五矿东林照明公司节能灯管项目申请报告_0423修改稿[1]

五矿东林照明（江西）有限公司 年产三亿只节能灯管项目 二○一○年四月 目 录 1第一章 申报单位及项目概况 11.1项目申报单位概况 11.1.1项目申报单位 11.1.2项目公司股东单位介绍 21.2项目概况 21.2.1项目建设背景 31.2.2项目建设地点 31.2.3主要建设内容和规模 42.4产品和工程技术 62.5主要设备选型和配套工程 82.6投资规模和资金筹措方案 9第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 92.1发展规划分析 92.1.1符合国民经济与社会发展规划 92.2产业政策分析 92.2.1 项目符合国家产业结构优化发展方向 102.2.2 符合国家节能照明产业发展 102.3行业准入分析 102.3.1符合行业准入要求 112.4本节综述 12第三章 资源开发及综合利用分析 123.1资源开发方案 123.2资源利用方案 123.3资源节约措施 13第四章 节能方案分析 134.1用能和节能规范 134.2能耗状况和能耗指标分析 134.2.1能耗状况 134.2.2能耗指标分析 134.3节能措施和节能效果分析 134.3.1节能措施 144.3.2节能效果分析 15第五章 建设用地、征地及移民安置分析 155.1项目选址及用地方案 155.1.1建设选址 155.1.2项目用地方案 155.2土地利用合理性分析 155.2.1项目选址符合土地利用规划要求 155.2.2项目用地属是龙南县已规划的科技园区 165.2.3土地利用控制性指标 165.3征地拆迁及移民安置规划 17第六章 环境和生态影响分析 176.1环境和生态现状 176.2生态环境影响分析及保护措施 176.2.1废气 176.2.2污水 176.2.3噪声 176.2.4固体废物 186.3地质灾害影响分析 19第七章 经济影响分析 197.1国民经济评价 197.1.1项目投资估算 227.2项目经济效益分析 227.2.1总成本费用估算 237.2.2产品成本估算 237.2.3平均产品利润与销售税金 247.2.4经济费用效益分析 247.2.5敏感性分析 267.3行业影响分析 267.3.1行业现状 267.3.2行业竞争力分析 277.4区域经济影响分析 277.5宏观经济影响分析 28第八章 社会影响分析 288.1社会影响效果分析 288.2社会适应性分析 288.2社会风险及对策分析 29附表1—1 主要原材料单耗表 29附表1—2 燃料动力单耗表 30附表2 流动资金估算表 31附表3 投资使用计划与资金筹措表 32附表4 总成本表 33附表5 产品销售收入预测表 34附表6 利润表 35附表7 项目全部投资现金流量表 36附表8 借款还本付息计划表 37附表9 资金来源运用表 第一章 申报单位及项目概况 1.1项目申报单位概况 1.1.1项目申报单位 本项目申报单位为五矿东林照明（江西）有限公司（下称“项目公司”），项目公司注册资本拟定为3631万元，其中五矿稀土（赣州）股份有限公司出资2069.67万人民币，占公司股比57%，厦门市东林电子有限公司出资1561.33万人民币，占公司股比43%。主要生产经营高效节能灯灯管，年生产能力约为3亿只。 1.1.2项目公司股东单位介绍 1、五矿稀土（赣州）股份有限公司 五矿稀土（赣州）股份有限公司（以下简称“五矿稀土公司”）成立于2008年10月，注册资本8.37亿，主要进行离子型稀土矿的分离、稀土氧化物的生产和销售业务；目前，五矿稀土公司离子型稀土分离规模为8600吨/年，占赣州市当地分离能力60%以上，为目前国内规模最大、技术最先进、资金最雄厚的离子型稀土分离企业集团之一。 五矿稀土公司通过其旗下的赣县红金和定南公司，已控制了如氧化铽、氧化铕等稀土发光材料所需关键稀土氧化物约30%～50%的全球产量，配合五矿有色在稀土贸易环节控制的氧化铽和氧化铕资源，五矿已在发光材料行业形成初步的原料优势。 2、厦门市东林电子有限公司 厦门市东林电子有限公司（以下简称“厦门东林公司”）成立于 1995年2月，公司位于厦门市湖里高新技术园区，主要从事节能型电光源产品的研究、开发、生产以及照明生产设备的设计和制造。厦门东林公司拥有公司本部及控股厦门萤火虫照明电器有限公司、漳州东林电子有限公司、江苏东林电子有限公司 4个节能灯整灯及毛管生产基地， 2008年毛管产量约 3500万只，2009年产量预计将达到 1亿只。 2001年，欧盟启动对中国节能灯反倾销诉讼，厦门东林成为国内唯一应对该诉讼并最终取得胜诉的节能灯企业。在长达八年的诉讼中，伴随东林公司自身的不断发展，东林公司所自主拥有的节能灯品牌“萤火虫”市场知名度迅速提高，其市场份额也逐渐增强。 目前，厦门东林已在全球 30多个国家及地区，拥有40多个相对稳定的客户，形成了牢固稳定的国际市场营销网络，并已成为“Sylvania”、“Kingfisher”、安达屋等全球知名品牌的供应商。2009年，厦门东林进入《节能产品政府采购清单（第五期）》并中标国家发改委高效节能照明推广项目。同时，厦门东林还中标了2009年委内瑞拉2亿支国家节能灯采购项目，该巨额订单也为东林公司的后续发展奠定了坚实的基础。 1.2项目概况 1.2.1项目建设背景 2008年7月25日，五矿有色金属股份有限公司与赣州市人民政府签署了《关于共同推进江西省赣州市稀土产业发展的合作框架协议书》。协议约定，赣州市政府引进五矿有色金属股份有限公司作为赣州稀土产业的战略投资者，并帮助其在赣州进行稀土发光材料和稀土磁性材料等深加工产业链建设，其中发光材料产业链建设规模应包括年产4000吨荧光粉及5亿支节能灯项目。赣州市政府将根据五矿有色金属股份有限公司在以上深加工项目上的建设进度，逐步将赣州市稀土矿采矿权配给五矿有色公司。 2008年10月，五矿稀土（赣州）股份有限公司组建成立。随后，在上述框架协议内容的指导下，五矿稀土公司与国内多家节能灯生产企业进行了接触，并最终与厦门市东林电子有限公司达成合作意向。2009年10月，五矿稀土与厦门东林公司签署合作意向书（请见附件），双方约定共同出资在赣州市龙南县开发区组建项目公司，并以项目公司为主体投资建设年产约3亿支的节能灯管生产项目，项目公司达产后，由厦门东林公司根据公允的市场价格包销所有灯管。 1.2.2项目建设地点 拟建地址为江西省赣州市龙南县经济技术开发区 1.2.3主要建设内容和规模 1.2.3.1项目建设内容 项目建设内容：高效节能灯灯管生产项目。 根据生产的实际需要，项目新建生产及办公用房建筑面积为67200平方米，仓库建筑面积为24000平方米。生产厂房的建筑物采用现浇钢筋混凝土排架结构，钢屋架和钢屋面。在符合国家现行有关规范、标准的前提下，做到结构整体性能好，有利于抗震防腐，并节省投资，便于施工。同时在设计上充分考虑了采光通风，以改善工人的操作条件。 该项目所需主要生产设备详见下表： 表 1-2 生产设备一览表 序号 设备名称 单位 数量 单价（万元） 总价（万元） 1 园排车 台 42 90 3,780 2 接桥机2U 台 30 10 300 3 接桥机3U 台 12 18 216 4 平封联36 台 42 15 630 5 平头机 台 12 2 24 6 烤管机 台 42 6 252 7 涂粉机 台 60 6 360 8 弯管机 台 51 7 357 9 其它 台 42 3 126 合计 333 6045 表 1-3 保证灯管寿命及研发仪器清单 序号 检测研发仪器 序号 检测研发仪器 序号 检测研发仪器 1 HY2678接地电阻 测试仪 7 寿命测试架 13 红外测温仪 2 PF9800智能 测量仪 8 CF-500A 高精密 变频电源 14 热奔测 试仪器 3 冷热比测试仪 9 MZSO745T连续变倍 显微镜 4 高精密电子秤 10 TEKTRONIX TDS 1002示波器 5 PMS—50光谱 分析系统 11 PF9800智能测量仪 6 开关试验仪 12 SK1730SL 3A 直流电源 1.2.3.2项目建设规模 本项目建设将形成年产量为3亿只节能灯管的生产能力，其中2U节能灯灯管占总数70%，年产量约为21000万只； 3U节能灯灯管占总数30%， 年产量为9000万只。 2.4产品和工程技术方案 2.4.1主要产品 本项目产品为2U、3U型节能灯灯管，2U管生产比例70%，3U管生产比例30%。灯管管径为9mm—14mm，功率为3w―36w。灯管与电子镇流器等装配成一体化紧凑型节能灯，主要用于民用和一般商业环境照明，可直接替代白炽灯。 本项目节能灯灯管可达到国家能效二级标准，主要技术参数如下： 表 1-1 产品主要技术参数表 规格 能效二级光效64K 能效二级光效27/40K 显色指数 64K 显色指数 27/40K 色容差 2000h光通维持率 寿命 5-8W 46 50 ≥80 ≥82 ≤5 ≥80% ≥6000H 9-14W 54 58 ≥80 ≥82 ≤5 ≥80% ≥6000H 15-24W 61 65 ≥80 ≥82 ≤5 ≥80% ≥6000H 25-60W 67 70 ≥80 ≥82 ≤5 ≥80% ≥6000H 2.4.2工程技术方案 1、项目组成 本项目拟建厂址位于龙南县经济技术开发区内，本项目达产后形成年产3亿只节能灯灯管的生产能力，其中2U管为21000万只（每小时生产成品33600只，每天三班工作20小时，每月工作26天，年工作天数312天），3U管为9000万只（每小时生产成品14400只，每天三班工作20小时，每月工作26天，年工作天数312天）。 厂区内由生产车间、液化石油气气化站、液氧站、清水泵房、清水池、变电所、办公楼等子项组成。 2、工艺技术方案 （1）工艺流程简述 （2）3U工艺流程图 （3）2U工艺流程图 2.5主要设备选型和配套工程 2.5.1主要设备选型 1）、选型原则 （1）根据产品生产工艺及工艺参数，计算确定工艺设备的规格与数量。 （2）在满足工艺生产前提下，优先选用先进、高效性能的设备。 2）、设备概况 （1）该项目将使用国内最成熟的机械化生产设备。（具体见设备清单） （2）所选取设备具有调试方便、操作简单、效率高、合格率高的显著优点。 该项目所需主要生产设备详见上表。 2.5.2配套工程 1、给排水工程 厂区外供水管网已铺设完成，水源采用赣州市龙南县市政自来水，市政管网供水稳定，水质良好，能够满足本项目用水要求。 本项目设清水泵房及清水池各一座，泵房内设生产、生活给水泵两台，互为备用；设消防给水泵两台，互为备用。 厂区内排水系统采用雨、污分流制。生活污水排入厂区化粪池，经预处理后统一排入厂外开发区污水管网。 本工程雨水由厂区雨水管网，直接排入厂外开发区雨水管网。 2、供电工程 本项目电源来自开发区10kV变电站，以一回l0kV专线向工厂供电。电力电缆由电缆沟敷设至本工程变电所。 本项目用电负荷等级为三级负荷，变压器容量为2000KVA，变电所内设高压开关柜、变压器以及低压配电柜等。 车间及生活设施照明采用节能型荧光灯。 生产车间的大功率设备采用低压配电柜直接向设备供电的方式，小功率设备由低压配电柜到动力箱再接到设备；动力线采用电缆沿桥架敷设；照明线路全部采用BV线穿管暗敷。 3、防雷与接地 本工程建构筑物属三类防雷。对于高出15米的建构筑物设避雷带或避雷针作为接散器防直击雷保护。建筑物砼柱钢筋用作引下线，基础做接地体。 本工程厂区照明配电系统采用TN-C接地保护系统。 本工程低压配电系统采用TN -S接地保护系统。 4、通风除尘与空气调节 加强车间的通风散热，改善工人操作条件，生产车间屋面设有排热天窗，利用车间外窗、天窗等进行通风换气。对部分产生废气、热气的设备，设置局部通风设施。对人工操作密集的区域，设置岗位通风措施。 办公室设风扇或空调，以利夏季通风降温。 5、辅助生产设施 本项目设有以下辅助生产设施： 表 1-4 辅助生产设施表 序号 名称 单位 数量 1 液化石油气气化站 座 3 2 液氧站 座 3 3 高压风房 间 9 4 低压风房 间 9 5 含汞废气处理装置 间 3 6、地震设防 本项目所在地区的地震烈度为6度，厂区内所有建构筑物，均按《建筑抗震设计规范》要求设计。 7、消防工程 本项目设有2个20 m3的液化石油气储罐，消防用水量为20L/s，火灾延续时间按3h计。 本项目最大的建筑物为生产车间，耐火等级为二级，生产火灾危险性类别为丁类，建筑体积大于20000 m3小于50000 m3，其室内消防用水量为10L/s，室外消防用水量为15L/s，室内外总消防水量25L/s，火灾延续时间按2h计。 根据以上消防水量要求，本项目设2台消防泵和一座300 m3的储水池。消火栓系统采用带稳压的临时高压供水系统，消防管道在厂区设成环状管网，同时设有地上式消火栓。主要建筑物内设置室内消火栓及灭火器，室内消火栓均采用上部为水枪下部放置建筑灭火器的箱体。主要通道、走廊、楼梯间及主要入口等均设应急照明和疏散指示灯。消防设备设有不间断电源。 2.6投资规模和资金筹措方案 2.6.1项目投资规模 本项目投资总金额为33,231万元人民币，主要用于项目建设工程投资、设备购置、其他资产投资、预备费以及铺底流动资金等。其中建设投资30,131.44万元，铺底流动资金1,560.56万元，建设期利息1,539.00万元。 2.6.2项目资金来源 本项目总资金为33,231万元，自有资金3631万元（自有资金来源为项目公司注册资本金），其余29,600万元拟以项目公司为主体向银行借贷。 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 2.1发展规划分析 2.1.1符合国民经济与社会发展规划 《国民经济与社会发展第十一个五年规划纲要》中提出要建设资源节约型、环境友好型社会，落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。 随着我国经济发展和人民生活水平的提高，人均能源消费增加，如何提高资源能源效率、减少废弃物排放，是近年来国家制定政策的重点。而使用节能灯可以在提供能源服务（照明）的同时，又尽可能地减少了能源消耗，因此成为高效利用能源的一种重要途径。 节能灯产业是国家政策扶持的绿色照明产业，是节能减排的重要内容。随着政府宣传力度的加大及政策的扶持，我国节能灯的市场需求将日益加大。国家发改委与联合国开发计划署（UNDP）,全球环境基金（GEF）合作共同开展了“中国逐步淘汰白炽灯，加快推广节能灯”项目，目前，相关工作已经启动。 本项目是国家政策扶持的绿色照明产业，是节能减排的重要内容，可推动建设地区相关区域节能灯产业的快速发展。本项目符合国家节能产业发展的总体规划要求，也符合国家最近发布的《鄱阳湖生态经济区建设规划》要求，与国家相关专项规划以及区域规划要求是相衔接的。 2.2产业政策分析 2.2.1 项目符合国家产业结构优化发展方向 该项目属《产业结构调整指导目录（2005年本）》鼓励类“城市照明智能化、绿色照明产品及系统技术开发”范畴，属国家重点鼓励发展的产业与技术，符合国家产业政策和国家绿色照明产业发展规划，符合建设资源节约型、环境友好型社会的总体要求。 2.2.2 符合国家节能照明产业发展计划 我国政府希望节能灯能够在全国得到普及，为了达到这一目标，国家制定了一系列优惠政策及推广工作。国家于2006年出台的《“十一五”十大重点节能工程实施意见》明确将绿色节能照明工程列为“十大”重点节能工程之一，足显其重要性及紧迫性。同时，为克服节能灯推广的市场障碍，国家出台了通过财政补贴方式推动使用节能灯的办法，2008年政府通过财政补贴推广了6200万只节能灯，2009年5月，科技部又在天津市、河北省、辽宁省、上海市、江苏省等16个省（直辖市）共计21个城市开展节能灯照明应用工程试点工作，推广节能灯的使用。同时，自2008年起，国家发展改革委员会、财政部联合行文通过财政补贴措施促进高效照明产品的推广与应用。今年中央财政安排6亿元左右，推广高效照明产品1.2亿只，为去年的2倍，既扩大消费需求，推动节能减排工作，又促进企业发展，惠及城乡居民。 本项目生产产品为紧凑型稀土节能灯灯管，属于绿色环保产业产品，符合国家产业政策，项目实施后将为国家节能减排做出重要贡献，符合国家新型产业政策的要求。 2.3行业准入分析 2.3.1符合行业准入要求 照明行业是《轻工业调整和振兴规划》重点扶持的行业之一，《规划》中提出加快照明电器行业的技术改造步伐，2009年实现普通白炽灯产量减少15％，紧凑型荧光灯产量增长30％的目标，为照明行业的发展提供了极好的机遇。 本项目产品生产采用国内成熟可靠的生产设备，利用企业自身的资源和技术优势，项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展步伐，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。 本项目主要承建单位－五矿稀土公司，拥有稀土资源并正在建设三基色（稀土）荧光粉项目，这种荧光粉是生产节能灯灯管最重要的材料；而另一家承建单位－厦门市东林电子有限公司则已有十二年的节能灯生产经验，并拥有多项先进技术和稳定的销售市场。 在当前节能灯产业发展前景乐观及市场需求十分旺盛的形势下，项目承建单位提出建设高效节能灯灯管生产项目，旨在通过自身资源和技术优势占领更多的市场份额，赢得更佳的经济效益和社会效益，其发展前景可观。项目建成后将大大增加承建单位原有的市场份额，为企业注入新的活力，实现新的飞跃。 项目的建设属于稀土产业发展的延深项目，项目的建设具有明显的经济效益和社会效益，属于国家和地方产业发展鼓励项目，符合行业准入条件。 2.4本节综述 项目建设符合国家产业政策，符合国家行业投资方向，将得到国家及当地政府的大力支持。项目建设条件具备，工艺技术方案切实可行，项目市场及发展前景广阔，经济效益良好，社会效益显著。因此，本项目建设是必要的，也是切实可行的。 第三章 资源开发及综合利用分析 3.1资源开发方案 本项目不属于资源开发类项目，故不涉及相应开发措施及方案 3.2资源利用方案 本项目主要生产产品为节能灯灯管：2U管和3U管，其年消耗主要原材料分别为： 表 3-1 主要原材料用量表 型号 材料名称 单位 用量/月 单价（元） 年总量（万元） 2U 玻璃管 吨 687.00 4,000.00 3,297.60 荧光粉 吨 13.00 242,000.00 3,775.20 芯柱 支 36,842,109.00 0.05 2,210.53 灯丝 条 36,842,109.00 0.09 3,978.95 3U 玻璃管 吨 464.00 4,000.00 2,227.20 荧光粉 吨 9.00 242,000.00 2,613.60 芯柱 支 15,789,478.00 0.05 947.37 灯丝 条 15,789,478.00 0.09 1,705.26 在生产过程中，荧光粉及玻璃管等均可回收再利用，本项目基本没有工业废水排放，不存在污染地表（下）水的可能性。 3.3资源节约措施 对于生产过程中的主要原料玻璃管、荧光粉、芯柱、灯丝的利用率，本项目将通过合理科学的设置工艺流程，提高生产线的自动化程度，充分利用有限资源，创造无限的经济效益。同时，在不同环节设置相应的回收措施，尽可能的将废旧原料综合回收利用。 第四章 节能方案分析 4.1用能标准和节能规范 1、《中华人民共和国节约能源法》 2、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004 3、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003 4、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 5、《建筑采光设计标准》GB/T 50033-2001 6、国家《综合能耗计算通则》 4.2能耗状况和能耗指标分析 4.2.1能耗状况 本项目生产产品年消耗燃料及动力消耗如下表： 表 4-1 燃料及动力消耗表 型号 材料名称 单位 用量/月 单价（元） 年总量（元） 2U 液化石油气 吨 189.00 4,800.00 1,088.64 水 吨 6,353.00 1.20 9.15 电力 万千瓦时 175.00 0.69 0.14 氧气 吨 1,374.00 850.00 1,401.48 3U 液化石油气 吨 89.00 4,800.00 512.64 水 吨 3,238.00 1.20 4.66 电力 万千瓦时 89.00 0.69 0.07 氧气 吨 721.00 850.00 735.42 4.2.2能耗指标分析 通过对比东林公司及行业内先进企业成本，东林公司在2U和3U型节能灯单耗水平上具有较好的成本优势。 4.3节能措施和节能效果分析 4.3.1节能措施 1、设有空调的建筑物节能措施 （1）屋面：100厚憎水膨胀珍珠岩块保温层； （2）外墙：240厚烧结空心砖，外做40厚聚苯颗粒保温层； （3）不采暖楼梯间隔墙：采用240厚烧结实心砖，外做30厚聚苯颗粒保温层； （4）门窗：外围窗均为塑钢单框中空玻璃。分户门均采用防盗保温门；门窗气密性等级为Ⅲ级。 2、电气节能措施 （1）配电设备选用节能型产品，照明选用节能型光源和灯具。 （2）供电电缆、导线截面的选择按节能原则考虑。 3、节水措施 （1）设计中采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升的坐便器。 （2）加强设施管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问的设备。 4、工艺及设备节能 （1）项目选用国内先进的高效节能设备，生产设备尽量采用机械化设备，以达到用人少、效率高、产品质量好和节能效果好的目的。 （2）厂区总平面布置及车间工艺设备平面布置综合考虑物流因素，力求物流畅通，减少搬运能耗。 3）进入车间的水、电、气均设置计量装置，做到计划使用，定量考核，达到节约能源的目的。 4.3.2节能效果分析 本项目通过加强能源管理，完善“水、电”各级计量，杜绝“跑、冒、滴、漏”现象，严格操作规程，减少能源浪费。综上所述，采取上述措施后，本项目的节能效果明显。 第五章 建设用地、征地及移民安置分析 5.1项目选址及用地方案 5.1.1建设选址 该项目拟建厂址位于江西省赣州市龙南县经济技术开发区内。 5.1.2项目用地方案 项目公司拟在龙南县经济技术开发区征用300亩土地，作为项目建设用地。目前，龙南县经济技术开发区内已经形成了比较完善的园区道路、水、电网络，具备满足项目所需的水、电等基础设施条件。 5.2土地利用合理性分析 5.2.1项目选址符合土地利用规划要求 拟建项目选址在龙南县工业园内，属规划工业建设用地，符合龙南县依托金水大道继续向东拓展，利用火车站场和未来的高速公路互通口发展工业，增强轴线发展对城市空间拓展的带动作用；完善龙翔大道两侧的用地布局，对闲置的土地资源进行整合利用的用地规划，符合区域土地利用规划要求，占地规模完全合理。也符合龙南县政府加大工业区建设，加大招商引资力度，重点发展第二产业，提高龙南经济实力的要求。因该项目不占用耕地，所以完全符合保护耕地的要求，也符合因地制宜，集约用地，少占耕地，减少拆迁移民的原则，符合龙南县的《基本农田保护条例》和有关土地管理的政策法规要求。 5.2.2项目用地属是龙南县已规划的科技园区 本项目用地属是龙南县已规划的科技园区，周边居民少、环境好，区域内无熟地和农用耕地，周边附近无居民点，无学校、医院，项目的建设不会对周边环境形成不利影响。本项目规划用地为300亩。征地范围内无覆压已探明的矿藏资源和文物的问题。建设施工也不会对区域内的防洪和排涝等产生负面影响，选址范围内没有任何轨道及军事设施存在。实现了耕地的占补平衡，依法履行了“占一补一”的义务。本项目的实施不涉及耕地补充问题。 5.2.3土地利用控制性指标 按照国土资发[2008]24号《工业项目建设用地控制指标》文件规定以及相应行业工业用地指标要求，工业用地必须符合投资强度，容积率、建筑系数、行政办公及生活服务设施用地所占比重等四项指标。工业项目所需行政办公及生活服务设施用地范围内严禁建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施。 表 5-1 土地利用控制指标表 序 号 名 称 单 位 面 积 控制指标 1 征地面积 亩 300 2 项目用地面积 ㎡ 200,000 3 建筑总面积 ㎡ 142,000 4 建、构筑物占地 ㎡ 91,200 5 投资强度 万元/亩 100.4 ≥100 5 绿地率 18 ≤20% 6 建筑系数 % 46 ≥33% 7 容积率 0.71 ≥0.7 8 行政及生活设施占地比例 % 3 ≤7% 从上表可以看出，本项目的投资强度、建筑系数和容积率分别达到100万元/亩、46%、0.71。高于有关政策要求，表明本项目符合集约和有效使用土地的要求。 5.3征地拆迁及移民安置规划 项目区内无地表建构筑物，无需拆迁、移民安置。 第六章 环境和生态影响分析 6.1环境和生态现状 项目拟建地点周围大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。 6.2生态环境影响分析及保护措施 本项目在建设期间，除了施工产生施工废料及废水的排放，本项目建设期间不存在其他污染物。 针对生产过程产生的污染物的处理，我们将配套购置节能灯生产废弃物综合回收处理装置2套，每套费用为600万元/套。项目生产过程中产生相应的废气、废水、噪声、固体废物等，经处理后，均能达标排放，对周边生态环境不会造成影响。 6.2.1废气 本项目产品生产过程的排气工序和含汞废管处理工序产生含汞废气。本工程采用汞蒸汽处理装置，该装置净化效率达98%以上，经净化处理后的气体含汞量﹤0.015mg/m3，达到国家排放标准，满足环保要求。 6.2.2污水 本项目产生的生活污水及设备车辆的冲洗水、少量的生产废水等，分别经化粪池、沉淀池预处理后汇入厂区污水管网再排到开发区的污水管网中。 6.2.3噪声 本项目的噪声为生产过程中产生的机械噪声，如空压机、风机等，通过选用低噪声设备、将设备安装在室内、安装消声器、设置基础减震、距离衰减等隔声、消声措施后，城市区域环境噪声及工业企业厂界噪声，均可满足环保标准要求。 6.2.4固体废物 本项目生产过程产生的固体废物主要为边角料和不合格产品，以及职工日常办公生活产生的生活垃圾。边角料可以外卖给废品收购站，或由相关企业回收，作为再生资源循环使用。生活垃圾均为一般废物，分类收集后由环卫部门定期清运。 6.3地质灾害影响分析 本项目建设所在地地质状况良好，无潜在地质灾害情况，项目建设诱发地质灾害的可能性极小，地质灾害风险极小。 第七章 经济影响分析 7.1国民经济评价 7.1.1项目投资估算 本估算包括所列项目的全部工艺、给排水、供电、供汽、运输、管道、电气等设备和安装、总图、土建工程以及其他费用的固定资产全部投资，建设期借款利息和铺底流动资金。 1、固定资产投资估算 本项目固定资产投资31,670.44万元，其中建筑工程投资9,414万元，设备购置12,298万元，安装工程1,448.46万元，其它费用8,509.98万元。 2、铺底流动资金估算 本项目采用分项详细估算法进行计算，铺底流动资金为达产年的30%，即为1,560.56万元。 3、资金筹措 本项目总资金33,231万元，企业自筹3,631万元，其余29,600万元投资资金向银行借款。 4、项目投资总额 本项目总资金33,231万元人民币，具体资金投向如下表： 表7-1 总资金估算表（形成资产法） 单位：万元 序 号 工程或费用名称 估 算 价 值 占总投资的比例(%) 技 术 经 济 指 标 备 注 建筑工程 设备购置 安装工程 其它费用 合 计 单位 工程量 单位价值 （元/平米） 1 工程费用 9,414.00 12,298.00 1,448.46 - 23,160.46 69.70% 1.1 生产办公用房 6,720.00 - - - 6,720.00 20.22% ㎡ 67,200.00 1,000.00 1.2 仓库 1,920.00 - - - 1,920.00 5.78% ㎡ 24,000.00 800.00 1.3 辅助设施 774.00 - 442.00 - 1,216.00 3.66% ㎡ 含厂区管网、围墙、道路、绿化等 1.4 主要设备 - 12,298.00 1,006.46 13,304.46 40.04% 1.4.1 生产设备 10,478.00 733.46 - 11,211.46 33.74% 1.4.2 其他设备 1,820.00 273.00 - 2,093.00 6.30% 2 其他资产费用 - - - 4,739.02 4,739.02 14.26% 2.1 土地费 1,680.00 1,680.00 5.06% 200,000.00 84.00 2.2 勘测费 37.66 37.66 0.11% 万元 9,414.00 0.40% 2.3 设计费 694.81 694.81 2.09% 万元 23,160.46 3.00% 2.4 施工图审查费 37.66 37.66 0.11% 万元 9,414.00 0.40% 2.5 建设单位管理费 555.85 555.85 1.67% 万元 23,160.46 2.40% 2.6 工程建设监理费 347.41 347.41 1.05% 万元 23,160.46 1.50% 2.7 工程项目管理费 669.59 669.59 2.01% 27,899.48 2.40% 2.8 工程竣工决算审查费 23.54 23.54 0.07% 万元 9,414.00 0.25% 2.9 培训费 90.00 90.00 0.27% 万元 2.10 提前进场费 60.00 60.00 0.18% 万元 2.11 办公家具购置费 142.50 142.50 0.43% 2.12 环境评及安全评价费 28.00 28.00 0.08% 2.13 可研编制费 12.00 12.00 0.04% 2.14 联合试车费 360.00 360.00 1.08% 　 小计（1+2） 9,414.00 12,298.00 1,448.46 4,739.02 27,899.48 83.96% 3 预备费 2,231.96 2,231.96 6.72% 3.1 基本预备金 2,231.96 2,231.96 6.72% 27,899.48 8.00% 3.2 涨价预备费 - - 0.00% 4 建设投资合计 9,414.00 12,298.00 1,448.46 6,970.98 30,131.44 90.67% 5 铺底流动资金 1,560.56 1,560.56 4.70% 达产年的30% 6 建设期利息 1,539.00 1,539.00 4.63% 7 项目总投资合计 9,414.00 12,298.00 1,448.46 10,070.54 33,231.00 100.00% 7.2项目经济效益分析 7.2.1总成本费用估算 1、产品价格 产品销售确定原则：根据产品的目标市场，确定本项目产品的销售价格。项目主要投入物是以现行市场价格为依据，产出物以同类企业近期生产或市场上类似产品的市场价格为依据，根据几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整，所有价格都是含税价格。 本项目主要产品有：2U节能灯管、3U节能灯管，预期价格分别为： 2U价格：单价1.2元/支； 3U价格：单价1.9元/支； 目前节能灯行业2U节能灯管、3U节能灯管的销售价格范围如下： 类型 行业低价(RMB元) 行业中等价(RMB元) 行业高价(RMB元) 2U 1.05-1.15 1.15-1．30 1.30-1.5 3U 1.70-1.80 1.80-2.00 2.00-2.50 2、生产负荷 本项目2010年10月建成一期并试运行，项目达产后生产能力为年产3亿万支节能灯管，其中2U管占总数70%，3U管占总数30%。2010年—2013年生产负荷率依次增加为20%、80%、100%、100%。 3、其他计算参数 其他计算参数按照国家和行业有关法规，并结合项目的具体情况选取。见下表： 名称 计算参数 备注 固定资产折旧 房屋建筑物20年，土地50年，机器设备10年 平均年限法计算，净残值率按5%计算 摊销 摊销年限为5年 生产人员工资 2000人，工资标准为管理人员2500元/月，技术人员1800元/月，工人1000元/月 管理人员200人，技术人员160人，车间工人1640人。 修理费 3% 设备购置额度为基数 销售（营业）费用 2% 基数为销售收入 管理费用 4% 基数为销售收入，参照公司营运经验，包括管理人员工资及员工福利 税收 项目各种税金按国家 现行税法执行 城建税7%，教育附加3%，（纳税基数为增值税）；增值税17%，所得税税率为25%。 7.2.2产品成本估算 1、成本费用 是指项目生产运营支出的各种费用，本项目主要采取要素法测算项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据。具体数据参见本报告有关章节。 2、财务费用 本项目建设投资贷款 29,600万元，贷款年利率为1-3年银行贷款基准利率5.4%。 3、可变成本和固定成本 计算期内项目平均可变成本为21,519.75万元，平均固定成本为7,149.27万元。 4、经营成本 经估算，项目年均经营成本费用为26,555.29万元。 5、成本费用 经估算，项目年均总成本费用为28,668.42万元。 7.2.3平均产品利润与销售税金 本项目在整个计算期内将实现年平均净利润6,612.37 万元，实现年平均销售税金及附加259.42万元。 7.2.4经济费用效益分析 表7-2 经济费用效益分析表 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要数据 　 　 1 年销售收入(含税) 万元 41,268 2 年平均利润总额 万元 6,612 3 年销售税金附加 万元 259 4 年增值税 万元 2,594 5 项目总投资 万元 33,231 6 项目定员 人 2000 7 建设期 月 18 二 主要评价指标 　 　 1 项目投资利润率 % 19.90% 2 项目投资利税率 % 28.49% 3 税前财务内部收益率 % 24.70% 4 税后财务内部收益率 % 13.72% 5 投资回收期(税前) 年 4.7 6 投资回收期(税后) 年 5.1 7 盈亏平衡点 % 60.25% 7.2.5敏感性分析 敏感性分析是通过预测、研究各不确定因素的变化对项目的经济效益指标的影响程度及该因素达到临界值时项目的风险承受能力，来判断这些因素对项目经济效益指标作用的重要性。 假设某因素发生变动，其他因素不变，计算项目经济效益指标的变动范围，并计算敏感度和临界点。 临界点指不确定因素向不利方向变化的极限值，超过极限值，项目经济效益评价指标使项目由可行转变为不可行。 根据项目具体情况，在销售价格、原材料成本等不确定因素变化的情况下，分别对项目财务内部收益率进行了单因素敏感性分析。 分析表明：原材料成本与销售价格的变化对项目财务指标的影响最为敏感。原材料成增加或减少的影响最大，而销售价格变动的影响次之。在此建议项目方应该着重防止原材料成本增加太大，以有效降低单价波动对收益的影响。流动资金与建设投资相比，流动资金变化对项目投资利润率及净现值的影响最小。 表7-3 敏感性分析表 单位：万元 不确定因素 变化率 内部收益率 净现值 销售价格 10% 28.14% 96906 5% 22.21% 11994.05 0 13.72% 4606.9 -5% 9.48% -2780.25 -10% 2.41% -10167.4 原材料成本 10% 6.95% -5536.1 5% 11.59% -464.6 0 13.72% 4606.9 -5% 20.33% 9678.4 -10% 24.52% 14749.9 销售数量 10% 28.14% 19381.2 5% 22.21% 11994.05 0% 13.72% 4606.9 -5% 9.48% -2780.25 -10% 2.41% -10167.4 流动资金 10% 15.88% 4474 5% 15.96% 4540.45 0% 13.72% 4606.9 -5% 16.11% 4673.35 -10% 16.18% 4739.8 建设投资 10% 14.13% 2629 5% 15.04% 3617.95 0% 13.72% 4606.9 -5% 17.11% 5595.85 -10% 18.29% 6584.8 7.3行业影响分析 7.3.1行业现状 我国现有照明生产企业约6000余家，并主要集中在广东中山、佛山、东莞；福建厦门；浙江杭州、宁波和山东临沂、烟台等地。目前我国生产的节能灯供应了全球85%的消费，产品质量也得到了世界认可。但由于缺少知名品牌，国内产品多以OEM的形式走向国际市场，其产品价值并没有充分显现。 目前，高端的节能灯品牌有飞利浦、GE、欧司朗等，使用范围多为大型场所室内外照明、品牌服装店、高档餐饮店和高收入群体的家居光源；二线品牌有雷士、TCL、欧普等，占据一些主要的大型商场；中低价位品牌则是主要集中在超市、建材市场等。 如上所述，除少数几家企业外，国内80%以上的节能灯生产企业主要采用OEM的方式销售自己的产品，缺乏有效的渠道和独立的品牌。 7.3.2行业竞争力分析 厦门东林公司在节能灯品牌和渠道方面具有其竞争对手难以比拟的优势。目前，厦门东林公司拥有的自主品牌“萤火虫”已进入全球 30多个国家及地区，并已形成了牢固稳定的国际市场营销网络。在国内市场方面，“萤火虫”也已成功成为沃尔玛、家乐福、麦德龙、好又多、华润万家、世纪联华、北京华联、大润发、卜蜂莲花、乐购、永辉等大型零售连锁系统的主流品牌之一。厦门东林公司也被沃尔玛评为2009年两大金牌供应商之一，目前厦门东林已在全国自建 15个办事处及一个分公司（均有物流配送功能），拥有上百人的营销团队（不含合作伙伴业务人员）服务于市场。2009年，厦门东林进入《节能产品政府采购清单（第五期）》并中标国家发改委高效节能照明推广项目。同时，厦门东林还中标了2009年委内瑞拉2亿支国家节能灯采购项目，该巨额订单也为东林公司的后续发展奠定了坚实的基础。 本项目主要承建单位－五矿稀土公司，拥有稀土资源并正在建设三基色（稀土）荧光粉项目，这种荧光粉是生产节能灯灯管最重要的材料；而另一家承建单位－厦门市东林电子有限公司则已有十二年的节能灯生产经验，并拥有多项先进技术和稳定的销售市场。因此，项目公司借助厦门东林既有的渠道优势和包销策略，将有助于产品销售和资金回笼，对整个行业将产生巨大的冲击。 在当前节能灯产业发展前景乐观及市场需求十分旺盛的形势下，项目承建单位提出建设高效节能灯灯管生产项目，旨在通过自身资源和技术优势占领更多的市场份额，赢得更佳的经济效益和社会效益，其发展前景可观。 7.4区域经济影响分析 项目建设所在地龙南县，资源丰富，其离子型重稀土储量占世界重稀土储量的70%，质量居世界之首，被誉为“中国重稀土之乡”。龙南县作为省级唯一的以稀土发光材料和光源器具为主的稀土高新技术产业基地，正在努力完善稀土发光材料产业链建设，本项目作为其产业链的下游深加工环节，符合其区域经济发展的要求，也符合其产业空间布局。本项目是国家政策扶持的绿色照明产业，是节能减排的重要内容，可推动建设该地区相关区域节能灯产业及其配套产业的快速发展。项目的建设还可带动劳动就业，可提供约2000个就业岗位。可壮大产业集群，延伸产业链条，增加财政收入。项目的建设具有明显的区域性经济效益和社会效益。 7.5宏观经济影响分析 本次高效节能灯灯管生产项目的建设，符合我国大力发展节能环保型产业的战略部署。该项目不仅可推动项目建设地节能灯产业的发展，还可为当地提供劳动就业机会，同时增加了国家和地方的税收，为我国节能减排事业的发展起到积极作用。 第八章 社会影响分析 8.1社会影响效果分析 本项目作为当地稀土产业链的延伸发展，与上游资源优势互补，有力地支持了当地打造稀土发光材料基地建设工作。项目实施后，将为当地带来约2000个就业岗位，每年上缴利税近亿元，将为当地经济社会发展做出极大的贡献。 8.2社会适应性分析 本项目建设主体单位五矿稀土公司和厦门东林公司，在各自行业内均有着重要的影响，分别为国企在地方投资和民企在地方投资的典型代表。国企文化和民企文化的交融结合，将进一步充分体现先进企业文化的优势，同时将充分吸收当地社会文化的精髓，为当地经济社会的发展起到良好的推动作用。 8.2社会风险及对策分析 当地良好的投资环境为企业的发展免除了后顾之忧，本项目涉及的社会风险极低，通过与当地政府的及时有效沟通将会规避类似的风险。 附表1—1 主要原材料单耗表 型号 材料名称 单位 用量/万只 2U 玻璃管 公斤 392.57 荧光粉 公斤 7.43 芯柱 支 21,052.63 灯丝 条 21,052.63 3U 玻璃管 公斤 618.67 荧光粉 公斤 12.00 芯柱 支 21,052.64 灯丝 条 21,052.64 附表1—2 燃料动力单耗表 型号 材料名称 单位 用量/万只 2U 液化石油气 公斤 108.00 水 公斤 3,630.29 电力 万千瓦时 0.10 氧气 公斤 785.14 3U 液化石油气 公斤 118.67 水 公斤 4,317.33 电力 万千瓦时 0.12 氧气 公斤 961.33 附表2 流动资金估算表 流动资金估算表 单位：万元 序号 项目 最低周转天数 周转次数 建设期 运营期 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 流动资产 1,527.69 5,902.80 7,692.33 7,692.33 7,692.33 7,692.33 7,692.33 7,692.33 7,692.33 7,692.33 7,692.33 1.1 应收帐款 20 18 470.00 1,880.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 2,350.00 1.2 存货 1,027.91 3,880.41 5,164.34 5,164.34 5,164.34 5,164.34 5,164.34 5,164.34 5,164.34 5,164.34 5,164.34 1.2.1 原材料 30 12 490.18 1,850.46 2,462.73 2,462.73 2,462.73 2,462.73 2,462.73 2,462.73 2,462.73 2,462.73 2,462.73 1.2.2