质量。 ?每次柱、梁封模隐蔽前，必须清理干净模板内的杂物、浮灰，并经监理的认可。混凝土浇捣前，必须再用自来水冲洗，并排清积水。 ?为保证结构混凝土外观质量，对每次模板拆除后的混凝土表面应及时清理。 ?结构楼层施工阶段，经历雨、夏季，因此结构混凝土浇捣时，必须随时掌握天气的变化趋势和气象预报，准备好足够的防雨材料。 4.4 砌筑工程质量控制 ?框架填充墙砌筑时，必须按设计要求的位置和间距，凿出混凝土墙面的砖墙拉结筋砌入墙体内，同时砌墙必须按操作规程要求拉设麻线，立皮数杆进行组砌，确保墙体砌筑质量。各楼层墙体随混凝土结构楼层的施工进度情况，同步逐层进行砌筑。 ?施工时，必须严格按照设计图纸要求及材料特性情况，合理安排工序搭接， 加强层层把关验收，确保工程结构施工质量。 ?砌体灰缝必须横平竖直，水平和垂直灰缝宽度符合规范要求，灰缝砂浆饱满，无通缝。 ?每砌完一层后，应校核墙体的轴线尺寸和标高，允许偏差在楼板面上予以纠正。 质量体系 1 . 轮南综合公寓项目质量体系应符合建筑业和本公司实际情况，符合GB/T19002-ISO9002标准要求，符合本公司企业标准《QG/ZT ZBSC系列》。 2. 建立维持本项目质量体系并使其文件化 3. 工程项目所需工作程序如下: QG/ZT CX001.C-1999《质量评审程序》 QG/ZT CX002.C-1999《质量计划编制管理程序》 QG/ZT CX003.C-1999《合同评审程序》 QG/ZT CX004.C-1999《文件和资料的控制程序》 QG/ZT CX005.C-1999《物资采购控制程序》 QG/ZT CX006.C-1999《劳务分包控制程序》 QG/ZT CX007.C-1999《工程分包控制程序》 QG/ZT CX008.C-1999《顾客提供产品的控制程序》 QG/ZT CX009.C-1999《产品标识和可追溯性控制程序》 QG/ZT CX0010.C-1999《施工过程控制程序》 QG/ZT CX0011.C-1999《施工现场安全生产控制程序》 QG/ZT CX0012.C-1999《施工现场文明施工管理程序》 QG/ZT CX0013.C-1999《现场施工机械设备的维护保养管理程序程序》 QG/ZT CX0014.C-1999《检验和试验程序》 QG/ZT CX0015.C-1999《检查、测量和试设备的控制程序》 QG/ZT CX0016.C-1999《检验和试验状态标识程序程序》 QG/ZT CX0017.C-1999《不合格品的控制程序》 QG/ZT CX0018.C-1999《纠正措施控制程序》 QG/ZT CX0019.C-1999《预防措施控制程序》 QG/ZT CX0020.C-1999《搬运、贮存控制程序》 QG/ZT CX0021.C-1999《产品保护、竣工交付控制程序》 QG/ZT CX0022.C-1999《质量记录控制程序》 QG/ZT CX0023.C-1999《内部质量审核程序》 QG/ZT CX0024.C-1999《回访维修服务程序》 QG/ZT CX0025.C-1999《统计技术应用程序》 QG/ZT ZBSC.C-1999《质量保证手册》 4. 轮南综合公寓工程项目所需的作业指导如下: 参见QG/ZT CX004.C-1999文件资料管理工作程序及受控标准、规范及受控文件和资料。 建立综合的质量管理小组，以组织、计划、协调综合各部门的质量管理活动。同时要健全和完善相应的质量检查工作体系。 通过项目上的质量管理活动来带动其它方面的管理工作，从而提高整个项目部的管理水平，开展群众性的质量管理小组活动，使质量保证体系建立在牢固的群众基础之上。 5. 1为达到质量目标而开展工程质量控制的内容 严格工艺纪律，施工现场的生产工艺和操作规程，是操作者进行生产施工的依据和法规，任何人都必须严格执行。 5.2 掌握施工生产现场的质量动态，这就是指按照一定的要求，对质量状 况进行综合统计与分析，及时掌握质量现状，发现质量问题，明确对策方向。 5.3 加强质量检验工作，充分发挥质量检验的重要作用，促使工程质量在 管理状态下稳定与提高。 5.4建立“质量管理点”，在施工生产现场中，对需要重点控制的质量特性、 工程关键部位或质量薄弱环节，在一定时期内、一定条件下管理，使工序处于良好的控制状态。 合同评审 1.轮南综合公寓项目经理在收到合同后，应召集项目经理部成员 学习合同，了解并取得在投标阶段合同评审的全部文件。组织项目经理部主要人员，根据投标文件和施工图纸，清楚地了解合同要求及确保项目部有足够资源按时、保质地完成合同。 2.发觉有问题时应按授权范围与顾客讨论和磋商，澄清问题，签订备忘录或补充合同。如需要，可请公司经营合同主管协助。 3.备忘录及补充合同是对原合同的又一次评审，应就其过程进行记录(如每 周工程例会记录、与顾客洽谈记录、内部讨论、评审意见)并交由项目资料员保管，重要的备忘录及补充合同报经营部评审，签定后报一份给公司经营部，特别重要的再报一份给公司经理。有关资料、工期的条款应另报生产监控中心一份，有关资金条款另报财务部一份，有关材料的条款另报建筑材料分公司一份，有关机电设备安装条款另报机电设备安装分公司一份。 4.所有合同的备忘录及补充合同正本必须存档。 5.合同过程中的评审全部内容由项目专人负责记录。 顾客指令处理 1.凡项目各职能部门收到顾客或监理指令后，先由项目专人登记，然后交项 目经理处理。 2.项目负责人收到顾客或监理指令后，按合同规定的范畴，对流程进行处理。 3.项目负责人应注意下列因素并进行处理 3.1是否涉及图纸的变更、修改; 3.2是否涉及本项目施工上缺陷的更正; 3.3是否涉及技术难度，施工方案的变化或改进或纠正; 3.4是否涉及工程质量问题; 3.5是否涉及工期的拖延及造成的经济损失; 3.6是否涉及安全、文明施工; 3.7是否涉及施工人员的服务态度及保修期内的问题; 3.8是否涉及政府法律、法规、法令的问题; 3.9是否涉及需要额外材料的问题 凡涉及上述问题，项目经理应及时与各有关方面联系，需更改合同内容的经有关人员评审起草补充合同或备忘录，由项目经理签字有效。 4.补充合同及备忘录由项目经理部报公司经营部资料员存档。 文件和资料控制 1.本标准中的文件是指导质量体系文件，它不包括本项目经理部在处理与质量体系无关事务中所发生的书面材料。 2.资料是指与产品质量密切相关的文字记录。 3.职责: 3.1 轮南综合公寓项目部经理室负责对重要文件的审定和批准。 3.2 各职能部门负责对有关文件的起草与审核。 3.3 综合办公室负责文件的组织起草、审定、修改、批准、分发与回收;负 责文件和资料的归档与销毁处理。 职能部门负责对文件与资料日常管理，包括使用与归档。 项目经理部设专职资料员负责对文件的日常管理，以及对资料的收集、 使用与归档。 4.文件与资料的受控管理: 文件与资料分为受控与非受控二种状态。 4.1 本项目所需建立并控制的文件: 公司的质量保证程序文件; 轮南综合公寓项目质量保证计划; 轮南综合公寓项目质量检验计划; 4.2 本项目的受控资料为: 4.2.1 标准、规范; 4.2.3 图样; 4.2.4 业主、监理指令(包括业主、监理名义发来的其他单位的指令、通知); 4.2.5 技术核定单; 4.2.6 工程联系单; 4.2.7 质量指令(包括对分供方的质量要求); 4.2.8 图纸修改通知单; 4.2.9 纠正和预防措施表。 物资采购管理 1.轮南综合公寓项目经理部的采购活动包括物资采购和工程分承包方选择。 2.本章程序适用于对分供方的评价、采购文件编制、物资的验证和工程分包管理。 3.职责: 3.1 材料部负责物资采购的管理和实施。 3.2 计划部、施工负责工程分包管理的实施。 4. 物资采购要求: 按《QG/ZT CX005.C-1999物资采购控制程序》。 4.1 物资分供方由项目经理批准审定。 4.2 项目采购文件由项目经理室批准实施。 4.3 物资验证由材料科办理，必要时由项目工程师审定。 5. 工程分包要求: 按《QG/ZT CX007.C-1999工程分承包控制程序》。 5.1 工程分承包方由项目经理审定。顾客有要求时应与顾客共同商定。 5.2 工程分包合同由项目经理室批准，并按公司合同管理规定经审批后方准签订生效。 5.3 工程分包验证由技监科实施，必要时由项目工程师审定。 顾客提供的产品控制 1.本项目质量保证计划中顾客提供的产品指顾客自行采购的建筑材料、设备，顾 客指定分供方提供的建筑材料、设备及顾客指定的工程分承包方。本质量保证计划中的“顾客提供的产品控制”按《QG/ZT CX008.C-1999顾客提供的产品的控制程序》，明确验证、接收和标识、复试、储存、维护、管理和不合格品处理规定，防止误用、混用和管理失控。 2.范围: 本章程序适用于顾客提供物资和指定分承包方的管理。 3.职责: 轮南综合公寓项目部经理室负责顾客提供物资管理与工程分承包管理的实施，并按程序执行。 4. 顾客提供产品的控制要求: 4.1 在合同中明确顾客提供物资的项目、数量、规格及质量要求。 4.2 验证按规范或合同规定进行，对合格与否加以标识并处置。 4.3 按物资储存要求进行分类、入库和保管，对丢失、损坏或不适用情况加以记录并报告顾客，整改或纠正措施经验证认可。 4.4业主指定的工程分承包方的管理纳入工程分包管理内容。 4.5 本公司及项目部的验证不能免除顾客提供合格建筑产品的责任。 4.6 不能因顾客指定分承包方而减轻提供合格建筑产品的责任。 产品标识和可追溯性 1.按《QG/ZT CX009.C-1999产品标识和可追溯性控制程序》，明确规定有可追溯性的场合对标识的分类、形式和使用要求，实现可追溯性。 2.范围: 本章程序适用于轮南综合公寓工程项目经理部施工全过程的标识和追溯性管理。 3.职责: 轮南综合公寓项目经理部和项目有关职能部门为产品标识的实施部门。 4.标识和可追溯性要求: 4.1在工程项目施工、安装、交验阶段，对原材料、工程设备、预制件、半成品和交付全过程进行书面标识和现场标识。 4.2围绕质量检验及评定标准编制质量检验项目划分表。 4.3采用文件记载、标签和软件和形式。 4.4 每个标识对象的标识是唯一的。 4.5 当合同有特殊要求时，按合同规定标识。 4.6 在接收、施工、安装和交付过程符合标识移动的控制。 4.7 满足顾客对工程质量追溯性的要求。 过程控制 1.前言: 按《QG/ZT CX010.C-1999施工过程控制程序》、《QG/ZT CX011.C-1999施工现场安全生产控制程序》、《QG/ZT CX013.C-1999现场施工机械设备的维护保养管理程序》以及相关的程序文件，明确包括开工准备的施工全过程活动的要求，对影响过程质量的主导因素进行控制，保证工程项目的施工、安装质量。 2. 范围: 本章程序适用于轮南综合公寓施工生产过程的直接影响施工质量的过程控制。 3. 职责: 轮南综合公寓项目经理部按公司和本项目的程序要求实施执行。 4. 过程控制要求: 4.1 编制轮南综合公寓工程项目质量保证计划 4.2针对轮南综合公寓工程项目的具体特点并参照合同条件制订轮南综合公寓工程项目质量保证计划。 4.3编制的原则、方法和评审等符合公司及顾客的要求; 4.4本质量保证计划应达到目标明确、系统性强、有效性与可操作性。 5. 项目评审: 5.1 符合公司、顾客的要求: 5.2 评审项目的组织结构、质量措施、资源和活动顺序在轮南综合公寓项目特定环境下保证过程质量的可能性。 5.3图纸会审及技术交底: 图纸会审及技术交底的组织按要求执行，技术交底表见公司规定的表式。 5.4过程的五大因素控制: 5.4.1 人员资质控制: A 特殊工种必须持有效证件上岗; B 一般操作人员应经操作培训上岗; C 专业管理人员必须具备相应的资质; D 项目经理部应保存资质记录。 5.4.2 施工设备的选用，验证和维护: 施工设备管理按要求实施。大型施工机械应编制施工作业方案，编制要求及审核按规定执行。 塔吊安装应验收合格挂牌后方可投入使用。 检验、测量和试验设备管理按本质量保证计划《第11章:检验、测量和试验设备的控制》要求实施。检验、测量和试验设备技术状态记录应符合规定要求和相应资质检定单位的有效检定期范围。 5.4.3 物资检定: 物资验证要求按本质量保证计划《第6章:采购》实施。 5.4.4 作业环境要求: 在工程施工过程中，合理地保持施工现场不出现不必障碍，存放和处置好设备及多余材料，从现场清除掉垃圾及不再需要的临时设施; 在需要的时间和地点或根据顾客及政府要求，提供和维持所有灯光、栏杆、安全标记和值班人员; 采取合理的措施保护现场附近和环境。 5.5 质量评定标准: 5.5.1 建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88) 5.5.2 建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88) 5.6 过程参数和产品特性监控。 5.7 纠正和预防措施:用《纠正和预防工作程序》和本质量保证计划第4章《纠 正和预防措施》。 标识和可追溯性引用《标识和可追溯性工作程序》和本质量保证计划第5章《产品标识和可追溯性》。 5.8 关键过程控制: 5.8.1 本项目的关键过程指挖土工程、防水工程、大体积砼工程、模板工程; 5.8.2 对关键过程进行连监控，必要的参数加以记录、标识和保存; 5.8.3采用新工艺、新技术、新材料和新设备施工时，按关键过程要求进行连续监控。 检验与试验 1. 引用公司企业标准QG/ZT CX014.C-1999《检验和试验程序》 2. 范围: 本章程序适用于轮南综合公寓项目部的物资进货检验和试验，施工全过程的检验和试验以及竣工验收。 3. 职责: 3.1 项目部技术、技监部门负责施工过程的检查、试验及竣工验收; 3.2 项目部材料设备部门负责物资进货检验和试验。 检验、测量与试验设备 1.引用公司企业标准QG/ZT CX015.C-1999《检验、测量和试验设备的控制程序》。 2. 轮南综合公寓项目部的仪器、设备配备(见施工组织设计) 3.分承包计量器具的控制: 3.1 分承包计量器具的管理纳入主承包管理的范围。 3.2 建立分承包方计量器具的台帐，作好标识，督促分承包方按规定进行检测，并不定期地检查检测记录。 检验和试验状态 引用公司企业标准QG/ZT CX016.C-1999《检验和试验状态标识程序》 职责: 由项目部材料设备部门负责物资的检验和试验状态控制; 由项目经理部技术、技监部负责过程的检验和试验状态控制。 不合格品(项)的控制 1. 引用公司企业标准QG/ZT CX017.C-1999《不合格品的控制程序》 2.本章程序适用于原材料、半成品、工程设备及施工全过程的不合格品(项)的控制，也适用于项目部接收的分承包方和顾客提供的不合格品控制。 职责: 3.1 由项目部材料设备部门负责对物资不合格品的管理实施; 3.2 由项目产部经理室的技术、技监部门负责对施工过程中的不合格的管理实施。 4. 不合格品(项)的控制要求: 4.1 标识、记录和隔离 4.1.1 经检验、试验确定的不合格物资由检验或试验人员按要求进行标识、记录，由项目部进行隔离; 4.1.2经检验、试验判明为不合格项的过程，由检验或试验人员按要求在相应文件上进行记录、标识，后序施工停止; 4.1.3不合格品(项)不得擅自放行和转序。 4.2 不合格品(项)的评价: 及时组织有关人员(材料、设备部门负责对物资不合格的评审;技术、技监部门负责对施工过程不合格的评审)对不合格品(项)进行评审，针对工程的使用功能、性能、安全以及其它对质量影响范围和程序作出判断。 4.3不合格品(项)的处置: 及时由业主、监理和技术、技监部门确定处理方法，主要有如下几种处理方法: 4.3.1 返工达到规定要求; 4.3.2 返修后作为让步接收; 4.3.3 材料、半成品降级使用或改作他用; 4.3.4 报废处理; 4.3.5 涉及到工程设计的事故应通报设计部门，由各方面人员共同评审后确定处置方案; 4.3.6 建设部关于工程质量事故划分规定，视其严重性分别上报有关方面。 4.3.7 让步接收需向业主或其代表提出申请，同意后记录返修情况。让步接收仅限于不影响产品主要功能的偏差的特许，不作为今后持续让步的依据。 4.3.8建立质量事故的调查、评审和处理资料档案并交资料员存档保管。 4.3.9对分包方经抽查认为不合格品(项)，并已书面通知分承包方后，分承包方仍继续使用的可按下列措施处理; 4.3.10勒令停止施工，由此所发生物损失均由分承包方自行承担; 检验、测量和试验设备的控制 按QG/ZT CX015.C-1999《检验、测量和试验设备的控制程序》。 1. 职责: 1.1 技术部负责检验、测量和试验设备的控制管理实施。 1.2 检验、测量和试验设备的选择和配备，由技术部提出要求，由项目工程师批准。 1.3 由技术部对在用的检验、测量和试验设备进行控制。 1.4 由项目经理指定合格的检定人员。 物责的储存、搬运和产品保护 引用公司企业标准QG/ZT CX021.C-1999《产品保护、竣工交付控制程序》 1.职责: 2.由施工部、技术部负责施工过程中的产品保护和竣工交付的归口管理; 3.由材料设备部负责工程材料和设备的搬运、储存和防护的归口管理。 质量记录 1.引用公司企业标准QG/ZT CX022.C-1999《质量记录控制程序》 2.质量记录责任: 2.1 管理评审记录由资料员负责收集、立卷保管; 2.2 合同评审记录由经济师负责收集、立卷保管; 2.3 设计更改记录由工程师负责收集、立卷保管; 2.4 文件分发和更改记录由资料员负责收集、立卷保管; 2.5 合格分供方能力和业绩评定记录和档案由经济师负责收集、立卷保管; 2.6 产品控制记录由质监员负责收集、立卷保管; 2.7 过程控制记录由质监员负责收集、立卷保管; 2.8 特殊过程的过程、设备和人员签定记录由质监员负责收集、立卷保管; 2.9 检验和评定报告由工程师负责收集、立卷保管; 2.10 试验和鉴定报告由工程师负责收集、立卷保管; 2.11 检验、测量和试验设备的标准记录由工程师负责收集、立卷保管; 2.12 不合格品(项)及其评审和处置记录由质监员负责收集、立卷保管; 2.13 纠正措施的验证记录由工程师负责收集、立卷保管; 2.14 产品保护和竣工交验记录由质监员负责收集、立卷保管; 2.15 内部质量审核记录由资料员负责收集、立卷保管; 2.16 培训记录由资料员负责收集、立卷保管; 2.17 回访保修记录由公司负责收集、立卷保管; 2.18 技术交底、核定记录由技术员负责收集、立卷保管; 2.19 统计技术应用记录由资料员负责收集、立卷保管; 3. 本工程项目采用分阶段交已立卷文件资料的办法。