【管理精品】纠正和预防措施需求表——外审

【管理精品】纠正和预防措施需求——外审 深圳市思业兴机电技术开发有限公司 纠正和预防措施需求表 流水号: 2009-11-04-01 ZK-WF-03-A 提出 责任 内审组 提出人 熊志宏 质控部 责任人 黄俊骑 部门 部门 异常情况及不良现状: 《质量月报表》无9月份记录。 注:成品检验控制程序 5 签名: 日期: 原因分析: 签名: 日期: 临时纠正措施: 完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 实施效果追踪确认: 签名: 日期: 深圳市思业兴机电技术开发有限公司 纠正和预防措施需求表 流水号: 2009-11-04-02 ZK-WF-03-A 提出 责任 内审组 提出人 熊志宏 质控部 责任人 黄俊骑 部门 部门 异常情况及不良现状: 抽检次数未按检验进行操作。 注:不合格品控制程序 5.1 签名: 日期: 原因分析: 签名: 日期: 临时纠正措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 实施效果追踪确认: 签名: 日期: 深圳市思业兴机电技术开发有限公司 纠正和预防措施需求表 流水号: 2009-11-04-03 ZK-WF-03-A 提出 责任 内审组 提出人 熊志宏 质控部 责任人 黄俊骑 部门 部门 异常情况及不良现状: 某些产品无首检记录。 注:不合格品控制程序 5.2 签名: 日期: 原因分析: 签名: 日期: 临时纠正措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 实施效果追踪确认: 签名: 日期: 深圳市思业兴机电技术开发有限公司 纠正和预防措施需求表 流水号: 2009-11-04-04 ZK-WF-03-A 提出 责任 内审组 提出人 刘守超 市场部 责任人 胡子明 部门 部门 异常情况及不良现状: 订单未按“新产品订单”和“常规订单”进行分类。 注:与顾客有关过程控制程序 5.3 5.3.1 5.3.2 签名: 日期: 原因分析: 签名: 日期: 临时纠正措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 实施效果追踪确认: 签名: 日期: 深圳市思业兴机电技术开发有限公司 纠正和预防措施需求表 流水号: 2009-11-04-05 ZK-WF-03-A 提出 责任 内审组 提出人 黄杏村 市场部 责任人 胡子明 部门 部门 异常情况及不良现状: 《订货单》无供应商回签记录。 注:供应商的评审与采购控制程序 6.1.3 签名: 日期: 原因分析: 签名: 日期: 临时纠正措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 实施效果追踪确认: 签名: 日期: 深圳市思业兴机电技术开发有限公司 纠正和预防措施需求表 流水号: 2009-11-04-06 ZK-WF-03-A 提出 责任 内审组 提出人 钟昌霞 生产部 责任人 张致仁 部门 部门 异常情况及不良现状: 某些《五金车间下料单》中的开料人、仓管员和领料人处无签名。 注:生产及服务过程控制程序 4.2.2 签名: 日期: 原因分析: 签名: 日期: 临时纠正措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 实施效果追踪确认: 签名: 日期: 深圳市思业兴机电技术开发有限公司 纠正和预防措施需求表 流水号: 2009-11-04-07 ZK-WF-03-A 提出 责任 内审组 提出人 刘皇锋 生产部 责任人 张致仁 部门 部门 异常情况及不良现状: 库存积压品未按规定填写《报检单》通知质控部进行复检。 注:产品保存控制程序 5.4.3 签名: 日期: 原因分析: 签名: 日期: 临时纠正措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 预防措施: 要求完成日期: 11月30日 实际完成日期: 签名: 日期: 实施效果追踪确认: 签名: 日期: