受控文件表格汇总

受控文件格汇总 表格编号: R-001-A 受控文件一览表 序号 文件编号 文件名称 版次/发行日 备注 编号: 登录: 表格编号: R-002-A 文件分发与回收 编号 文件编号 文件名称 版次 份数 领用部门 签收人 发放日期 收回日期 备注 编号: 登录: 受控文件发行、复印、借用申请 表格编号: R-003-A 申请类别: 发行复印受控文件副本 借用受控文件正本 补发受控文件副本 增加发放部门 损坏文件更换 文件编 文件名称 版次 页数 发行部门(申请部门)/份数 号 批准: 申请: 日期: 日期: 编号: 版次: 受控文件发行、复印、借用申请 表格编号: R-003-A 申请类别: 发行复印受控文件副本 借用受控文件正本 补发受控文件副本 增加发放部门 损坏文件更换 文件编 文件名称 版次 页数 发行部门/份数 号 批准: 申请: 日期: 日期: 编号: 版次: 外来文件登记表(表格编号: R-004-A) 序号 文件编号 文件名称 版次 份数 页数 接收时间 接收人 备注 编号: 登录: 质量记录一览表(表格编号: R-005-A) 第 页 共 页 保存序号 表格编号 表 格 名 称 传递单位 使用单位 备注 期限 批准: 编制: 内部质量审核计划(表格编号: R-006-A) 送: 200 年第 次 1、审核目的: 2、审核范围: 3、审核: 4、审核组:审核组长: 内审员: 、审核日期: 5 6、日程安排: 内审员 审核部门 审核内容 审核时间 备注 批准: 编制: 日期: 日期: 内部质量审核记录(表格编号: R-007-A) 不符合 不符合 序号 审核记录 判定结果 类 别 报告编号 内审员 审核 不符合报告(表格编号: R-008-A) 编号: (不符合现象详细描述及不符合类别) 内审员: 时间: 被审核部门认同: 时间: 根本原因: 改善及预防措施(或参考附件: ): 完成时间:200 年 月 日 责任部门: 责任人签名: (内审员跟踪监督上述改正主预防措施执行,确保这些措施已在执。) 措施已执行，跟踪的情况满意 跟踪的情况不满意，因为 内审员: 时间: (内审员在预定时间内完成纠正及预防措施的跟踪，确保这些措施已有效执行。) 纠正及预防措施已全部执行完毕,问题已根本解决，效果满意，报告关闭 效果不满意，须另外给出一个新的不符合编号 内审员: 时间: @@@@@制品厂质 量 日 报 表( R-009-A) 200 年 月 日 统计: 产品型号 产品规格 数量 优等品 一级品 合格品 次品 废品 成品率 不合格记录 工序 工序 工序 工序 工序 工序 尺尺裂崩杂裂崩烂裂崩烂烂裂崩缺划裂缺漏杂其原因 寸寸纹口质纹口砖纹口砖砖纹口角痕纹角抛质它 偏偏 数量 数量 数量 数量 处置 合计 嘉多彩五金塑料粉末厂( R-010-A) 客户退货鉴定报告 型号: 编号: 客户名称: 退货数量: 退货日期: 退货所属订单编号: 出货数量: 退货比例: 收到退货时间: 退货样品: 出货日期: 收到客户退货报告及资料(或参考附件 ) ? 退货率高于目标值，要求发起改正和预防行动(CAR) ?退货率低于目标值，按正常处理 退货原因: 销售部: 审核: 退货样品 个， 退货样品鉴定结果: 收到退货数量(如与退货单有不符合，告知销售部联络客户处理): 鉴定数量: 原出货报告: 检 验 员: 鉴定结果: 报告结果: 生产部: 批准: 退货处理: 签名: 批准: 分发至: 总经理?，生产部?，销售部? CAR(纠正与预防措施报告) ( R-011-A) 送: 抄送: CAR No.: 问题描述(或参考附件: ) 提出者: 时间: 相关部门认同: 时间: 根本原因(或参考附件: ) 改善及预防措施(或参考附件: ): 完成时间:200 年 月 日 责任部门: 签名: 批准: 选择方框 ?返工所有半成品 ?仅返工退货部分 ?返工所有成品 ?边做边改 工程部: 批准: 监督执行(或参考附件: ) ?满意 ? 不满意(说明: ) 跟踪者: 效果鉴定(或参考附件: ) ?满意，事件结束，CAR关闭 ?不满意，事件未结束(新的CAR No. ) 鉴定者: 审核: CAR 一览表(纠正与预防措施报告一览表) ( R-012-A) 序号 CAR No. 问题简述 步 骤 责任者 预定结束时间 实际结束时间 备 注 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 改善/预防措施的实施 监 督 执 行 效 果 鉴 定 年度第 次管理评审会议通知 编号:( R-013-A) 第 1 页，共 1 页 一、评审目的: 根据GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系-要求》和公司建立的质量体系文件和涉及的法律法规，对推行的质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性、运行的有效性。 二、评审内容: 1、公司组织结构的适合性，包括部门职责、人员和其他资源。 2、产品的质量和服务与相关法规的符合性。 3、顾客反馈的信息(包括投诉、客户满意调查)。 4、生产控制、设备运行、材料供应的情况。 5、基础设施及人员培训。 6、内部质量审核结果，纠正和预防措施的情况。 7、质量方针、质量目标完成情况及其适宜性。 8、市场评估及业绩。 9、质量体系及其运行情况与的符合程度。 10、质量管理体系改进、变更的需要。 11、质量体系的适宜性、充分性、有效性。 三、评审时间: 年 月 日 四、参加人员: 五、备注: 各部门根据评审内容的要求，结合各自职能做好书面总结报告，于 月 日前向管理者代表提交。 编制: 日期: 审批: 日期: 会 议 签 到 表( R-014-A) 1、 会议题目: 2、 会议日期:200 年 月 日 地点: 主持: 3、 签到人员: 会议开始时间 会议结束时间 序号 姓 名 部 门 职 务 签到时间 1 2 3 4 5 6 7 8 200 年度第 次管理评审会议记录( R-015-A) 日期时间 地点 主持 召集人 记录 出席人员: 记录: