化工企业安全生产检查表

化工企业安全生产检查表 附件2 化工企业安全生产检查表 企业名称 主要负责人 企业地址 联系电话 企业类型 许可证编号 检查人员 检查日期 基础管理检查 序号 检查内容 检查方式 检查依据 检查结果 备 注 一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况 1 建立、健全安全生产责任制 是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式 发布: 主要负责人安全生产责任制 (1) 查企业下发的文件 (2) 分管负责人安全生产责任制 和有无安全生产责《安全生产法》第十七条 任制文本 (3) 安全管理人员安全生产责任制 (4) 岗位安全生产责任制 (5) 职能部门安全生产责任制 -1- 2 组织制定安全生产规章制度和 是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布: (1) a 安全教育培训制度 b 安全生产奖惩制度 c 安全检查和隐患整改制度 查企业下发的文件 和有无安全生产规d 安全设施、设备 章制度文本 e 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 《安全生产法》第十七条 f 作业场所职业卫生管理制度 g 劳动防护用品(具)管理制度 h 事故管理制度 查企业下发的文件是否制定岗位操作安全规程(安全操作法)， 和有无岗位安全操(2) 并正式发布 作规程文本 3 保证安全生产投入 《高危行业企业安全生产费用查企业相关文件、 财务管理暂行办法》(财企(1) 是否按规定提取安全生产费用 资料 [2006]478号) 《国务院关于进一步加强安全生 查企业相关文件、产工作的决定》(国发[2004]2号)、 (2) 是否缴纳安全风险抵押金 《企业安全生产风险抵押金管理资料 暂行办法》(财建[2006]369号) 4 监督、检查安全生产工作 (1) 主要负责人是否参加安全检查活动 抽查企业相关 《安全生产法》第十七条 台帐、记录 (2) 是否正常开展定期安全检查活动 -2- 是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 (3) 二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况 1 设置安全管理机构 是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合 《安全生产法》第十九条 查相关文件 规定的专职安全管理人员 2 落实企业安全生产规章制度 根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看 对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制 度的落实情况: (1) 安全教育培训台帐 (2) 安全检查及隐患整改台帐 (3) 安全设施登记、维护保养及检测台帐 抽查各项安全生产 《安全生产法》第十七条 管理台帐及记录 (4) 特种设备登记及检测、检验台帐 (5) 职业卫生检测台帐 (6) 动火、进入受限空间等危险作业票证记录 3 安全教育培训情况 查主要负责人、安《安全生产法》第二十条、《生主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部 产经营单位安全培训规定》第六全管理人员资格证(1) 门考核合格，并取得安全资格证书 条 书 抽查特种作业人员特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取 《安全生产法》第二十三条 (2) 得特种作业操作资格证书 资格证书 查相应教育培训记其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并《安全生产法》第二十一条、《生 (3) 产经营单位安全培训规定》第十考核合格 录 -3- 三条 查相应教育培训记采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备， 《安全生产法》第二十二条 (4) 是否对从业人员进行专门的安全教育和培训 录 换岗、离岗1年以上从业人员是否经复工前的 (5) 查相应教育培训记《生产经营单位安全培训规定》安全教育培训 第十九条 录 (6) 新职工入厂是否经三级安全教育培训 4 重大危险源管理 是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源 查重大危险源档案 (1) 登记档案 《安全生产法》第三十三条 重大危险源及有关安全措施、应急措施是否已 查备案文件 (2) 报安监部门备案 三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况 查建设项目安全审《危险化学品建设项目安全许 1 危险化学品建设项目是否经设立安全审查 查意见书 可实施办法》第三条 新建危险化学品生产企业或现有危险化学品生查新建企业或新建《危险化学品安全管理条例》第 产企业新建危险化学品建设项目是否经设区的2 项目设立批准文件 九、十一条 市以上人民政府设立批准 查安全设施设计审 3 危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查 查审批文件 《危险化学品建设项目安全许 可实施办法》第三条 查安全设施竣工验 4 危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收 收审批文件 《安全生产许可证条例》第二条 查安全生产许可证 5 是否领取安全生产许可证 危险化学品建设项目试生产(使用)是否《危险化学品建设项目安全许 6 查备案文件 可实施办法》第二十条 已报安监部门备案 是否定期开展安全评价;安全评价报告是否已《安全生产法》第二十五条、《危 7 查备案文件 险化学品安全管理条例》第十七条 报安监部门备案 -4- 查危险化学品登记 《危险化学品登记办法》第二条 8 企业的危险化学品是否已登记 证 储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险 化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学《危险化学品安全管理条例》第 9 查备案文件 二十二条 品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监 部门备案 企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学《危险化学品安全管理条例》第 品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的10 查备案文件 二十五条 处置方案是否已报安监部门备案 生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否 查非药品类易制毒取得非药品类易制毒化学品生产许可证;生产《非药品类易制毒化学品生产、经 化学品生产许可证11 营许可办法》第五条、第十七条 第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业或备案文件 是否进行非药品类易制毒化学品生产备案 现 场 检 查 序检查内容 检查方式 检查依据 存在问 处理意见 号 一、岗位操作人员持证上岗与应知应会情况 抽查作业人员上岗证 1 作业人员是否持证上岗 作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础 2 《安全生产法》第二十一条 知识 抽查作业人员进行询作业人员是否熟悉有关安全生产规章制 3 问 度和安全操作规程 作业人员是否了解作业场所和工作岗位存《安全生产法》第三十六条 4 在的危险因素、防范措施及事故应急措施 抽查作业场所劳动 《安全生产法》第三十七条 5 企业是否为从业人员配备符合国家标准 -5- 防护用品配备情况 和行业标准的劳动防护用品 二、生产、储存及安全设施完好有效性检查情况 《危险化学品安全管理条有符合国家标准的生产工艺、设备或储存现场检查 1 例》第八条 方式、设施 现场抽查安全设备、安全设备、设施是否完好有效，是否有检设施的完好有效性及《安全生产法》第二十九条 2 测、检验标签或铭牌，是否定期检测 标签或铭牌 涉及硝化、氧化、磺化、氯化、氟化、过《国家安全监管总局关于 现场检查生产控制系公布首批重点监管的危险氧化、高压加氢或重氮化反应等危险工艺3 统 化工工艺目录的通》安监总(以下统称危险工艺)化工装置是否设置 管三〔2009〕116号 安全自动控制系统 三、事故隐患整改措施的落实情况 对照安全评价报告抽安全评价报告中提出的事故隐患整改措1 查整改措施落实情况 施是否全部落实 《安全生产法》第二十五对照安全评价报告检安全评价报告中描述的企业总平面布置2 条、《危险化学品安全管理查企业总平面布置 是否与企业现状一致 条例》第十七条 对照安全评价报告抽安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是查车间、仓库等建筑3 否改变用途 物的用途 《危险化学品安全管理条企业是否存在非法生产、储存危险化学品抽查生产、储存环节 4 例》第七条 行为 四、危险化学品、烟花爆竹储存与包装情况 -6- 危险化学品是否储存在专用仓库;危险化抽查储存仓库及出入 1 学品储存仓库是否由专人管理;危险化学库登记记录 品出入库是否进行核查登记 抽查储存仓库中的安《危险化学品安全管理条危险化学品专用仓库是否设有明显的安 2 全标志 例》第二十三条 全标志 剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的抽查专用仓库及收 3 其他危险化学品是否在专用仓库内单独存发、保管记录 放，是否实行双人收发、双人保管制度 生产的危险化学品的包装上是否加贴或 《危险化学品安全管理条栓挂与包装内危险化学品完全一致的化抽查包装岗位 4 例》第十四条 学品安全标签;是否附有与危险化学品完 全一致的化学品安全技术说明书 检查意见: 检查人(签字): 组长(签字): 企业意见: 负责人(签字): 单位盖章 备注:1、“检查结果”根据“检查内容”填写有、无或是、否; 2、危险化学品建设项目:按《危险化学品建设项目安全许可实施办法》规定，是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装 置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。 3、本记录一式两份，一份交企业，一份由检查单位存档。 -7- -8-