半成品生产质量问题处理流程

半成品生产质量问题处理流程 文件编码 Reference No.: 【ISC/QU-03-02】 文件名称Document:【半成品生产质量问题处理流程】 版本Version: 【V8.0】 业务类别 Business Category: 【ISC】 生效日期Effective Date:【2003-10-10】 模块属性Attributes of Module :【质量】 拟制责任人Prepared by: 【田明援】? 业务小类 Sub Category of Business【质量问题处理】 流程责任人 Process Owner:【田明援】 文件审核人Reviewer: 【马兴无】? 角色 Role:【现场操作人员、电装生产/检验工段长、生产师、质量工程师、URB小组、责任部门/人员】 0 定义 序描述 定义 号 1 半成品加工生是指产品生产及储存、运输及使用过程中，因操作、物料、工艺、设备、BOM、设产质量问题 计等原因，造成产品的质量不合格或存在质量隐患的现象。 2 生产质量问题对于偶发的一般质量问题，有了纠正并执行后，质量问题即可关闭;对于其的关闭 他质量问题，有了预防措施，并已执行或计划执行，且其改善效果良好，生产质 量问题才可关闭。 3 URB 即UNCOMPETENT REVIEW BOARD的简称，是为了集体协作，调查质量问题根本发生 原因、制定预防措施并推动实施、跟踪问题的解决情况并最终关闭质量问题等活 动而设立的小组，主要由品质工程师及相关责任部门代组成。 4 生产工程师 指对生产现场提供技术支持的工程师，如工艺工程师、设备工程师等。生产工程 师在处理现场质量问题时需对质量问题给出临时纠正措施。 1 目的 规范生产质量问题的反馈、处理和跟踪程序，使质量问题及时得到处理，并使纠正和预防措施得到落实。 2 KPI指标 无 3 适用范围 流程起点 生产质量问题的发现及反馈 流程终点 生产质量问题的关闭 业务范围 半成品加工生产质量问题的处理，但不仅限于此。 适用范围 半成品加工生产质量问题处理，但不仅限于此。 4 相关文件 无 5 输入 输入类型 输入名称 内容简述 上游来源接口及提上游来源接口 供者 流程名称 启动输入 电装部生产问题处理清单 生产质量问题现现场操作人员/其它无 象的详细描述 人员或客户 生产质量问题处理单 第 1 页，共 8 页 6 输出 输出名称 内容简述 下游接口及用户 下游接口流程名 称 电装部生产问题处理半成品加工生产现场质量问题处理措生产/检验工段长或生无 清单 施的描述 产工程师 生产质量问题处理单 质量问题纠正预防措施的描述 质量工程师 无 7 角色、职责及特殊技能要求 角色名称 职责 特殊技能要求 现场操作人员 发现质量问题并反馈 无 电装生产/检验质量问题初步确认并判断是否需提交第二处理人处理 无 工段长 电装检验工段长 《电装部生产问题处理清单》跟踪关闭 无 生产工程师 制定纠正措施并判断是否需提交URB 要有丰富的现场问题处理经 验，能够快速解决现场问题 质量工程师 质量问题确认并对问题进行分级，同时根据进行上报及要求有极强的协调能力，熟悉 采用不同处理方式(如停线、URB等)进行处理 相关流程的运作，清楚相关的 接口关系。 URB小组 质量问题的根本原因调查及对策制定 无 责任部门/人员 对于质量问题执行处理措施 无 8 流程图 8.1 生产质量问题处理主流程 第 2 页，共 8 页 ?,Ê? 001a??ÏÖÉ?,?ÏÖ,?ÖÊÀ?ÎÊÌâ,?ÌîÐ,?,,ç??,?É?,?ÎÊÌâ,???Çå,,??,ç??,?É?,?ÎÊÌâ,???Çå,,001É?,?,,κÏÖ,?ÈËÔª NÎÊÌâÈ?ÈÏ,?ÅÐ,?ÊÇ?ñÐ?É?,?,?,ÌÊ?,???002,?ÃÅÖ?,Ü Y NÖÆ,???Õý,ëÊ?,???,?ÅÐ,?ÊÇ?ñÐ?Í?Ïß??Ì??ºURB003Ï?,×ÔðÈÎÈËÖÊÀ?,?,ÌÊ?/É?,?,?,ÌÊ? Y 004ÌîÐ,?,É?,?ÖÊÀ?ÎÊÌâ,???,,??,ç?ÓÀ?005?,??ÈË ～?ª?Ô,Ò?,?,???,Ô,ßÖÆ,?006URBÐ??? Ö,ÐÐ,???,ëÊ?007Ö,ÐÐ,ëÊ?,?ÃÅ/ÈË Ê,Ê?Ð?,û～??Ø008ÖÊÀ?,?,ÌÊ?/Ö?,Ü N,ëÊ?ÓÐÐ??? ÖÊÀ?,?,ÌÊ?009 Y ÖÊÀ?ÎÊÌâ,תÕ010ÖÊÀ?,?,ÌÊ? ??Êø 8.1 停线子流程 第 3 页，共 8 页 001Í?Ïß×ÓÁ??Ì002NÉ?,?ÏÖ,?ÊÇ?ñ?û?ÏÍ?Ïߪ???????É?ÖÊÀ?ÎÊÌâ,?ÃÅÖ?,Ü Í?ÏßÍ?Öªµ?Y 004aÌ?,öÍ?ÏßÉ?Çë?,Õý,?É?,?ÖÊÀ?004003,?ÃÅÖ?,ÜÎÊÌâ,??? 005NÆ?ɵ??ÊÇ?ñÍ?Ïß?? ÖÊÀ???,?ÒÕ??,?,È??É?,? Y YNÍ?Ö,MQEÊÇ?ñÎïÀÏÎÊÌâ??006007ÖÊÀ?,?,ÌÊ?,?ÒÕ,?,ÌÊ? N 010 YYÊÇ?ñÓ?Ï?ÍâÐ,?Ó,?ÖÊÀ???ÊÇ?ñÓÐÍâÐ,?Ó,???008ÖÊÀ???,?ÒÕ??,?,È??É?,?,?,È,?,ÌÊ? Í?ÏßÎÊÌâÍ?ª?NN011Í?ÏßÍ?Ö,,, Í?Ö,ÍâÐ,Í?Ïß012Í?ÏßÎÊÌâÍ?ª?009TQCÍ?ÏßÍ?Ö,,, 9 流程说明 9.1 生产质量问题处理主流程 001 发现生产现场质量问题并填写《电装部生产问题处理清单》 生产现场人员 在现场操作、检验过程中发现质量问题，电装部员工填写《电装部生产问题处理清单》，并对不合格品进行标识或存放在指定的不合格品区，同时提交工段长审核，要求反馈人在反馈问题时要能及时准确地提供相关信息并对问题进行正确完整的描述，包括产品(或物料)名称、编码、不合格品数量、问题描述等。若所发生的质量问题符合停线(停线标准详见本文件补充说明11.5)，则需同时填写《停线通知单》。 001a 有问题描述的《电装部生产问题处理清单》或《停线通知单》。 002 质量问题确认并判定是否需生产工程师处理 〈部门主管〉 对于《电装部生产问题处理清单》上反馈的问题，工段长对问题进行初步确认，同时判断自己能否处理，如不能处理则提交生产工程师处理。若能自已处理则转004。对于《停线通知单》，工段长需要求员工填写完全基本信息并及时通知质量工程师。 003 处理并判定是否需提交URB 〈生产工程师〉 第 4 页，共 8 页 生产工程师对现场问题紧急处理，制订纠正措施，将不合格品临时处理措施记录在《电装部生产问题处理清单》(对需URB确定处理方式的，还需记录在《生产质量问题处理单》电子流中，参见007)，签上日期并通知生产/检验工段长执行，保证生产正常有序地进行。不合格品的处理措施一般包括:返修、报废、退故障品库、让步接受，其中产品的让步接受需经产品线工艺工程师确定处理。生产工程师在制订纠正措施的同时，还需判断是否提交URB小组进一步处理;判定依据请参考《电装部处理清单填写及处理操作指导》。对于《停线通知单》，由质量工程师召集工艺、调度等确认是否停线。必要时也可用《停线通知单》通知相关环节采取紧急处理措施，如生产其它相关环节停线、库房物料的暂时隔离等。 注: A、对于产品质量存在隐患情况的处理，请参考补充说明11.5。 B、所有停线问题必须提交URB，完成原因分析、纠正预防措施及效果确认与跟踪之阶段。同时《停线通知单》填写人需填写停线时间，工艺工程师需对开线条件是否满足进行确认，《停线通知单》保管人需记录开线时间。 004 制订纠正措施 〈部门主管〉 对于未提交URB的生产质量问题，责任人可直接制订并执行纠正措施，保证生产正常有序地进行。 注:此处责任人包括电装部门主管，生产工程师。 005 填写《生产质量问题处理单》电子流 〈反馈人〉 对于需URB小组进一步处理的问题，由问题反馈人填写《生产质量问题处理单》电子流，提交URB小组进一步处理。 006 根本原因调查、对策制定 〈URB小组〉 由质量工程师负责协调URB小组成员调查现场质量问题发生的原因，并定位责任部门，再由责任部门和相关部门一起制定预防措施，责任部门填写 《生产质量问题处理单》电子流的“根本原因分析”和“预防措施”。 007 执行处理措施 〈措施执行部门/人〉 处理措施执行部门/人员在规定的时限, 实施质量问题措施的执行或处理。对返修后的不合格品需检验部门重新检验，详细参见各部门的检验流程/指导书。 008 实施效果跟踪 〈质量工程师/主管〉 质量工程师对《生产质量问题处理单》电子流上的处理措施的实施情况、实施效果进行跟踪，品管工段长对《电装部生产问题处理清单》上的纠正措施的实施情况进行跟踪，对当次处理措施已执行的问题可关闭。 第 5 页，共 8 页 009 措施是否有效 〈质量工程师〉 质量工程师对所有的处理措施的实施情况、实施效果进行跟踪，并根据跟踪的结果确认处理措施是否有效，对于处理措施无效或效果不明显的质量问题，重新调查原因制定对策。 010 质量问题的关闭 〈质量工程师〉 质量工程师根据处理措施的实施效果情况，决定质量问题的关闭，对于处理措施实施效果较明显的质量问题，签名确认表示质量问题的关闭。 9.2 停线子流程 001 发现生产现场质量问题并填写《电装部生产问题处理清单》反馈 <生产现场人员> 002 判断所发生的质量问题是否符合停线标准(停线标准详见本文件补充说明11.5)，若所发生的质量问题符合停线标准，则转004，否则转003 <部门主管> 003 按一般生产质量问题处理。 <部门主管> 004 指导员工填写《停线通知单》，并及时通知质量工程师。 <部门主管> 004a 有问题描述的《停线通知单》。 005 由质量工程师召集工艺、调度、生产各部门人员组成临时小组，针对停线问题、结合实际情况进行评审。若评审结论为停线，则转006，否则转003 〈质量、工艺、调度、生产〉 006 若评审结论为停线，则判定造成停线的原因是否为物料问题，若是物料题则转007，否则转008。 〈工艺工程师〉 007 通知MQE参与现场评审。 <质量工程师〉 008 明确停线问题所涉及的单板或物料是否有外协加工，若确认无外协加工则转009，否则转010。 <调度工程师> 调度工程师在处理停线问题时要查明所涉及的单板或物料是否在外协有加工，并给出具体的外协厂商。 009 停线问题通报，停线通知单内部发放(不涉及TQC) 〈质量工程师〉 在处理停线问题时，要由反馈人在停线通知单上注明停线开始时间，并由评审小组给出预计的复线时间。 010 评审小组分析评审造成停线问题的原因是否会影响外协加工产品的质量。若外协加工产品的质量不受影响，则转009，否则转011 <质量、工艺、调度、生产〉 011 停线问题通报，停线通知单发放，(增发给外协接口TQC) 〈质量工程师〉 012 通知外协厂停线 <外协接口TQC> 10 表格与记录 《停线通知单》 ISC/QU-03-02/F01 V4.0 第 6 页，共 8 页 11 补充说明 11.1 本流程解释权归供应链管理部质量管理部。 11.2 《生产质量问题处理单》电子流的编号规则: 编号由3位字母和7位数字组成，共10位，由电子流自动产生。其中前3位字母代表填写处理单的部门，后7位数字分别代表年月及顺序号。 11.3 停线原则 11.3.1 SMT、焊接部分 出现“较大质量隐患”，如不停线，将做无用功 ，而现场工艺人员又表示没办法调试改进时，如:电容、电感爆裂、IC爆米花等;或生产不良品率大于(包括)15%时。 11.3.2调测部分 ICT测试不良品率超过35%，或FT测试不良品率超过20%时;或涂敷线体不良品率超过10%时。 11.3.3 不良率计算方法(此方法仅在处理停线问题时有效): 11.3.3.1 对于检验/测试数量小于50PCS时，计算公式为“不良品数除以50块板数”， 11.3.3.2 当检验/测试数量大于50PCS而小于或等于100PCS时，计算公式为“不良品数除以100块板数”， 11.3.3.3 当检验/测试数量大于100PCS时不良品率计算公式为“不良品数/检验数量”。 11.3.3.4本流程未特别说明的其它半成品制造环节(如EDFA车间、母板车间等)的停线操作可参考上述原则。 注:以上11.3项中有一条达到即可填写《停线通知单》。 11.4 《停线通知单》保存于各车间的IPQC/PQC处，可采用纸件、电子件、邮件等形式发布、保存。保存时间为一年。 11.5下列问题在处理过程中被视为有隐患的质量问题，在处理过程中需提交URB处理。 11.5.1整机故障单板在电装维修复测现象不重现的问题; 11.5.2技术部门判定焊点的焊接质量不稳定的问题，如焊点表面良好，经维修发现虚焊或焊点内部空洞; 11.5.3连续3次在同一单板同一位置出现同一故障的问题; 11.5.4指导书中无明确要求或禁止，改变测试方法或测试项目顺序测试结果完全不同的问题; 11.5.5待维修坏板放置一段时间后复测故障现象不重现的问题。 12 记录的保存 第 7 页，共 8 页 记录名称 保存责任者 保存场所 归档条件 保存期限 到期处理方式 生产质量问题处理单 IT系统 服务器 质量问题关闭 2年 销毁 (电子) 管理员 停线通知单 电装工程质电装工程开线 1年 销毁 量处 质量处 13 文档历史 History of Document 版本号 拟制/修改责任人 修改内容及理由 批准者 Version Develop/Change Owener Change and Reason Approved by 1.0 贾正欣 新拟 周劲 2.0 曹修洪 因流程涉及部门的组织结构与职能的变更而升赵劲松 级 3.0 周振惠 因流程涉及部门的组织结构与职能的变更而升赵劲松 级 增加质量问题分层处理的原则 4.0 殷国虎 赵劲松 5.0 殷国虎 与重大及严重质量问题的处理合并，同时生产质李建国 量问题处理电子流化 6.0 陈兴瑞 因流程涉及部门的组织结构与职能的变更而升李建国 级，同时增加分级上报原则。 7.0 陈兴瑞 简化当前流程，将原《停线处理操作指导书》与李建国 本流程进行合并，对原《停线申请单》进行变更， 并将《电装部生产质量问题处理清单》的填写操 作从流程中剔除，另形成操作指导书。同时界定 有隐患的质量问题及其处理方式。 8.0 田明援 增加停线问题处理流程，升级《停线通知单》。 李建国 第 8 页，共 8 页