350万平方米生产地毯报告

关于在枣阳市建设350万平方米地毯生产项目 可行性研究 1.概 论 1.1项目概况 1.1.1、项目基本情况 1.1.1.1项目名称：350万平方米地毯生产新建项目。 1.1.1.2项目建设性质：新建。 1.1.1.3项目拟建地点：枣阳市北园村。 1.1.1.4拟建规模：100万方平米威尔顿编织地毯；230万平方米簇绒地毯；20万平方米手工编制地毯。 1.1.1.5项目总投资：1.1亿元。 1.1.1.6项目主管单位：郑州怡发地毯有限公司。 1.2项目研究内容 本项目为350万平方米地毯生产新建项目，根据该类项目可研报告编制的要求，本报告设以下专题进行论述： 1.3报告编制依据及原则 1.3.1依据： （1）项目建议书及批复文件； （2）国家的相关法律、法规、政策； （3）枣阳市土地利用规划； （4）项目周边地区市场调研和现场勘察资料； （5）建设项目环境影响报告； （6）枣阳市建设工程规划许可证； （7）《混凝土结构#设计#》（GB50010—2002）; （8）《建筑地基基础设计规范》（GD50007—2002）; （9）《给水排水工程设计规范》； （10）企业主要产品图纸、工艺技术、基本情况资料； （11）企业技术经济财务情况资料； （12）项目编委托书。 1.3.2原则： （1）严格遵照国家有关政策、法规、标准 （2）项目建设本着设计完善、功能齐全、安全可靠、经济适用 （3）充分体现以人为本，从实际出发 （4）在统一规划的前题下，力求布局合理。 1.4承办单位概况: 该项目由郑州怡发地毯有限公司承担，郑州怡发地毯有限公司2002年建成投产，是生产地毯及地毯丝的大型纺织企业，公司现有丙纶丝生产线三条，地毯织机五十多台套，年产丙纶丝8000吨，地毯700万平方米，年产值5.5亿元，年利税5000万。 1.5项目建设的背景和意义: 我国加入世贸组织WTO后，受益最大的行业就是纺织业，“十五”期间，我国纺织工业快速发展，2005年全国规模以上的纺织企业纤维加工总量2690万吨，占全球加工量的比重达40%左右。 随着国家经济的发展，生活水平的提高，室内装饰装修，尤其是软装饰已成为一种新的时尚潮流，而地面装饰中的地毯，无论在家居还是在酒店宾馆、办公写字楼、公共娱乐等场所都扮演着一个非常重要的角色，它覆盖于住宅、宾馆、体育馆、展览厅、汽车、火车、船舶、飞机等的地面有隔音、隔热、改善空气质量，净化环境，安全不易滑倒，磕碰，美化环境等功用。 近十多年来，东部沿海地区的纺织工业得到了飞速发展，但随着当地整体经济更进一步的深入，其成本因素也不断上升，尤其是劳动力，土地的成本，已逐步接近或超出其所能承受的范围，特别是这次世界金融危机给我们带来了前所未有的挑战和难得的发展机遇，由于沿海一带棉纺企业的经营成本远远高于内地，所以纺织产业向内地转移的趋势已成为必然。从2008年我国纺织业完成的固定资产投资额情况来看，东部沿海地区同比仅增长27.5%，中部地区则增长了105.7%，西部地区增长97.1%，现在国家已将推进产业合理转移，促进东、中、西部协调发展，全面提升我国纺织工业的整体竞争力作为“十一五”发展重点任务之一。 郑州怡发地毯有限公司是生产地毯及地毯丝的大型纺织企业，其生产的地毯丝是地毯生产的主要原料（占65%），地毯销售在全国设有20多个办事处，而且枣阳的老国有企业市麻纺织厂原有的麻纺分厂，所生产的麻线正是我们生产地毯所必需的底背原料（其成本占原料总成本的20%），其原有的地毯分厂，生产设备因年久老化已基本停产，原有的大批熟练操作工人，现正下岗待业。新的地毯厂的建设不仅原材料采购上保障，在销售上有网络，而且可使大批原地毯分厂工人有用武之地。 枣阳市位居我国中部地区，具有丰富的劳动力资源和自然资源，既有承接劳动密集型产业的需求，也有接受的能力。虽然在海外、贸易、产业等方面与沿海纺织业发达城市和地区相比有一定的差距，但在综合土地成本，劳动力成本，原材料运输成本等方面比较优势明显，枣阳有必要抓住自身在成本、区位和交通方面的优势，迎接新的发展机遇和发展空间,因此该项目的建设是非常必要的。 近几年来，市委市政府重视发展工业，确定了“项目立市，富民强市”的发展战略，重视招商引资、积极营造优良的发展环境,使投资者能够享受到同类地区最优惠的政策，,因而近年工业企业发展势头迅猛，产业集群效应正在强化并释放。 1.6项目投入总资金及效益情况： 项目总投资1.1亿元，年产值 2.2 亿元，年创利税2000万元。 1.7主要技术经济指标： 技术经济指标表 名 称 单 位 数 量 占地面积 平方米 58000 建筑面积 平方米 22880 容积率 0.80 建筑密度 % 30 绿地率 % 20 1.8问题与建议 350万平方米地毯生产新建项目,对促进枣阳市的地方经济发展、提升枣阳市的整体形象、提高当地农民消费水平和质量具有重大意义。项目建成后对枣阳和枣阳周边地区的房地产开发，居民就业都将产生极大地推动作用。 建议：项目有良好的建设基础、项目选址科学合理、当地领导重视、承担单位经济力量雄厚、组织机构健全，建议尽快立项实施。项目建成后由于生产面积加大、产量比较多，会给管理和储存带来不便，因此，要制定严格的管理责任制、广招贤才、扩大市场销售渠道，确保项目顺利经营。 2.市场预测 2.1产品市场供需预测： 国内地产业的发展，将促进中国家用地毯市场发展，地毯以其温馨、舒适的装饰效果受到消费者的青睐，在美国的家用地毯市场占53%，商用地毯市场占47%，且商用地毯的占有率有减少的趋势；加拿大的地毯市场中家用地毯市场占到铺地物市场的45~50%，中国地毯市场作为世界地毯市场的重要组成部分，家用地毯市场占有率却很低，据权威部门预测，今后10年我国建筑面积将以每年10亿平方米的速度递增，有乐观预计说，在未来二三十年内，建筑行业将会持续以10%以上的速度增长，目前，房产业已成为我国经济三大支柱产业之一，家用市场蕴涵着前所未有的商机，俺们相信随着中国居住环境的改善和生活水平的提高，中国家用地毯市场的潜力将被逐渐开发，进而对整个地毯业的发展起着举足轻重的作用。 2.2市场竞争力： 主要竞争对手情况： 目前有两家规模相近的地毯加工企业，在市场上占有一定份额，是该公司的主要竞争对手。 2.3产品市场竞争力优势、劣势： 竞争力对比分析表 序号 比较内容 本项目的优势、劣势 竞争对手的优势、劣势 比较后的优劣排序 对手1 对手2 1 自然资源占有 优势 劣势 劣势 2 工艺技术设备 优势 劣势 劣势 3 规模效益 优势 劣势 劣势 4 产品质量 优势 劣势 劣势 5 价格 优势 劣势 劣势 6 人力资源 优势 劣势 劣势 7 区位 优势 劣势 劣势 2.4.营销策略 积极研究项目产品进入市场后扩大销售份额应采取的产品的销售方针和策略，建立和完善销售网络，满足客户期望；依据公司发展战略，制订、实施品牌战略，开展品牌规划与管理；进行国内外市场研究，定义市场需求，策划、组织产品市场营销活动，确保达成公司目标。 营销策略分析如下： 由了解客户需要出发 市场调查 市场分析 目标市场选择 企业市场形象定位 产品策 渠道策 价格策 促销策 公共关系 政治力量 略组合 略组合 略组合 略组合 策略组合 策略组合 以满足顾客需求为归宿 2.5主要产品市场占有率下降的风险与对策 目前国内外新技术不断涌现，导致市场竞争愈来愈激烈，在这样的市场环境下，产品在市场上的占有率将会上下波动。 对策：大力开发新型产品，以高技术产品来进一步扩大配套市场份额；同时应全面加强企业内部管理，进一步降低产品成本，提高产品质量，强化售后服务，加速技术的更新换代等措施来提高产品的竞争能力，稳定和提高主要产品在国内市场的占有率，尽可能减少和避免主要产品市场占有率下降的风险。  3建设规模与产品 3.1建设规模 约需征地100亩左右,拟建生产车间、成品库、原料库及配套设施等各类用房共计22880平方米，购置威尔顿地毯织机12台、簇绒织机18台、手工枪刺地毯枪50支、整经机1台、上胶机1台及其它配套设施，同时配置齐全相应的附属设备，形成100万方平米威尔顿编织地毯；230万平方米簇绒地毯；20万平方米手工编制地毯。 4 .人力资源配置 4.1 公司组织与管理机构 公司最高权力机构是董事会，实行董事会领导下的总经理负责制。 公司组织机构图 市场营销部：负责制定产品的销售方针和策略，建立和完善销售网络，满足客户期望；依据公司发展战略，制订、实施品牌战略，开展品牌规划与管理；进行国内外市场研究，定义市场需求，策划、组织产品市场营销活动，确保达成公司目标。下辖国际贸易部。 财务部：负责为公司业务决策提供财务分析、资金管理和内部控制支持，以确保公司达到产品的市场占有率、产量及利润增长等。负责原辅料库、零配件库、成品库的管理。 人力资源部：负责公司行政、企业信息化管理、后勤管理和服务，负责公司人力资源的引进、开发和管理，通过公司企业文化的规划和建设，提升组织能力和组织效率，确保公司愿景的实现。 安全生产技术部：负责生产计划、组织、指挥、调度和生产设备的管理；负责新产品设计、开发、重大工艺改进和新技术的推广应用； 质量保证部：制定公司质量战略和质量计划，建立公司的质量管理体系，组织实施、监督、控制质量管理体系的运行；负责采购物资质量的检验，产品生产关键过程的检验、过程巡检和产品的最终检验，监督和控制检验工作质量；处理客户质量投诉。 物资供应部：负责公司生产用原材料、零部件、工器具、设备等物资的采购供应，对外协组织进行监督考核。 机织车间：根据生产计划，负责机织地毯的生产和包装及所用生产设备维护。 簇绒车间：根据生产计划，负责簇绒地毯的生产和包装及所用生产设备维护。 手工车间：根据生产计划，负责手工地毯的生产和包装及所用生产设备维护。 党群办公室：负责公司党支部和工会的日常工作，充分发挥党群组织在企业的生产经营活动中的协调、促进、模范示范作用，为推进企业和谐发展服务。 4.2 人员培训 因本项目采用全部是新技术、新工艺、新设备、且产品质量要求非常高，要求从事本项目工作的人员技能达到规定要求，且要接受新工艺、新技术、新设备操作等的培训，考核合格后方可上岗。因此在实施本项目的同时，对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训。新增人员岗前培训采用集中授课，统一考试方式，其培训内容及程序为：入厂军训→企业文化（#管理#）培训→法制培训→消防、安全培训→技术理论培训→ISO质量管理体系培训→考试、考核。 新增人员岗位培训采用分散培训及师傅带徒方式。 5 结论与建议 综上所述, 枣阳市的自然和社会环境均适于该项目的建设，枣阳市政府对该项目给予大力支持，所选厂址具备地毯生产条件，而投资方资金供应有充分保障，且在地毯企业运营方面有丰富的经验和较高的专业水平，该项目的实施对发展枣阳市的工业，促进人员就业，维护社会安定都具有重大意义。项目建设单位技术设备先进，有成功的销售和管理经验，通过项目还可带动工商业经营交流，对提高枣阳市的知名度有较大促进作用，经济效益和社会效益十分显著。 建议：项目的建设期间加强投资、质量、进度管理；项目投产运营后，要注意设备及技术改造与更新，加强产品成本和产品质量的控制，实现项目建设目标。 股东会 质量保证部 簇 绒 车 间 机 织 车 间 物资供应部 安全生产技术部 市场营销部 财　务　部 常务副总经理 执行监事 总经理 执行董事 手 工 车 间 总经理助理 （党群办公室） 人力资源部 - 8 - - 8 -