红旗商超商业管理系统V6操作手册

红旗商超商业管理系统V6 操作手册                 庆阳红旗软件工程有限公司 内容提要 本手册是“红旗商业管理V6”的配套资料，以浅显易懂的文字和图表阐述了“红旗”系统的使用操作。 本手册主要包括后台管理系统和前台收银系统两部分。后台管理系统囊括基础资料管理、采购管理、零售管理、促销管理、会员管理、库存管理、账款管理、连锁管理、决策、系统管理等功能，前台收银系统实现前台POS的销售和收银管理. 版权所有，翻印必究。 非经庆阳红旗软件工程有限公司事先书面同意，不得对本手册进行增删、改编、节录、翻印、改作或仿制。庆阳红旗软件工程有限公司可随时对本手册的全部内容进行更改，此种更改将不另行通知。 目录 红旗商超商业管理系统V6    1 内容提要    2 1.产品介绍    7 1.1 数据库安装    8 1.2 软件安装    10 2. 通用操作介绍    12 2.1. 单据类    12 2.2. 档案类    12 2.3.  报表类    13 3.基础资料类    14 3.1.机构    15 3.2. 供应商档案    16 3.3.类别    17 3.4 品牌    18 3.5 商品资料    18 3.6 商品检查    21 3.7  自编码、助记码生成    21 3.8 商品设置    21 4. 采购管理    21 4.1 采购订单    22 4.2 采购收货单    22 4.3 采购退货单    23 4.4 条码价签打印    23 4.5 采购员登记    23 4.6 采购查询报表    23 5. 零售管理    24 5.1 POS机登记    24 5.2 收银员管理    25 5.3 POS代码维护    26 5.4 收银设置    27 5.5 销售监控    27 5.6 收银交款单    28 5.7 货架标签    28 5.8 打印货架标签    29 5.9 日结    30 5.10 电子称管理    31 5.11 零售查询报表    33 6. 促销管理    34 6.1 商品特价促销    34 6.2 类别品牌特价促销    35 6.3 时段特价促销    36 6.4 赠品促销    36 6.5 超量特价促销    37 6.6 100+1促销    37 6.7 商品打包促销    38 6.8 商品促销查询    38 6.9 促销查询报表    38 7. 会员管理    39 7.1 会员类别资料    39 7.2 会员卡制卡    40 7.3 会员发卡    41 7.4 会员卡管理    44 7.5 会员档案    44 7.6 会员卡充值    45 7.7 会员积分处理    45 7.8 会员设置    46 7.9 会员查询报表    48 8. 库存管理    48 8.1 盘点申请    49 8.2 打印盘点空表    50 8.3 盘点录入单    50 8.4 盘点报告    51 8.5 盘点差异处理    52 8.6 其他入库单    52 8.7 其他出库单    52 8.8 库存调整单    53 8.9 库存成本价调整单    53 8.10 商品组合单    53 8.11 商品拆分单    53 8.12 库存初始化单    53 8.13 店内调货单    53 8.14 库存查询报表    54 9. 帐款管理    54 9.1 费用项目    54 9.2 供应商费用单    54 9.3 购销供应商结算单    55 9.4 代销供应商结算单    56 9.5 联营供应商结算单    56 9.6 供应商结算付款单    56 9.7  帐款查询报表    57 10. 连锁管理    57 10.1 分店资料    58 10.2 门店要货申请单    58 10.3 数据传输    59 10.4 调拨出库单    60 10.5 点半入库单    61 10.6 直调单    61 10.7 连锁设置    62 11.决策分析    62 11.1 进销存日报表    62 11.2 进销存月报表    62 11.3 查询报表    63 12. 系统管理    63 12.1 用户组和权限    63 12.2 用户和权限    64 12.3 系统设置    64 12.4 数据库维护    65 12.5 数据导入导出    66 12.6 自动处理设置    67 12.7 清除业务数据    67 12.8 系统注册    68 12.9 每日提醒    68 12.10 系统报表    68 13. 前台收银    69 13.1 前台系统登陆    69 13.2 前台设置    70 13.2.1 键盘设置    70 13.2.2  外设设置    71 13.2.3 系统设置    72 13.2.4 小票格式设置    72 13.2.5 计价器接口设置    73 13.3 主菜单功能    74 13.3.1 开始收银    75 13.3.2 收银交班    75 13.3.3 收银对帐    75 13.3.4 收银练习    76 13.3.5 前台设置    77 13.3.6 修改密码    77 13.3.7 前台盘点    78 13.3.7.1 选择判断批号    78 13.3.7.2 盘点录入    79 13.3.7.3 盘点保存    79 13.3.8 退出软件    80 13.3.9 重启电脑    80 13.3.10 关闭电脑    80 13.4 一般操作    81 13.4.1 帮助菜单（F1）    81 13.4.2 商品查询（F2）    81 13.4.3 现金收支（F3）    82 13.4.4 库存查询（F4）    83 13.4.5 会员查询（F5）    83 13.4.6 打印开关（F6）    84 13.4.7 重打小票（F9）    84 13.4.8  收银锁屏（F11）    84 13.5 收银员操作权限    84 13.5.1 收银    84 13.5.2 退货    85 13.5.3 换货    85 13.5.4 结算    86 13.5.5 数量加一    88 13.5.6 数量减一    88 13.5.7 客户信息    88 13.5.8 单品折扣    88 13.5.9 整单折扣    89 13.5.10 单品议价    89 13.5.11 整单议价    90 13.5.12 单品删除    90 13.5.13 整单删除    90 13.5.14 赠送操作    91 13.5.15 挂单操作    91 13.5.16 数量修改    92 13.5.17 使用会员卡    92 13.5.18 查询交易流水    92 13.5.19 从计价秤上取重量    93 13.6 结算操作    93 13.6.1 人民币结算    93 13.6.2 美元结算    93 13.6.3 港币结算    94 13.6.4 银行卡结算    94 13.6.5 会员储值卡结算    94 13.6.6 购物劵（现金劵）结算    95 13.6.7 其他方式结算    95 1.产品介绍 ［红旗商超系列］商业管理系统V6，是庆阳红旗软件工程有限公司一批拥有丰富行业的专家团队，在结合上万家客户的实际需求和国内外先进管理理念的基础的开发的，专门针对中小型连锁商业企业的现代化信息管理系统。 商业管理V6系统分为后台管理系统和前台收银系统两部分。后台管理系统囊括基础资料管理、采购管理、零售管理、促销管理、会员管理、库存管理、账款管理、连锁管理、决策分析、系统管理等功能，前台收银系统实现前台POS的销售和收银管理。     本产品支持商业零售企业运作的各个环节，能够帮助企业准确管理物流、流金流和信息流，全面降低经营管理成本，实现科学合理订货、快捷配送、提高商品周转率，避免库存积压、提高资金利用率。 本产品适用范围主要包括： ●        连锁超市、便利店 ●        中、小型各类商场超市 ●        生鲜副食品专门店 ●        烟酒专卖店 ●        特许加盟店 ●        旅游超市 ●        贸易公司等进销存业务管理系统 1.1 数据库安装 运行环境要求 ①各分店和总部的数据传输需安装联网设备，如VPN、DDN等。 ②硬件、软件需求请参考如下： 需求 最低要求 建议配置 服务器 CPU:P4 1.0G Hz 内存:1G 硬盘:160G CPU: 酷睿双核 1.8G 内存:2G 硬盘:500G 客户端 CPU:P4 1.0G Hz 内存:1G 硬盘:80G CPU: 酷睿双核 1.8G 内存:1G 硬盘:500G 服务器操作系统 WINDOWS 2000 WINDOW 2003 客户端操作系统 WINDOW 2000 WINDOW XP/7 数据库 MS SQL Server 2000 MS SQL Server 2000/2005 说明：由于用户使用规模的不同，用户可根据以上的配置为基准适当地调整。 数据库安装(以MS SQL Server 2000为例) 常遇到的问解决方法： 安装过程除了以下列出的问题，其它都可以按默认值进行安装，下图的选项务毕按图上的选项进行： 1.2 软件安装 勾选所有安装项目 选择安装路径 选择机构  总部或单店/ 分店 /POS型分店 安装完成 2. 通用操作介绍 2.1. 单据类 ●        打开：打开单据选择窗口，可以选择查看某张单据内容 ●        增加：添加一张新单据 ●        删除：删除当前单据（单据状态为未审核的单据） ●        保存：保存当前单据内容（保存后，单据内容还可再次修改） ●        审核：审核当前单据（审核后的单据不允许修改和删除） ●                                      相关——复制：打开单据选择窗口，选择一张单据后，可将选择的单据内容全部复制到当前单据 ●        商品：打开商品选择窗口，可以根据多种方式，选择商品，方便录入 ●        相关：查看当前商品的相关信息，包括：档案、价格、库存等信息 2.2. 档案类 ●        增加：添加新的档案 ●        删除：删除当前档案 ●        保存：保存当前档案数据 ●        排序：打开排序窗口，可实现按所选数据列，升序或降序排列档案资料 ●        查找：查找符合指定条件的档案资料 ●        过滤：过滤符合指定条件的档案资料 ●        设置：设计当前档案资料的显示及打印格式 ●        导出：输出当前档案数据到EXCEL文件 ●        打印：打印当前档案资料 ●        复制内容：新增时复制上一行档案资料的内容 ●        自动生成代码：根据设定的代码间隔值加上上一行代码生成当前档案代码 ●        自动保存：档案录完回车后自动进行保存 ●        设置：设置当前单据显示及打印格式等 ●        打印：打印当前单据 ●        批量打印：可按住CTRL或SHIFT键选择多张单据，批量进行打印 2.3.  报表类 ●        快速查询：以当天日期为条件，查询当天的数据 ((●        条件查询：自定义条件进行查询 条件查询窗口如下： 操作方法：双击左边的某一列或通过拖选的方式，将左边选中的列移到右边条件表达式中，录入相应的值即可查询出满足此条件的数据。 ●        条件表达式右边的小按钮，点击可打开一个档案窗口，方便选择 ●        保存：将当前查询条件保存为一个可供下次使用的查询项目 ●        设置：设定报表当前的查询条件表达式 ●        清空：清除报表当前的查询条件 ●        删除：删除当前指定的查询项目 ●        新增：添加一个新的查询项目 3.基础资料类 实现以下基础资料的维护： ●        机构仓库 ●        供应商 ●        类别 ●        品牌 ●        商品资料 ●        商品存量指标（指定机构商品的订货点库存与满仓库存） ●        调价 3.1.机构 机构仓库代表店铺,在此建立店铺(分店)的档案资料,若为连锁版本,则必须为每个门店建立一个机构仓库档案,每个门店分配一个机构代码。 机构仓库代码使用2位数字编码 3.2. 供应商档案 供应商根据经营方式的不同，分为四种：包括：购销、代销、联营、租赁。区别如下： 购销：又名经销，根据进货单据，按单结算。 代销：实销实结，根据销售数据，按先进先出原则对应到具体的进货批次单价，按批次汇总结算金额 联营：按销售金额的扣率方式结算；需为每个联营商品设置一个结算扣率。联营商品可选择管理或不管理商品的库存两种方式。联营商品的毛利＝商品的销售金额×联营扣率 租凭专柜：按销售金额的固定扣率或固定租金的方式结算 经营方式 帐款计算公式 结算数量 结算单价 是否扣率 扣率方式 是否保底 是否固定 备注 购销 采购数量*进价 采购 进价 × × × 代销 销售数量*进价 销售 进价 × × × 联营 销售金额*（1-商场扣率） 销售 售价 √ 单品 — × 租赁 销售金额*（1-商场扣率） 或固定租金 销售 售价 — 总销售额 — — 扣率、固定是一个二反选择，扣率时保底才有意义 3.3.类别 为商品建立类别档案，对商品进行类别管理。 建议采用三级分类方式，即：大、中、小类，每级编码长度为2位 ●          下级类别编码前面编码为上级类别编码，如：中类休闲食品的编码为大类食品类的编码加上01组成，小类依次类推，为中类编码上加上2位本级编码 ●          加价率：为类别设定加价率后，在建立商品档案时，商品零售价格可以在进价的基础上自动生成，方便首次在不确定售价的情况下建立商品资料使用。此项也可不填 3.4 品牌 建立品牌档案，维护商品的品牌管理 3.5 商品资料     商品浏览窗口： 点击工具栏［增加］按钮，打开新品录入窗口，如下图： 注：商品必须建立在最小的类别下 名词解释： ●          组合：勾选表明当前商品为组合商品，如礼篮。设定后，需在组合商品中添加此商品所包含的子商品，建立对应关系。再发生组合或拆分业务时，相应的做组合单、拆分单，实现库存的转移。 ●          包装数量：适用于同一商品的不同包装规格的情况，实现自动转换，如：香烟，一条烟的条码是A，一包的条码是B，这时A的包装数量为10，对应的包装商品号就是B，这样当条码A发生进销存时，会自动乘10，换算成B，库存体现在B上。 ●          保质期：商品的保质期，以天为单位，用于在进货时，根据生产日期自动生成有效期 一品多码：       当一个商品存在多个条码时，只需以其中一个商品条码来建立商品的档案资料，其他的条码，在此商品的一品多码表中进行添加。 组合商品：       当一个商品由多个商品组合而成时，将此商品定义为组合商品，然后在组合商品表中添加此商品包含的子商品及对应的子商品组合数量。 专柜商品不需要录入商品价格，前台会弹出价格录入框 注：商品变更供应商（变更后供应商与前供应商的供应方式发生了变化，如从购销变为代销），正确的操作方法是：.将此商品与变更前的供应商账款结清、库存清零，也就是与前一供应商完成清场的工作，然后再到商品档案中将商品的供应商变更为另一供应方式的供应商，最后再以变更后的供应商对商品进行采购入库或销售，开展进销存业务。 错误的做法：直接在商品档案中将供应商变更为另一种不同供应方式的供应商，在与前一供应商的账款和库存没有完整处理清楚的情况下，直接变更供应商，将会导致该商品的账款与库存的数据错误。 3.6 商品检查 一般用于商品资料录入完成后，对录入准确性的检查，以便及时更正 ●        根据指定的条件查询出录入不完整的商品后，到商品档案进行更正。 3.7  自编码、助记码生成 ●        根据商品设置中指定的自编码规则，重新生成商品的自编码 ●        可指定重新生成商品的助记码，一般处理用于导入的商品资料 3.8 商品设置 在此设置商品的一些属性，如：是否检查商品PLU码、是否启用类别加率价、判断零售价不能低于进价、判断会员价不能低于进价等 4. 采购管理 采购流程介绍：商场采购人员根据销售计划或卖场反馈的商品补货单数据，确定需采购的商品及数量、价格后，制定采购订单，下发给供应商；供应商收到商场采购订单后，根据订单内容，准备好指定的商品和数量后，送货到商场，商场收货部负责对供应商商品进行验收，录采购收货单，收货入库，发给卖场仓库，卖场发现商品存在缺馅或破损后，填写退货通知单，采购部审核后，通知供应商过来协调退货，制定采购退货单，确认后，将退货商品拉出卖场。 4.1 采购订单 用于给供应商下发商品采购订单。 此单据不影响库存和应付帐款，一般作为采购收货单的来源单据之用 ●        交货期限：采购订单的有效期限，超过此期限的订单自动作废，不能再次引入收货 (((●        按供应商提取商品：点击此按钮，马上调出当前供应商的所有商品 4.2 采购收货单 采购收货单审核后会影响商品的库存及商品成本价和供应商的应付帐款数据 ●  点击来源单据，可选择按采购订单来收货 ●  如果商品有保质期，录入生产日期可生成有效日期，也可录入有效日期反算出生产日期，实现对批次库存的有效期进行管理 ●    如果存在赠送情况，可直接在收货商品后的赠送数量列录入赠送的数量，赠送会影响到商品的成本价，会降低商品的库存成本价 4.3 采购退货单 由于商品存在缺馅或过期、滞销等原因，经与供应商协商后，将商品退货给供应商；采购退货单审核后会影响商品的库存及成本价和供应商的应付帐款 ●  单击来源单据，可选择引入采购进货单实现按单退货 4.4 条码价签打印 条码价签：多用于商品本身没有条形码，商场给其定义一个自编条码用于销售，通过条码打印机打印商场自编条码标签，贴在商品上 4.5 采购员登记 登记采购人员的档案资料及所属机构 4.6 采购查询报表 ●        采购类单据查询（各种采购单据） 可查询：采购订单、采购进货单、采购退货单 ●        采购明细报表 可查询商品的每一笔采购明细数据 ●        采购汇总报表 统计指定时间段内商品的采购汇总数据 ●        采购日报 按天统计指定日期段内供应商的采购进货、退货情况 ●        过期订单查询报表 查询过了有效采购日期仍未送货的采购订单数据 ●        采购订单状态跟踪 统计采购订单的收货情况：未收货、部分收货、全部收货 ●        未进货供应商查询 ●        进价查询 ●        将到期特进价查询 ●        采购订单到货率分析报表 统计采购订单的到货情况 5. 零售管理 前台销售前，后台需先完成：POS机登记、收银员的添加。 5.1 POS机登记 登记授权前台收银的POS机清单，没有登记的前台POS机，将不能收银。 注：为保证前台POS机的唯一性，每个POS机必须设定一个固定的IP地址。 登记的POS收银机的机号和IP地址必须是唯一的，不允许重复，如果本机是服务器，也需要使用前台收银功能，此处IP地址可录入：127.0.0.1 5.2 收银员管理 登记收银员档案资料，只有登记了的收银员才能登陆前台收银系统，所以此项必须在前台收银前做。首次新增的收银员密码均为空，前台只需录入收银员号即可登陆，登陆后可修改密码。 ●          增加：选择一个收银组后，点击增加，将在此收银组下新增一下收银员，同时此收银员也被赋于此收银组所有的权限，在此基础上，还可以单独设置收银员的权限。 ●          清除密码：当收银员忘记登陆密码时，此功能可以将收银员密码清空 ●          收银员的编码信息可在系统管理下的收银员查询报表中查看 5.3 POS代码维护 登记、维护前台POS的币种、付款方式等 ●          币种：登记币种及对应的汇率 ●          付款方式：初始值为系统预置的付款方式，不允许删除 如果客户存在其他付款方式，可在此增加；增加的付款方式在前台的其他付款方式中体现 方式：录入三位字母（付款方式代号） 顺序号：用于前台其他付款方式付款的排列顺序 需要指定卡券号：指定用此付款方式付款时，是否要求录入卡券号 不找零：表示此付款方式付款超出部分不找零 允许修改：表示此付款方式是否可修改、删除 5.4 收银设置 用于对前台收银的一些通用操作选项设置等。包括：最大挂单数、金额零头处理等等 5.5 销售监控 以实时动态的形式，展示当前的销售情况。可按多种方式查看 ●        小技巧：双击明细窗口可放大至全屏显示。 5.6 收银交款单 用于收银员收银结束后，上缴收银款，登记收银交款单，与电脑收银数据对比，生成长短款报表 5.7 货架标签设计 打印之前，需先设定好要打印的标签内容及格式，如下图 ●        操作方法：将要打印的字段拖动到黑色线框里，排好位置即可。黑色外框也可缩小放大。 ●        导入设计模板文件：导入已设计好的模板文件 ●        存为设计模板文件：将当前设计的标签格式保存为一个模板文件 ●        重置所有项目：将当前标签恢复为初始格式（包括大小、位置、字体等属性） ●        显示隐藏的项目：显示出所有隐藏的标签项 ●        保存当前格式设计：保存当前修改的标签格式，并做为当前使用的标签格式 如果某项不需要打印，可以将此项隐藏或将此项目移出标签外框。 5.8 打印货架标签 货架价签：商品价格标签，一般内容包括：商品条码、品名、单位、规格、产地、价格等信息，用于放置在货架上标签。 选择要打印标签的商品及指定要打印的数量 ●          引入调价单商品：选择一个调价单据，自动引入此单据上的所有商品，用于调价单后更换条码标签 ●          引入收货单商品：选择一个采购收货单据，自动引入收货单上的所有商品，用于收货后需要打印条码标签 ●          引入特价单商品：选择一个特价单据，自动引入此单据上的所有商品，用于调价单后更换条码标签 ●          引部外部文件商品：选择一个包含条码信息的文本文件，自动引入此文件中的所有商品 ●          选择商品：可根据类别、供应商、品牌选择商品 ●          删除商品：将当前选中的商品从打印列表中除去 ●          导出为外部文件：将当前打印列表导出为一个文本文件，便于下次重复打印 ●          引入价格类单据时，取单据上的价格：用于调特价后，提前打印条码标签 ●          打印设置：设定打印条码的条码打印机型号及相关参数（需设置正确，否则不能正常打印 5.9 日结 此操作用于生成商品的进销存汇总数据及前台销售的库存冲减及生成毛利数据等，必须每天做。 因日结涉及的数据量较大，所以需要较长时间来完成，请耐心等待，建议在营业结束后，进行日结，不要在营业中进行，否则有可能因服务器系统资源不足，导致前台及后台业务无法继续。 系统将自动检测出上次日结时间，点击确定后，系统开始日结 5.10 电子称管理 用于生鲜商品的数据下发电子秤 ●        电子秤设置 用于设置电子秤的条码标识（此项值必须与电子秤上的设置一致）、条码类型（此项值必须与电子秤上的设置一致）、金额或重量的小数位数 在正式使用电子秤前，必须正确设置以上属性，设置完成后，点［设置］按钮，保存设置参数。 ●        电子秤管理 登记电子秤资料，包括秤号和IP地址，必须是唯一的，用于系统向指定电子秤下发商品资料数 选中要下传的电子秤，下次下发数据时，自动给选中的电子秤下发生鲜资料。 ●        电子秤商品 ⏹        检索出全部生鲜商品：点击后将系统中所有的生鲜商品都调出来 ⏹        生鲜商品选择：打开商品选择窗口 ⏹        商品增加：增加一条商品，直接录入商品PLU码，调出商品 ⏹        商品删除：删除当前选中的商品 ⏹        导出当前秤接口文件：对于不支持直接下传的电子秤，可点击此按钮，导出接口文件，再用电子秤自带的下发软件导入此文件，进行下传 ⏹        下载到电子秤：将当前商品资料下发给选中下载的电子秤 5.11 零售查询报表 ●        销售明细查询 包含：销售流水和收款流水查询以及现金收支流水 ●        销售日报 包含：按商品、供应商、门店、专柜、收银机查询销售汇总 ●        销售汇总报表 按商品、供应商、门店、专柜查询销售汇总收银员-班次收款日报 ●        收银日报表 统计指定日期段内收银员的日销售收款数据及长短款数据 ●        时段销售报表 按时段统计销售情况 ●        收银汇总报表 统计指定日期段内收银员的销售收款数据 ●        类别品牌销售日报表 统计指定日期段内类别的日汇总销售数据 ●        类别品牌销售汇总报表 统计指定日期段内类别的汇总销售数据 ●        特价销售报表 统计指定日期段内特价商品的销售汇总数据、明细数据 ●        销售毛利报表 按商品、供应商、门店、大、中、小类查询统计销售毛利数据 6. 促销管理 定义针对前台零售的促销特价规则。前台取特价，同类促销特价以最后一次单据为准，不同类促销特价，按低价优先原则取价。 6.1 商品特价促销 指定日期段内的特价促销。直接指定促销商品、特价。 可指定特价生效的日期范围、时间范围和星期 ((●      如果商品为联营商品，还可以在此指定特价期间，商品的特扣率 ((●        星期：指定日期范围内的每天是否参与特价 6.2 类别品牌特价促销 指定日期段内的类别品牌促销，通过类别＋品牌－排除商品的方式指定促销商品，只能指定折扣，和特价促销本质一样，只是定义方式不同。可指定特价生效的日期范围、时间范围和星期。 ●          类别、品牌可以只录入其中一项，未录的那项表示全部范围 ●          排除商品：不包含在此特价促销中 6.3 时段特价促销 指定日期段、时间范围内的特价促销。 6.4 赠品促销 指定日期范围内购买Ａ商品x个赠送Ｂ商品y个。 日期范围、时间范围、促销对象范围（普通、会员）同样需要指定。 ●        双击赠品列，会弹出赠品选择窗口，在此窗口中录入赠送数量 ●        按SHIFT键、Ctrl键可实现商品多选 6.5 超量特价促销 指定日期范围内每单购买某个或某些商品超过一定数量后实行特价，可以指定是超量内商品数量还是超出部分外的商品数量亦或是达到数量全部商品都享受特价。 日期范围、时间范围、促销对象范围（普通、会员）同样需要指定。 特价部分：（以上图为例） ●        超量外：当商品销售数量达到６个时，第７个才享受特价 ●        超量内：当商品销售数量达到６个时，这６个全部享受特价，第７个恢复原价 ●        全部：当商品销售数量达到６个时，全部享受特价 6.6 100+1促销 当小票金额达到X元时，加Y元可以购买到某个或某些指定的商品。 日期范围、时间范围、促销对象范围（普通、会员）同样需要指定。 6.7 商品打包促销 由多个成分商品组成一个打包商品，并另外定义打包商品的零售价。在定义好组合商品后，本质上就是特价促销，只是按成分商品管理库存，成分商品的售价按比例分摊。 比例＝组合商品售价/(∑各成分商品成分数量*售价）。 6.8 商品促销查询 用于查询当前有效的促销商品明细 6.9 促销查询报表 ●        促销类单据查询 ●        将到期商品特价查询 ●        商品促销查询 查询当前有效的商品促销特价 ●        商品促销让利报表 按商品统计促销让利情况 ●        类别促销让利报表 按类别统计促销让利情况 ●        供应商促销让利报表 按供应商统计促销让利情况 ((●        历史促销特价查询 查询已过期的历史促销单据 7. 会员管理 实现会员、积分、储值功能的全方位会员管理，独创会员管理新模式，建立会员与卡，一对多的关系，保证会员资料、积分、储值安全。屏弃太多数软件会员卡就是会员，当出现换卡或卡遗失就会引起的会员信息、积分、储值丢失或转换麻烦的问题 7.1 会员类别资料 对会员进行分类管理 ●          是否储值：勾选表示此会员类别的会员拥有可储值功能，反之没有储值功能 ●          是否积分：勾选表示此会员类别的会员拥有可积分功能，反之没有积分功能 ●          优惠方式：1．取折扣价，商品取价对应：折扣率*售价 2．取会员价，商品取价对应后面设定的：会员价、会员价１、会员价２ ●          升级所需金额：自动升级，当下级会员消费金额达到升级所需金额后，将会自动    　升级到高级别的会员类别 ●          总消费次数限制：设定会员总共可消费的次数；不限制次数录入0 ●          单日消费次数限制：指定会员一天内可消费的次数，超过次数，当天将不允许再次消费；不限制为0 7.2 会员卡制卡 制作会员卡，制作后的会员卡还不能使用，须在发卡后才能使用 ●          制卡流程：指定起始的会员卡号，指定要制作的会员卡数量，连锁版需指定发卡机构，最后点击工具栏［制卡］按钮，完成卡的制作 ●          卡号前加/卡号后加：指定卡号前后要增加的字符，一般此项不用填 ●          指定发卡机构：在连锁模式中，指定此批制作的卡是给哪个门店来发放的 ●          卡面卡号等于卡号：一般用于磁卡，为安全着想，卡面卡号不同于实际的内卡号 ●          卡号中不包含的字符：指定批量生成的会员卡中，不包含哪些字符，比如：４，７，此项可不填。 会员卡制作成功后，系统自动切换到［卡浏览］界面，显示制作完成的卡： ( ●          发现制作错误的卡，在此界面可删除，删除方法：选择要删除的卡，点击工具栏上的［删除］按钮。若要删除多张，可通过Ctrl或Shift键多选后，点［删除］ 7.3 会员发卡 发放已制作的会员卡，如图： 两种方式发卡：１．单卡发放２．批量发卡３．发子卡 １．单卡发放：即发一张卡。       流程：录入要发入的卡号（或者点击按钮选择卡号），指定所属会员类别、姓名、会员有效开始日期、结束日期等信息后，点击工具栏［发卡］按钮，系统提示发卡成功，表示发卡完成 ２．批量发卡：一次发放多张卡。       流程：点击［批量操作］，出现批量发卡界面。点击［增加］按钮，选择要发放的会员卡，在右边指定此批会员的初始信息，包括：名称、类别及有效期，最后点击［发卡］按钮。 ●          批量发卡：对于一些团体客户或公司客户，在没有提供每个人的资料时，可以通过批量发卡把卡先发出去，资料可以在后期维护补充 ３．发放子卡：当有会员需要在一张主卡上，关联几张子卡时，这时需要发放子卡，子卡所发生的销售和积分及储值都是与主卡共用的。发放子卡时先打开会员档案，在子卡管理页面中看到： ●          录入子卡卡号，点击工具栏［保存］按钮，就发放了该主卡对应的子卡。子卡必须是已制卡，且状态为有效的卡。发放后的子卡就能像主卡一样在前台消费使用了。 7.4 会员卡管理 管理会员卡的挂失、恢复、补卡换卡、注销、延期等操作 操作流程：先指定操作类型，比如当前要做挂失操作，首先点击工具栏［挂失］按钮，然后录入会员卡号，查找出会员卡对应的会员信息，然后录入挂失的原因说明，比如‘卡丢失’最后点击［执行］按钮,挂失完成。换卡操作时，需指定新卡号及原因，换卡后，原卡号的积分及储值余额都会转到新卡号上来。 7.5 会员档案 ●          用于查看会员详细资料，以及会员资料的后期补充、修改 ●          用于发放会员的子卡：可以为当前会员发放两张子卡。子卡的所有消费记录在母卡上 7.6 会员卡充值 给会员充值。充值时可以优惠，即客户实付款金额低于充值金额 ●          充值成功后，点击［打印充值小票］，可打印充值凭证 7.7 会员积分处理 在特殊情况下操作，用于手工直接对会员增、减积分处理 ●          单个会员积分处理：录入会员卡号查出会员后，选择操作类型，加积分或减积分，点击［执行］ ●          批量会员积分处理：先检索出指定会员卡段的会员，再选择批量加多少积分或批量减多少积分，再在明细窗口选择（点击选中列）要参与处理的会员，最后点［执行］ 如图一：单个会员积分处理 图二：批量积分处理 7.8 会员设置 设置会员积分规则等。 ●        会员设置 储值卡留底金额：当储值卡余额低于此金额时，将不能再用来消费付款。 ●        会员积分规则 设置会员积分规则。 ●          按单品积分：也即按固定金额积分，在商品档案中指定每个商品对应的积分值，即销售一个此商品，可积多少分 ●          按类别积分：指定某个类别的积分方案，可指定不同类别为不同的销售金额对应不同的积分值。 ◆      排除类别：指定此类别下的某个子类不参与积分 ◆      排除商品：指定此类别中不参与积分的商品 7.9 会员查询报表 ●        尚未发放的会员卡查询 ●        会员档案查询报表 ●        会员消费报表 ●        会员储值消费报表 ●        会员积分查询（当前积分查询和积分明细查询） ●        会员储值查询 ●        会员卡变动查询 ●        会员生日查询 ●        会员结构分析 8. 库存管理       库存盘点流程：营业结束后，首先手动做完当天的库存日结，然后生成盘点单号，指定本次盘点的范围，盘点单号生成后，可根据实际情况，在系统中打印本次盘点商品的盘点空表格，发放给盘点人员，盘点人员到卖场进行盘点，记录盘点商品及盘点数量，全部盘完后，录单人员在系统中输入盘点录单，全部输完后，盘点负责人员或财务人员查询盘点报告，发现有盈亏很大的商品，可再次进行复盘，最后确认盘点，生成盘点差异表，在盘点差异处理单中，审核盘点，系统自动根据盘点数据修正商品库存。 8.1 盘点申请     每个盘点单都要对应一个盘点批号。用于在确定要盘点后，正式盘点单做此操作 做此操作前，必须是营业结束后，并且已经做完当天日结的情况下，生成盘点号。否则备份的系统库存就是错误的，本次盘点也就是错误的，切记！ 盘点范围：系统提供三种：A）全场盘点 B)指定类别品牌盘点 C)按单品盘点 D)按供应商 全场盘点：指全店的所有商品都参与盘点，属于大规模、大范围盘点，一般一个月一次 类别品牌盘点：指定盘点某个类别或品牌的商品数量，属于中等规模盘点，一般半月一次 单品盘点：按实际盘点录入的商品来盘点，属于临时的盘点，随机性强。系统在修正库存时只处理实际盘点录入的商品。 8.2 打印盘点空表 用于打印本次盘点的商品清单，方便盘点人员盘点登记 如图：     系统会自动检索出当前有效的盘点批号，选择一个盘点批号后，点击查询，就能查询出本盘点批号的盘点商品清单，点击打印按钮，打印盘点商品清单。 8.3 盘点录入单     据盘点人员反馈上来的盘点数据，录入盘点单，可录入多张，相同商品也可以录入多次，系统会自动累加商品的盘点数量做为总的盘点数量。 做此单时，需要指定对应的盘点批号。 盘点需在无业务发生的情况下进行，比如营业结束后。否则会导致盘点数据不准确。盘点录入操作可在盘点后第二天或第三天录入，录入盘点数据的时间对盘点业务没有影响 8.4 盘点报告 盘点单录入完成后，在此查看本次盘点的盈亏情况。 ●        选择一个盘点批号，点击［查询］ 8.5 盘点差异处理 这是盘点的最后一步操作。确认盘点结果无误后，做盘点差异处理，审核处理后，系统将根据盘点盈亏数，修正商品库存数量。     选择一个需要差异处理的盘点批号，点击［盘点差异处理］按钮，系统将自动根据盘点录入数据及盘点批号生成时的备份数据，计算出本次盘点的商品的盈亏情况，从盈亏数量上可以看到。 确认无误后，点击［保存］，再［审核］。审核后系统将修正库存，此次盘点结束。 8.6 其他入库单     用于其他方式的入库，与采购收货单不同的地方，在于其它入库单没有相应的供应商，也就是说此次入库的商品，不是由对应供应商供货的，所以此单审核后，会相应增加商品的库存，但不会产生账款。 8.7 其他出库单 其它出库单与其他入库单类似，也是没有对应供应商的，与采购退货不同的是，此单审核后不会产生账款，不会影响到商品的库存成本价，只是减少商品的库存数量。 8.8 库存调整单 在发现库存不对的情况下，可以通过此单修正。 8.9 库存成本价调整单 在发现商品成本价不对的情况下，可以通过此单修正。 8.10 商品组合单 用于指定为组合商品的商品在实际发生组合业务时，将指定子商品组合成指定个数的父商品（即组合商品），审核后，组合商品库存增加，子商品库存相应减少。 注：包装商品（比如香烟条拆包）不做组合单和拆分单。此单多用于像礼篮的组合 8.11 商品拆分单 用于与组合单相反的业务，将组合商品拆成散个商品，冲减组合商品的库 存，增加子商品的库存 8.12 库存初始化单 用于第一次使用软件时，在商品已有库存的情况下，为了将商品的库存转到系统中来时，可使用该单据实现。 注：该单仅在第一次使用系统时，初始化库存使用。发生业务后，此单不能再使用。 录入商品条码后，录入初始的库存数量，初始成本价后，保存审核即可 8.13 店内调货单 用于一个门店里的两个仓库之间的调货，相当于库存转移。只有存在多仓库 管理时，才可能使用此单据。 8.14 库存查询报表 ●        库存类单据查询 ●        库存查询 可按商品、按类别、按供应商、按品牌来查询当前库存情况 ●        仓库库存查询报表 查询仓库的库存情况 ●        商品出入库查询报表 查询商品所有的出库、入库明细数据 ●        盘点报表 可按商品、按类别、按品牌、按供应商查询盘点数据 ●        库存有效期报表 ●        库存报警报表 9. 帐款管理 9.1 费用项目 登记费用明细项目 9.2 供应商费用单 记录供应商的费用，如租金、管理费、水电费、条码费、店庆赞助费、其它费用等，费用项目可定义维护。 ●        费用日期：指定此笔费用是哪一天发生的 ●        费用方向：包含：应收和应付 9.3 购销供应商结算单 用于结算属性为购销的供应商的结算单 ●        操作流程：指定供应商，指定结算的日期区间（开始日期、结束日期） 后，点击［结算］按钮，系统自动提取出此段时间内的和该供应商发生的所有进 货单和退货单据。退货单据以负数显示。 9.4 代销供应商结算单 用于结算属性为代销的供应商的结算单     选择要结算的代销供应商，指定要结算的日期段，点击结算按钮，系统自动检索出此供应商要结算的商品销售清单及结算金额。保存审核后，就可以在供应商结算单中调出此单进行付款结算了。 9.5 联营供应商结算单   用于结算属性为代销的供应商的结算单，操作方法与代销结算单类似。区 别在于联营是按联营扣率计算结算金额的 9.6 供应商结算付款单 结算的最后一步，用于给供应商做付款单，冲减应付款。 9.7  帐款查询报表 ●        帐款类单据查询 ●        费用明细查询 ●        费用汇总查询 ●        结算明细查询 ●        结算汇总查询 ●        供应商应付款报表 ●        供应商历史帐款查询报表 ●        供应商付款报警报表 10. 连锁管理     用于连锁系统，管理各门店之间的连锁业务，包括：门店的要货申请，数据的上、下传等 10.1 分店资料     开始门店业务之前，总部需先录入门店的资料，为门店指定一个编号，用于数据交换。 ●        数据交换权限：勾选此项，门店才能与总部进行数据交换 ●        已初始化标识：门店初始化下载总部资料后，此项会勾上。 10.2 门店要货申请单     当门店库存不足时，用于门店向总部要货。做要货申请单，上传给总部，总部收到申请单后，给门店安排配货。 10.3 数据传输 用于门店与总部之间的数据交换，包括上传门店进销存数据和下载总部档案数据 ●        下载：从总部下载基础资料，门店没有权限建立基础资料，基础资料必须全部在总部建档，总部建好后，门店下载。点击［下载］按钮，下载总部新建的档案资料 ●        上传：上传门店的进销存业务数据，具体上传项目可义自定义，在上传窗口中勾选［上传］列的数据将会上传 ●        交换：点击［交换］，系统自动先下载，后上传数据 ●        所有数据：下载时使用，勾选此项，表示从总部下载全部档案资料，不勾选，则下载最新资料。 ●        总部数据库服务器IP和数据库名称：此项值在门店第一次初始化时定义，表示门店每次上传、下传的总部服务器数据库。此项若需变更，可在［更多功能］－［连锁设置］下修改。 10.4 调拨出库单 总部收到门店的要货申请单后，可直接引入要货单明细，给门店配货。也可手工录入配送商品及数量。调出单保存审核后，安排车辆将货物送至门店，门店做数据下载后，做调拨入库单，可直接按总部的调拨出库单收货。 ●        指定调出仓库、调入机构、调入仓库 ●        录入调拨的明细商品、数量 ●        保存审核后，总部库存减少 10.5 点半入库单     门店收到总部配送商品后，做数据下载，然后按总部调拨出库单制调入单，调入单审核后，门店库存增加，配货完成。 10.6 直调单     用于总部直接给门店调货，门店不用再做调拨入库单，下载后，库存直接会增加 10.7 连锁设置     用于变更交换的总部IP地址、数据库，在此重新设置。当总部服务器IP地址更换时，通过此模块修改连接参数。 11.决策分析 11.1 进销存日报表 1.      商品进销存日报 2.      类别进销存日报 3.      品牌进销存日报 4.      供应商进销存日报 5.      商场进销存日报 11.2 进销存月报表 1.  商品进销存月报表 2.  类别进销存月报表 3.  品牌进销存月报表 4.  供应商进销存月报表 5.  商场进销存月报表 11.3 查询报表 1.      商品销售排行 2.      供应商销售排行 3.      类别销售排行 12. 系统管理 12.1 用户组和权限 实现对用户的分组管理，对相同权限或部门的人员建立在同一个分组下，这样能快速的增加用户及权限。     系统默认已有系统管理员组，此组不可以删除，该组拥有所有功能权限，一般只分配给系统管理人员使用。     增加新的用户组，根据实际情况给该组分配具体的模块权限，可通过点选第二列的选择框，选择该大类模块下的所有小类模块权限，反则，也可以一次性取消权限。 数据权限：指定该组人员可以查看的类别数据，不在指定中的类别商品的数据，将不能查看。不录入任何数据权限，表示拥有所有类别商品的查看权限。 12.2 用户和权限     选择对应的用户组，在此指定的用户组下增加用户，该用户自动拥有用户组设定的所有权限。也可以另外再对用户权限进行设定。     用户建立后，初始密码为空。当用户忘记密码后，管理员可在此窗口中，点击清除密码，将密码初始化为空。 用户名称的修改：选择用户名称，点击右键，选择重命名或直接按F2键，修改名称后，记得保存，才会生效。 12.3 系统设置 设置系统运行的参数。包含：常规参数、业务参数、前台POS参数和单据名称设置。 设置后，点击保存。并且在重启软件后，设置值才会生效。 12.4 数据库维护 包含：数据库备份、数据库恢复、数据库压缩 数据库备份建议一周做一次，以尽量减低因数据库损坏等原因导致的数据丢失损失。 12.5 数据导入导出 基本档案数据的导入和导出。 12.6 自动处理设置 设置系统自动日结以及自动备份。 12.7 清除业务数据 用于对一段时间的业务数据进行清除。此操作不可逆，请慎重处理。 12.8 系统注册 包括：无狗试用、有狗试用、正式版注册 12.9 每日提醒   包含：促销到期提醒、库存报警、订单到期提醒、会员生日提醒。 12.10 系统报表 1．  系统日志 2．  收银日志（全部收银日志和特殊操作日志） 3．  收银员查询 4．  操作员查询 13. 前台收银 13.1 前台系统登陆 打开前台收银软件，出现登陆界面 ●        录入收银员工号和密码后，回车，系统自动验证工号、密码是否准确。 ●        没有录入正确收银工号及密码，退出操作将关闭电脑。 ●        系统初始的收银员号为：0000，密码为空 13.2 前台设置 为便于统一所有收银机的设置和加快设定速度，减少重复的设置工作。系统提供了［下载设置］和［上传设置］功能。只需在一台收银机上定义好所有的前台设置值，并［上传设置］后，其他的收银机在设置时，只需要点击［下载设置］，即可完成所有设置工作。 设置完成后，需重启软件，设置才会生效。 13.2.1 键盘设置 功能：用于设定前台相应权限功能对应的键盘上的操作键。如图： ●        每一个功能对应一个操作键，不允许重复。点击［全部置空］，可将所有默认设定的功能键清为空，然后由自己定义操作键，必须全部定义，否则没有定义的功能，前台将不能使用。 ●        取后台设置值：可以在后台管理系统的［POS功能键预设置］中统一设置好，然后前台直接点击取后台设置值，便于统一操作功能键及加快设置速度，省去一台一台收银机定义带来的麻烦和重复工作。 ●        设置：在当前行上，直接在键盘上按相应的字母键即可。 ●        此项设定并非必做项，系统初始提供有默认的功能键设置，可以直接使用 13.2.2  外设设置 功能：设置收银机的外部配套硬件的信息。包括：小票打印机、顾客显示屏、钱箱等 ●        系统提供了市面上通用的、主流的一系列打印机和顾显的支持，设置时，只需找到对应的打印机型号、顾显型号，定义好端口即可。 ●        对于系统没有提供的，可以选择接近或类似的型号 13.2.3 系统设置 功能：用于对系统运行的一些参数，进行设定。勾选：表示启用此项设定，不勾选：表示不启用此项设定 13.2.4 小票格式设置 功能：设定当前使用的小票纸的规格值。 ●        选择小票的总宽度，定义各打印明细项目的宽度。 ●        当用WINDOWS驱动打印机打印时，可以定义打印的字体的大小 13.2.5 计价器接口设置 功能：用于设定计价器型号，可实现收银机直接从计价器上取到重量值。 13.3 主菜单功能 主菜单界面如下： ●        可通过上、键移动当前项，然后回车，执行此项功能。 ●  也可直接按相应的数字键，执行此项功能。 13.3.1 开始收银 点击开始收银或按数字0，即可进行收银主界面，进行销售收银操作。 13.3.2 收银交班     功能：用于收银员交接班 ●        点击收银换班或按数字1后，弹出交班窗口，录入接班的收银员工号、密码，重新进行登录，完成交班。 13.3.3 收银对帐       功能：用于收银员统计自己当天的收银情况，包括销售笔数、销售金额及收款金额等，用于上缴收银款时的对账。 ●        按上、下键，进行上、下翻页查看 ●        按回车键，在小票打印机上打印出收银对账单 ●        按ESC键关闭收银窗口 13.3.4 收银练习     功能：用于正式收银前的练习操作，在此模式下，发生的所有业务，不会记录到数据库。 ●    进入练习模式后，在收银主界面的商场名称后有“［收银练习］”字样，左下角的当前状态也显示为“练习模式” 13.3.5 前台设置 操作说明见前面第三章 13.3.6 修改密码 功能：用于收银员更改自己的登陆密码。 ●        录入两遍新密码后，回车确认即可完成密码修改。修改成功后，下次登陆需用新密码 13.3.7 前台盘点 功能：用于通过收银机来进行盘点操作。目前系统也支持断网下收银机盘点。 打开前台盘点，界面如下： 13.3.7.1 选择判断批号 按F2键，打开盘点批号选择窗口，系统显示当前有效的盘点批号，通过上、 下键，选择一个盘点批号，回车确认。 13.3.7.2 盘点录入 ●         在商品条码处，直接录入商品条码或通过扫描枪等外部输入设备，录入商品条码后，再录入盘点的数量。系统自动增加一行，继续录入下一个商品 ●        如果输入错误，可能通过F4键，直接删除当前商品行 13.3.7.3 盘点保存 盘点录入完成后，按F3键，保存当前录入的盘点商品数据。联网状态下，盘 点单保存后，直接保存到后台数据库，在后台系统的盘点单中可以查看到。 断网状态下，盘点单保存在本地，当网络联通后，会自动上传前台盘点单数据。 ●        建议在录入一定数量的商品后，进行一次保存。 13.3.8 退出软件 需要拥有［退出软件］权限的收银员才能执行此操作，退出软件，返回WINDOWS 操作系统界面。没有此权限的收银员，只能选择关闭电脑。避免收银员作弊 13.3.9 重启电脑 选择此项后，计算机将重新启动。 13.3.10 关闭电脑 选择此项后，计算机将被执行关机。 13.4 一般操作 13.4.1 帮助菜单（F1） 功能：查看当前的键盘功能键设置信息。 在销售状态下，可随时通过按F1键进行查看，方便前期收银员熟悉系统。 13.4.2 商品查询（F2） 功能：用于模糊查找商品信息，可按条码、自编码、助记码模糊查找。 ●        录入后，回车可模糊查询出符合条件的所有商品，通过上、下键， 定位到要选择的商品上，再次按F2键，可选择当前商品进行销售 13.4.3 现金收支（F3） 功能：用于记录非销售产生的现金收入或支出。 ●        按相应的付款方式，录入收入或支出的金额后，按F2键进行保存; 按 ESC键退出不保存当前录入收支数据。 13.4.4 库存查询（F4） 功能：用于前台查询商品当前实时库存。联网状态下使用 ●        录入商品条码或自编码、助记码，回车后模糊查找出符合条件的商 品库存 13.4.5 会员查询（F5） 功能：用于查询会员信息，包括：积分、储值、有效期等 录入会员卡号后，回车查询 13.4.6 打印开关（F6） 功能：用于临时关闭或开启打印功能 13.4.7 重打小票（F9） 功能：用于重新打印小票 操作步骤：先通过［交易查询］功能，查询出要重新打印的销售小票后，按 F9键，再次打印销售小票 13.4.8  收银锁屏（F11） 功能：用于收银员临时离开电脑时，锁定收银状态。收银员回来后，需录入密码，才能解除收银锁定状态。 13.5 收银员操作权限 13.5.1 收银 进入收银后，看到界面如下： (●        通过键盘或条码扫描设备（条码枪、扫描平台等），输入商品条码后，回车后，销售明细显示出该商品，包括品名、价格、金额等，销售数量自动为1。 (●        商品放大区显示当前商品品名及金额，合计区显示当前销售单的合计销售金额。 13.5.2 退货 执行此功能，进入退货状态，左下角［销售状态］显示为退货状态，此状态下录入的商品数量显示为负数，表示退货。 13.5.3 换货 用于已销售的商品的换货操作。 操作步骤： 1． 打开换货窗口，录入需要换货的商品及换货数量，系统自动将数量处理为负数，表示此商品是需要先退回的。 2．  录完所有换货商品后，按F2键确认返回销售界面 3．  这时录入换货之后的商品及数量（操作方法与正常销售相同） 4．  结算（与正常销售相同） ●        如果要删除已录入的换货商品，直接在返回销售界面后，将光标移 动此商品上，按删除键即可。 13.5.4 结算 销售商品录入完成后，进入结算结算状态，结算窗口如下：显示了本次应帐 金额及已收款金额等。初次默认收款方式为人民币收款 ●       录入收款金额后，回车，收款金额累加显示在已收金额上，系统 自动计算出未收金额，可以通过按相应功能键，通过其他付款方式进行付款。 也可以一次付清。 ((●        付清后，界面显示找零金额，同时右下角窗口显示付款明细数据。再次按回车键或ESC键进入下一单销售界面。 13.5.5 数量加一 功能：增加一个当前商品的销售数量，在当前商品的销售数量上累加1。用于相同商品的快速销售。 13.5.6 数量减一 功能：减少一个当前商品的销售数量，在当前商品的销售数量上减1。 13.5.7 客户信息 功能：用于录入当前销售的客户信息。 13.5.8 单品折扣 功能：用于对当前商品的销售打折操作。 13.5.9 整单折扣 功能：用于对整单商品进行打折。 13.5.10 单品议价 功能：用于商品议价。 13.5.11 整单议价 功能：用于对整单金额的价格更改，一般用于销售去零头操作 ●        录入整单议价后的金额，回车确认后，所有商品将按比例进行折扣。 13.5.12 单品删除 功能：删除当前选中的商品 13.5.13 整单删除 功能：删除当前销售单中的所有商品 13.5.14 赠送操作 功能：将当前选中商品做赠送处理，赠送后，商品价格为零，商品名称后增 加［赠送］字样。 13.5.15 挂单操作 分两个操作：挂单和取回挂单 挂单：在当前已有销售商品的情况下，按挂单键，将前台销售商品挂起。同   时在界面左下角的挂单数量加1。 取回挂单：在当前没有商品销售的情况下，按挂单键，打开取回挂单窗口， 窗口显示所有挂起的销售单据及销售的商品明细清单     ●        通过上、下键选择要取回的挂单单据后，回车即可将挂单商品取出到销售界面。 ●        取回后可继续录入商品或做结算处理。 13.5.16 数量修改 功能：修改当前商品的销售数量，用于相同商品销售多个时。 ●        输入修改后的总数量，回车确认。 13.5.17 使用会员卡 功能：对于有会员卡的顾客，应在销售商品录入前，录入会员卡号。以便记 录会员的积分及销售金额等。 13.5.18 查询交易流水 功能：用于查询当天已销售过的销售单信息 ●        输入流水号，可模糊查找出当天销售的流水数据 ●        通过上、下键选择要查看的销售单据后，回车确认后，可在销售主界面中详细显示此销售单数据。 13.5.19 从计价秤上取重量 功能：用于从计价秤上实时取到重量。 操作方法：录入商品后，将商品放到计价器秤重，然后按取重键，系统将自动将商品的重量从计价秤取到，反应到销售界面上。 13.6 结算操作 13.6.1 人民币结算 功能：用人民币付款。系统默认结算方式 13.6.2 美元结算 按美元对应功能键后，显示为美元结算，录入美元金额后，系统会自动根据后台设定的汇率，折算为人民币进行付款。 13.6.3 港币结算 按港币对应功能键后，显示为港币结算，录入港币金额后，系统会自动根据后台设定的汇率，折算为人民币进行付款。 13.6.4 银行卡结算 按银行卡结算对应功能键后，显示为银行卡结算，录入付款金额后，弹出卡号录入窗口，用于记录结算的银行卡卡号 13.6.5 会员储值卡结算 功能：用会员储值卡付款。 ●        按储值卡付款对应功能键，调出会员卡付款状态，录入付款金额，回车弹出会员卡窗口，录入会员卡号，查询出会员信息，包括储值卡的余额等，输入会员储值付款的金额后，回车确认。如果会员储值余额不够，系统将提示。 13.6.6 购物劵（现金劵）结算 13.6.7 其他方式结算 功能：除以上几种默认付款方式外的其他付款方式，包括在后台自定义的付款方式，都在此付款方式窗口中显示。可通过选择付款方式，录入付款金额来付款结算。要返回人民币付款方式付款，按F1键。