物流操作流程

nullnull 第五章 作业流程说明 珂卡芙（上海）运营中心KEKAFU分公司入库作业流程 KEKAFU分公司出货作业流程 KEKAFU分公司储位管理作业流程 KEKAFU分公司配送作业流程 KEKAFU分公司返品作业流程 KEKAFU分公司盘点作业流程null准备好了没有？？？ 珂卡芙（上海）运营中心系统设备 电脑、仓储管理系统、扫描器、办公桌、灭火器等 作业设备 零码货架、托盘、拣货车、扎绳、 物流箱 人员 管理员、信息员、拣货员、配送员 区域规划 零码区、整件区、出货区、办公区、 待出库区、返品区 null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司入库作业流程生效日期页次页序1、目的： 规范物流入库作业流程，以确保物流部入库货物的及时、准确、安全； 2、范围：分公司物流部、营运部 3、职责： 分公司物流部：负责提前安排库位，实物入库的接收、检核； 公司司营运部：负责接收和处理入库信息，将入库明细告知物流部； 4、入库流程说明 4.1 分公司物流部根据预计到货量及时与运输公司追踪到货状况； 4.2 分公司物流部根据预入库信息预备实体作业，预先安排货品存放的仓位 和人员； 4.3 物流部卸货进库，接收实物进仓； 4.3.1 外箱破损，必须当场与承运单位清点明细；异常状况，须承运单位当 事人签字证明； 4.3.2 物流部根据运输公司随车带来的《委托承运单》和电脑明细单验收进 货； 4.3.3 验收完毕，将实际验收明细反馈给分公司营运部，作出相应的电脑帐 务处理，同时留底一份记帐，存档备查； 4.3.4 物流部到货三天内必须验收完毕，若有订单异常及时将到货异常通知 供应链管理部。以便能及时处理异常状况； 4.4 供应链管理部接到到货异常后，必须在一周内予以回复处理； 5、入库流程图 6、相关表单： 珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司入库作业流程承办人流程说明使用表单预告入库接收入库准备工作卸货拆装、货品分类1、需根据单据验收货品 2、管理员在《运输单》上签字 确认分公司物流部货车到达货品验收数据反馈、填回单分公司物流部运输公司分公司物流部 运输公司分公司物流部 分公司物流部归入指定仓位分公司物流部1、掌握实际到货日、货品及货 品数量； 2、预先货品存放的仓位；分公司物流部、 营运部1、分公司物流部提前接收入库资料单据归档分公司物流部1、分公司物流部验收确认后交营 运部填回单，并签字确认，留 存备查《运输单》到货反馈分公司物流部 供应链管理部 珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司出货作业流程 生效日期页次页序1、 目的： 1.1 规范出库作业，以确保货物正确、及时、有效出库； 2、范围： 分公司物流部、营运部； 3、职责： 营运部：负责提供有效的出货指令； 物流部：负责有效时间内确保货物与单据一致，并及时拣货完毕等待出库； 4、出货流程说明 4.1 物流部接收采购部提供的有效拣货需求、拆箱需求； 4.2 拣货人员根据列印的检货单从零码区或整件区进行拣货、备货、核对货品， 包装等待出库： 4.2.1 拆箱人员根据电脑提供的拆箱需求，从整件区内拣取货品，并拆箱上 零码架内，以确保零码架内货品的齐全（拆箱在拣货之前进行）； 4.2.2 拣货人员根据单据明细逐一在零码架上拣取货品并放在备货区，并与 单据逐一核对、待包扎； 4.2.3 包扎时，外盒（箱）上需注明配送店名； 4.3 物流部将包装好的货品核对配送区域、出货件数，合流在待出货区，等待 装车； 4.4 实物准备就绪后，物流部根据实物拣货状况修改确认单据，并列印正本单 据，单据上注明出货捆数、总双数； 5、出货拣货作业流程图（见下图） 6、相关表单 拣货单  珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司出货作业流程 流程说明使用表单拣货需求确认核准拆箱单拣货单列印实物拆箱零码区拣货仓管清 点检核包装、包扎按路线摆 放在出货区单据收集核对差 异修改销售单列印装车出货1、实物拆箱要在拣货之前进行上零码架整件区出库承办人配货组仓储部配货组仓储部仓储部仓储部仓储部仓储部仓储部 珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司储位管理作业流程生效日期页次页序1、目的： 负责物流仓库储位的标识、管理；货品储位的规划、整仓及补货等工作； 确保货物的安全存储，保证实物与库存的一致性； 2、范围：零售店、分公司物流部 3、储位管理流程说明： 3.1 做好物流储位（整件和零码）日常维护和管理工作，包括储位编排、货位 规划等； 3.1.1 每次拣货完毕后： 3.1.1.1 零码区货品不充足时及时补齐，以便于日常拣货； 3.1.1.2 整件区整合，充分保证货物存放区使用率； 3.2 巡查仓库，判断是否需要整仓、补货并及时安排人员进行； 3.3 对储位发生的异常（库位不足）及时上报处理； 3.4 负责进行实物的日常盘点和月度盘点，确保实物的安全； 3.5 督促物流仓库“5S”的实行； 珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司储位管理作业流程承办人流程说明使用表单制定储位安排计划 储位的计划的原则： 1、季节替换 2、订单量 3、退货量 4、储位数根据计划放置新进货物 或者调整原有货物的储位 货 物 摆 放 整 齐1、如果计划无法满足实际需求， 可根情况再作调整分公司物流部 零售店仓库分公司物流部 零售店仓库分公司物流部 零售店仓库 货 品 安 全货 品 清 洁1、摆放整齐，有利于拣货 2、货品安全包括防火（水）、防盗 3、鞋盒、货架及库内清洁要经常 珂卡芙（上海）运营中心零码区及时补货整件区 整合分公司物流部 盘点准备null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司配送作业流程生效日期页次页序1、 目的： 1.1 规范配送作业，以确保各零售点货源充足 ； 1.2 规划最佳配送路线，尽可能的降低运输成本； 2、范围： 分公司物流部、营运部、零售店 3、职责： 营运部：负责提供有效的出货指令； 物流部：负责规划最佳配送路线，确保货物与单据一致，并及时配送货品至各 零售点； 零售店：负责仔细清点货品明细，确保单据与实物验收的一致； 4、出货流程说明 4.1 物流部将包装好的货品核对配送区域、出货件数，合流在待出货区，等待 装车； 4.2 根据配送时间需求，储运人员根据配送路线装车出货，单据随车带走； 4.3 储运人员将签字确认的单据交接给记帐人员，记帐人员留存一份电脑单据； 4.4 零售店到货后，须与储运人员当场清点货品明细、交接单据、签字确认； 异常状况，须双方当事人签字证明； 4.5 储运人员反馈单据，并与记帐人员留存的单据核对，确保单据回收齐全； 否则，双方须查明原因； 4.6 发货异常状况反馈于物流部后，必须在一周内予以回复处理方案； 5、配送作业流程图（见下图） 6、相关表 销售单：第一联：送财务 第二联：记帐员 第三联：零售店 第四联：随车带走   珂卡芙（上海）运营中心null名称文件编号：经销部-1-3KEKAFU分公司配送作业流程流程说明使用表单按路线摆 放在出货区装车出货零售店点 验签收单据整合反馈、留底备查承办人分公司物流部分公司物流部分公司物流部 零售店分公司物流部分公司物流部零售店 分公司物流部分公司物流部一份单据 交记帐员 留底确认到 货签收管理员与 配送员核 对出库数量确认异 常状况单据交记 账员核对 确认收回 珂卡芙（上海）运营中心1.确保单据和货物一致；2.必须要储运员签字确认；1.确保单据和货物一致；2.必须要店铺人员签字确 认，异常说明；null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司返品作业流程生效日期页次页序 1、 目的： 建立一套良好有效的店铺退货控制系统，明确相关岗位之职责，促使退货作业 得到迅速、有效、安全准确的执行 2、范围： 物流部、营运部、零售店 3、职责： 营运部：负责规划零售店退货指令（开具退单），并确认单据帐务，同时传送 给相关部门； 物流部：负责执行退货咨讯，运输车辆安排，以及退回货物的验收、整理； 零售店：负责按照退货指令整理、分类，包装，开单，交接退回货品； 4、退货流程说明 4.1 物流部接收营运部提供的退货咨讯，包括：店名，返仓的鞋类（残，样品， 正品），型体，数量； 4.2 物流部根据配运线路安排接收退货，并反馈营运部，以便零售店作好退仓 准备； 4.3 门店工作人员接到退货资讯，对货品进行分类，整理，包装，根据实物状况 开具随车同行的退库单（手工退单明细），备货等待交接、点验; 4.4 物流部储运人员根据接货单据交接给退货管理人员，入返品管理区； 4.5 退货管理人员接收退货品，根据随车同行的退库单（手工退单明细）安排 点验; 4.5.1 退货管理人员按店检验退货，核查所退实物的型体，数量与（退库单） 手工退单上是否一致，是否有单只或短少，以物流实际点收为准： 4.5.2 对于验收的型体与所附的退回单（手工退单）不一致时，以实际验收 为准； 4.5.3 点验出的残鞋，则统一装箱转交客服部，予以残鞋处理； 4.5.4 点验的次品鞋、样品鞋，则统一装箱后，存入返品管理区，由营运部 作出处理方案； 珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司返品作业流程生效日期页次页序 4.5.5 点验出的单只鞋，不做帐务处理，告之零售点予以查询；如找到另一 只单只鞋，则退回物流部后，再做帐务处理；如找不到，由零售店负 责赔偿； 5、退货整理原则： （1）当季品的正常退货，点验好后直接归入零码架，用于日常的补货； （2）过季品的退货，点验好后归入返品整理专用的零码架后装箱，装箱原则： 首先，单个SKU的专码满12双或6双后装成专码箱；最后再按单个SKU的标 准混码箱装箱（如A码、B码、C码等）；或按单个型体混码装箱； （3）装箱后必须在箱外的封口处注明型体、尺码、双数，再堆码于整件区内； 6、退货整理作业正常规定一周之内整理完毕，并回复零售点，特殊情况除外； 7、退货管理人员将验好的手工退单确认实际明细后，交采购人员开电脑单据， 作帐务处理，采购核对无误签字确认的电脑单据，物流退货管理人员需与 原始验收单留存一份，记帐人员用电脑单据登帐统计及留存备查； 8、退货作业流程图（见2/2） 9、相关表单 珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司返品作业流程承办人流程说明使用表单接收营运部退货资料1、分公司营运部提供零售店退货明细 2、营运部，由营运部通知零售点备货 分公司物流部车辆调度退回、交接签收1、物流车辆到达门店取货时必须有 双方签字交接单； 2、门店必须将正、次及残品区分开， 并分开包装及交接；反馈营运部、开单签字确认单据留存分公司物流部零售点 分公司物流部分公司物流部分公司物流部分公司营运部《退回单》或 《手工退货明细》分公司物流部《退仓单》 《专卖店调拨单》实物验收整理单据实物核对分公司物流部1、物流储运人员将货品提回后，必须 与管理员进行数量及单据的交接； 2、核对所退型体与专卖店单据上的型 体，数量是否相符； 3、分别点验检验正、残、次样品鞋 货品1、单据及实物验收后，交营运确认， 开退仓单 2、营运部签字后的电脑单据，物流留 存一份，以备查询及手工记帐 珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司盘点作业流程生效日期页次页序1. 目的： 为完善公司的盘点流程，切实加强盘点工作的落实，制定盘点。 2. 适用范围： 分公司所有物流仓库及店铺（与财务ERP帐面库存一一对应之所有仓库） 3. 盘点前准备： 3.1 盘点对象：分公司物流仓库 3.1.1 财务部职责： 3.1.1.1 每月15号拟定次月的盘点计划，并书面通知物流部、营运部； 3.1.1.2 盘点计划需明确各仓库的盘点时间、组织盘点的财务负责人、初盘、 复盘、抽盘的人员安排、出入库截止时间、单据关闭时间。 3.1.1.3 确保盘点前一天无系统因素而导致的单据异常。 3.1.2 营运部职责： 3.1.2.1 盘点前一天确保系统内单据准确无误。 3.1.2.2 盘点前一天需列印在途单据，作为与在途单据比对依据。 3.1.2.3 盘点前一日列印实物盘点表：在系统中产生盘点表，标记盘点单号。 3.1.3 物流部职责： 3.1.3.1 仓库主管确保仓库现场规范，在仓货品须全部验收入库进系统（盘点 中到货除外） 3.1.3.2 盘点前一日确保系统内单据准确无误并全部关闭。 3.2 盘点对象：店铺 3.2.1 财务部职责： 3.2.1.1 每月15号拟定次月的盘点计划，并书面通知店铺、物流部、营运部； 3.2.1.2 盘点计划需明确各店铺的盘点时间、总负责人、初盘人员、复盘人员； 珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司盘点作业流程生效日期页次页序 3.2.2 营运部职责： 3.2.2.1 盘点前一天确保系统内单据准确无误、（被盘店）无负库存现象后列 印盘点表，列印盘点表人员及主管签字，最后交于财务部； 3.2.2.2 须依据已审批的签呈于24小时内开据赠送单据，无任何已审批的签呈， 不允许开据任何赠送单据； 3.2.2.3 监督各店铺盘点前货品的规整  3.2.2.4 因无赠送签呈而造成单据未结清的，需负责追踪销售管理部门补送签呈 3.2.3 店铺职责： 3.2.3.2 盘点前一天确保门店POS前台单据全部回传后台； 3.2.3.3 盘点前一日从POS前台列印正品仓库存作为实物盘点表； 3.2.3.4 盘点前一日从POS前台列印在途仓库存明细，作为与在途单据比对依据 3.2.3.5 对于赠送货品，必须凭借已审批的签呈，方可出货；如有特殊原因需 在出货后24小时内追踪各赠送部门补齐已审批签呈 备注：初盘人员为店员、交叉店长或营运部；复盘人员为除营运部人员、人手不 足可以由分公司内勤人员配合执行；每月复盘店不得少于总店数的1/5；每 个店在半年内必抽盘到一次。并列印（每页双数合计）、最后列印盘点表人 员与主管在盘点表上签字后交于盘点人员。 盘点方法： 4.1 分公司物流仓库盘点： 说明：前提是保证系统帐面单据全部结清（在途除外），若在计划规定时间内未 保持系统单据结清，则由财务部报备异常，相关责任者按公司规定处罚，并有财 务部主导下一步盘点计划。 4.1.2 实物初盘： 4.1.2.1 盘点人员两人一组按照盘点表进行盘点，一人清点货品数量，另一人 做，数据与实物一致的打勾，不一致的注明实盘数量； 珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司盘点作业流程生效日期页次页序 4.1.2.2 盘盈数据须记录在盘点表的尾页； 4.1.2.3 初盘完毕在每页盘点表上签名确认，并交至财务负责人处； 4.1.3 实物复盘： 4.1.3.1 组与组交换盘点表，进行复盘； 4.1.3.2 复盘完毕在每页盘点表上签名确认； 4.1.3 核对： 4.1.3.1分公司物流仓库核实实物差异原因，财务部确认差异结果。 4.2 店铺盘点： 说明：每家店每月必须至少盘点一次（原则上以公司申请促销执行日之前一天为店 铺全面盘点期）。 4.2.1 初盘： 4.2.1.1 店员或交叉店长根据店POS库存对实物进行全盘，营运部可择店监督， 签字确认交回公司财务部。 4.2.2 复盘： 4.2.2.1 由财务安排内勤人员对店铺进行全盘，确保鞋盒型体条码与实物一致、 无空盒。盘点人员对盘点结果进行签字确认交（传）回公司财务。 4.2.2.2 盘点人员在每份盘点表上均须签字。 4.2.2.3 店（柜）长及SV负责核对在途单据核对，财务确认比对结果。 5．盘点结果： 5.1 分公司物流仓库： 由财务人员负责按规定编制盘点报告,经分公司财务部主管审核后报分公 司经理，盘点报告中必须报告责任部门的责任及盘盈、盘亏的处理意见和结果。 5.2 店铺： 由财务人员负责按规定格式编制盘点报告,经分公司财务部主管审核后报分公 司经理，盘点报告中必须报告责任部门的责任及盘盈、盘亏的处理意见和结果。 珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司盘点作业流程生效日期页次页序 5.3 财务部： 5.3.1 负责汇总分公司物流仓库、店铺盘点报告，经财务主管审核，由分公司 经理签字后报物流仓库、店铺。 5.3.2 财务部需按照签呈批复的意见开单，开单类型：索赔销售单（客户名称： 盘亏索赔；金额）。 5.3.3 财务部主管监督调整及赔款进度。 6. 盘点报告完成时间： 6.1 当月的盘点报告于盘点后后一周内审核并单据处理完毕。 6.2 签字后的盘点表需保存半年以上。 珂卡芙（上海）运营中心null永恩投资（集团）有限公司名称文件编号：KEKAFU分公司盘点作业流程承办人流程说明使用表单规定盘点日1、为确保帐物准确，规定月盘点日 2、5S及零码区整件区、零售点的货 物整理盘点前仓库的准备工作核对单据 理清帐务盘点人员安排实物初盘1、初盘要按一定的顺序、方位盘点 2、需两人配合盘点，一人盘点、一 人计数 3、盘点表上需注明型体编号和双数 输入盘点数据数据核对确认实物互盘1、输入的电脑明细需与手工明细进 行核对 1、根据电脑数据，盘点区域之间互盘汇总数据帐实核对实物复盘检核1、差异部分，要求盘点人员再次确盘差异签字确认电脑库存1、盘点差异需物流主管的签字确认、 由财务部监督并按公司规定予以 帐务调整及相应处理建议！帐务调整分公司物流部盘点结束分公司物流部 零售店分公司物流部、 财务部 零售店分公司营运部分公司物流部、 零售店分公司物流部、 零售店财务部YESNO 珂卡芙（上海）运营中心null 珂卡芙（上海）运营中心 谢谢！