生产企业安全管理制度的安全检查表

生产企业安全的安全检查表 化工生产企业安全管理制度的安全检查表 表1 安全教育培训制度检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 1 企业领导安全培训 各级领导必须有安全培训结业证或有关培训记录 查有关记录 新入厂职工必须经厂、车间、班级三级安全教育，考核合格后方准 2 职工三级安全教育 查三级教育记录台帐 上岗 班组安全活动每月开展三次，每次一小时。各级领导干部按规定参 加班组安全学习。安全活动记录有领导签字，安全监督部门定期组查班组安全活动记录 职工日常安全教育、织抽查 3 岗位安全技术练兵 考核班组在岗职工回答近期安全活动记录内容 现场提问 定期组织岗位安全技术练兵，每年进行一次全员安全考试 查安全考试及岗位练兵记录 特种作业人员安全教特种作业人员必须经安全培训，考试取证后方准上岗，每两年进行查特种作业人员登记表及安 4 育 一次复审 全教育台帐 由用工单位组织、经安全、保卫、消防、从事部门进入入厂安全教 其他人员安全教育查安全教育台帐 育，经考试合格发入厂证，方准进厂工作 (包括集体工、临时 5 工、家属工、外包工入厂参观人员由接待参观单位组织生产现场安 全教育查工作记录 的外来施工人员、参查入厂通行证、特种作业人 对外来施工人员进行入厂安全教育、安全技术交流 观人员) 员操作证、安全教育台帐 外来施工单位入厂资甲方必须对外委施工单位(乙方)的合法性、技术水平和安全保证条件查安全资质、工程等级和类 6 质审定进行确认别、施工中安全附件 乙方必须严格按照甲方安全管理规定进行施工，甲方对乙方实行监查现场甲方安全监护人和乙 7 日常安全监督检查 督检查。 方安全负责人 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表2 事故管理、隐患治理和应急预案检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 1 事故统计 发生各类事故均要登记在事故台帐内 查事故台帐 2 事故报告 企业各类事故按公司《事故管理制度》的规定上报 查上报报表 职工对本单位事故发生原因必须清楚，并受教育 现场询问 事故“四不放过”执3 有可靠的防范措施，并且落实 现场查看 行情况 有事故处理意见，并执行 查记录或文件 4 事故隐患管理 事故隐患分级管理，及时整改 查各级隐患管理台帐 重大隐患治理必须定、定资金、定负责人、定完成期限 查重大隐患治理情况 5 重大隐患治理 重大隐患在未整改前，必须采取可靠的防范措施 查安全措施落实情况 查界定档案和有关监控措施6 关健部位界定和监控 对关健部位明确界定清楚，有明确的监控措施，并落实 的制定和落实情况 建立关健部位档案，完善机、电、仪、操作、管人员职责 查档案和各部门职责 7 关健部位管理 车间根据危险点分布图每周进行一次检查 查安全检查台帐 制定各种应急处理方案、预案、体现在安全操作规程中 查预案 8 应急处理方案、预案 每半年对预案进行一次演练 查演练记录 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 1 表3 作业许可证管理制度检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 动火部位的等级与动火票等级相符。动火票签发程序正确，特级动 1 动火票的签发 火由厂级主管领导签发。动火安全措施落实，确认人签字。一张动查动火票 火票只限一处 动火严格按照“三不动火”的原则执行，监火人须持有岗位操作合2 动火现场监督 现场查看 格证，清楚监火职责，佩戴明显标志 3 动火票的管理 动火票填写认真，不得涂改代签，一式三联，妥善保管 查动火票 凡在生产区域内进入(探入)封闭或半封闭设施(场所)内作业，均须办现场检查作业票 理进入设备作业票 4 进设备作业票的签发 进入设备作业票签发程序正确，进设备作业前安全措施落实、可靠，查进入设备作业票 确认人签字 进设备作业人员严格按照进设备作业规程作业，监护人具备监护资5 进设备作业过程监督 现场查看、询问 格，清楚监护职责 进入设备作业票实行三联管理，填写作业票必须严肃认真，不得涂6 进入设备作业票管理 查进入设备作业票 改代签 凡挖土、打桩、地锚入土深度在,.,m以上;地面堆放负重在,,2kg/m以上;使用推土机、压路机等施工机械进行填土或平整场地现场检查作业票 的作业，均须办理动土作业证。 , 破土作业许可证签发 动土作业必须按《动土安全作业证》的内容进行，对审批手续不全、查作业票及现场 安全措施不落实的，施工人员有权拒绝作业。 凡在设备检修抢修中，设备、管道内存有物料(气、液、固态)及 一定温度、压力情况下的盲板抽堵作业，均须办理抽堵盲板作业许现场检查作业票 抽堵盲板作业许可证可证 , 签发 对审批作业手续不全、安全措施不落实、作业环境不符合安全要求查作业票及现场 的，作业人员有权拒绝作业 凡距坠落高度基准面2m及其以上，有可能坠落的高处进行作业， 均须办理高处作业许可证 高处作业前，作业人员应查验《高处安全作业证》，检查确认安全措, 高处作业许可证签发 现场检查作业票 施落实情况 高处作业人员应按照规定穿戴劳动防护用品，正确使用防坠落用品 与登高器具、设备 ,, 高处作业的监护 高处作业应设监护人对高处作业人员进行监护，监护人应坚守岗位 查作业票及现场 凡利用各种机具将重物吊起，并使重物发生位置变化的作业过程， 均须办理吊装作业证 ,, 吊装作业许可证签发 查作业票及现场 吊装作业人员必须持有特殊工种作业证 厂区断路作业安全证凡在化工生产区域内的交通道路上进行施工及吊装运物体等影响正,, 查作业票及现场 签发 常交通的作业，均须办理厂区断路作业安全证。 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表4 安全管理基础工作检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 健全企业各项安全管理制度和规定(如:安全教育培训制度、安全生 产奖惩制度、安全会议制度、安全检查制度、隐患整改制度、安全查本企业各项安全管理制度 设施、设备管理制度、作业场所防火、防爆、防毒管理制度、作业和规定 安全管理部门基础工1 场所职业卫生管理制度、劳动防护用品(具)管理制度、事故管理制度) 作 按要求建立健全安全管理台帐:安全会议台帐、安全组织台帐、安 查台帐 全教育台帐、安全检查台帐、安全治理台帐、事故台帐、安全工作 2 考核和奖惩台帐、安全设施登记、维护保养及检测台帐、特种设备 登记及检测、检验台帐、职业卫生检测台帐等 加强建设项目职业安全卫生“三同时”管理 查“三同时”管理资料 建立并规范如下票证:安全施工(检修)许可证、动火票、进入设备作企业安全生产票证管2 业票、破土破路动工作业票、机动车辆进入装置许可证、电气管理相应票证 理 “三票”(工作票、操作票、临时用电票)等有关安全作业票 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 化工生产企业现场安全生产检查表 表5 工艺安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 生产装置开、停车前编制开、停车方案 操作室要有工艺卡片，每年或一个运行周期修改一次，并经总工(或 主管厂长)批准 1 工艺卡片管理 查看有关记录 工艺指标按工艺卡片严格控制 工艺卡片临时变动必须按照规定履行审批手续 取消联锁装置要有审批手续，有安全措施 2 联锁管理 查看有关记录 恢复联锁装置按规定程序进行 岗位安全操作规程是否制定、培训并上墙 安全操作规程及应急3 现场检查并查看有关记录 告知卡 岗位应急告知卡是否制定、培训并上墙 岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检 现场检查 查有检查标志 4 操作纪律管理 操作记录真实、及时、齐全、字迹工整、清晰、无涂改 查看有关记录 交接班必须进行现场对口奖交接，班前(后)会上，班长应作安全讲话， 查看有关记录 日志内容完整、真实，字迹清晰、工整 5 剧毒品部位管理 剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度 现场检查并查看有关记录 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表6 设备安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 机泵体、阀门、法兰、压力表完好，无泄漏 电器接线符合电气安全技术要求，有接地线 机泵运行平稳、无杂音、轴承温度正常、振动不超标 备用机泵完好，能随时切换使用 1 机泵类 现场检查并查看有关记录 有联锁装置的机泵，联锁应投入使用，完好 有报警系统的机泵，报警系统投入使用并灵敏可靠 暴露在外的传动部位，有安全防护罩 严格按照“三滤”“五定”进行润滑 对特级维护设备必须成立“特护”小组 查看企业《关健机组特级维2 关健机组特级维护 有特级维护方案和档案 护管理制度》 落实特级维护巡回检查制度，定期运行状况，及时分析、处理 3 存在的问题 温度、压力、氧含量等在线分析仪表灵敏准确，定期检验 看火孔、防爆门、人孔门、消防线、紧急放空线和防雷接地等安全 设施齐全可靠 照明设备完好 安全附件齐全、好用 4 工业炉 现场检查并查看有关记录 炉管无局部过热、鼓包和管径胀大现象，炉管弯曲不超标 火嘴状态良好，火焰无偏烧 炉底无积油及其他易燃物 瓦斯管线设置阻火器 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表7 仪表安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 联锁分布图、定期维修检验记录、临时变更记录等技术资料齐全 联锁安装率、使用率、完好率达到100% 1 联锁保护 现场检查并查看有关记录 工艺和仪表联锁调试有记录，双方必须签字 联锁装置摘除与恢复，有申请和领导签批与恢复的手续 认真落实仪表巡回检查制度，发现故障及时消除，保证自控率在 90%以上，使用率和完好率在95%以上 2 仪表管理 一次和二次表的示值应一致，误差在允许范围内 布点及安装位置合理，达到生产现场安全规定 报警器安装率、使用率、完好率达到100%，多点报警器各点报警性能可靠 可燃气体检测报警 2 器、有毒气体检测报手动试验声光报警正常，故障报警完好 现场检查并查看有关记录 警器、烟火报警器 传感器探头完好，无腐蚀、无灰尘 探测器是否定期请有资质的单位进行检验，并保存 记录 防爆区内监测仪表符合防爆要求 3 在线分析监测仪表 现场检查并查看有关记录 加强仪表维护、防冻、防凝、防水措施落实 4 放射性仪表 现场有明显的警示标志，安装使用符合国家规范 现场检查并查看有关记录 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表8 电气系统安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 按“三三二五”制，健全相应的管理制度和台帐。三图:系统模拟 图、二次线路图、电缆走向图;三票:工作票、操作票、临时用电 票;三定:定期检修、定期试验、定期清理;五规程:检修规程、 运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程;五记录:检1 电气管理 现场检查并查看有关记录 修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录 “三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划“?”或盖“已 执行”章 检修、试验作业严格按规程进行，落实安全措施 2 变配电间管理 主控室有模拟系统图，与实际相符，高压室钥匙按要求配备，严格现场检查并查看有关记录 4 管理 落实防火、防水、防动物措施，室内通风良好，变配电间与防爆区 相通的沟道有可靠的隔断 变压器间通风良好，油位、油温正常，无杂音，接地良好，附属设 备完好 接地线有编号，装拆接地线有记录，标示牌齐全 绝缘工器具齐全，定期试验，有报告和记录 防雷接地符合安全规定 电缆沟必须有阻燃措施 电缆沟、电缆隧道桥电缆沟防窜油气、防腐蚀、防水措施落实;电缆隧道防火、防沉降 3 现场检查并查看有关记录 架管理措施落实 电缆桥架符合设计规范 门窗空洞包括电缆沟、隧道、进户套管处等应装设网孔小于10× 10mm的金属护网和必要的防水措施 室内配电房屋顶不能漏雨，地面应高出周围地面15,30cm 配电房与其它建筑物间有足够消防通道 配电房与爆炸危险场所有足够间距 配电房门应向外开，高压室应向低压室开 应安装符合要求的避雷针、避雷器、避雷带、避雷网 配电房所有瓷瓶、套管、绝缘子应清洁无裂纹 所有用电线路应整洁、接点接触良好，连接牢固，母线温度低于70? 电缆头外表清洁、无漏油、接地可靠 4 配电系统 查看现场 配电房的电缆沟应采取防水、排水措 施 有人值班的变配电所，应设单独值班室，值班室与配电室有直通门 配电房宜采用自然通风 所有空气开关灭弧罩应完整、触头平整 各电气设备、设施外壳为接地体有可靠的电气连接 各种安全用具要定期耐压试验，有电力部门的检测报告，现场保管 合理 警示标志和工作操作标志齐全 各种通道符合安全操作条件的要求 技术资料齐全准确。有完整技术档案 易燃易爆、高温区域的电缆应采用阻燃防火型电缆 敷设电缆线路的隧道、沟内的孔洞必须用阻燃材料封堵 电缆敷设与其它管道应有阻燃与分割措施 5 电气线路 查看 电缆敷设要便于运行维护和更换要求 电缆进入设备时应穿钢管保护 照明线路敷设应符合敷设原则 动力、照明配电箱(柜)选型按环境要求选用防爆型和非防爆型 配电箱(柜)安装符合安装垂直、牢固、整体完好、间距符合规程 各种开关、仪表元件与线路连接可靠，接触良好，无发热现象，齐 全、明显、规范 开关、熔断器有控制文字标记 车间动力、照明配电 6 各熔断器及元件与负荷相匹配 查看现场 箱(柜) 箱体接地(零)，插座接线可靠，接线正确 箱(柜)周围环境清洁，无杂物、无堆积物 电机现场设置起、停控制按钮，机泵单台容量在37 kw以上，设电 流表监视 主要作业场所(生产区、仓库)的照明应集中控制、室外照明、应 5 采取光电及时间控制、辅助区就地控制 各安全出口及安全场所均应设置应急照明，并设置单位的照明配电 箱 应急照明灯具配备之应急电源(电池) 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表9 消防工作安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 建立健全全岗位责任制和消防工作日常管理制度 建立消防训练规则，有训练 健全企业防火档案，关健生产装置和重点生产部位有消防灭火“三 案”，每年至少演练两次 1 消防队 现场检查并查看有关记录 建立和培训义务消防大队，负责全体职工的防火、灭火知识 教育 加强防火检查，消除火险隐患 参加新建、扩建、改建工程有关消防的“三同时”审查和验收 通信执勤室设备完好，119畅通，火警记录规范，严格交接班制度 消防车辆随时处于完好状态，接到火灾报警，五分钟内到达现场 2 消防车 现场检查并查看有关记录 消防车驾驶员熟练掌握操作要领，保证车辆难随时投入战斗 消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要查看现场及相关记录 求 消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。且应设置可靠查看现场 的取水设施 室外消防给水管网应布置成环状 查看现场及图纸 环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条，查看现场 当其中一条发生故障时，其余的干管应仍能通过消防用水总量 3 消防给水系统 室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm 查看现场 室外消火栓的间距不应超过120m 查看现场 室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径查看现场 为65mm的栓口 室内消火栓应设在明显易于取用地点。其出水方向宜向下或与设置查看现场 消火栓的墙面成90º角 值班人员能熟练进行消防灭火供水操作 平时能保证厂区消防栓供水压力正常 备用水泵应设双电源或柴油发电机作备用电源，处于自启动状态，4 消防水泵站 现场检查并查看有关记录 做好灭火供水准备 消防水泵站 应有不少于两条出水管，直接与环状管网连接 消防水池(罐)水质清洁、无杂物，保持正常水位 泡沫泵站禁做他用，周围道路畅通、整洁 泡沫发生系统保持完好，零部件齐全，随时保持备用状态，泡沫液5 消防泡沫泵站 现场检查并查看有关记录 定期更换，有记录 油罐泡沫产生器零部件齐全，符合规范要求 消防栓有编号，开启灵活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡 胶垫圈齐全完好 消防栓阀门井完好，防冻措施落实 6 其他固定消防设施 现场检查并查看有关记录 消防炮完好无损、无泄漏，防冻措施落实 消防炮阀门及转向齿轮灵活，润滑无锈蚀现象 6 消防水幕、喷淋、蒸汽等消防设施完好，能随时投入使用，定期试验 一个灭火器配置场所内的灭火器不应少于2具。每个设置点的灭火 器不宜多于 5 具 根据火灾类型确定灭火器类型的选择 灭火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散 在同一灭火器配置场所，当选用同一类型灭火器时，宜选用操作方 法相同的灭火器 灭火器应设置稳固，其铭牌必须朝外 7 消防柜和小型灭火器 现场检查并查看有关记录 手提式灭火器宜设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面 高度应大 于1.50m ;底部离地面高度不宜小于 0.15m 消防柜内器材配备齐全，附件完好无损 放置地方干燥、清洁，配置合理 有专人负责定期检查 药剂定期更换，有更换记录和有效期标签 8 消防道路 消防道路畅通无阻，能满足大型车辆通过，形成环状回路 现场检查 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表10 检维修现场安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 1 检维修制度 制定生产设施安全检维修管理制度，实行日常检维修和定期 检维修 制订年度综合检维修计划，落实“五定”(定检修方案、检修人员、安2 检维修计划 全措施、检修质量、检修进度原则) 检维修前制定检维修作业程序(危险识别、编制方案、办理手续、 3 检维修作业程序 培训教育、检查控制措施、配备劳保用品、现场监护和办理移交等)， 采取有效的风险控制措施 现场道路平整，消防通道畅通，现场安全标志和安全标语 原材料、工具分规格码放整齐 4 文明检修 现场检查 检修零部件“三不落地”“三不见天”，严禁高空抛物 检修完毕，做到“工完、料净、 场地清” 搭、拆架子前必须有方案，有安全措施，架子工须持证操作 5 脚手架 脚 手架设符合有关安全规定 现场检查 脚手架搭设完毕，须经检查验收，方可使用 进入现场人员必须正确佩戴安全帽，安全网支挂符合标准 从事高处作业人员必须正确佩戴使用安全带 楼梯口、电梯口有固定防护设施和警示标志 6 “三宝”“四口” 现场检查 孔、洞、坑有固定的护板、护栏等防护设施 通道口设置牢固且符合规定要求的防护棚架 阳台、楼板、屋面等临边部位的可靠的防 护措施 必须按规定申办临时用电票，符合安全用电规程，严禁擅自接用电 源 手持式电动工具，须装漏电保护器，电气设备要有可靠的接地、接 零装置，手持照明或危险场所照明要使用安全电压 7 施工用电 现场检查 在临近高压线施工时，设置防护遮栏、栅栏或保护网，确保安全距 离，悬挂醒目的安全警示标志牌 支线架上电源线完好无损，无漏电现象;过路线采取过路保护措施 8 起重作业 操作人员持证上岗，有专人指挥，重大吊装工程有吊装方案，吊装 现场检查 7 工具有专人负责和定期检查 吊装区域设警示线，起重臂下严禁站人，吊装周围的环境、电线设 备符合吊装要求 设备必须摆放在通风、防雨、防晒环境中，导线端祼露部分在屏护 罩内 电焊机必须装有独立的专用电源开关，超负荷时应能自动切断电源， 禁止多台电焊机共用一个电源开关 9 电焊作业 现场检查 有可靠的接地、 接零装置，焊钳外观完整 禁止连接建筑金属构架和设备等作为焊接电源回路 电源线或电缆线应与焊机有可靠的接地 氧气瓶和乙炔瓶的安全距离保持5m以上 ，氧气瓶和乙炔瓶与动火10 气焊作业 现场检查 点的安全距离保持10m以上 有专人操作、有专人指挥 11 卷扬机作业 钢丝绳、滑轮、挂钩、包闸使用前须严格检查，符合安装规范 现场检查 钢丝绳穿越马路有专人看管，起吊物下严禁站人 进入施工现场的机动车辆按指定路线限速行驶 12 机动车辆管理 现场检查 进入防爆区的机动车辆办理进入装置许可证 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表11 防尘、防毒、防窒息检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 有害作业岗位必须按规定设监测点，建立监测点标志牌和有害作业 警示牌 对粉尘、毒物、噪声、高温作业及其他有害因素，按规定定期进行 监测，有监测记录，有反馈信息单 对所使用的危化品产生的危害应定期检测、评估，并对检测和评估 结果应建立档案 1 职业卫生管理 现场检查并查看有关记录 单位使用的危险化学品应有标识、安全标签，并向操作人员提供安 全技术说明书 经常对员工进行安全使用化学品的教育和培训，掌握应急处理方法 和自救措施 应当对员工进行上岗前职业健康检查及定期职业健康检查 配备相关作业人员装备，并有气体防护管理实施细则 生产现场有防护器材和急救用品，有专人保管，定期检查，有台帐 记录 定期开展危险作业人员气防知识教育、现场自救互救知识教育和急2 安全防护 现场检查并查看有关记录 救演练 对员工发放符合国家规定的劳动防护用品 在危化品工作场所应设有急救措施，并提供应急处理方法 有害作业与无害作业分开、隔离;作业场所与生活场所分开 有可能泄漏有毒物品或易造成中毒的作业场所，加强通风设施 使用有毒物品场所应设置区域警示线、警示标识和警示说明 发散有粉尘危害物质的生产过程，应尽量考虑机械化和自动化加强3 作业现场安全 查看作业现场 密闭，避免直接操作，并应结合生产工艺采取通风措施 机械通风装置的进风口位置，应设于室外空气比较洁净的地方 作业点毒物、粉尘的浓度应符合国家标准 对有害物质、粉尘的作业场所应有冲洗地面设施 8 对热源采用各种有效隔热措施 4 高、低温作业 工艺要求通风换气场所设置机械通风 查看作业现场 高温工作地点采用送风降温措施 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表12 冬季安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 1 查看有关记录 冬防保温措施计划 防冻保温措施计划完善和落实 室外设施(管线、阀2 查看有关记录 防冻措施实施，保温设施齐全有效 门等) 3 现场检查 房屋 是否渗漏，门窗是否完好，暖气是否充足 运行及停运机组、防冻防寒措施是否齐全并落实。做好换季保养，使用适合冬4 现场检查并查看有关记录 设备或系统 季气候特点的柴油、润滑油和冷却液 5 现场检查并查看有关记录 车辆 车辆防寒、 防冻、防滑措施到位，保温系统有效 施工作业人员符合冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉手套、6 现场检查 人员 防寒靴等)穿戴情况 对全体员工进行以冬季安全生产措施、操作规程、安全常识 及应急知识为主要内容的冬季安全生产教育培训。 在车间、 班组的安全会或班前、班后会上进行冬季安全生产安全教育。7 培训与教育 查看有关记录 交接班会是否针对作业任务及冬季施工作业特点进行安全讲 话。在岗员工是否掌握操作规程和冬季安全生产措施并严格 执行 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表13 防雷防静电安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 防雷防静电检测每年在雷雨季节到来之前检测一次。易燃易1 防雷防静电检测 查看检测报告 爆场所的防雷防静电设施一年检测两次 电气设备的接地装置与防止直接雷击的独立避雷针的接地装2 接地装置 现场检查 置应分开设置 防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及 信息系统的接地等，采用共用接地装置，其接地电阻不应大 3 接地电阻 查看有关记录 于4Ω;各自单独设置接地装置时，防雷接地装置的接地电 阻、配线电缆金属外皮两端接地电阻不应大于10Ω，保护接 地电阻不应大于4Ω 查看现场 易燃液体输送过程的设施和管路应采取限制流速的措施 在易燃易爆危险化学品生产、使用、储存场所，应设置消除查看现场 人体静电装置及措施 4 防静电措施 当用软管输送易燃液体时，应使用导电软管或内附金属丝、查看现场 网的橡胶管，且在相接时注意静电的导通性 查看现场 在使用小型便携式容器灌装易燃绝缘性液体时，宜用金属或 9 导静电容器，避免采用静电非导体容器。对金属容器及金属 漏斗应跨接并接地 在易燃易爆危险化学品使用、储存场所，应设消除人体静电查看现场 装置 查看记录 防静电接地装置的接地电阻不应大于100Ω 在爆炸危险区域内的易燃易爆管道上的法兰两端等连接处应查看现场 用金属线跨接 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表14 特种设备使用安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 建立安全管理机构或专职管理人员 查看有关记录 1 机构及制度 按规定建立安全管理制度和岗位安全责任制 查看有关记录 建立事故应急措施、救援预案并有演练记录 查看有关记录 建立设备档案，是否齐全，保管是否良好 查看有关记录 所抽查设备的定期检验报告在有效期内，检验报告中所提出的问题2 设备档案 查看有关记录 是否整改 所抽查的设备按规定进行日常维护保养并有记录 查看有关记录 抽查安全管理人员和作业人员证件在有效期内 查看有关记录 3 人员档案 有特种设备作业人员培训记录 查看有关记录 现场安全标志符合要求 查看现场 设备使用登记证按规定悬挂 查看现场 现场安全防护装置齐全、可靠 查看现场 各项规章制度是否齐全，能在现场看到 查看现场 4 现场安全管理 设备的运行记录、交接记录及时，内容是否完整，各种签字手续是查看现场 否齐全 现场操作人员持证 查看现场 紧急处理措施、设置符合要求 查看现场 气瓶等移动式设备按规定保管 查看现场 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表15 锅炉使用安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 1 作业人员 在岗作业人员具有有效证件 查看操作证 有使用登记证，在检验有效期内，并固定在锅炉房醒目位置，其上2 登记及检验标志 查看相关检测报告 有检验有效期的标记 液位(面)计有最高、最低安全液位标记，液位显示清楚并能被作查看现场 业人员正确监视 安全阀有有效的校验报告和铅封标记，安装位置 符合要求查看现场 安全附件及安全保护3 装置 压力表有有效的检定证书或标记，表盘直径符合要求，最大刻度允查看检测报告 许运行参数的1.5倍至3倍;压力表的精度符合规定 温度计有有效的检定证书或标记 查看检测报告 10 仪器仪表显示参数与液位计、压力表、温度计一致 查看现场 按规定安装有相关保护装置和报警装置 查看现场 水位、压力、温度及蒸发量在允许范围内 查看现场 4 运行参数 及时填写运行记录，记录与实际相符 查看相关台帐 发现漏气、漏水现象 查看现场 本体、阀门、管道状5 况 有肉眼可见的损坏(含炉墙) 查看现场 按规定配备水处理设备或进行锅内水处理 查看现场 6 水(介)质处理 有水(介)质化验记录 查看相关记录 7 其他 存在常压锅炉承压使用或者使用土锅炉等情况 查看现场 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表16 压力容器使用安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 1 作业人员 在岗作业人员(含带压密封作业人员)按规定具有有效证件 查看操作证 2 登记及检验标志 有使用登记证，或检验合格标志是否在检验有效期内 查看相关检测报告 液位计有最高、最低安全液位标记，液位显示清楚并能被作业人员查看现场 正确监视 安全阀有有效的校验报告和铅封标记，安装位置 符合规定查看相关检测报告 安全附件及安全保护压力表有有效的检定证书或标记，其精度 符合规定查看相关检测报告 3 装置 温度计有有效的检定证书或标记 查看相关检测报告 按规定应当装设爆破片的压力容器，其爆破片完好， 定期更换 仪器仪表显示参数与液位计、压力表、温度计一致 查看现场 水位、压力、温度在允许范围内 查看现场 4 运行参数 及时填写运行记录，记录是否与实际相符 查看现场 是否存在介质泄漏现象 查看现场 本体、阀门、管道状5 况 设备本体是否有肉眼可见的损坏 查看现场 盛装易燃介质的储存设备，特别是球罐，其喷水降温装置完好，其6 紧急处理装置 查看现场 实际演示运行可靠，其他消防措施完善 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表17 压力管道使用安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 具有压力管道使用登记证或者登记表，有检验有效期的标记，按照1 合格标记 规定予以标识 按规定装设的减压阀可靠，在压力发生变化期间，其压力表符合要 求，指示的压力符合规定 安全阀的安装位置符合要求，定期检验的铅封是否完整，并在有效 期内 安全附件及安全保护2 压力表有有效的检定证书或标记，表盘直径是否符合要求，最大刻装置 度允许运行参数的1.5倍至3倍;压力表的精度符合规定 按规定装设的温度计完好、灵敏可靠 按规定装设的爆破片完好 11 运行参数，包括压力、温度等在允许范围内，存在超压、超温等运 行 一些运行的仪器仪表的运行参数正常，与直读的水位表、压力表一3 运行参数 致 运行记录上的各项参数记录与实际一致，在允许的参数内 输送易燃介质的压力管道、其紧急处理装置完好，其他消防设施完4 紧急处理装置 善 支吊架完好，是否存在异常现象，有关配件是否有损坏 阀门、法兰、排放点、滑件、支架、吊架、保温、防腐完好无损， 符合安全规定，建立管道档案 输送油品、液化石油气、燃料气、氧气和放空油气的管线，有良好 的防静电措施 5 管道、阀门本体状况 对腐蚀、易磨损的管道、专业部门要定期测厚和进行状态分析，有 监测记录 防止高低压及不同物料互窜的安全措施可靠 对长输易燃易爆物料管线，落实巡检制度和各项安全措施 有关阀门、膨胀节、法兰是否完好，有无腐蚀和松动现象 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表17 厂房与建筑物安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置，采用敞开或半敞开式,并设 置泄压设施。承重结构宜采用钢筋砼或钢框架、排架结构 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房，宜采用轻质屋面 板的全部或局部作为泄压面积 散发较空气重的可燃气体、蒸气的甲类场所不宜设置排水沟、电缆 沟等，应采用不发火花的地面 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置 1 厂房与建筑物 查看现场 有爆炸危险的甲、乙类仓库，宜按规定采取防爆措施、设置泄压设 施 2库房的占地面积大于等300m于时的安全出口不应少于2个 酸碱性腐蚀作业区的建(构)筑物地面、墙壁、设备基础，应进行 防腐处理 易燃易爆化学品场所的排水应设置水封井等设施，防止化学品流入 下水道 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表17 厂内机动车辆使用安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 1 作业人员 现场作业人员具有有效证件 查看操作证 2 合格标志 有安全检验合格证，在有效期内使用;有有效牌照 查看现场和相关资料 车辆转向系统符合有关规定，转向系统是否灵活 查看车辆 3 设备状况 车辆及挂车有彼此独立的行车和驻车制动系统，是否可靠 查看车辆 整车的制动装置 可靠查看车辆 12 车辆的减震系统符合要求 查看车辆 车辆的离合、变速系统 正常查看车辆 驾驶室的技术状况符合规定，视线是否良好 查看车辆 车辆的传动系统装置的技术状况保持良好的状况 查看车辆 车辆的照明系统是否正常 查看车辆 易燃、易爆车辆备有消防器材，并喷有“禁止烟火”字样 查看车辆 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表18 作业场所安全信息安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 厂门口、厂区主道路及道路交叉口等处应有明显的警告标志 查看现场 生产车间、危库、配电房、公用设施等应有明显的警告标志 查看现场 安全疏散指示符合要求，各场所安全出口、疏散通道畅通，无障碍查看现场 物 生产区的楼梯扶手防护杆、设备传动部位安全罩、危险区域的栏杆、查看现场 安全通道按标准涂刷色标 1 作业场所安全信息 各种设备、管道、电气、仪表、阀门应按专业要求统一标志着色 查看现场 堆放、贮存、使用危险化学品的车间作业场所、库房等处应有安全查看现场 警告牌(如严禁烟火、当心火灾、当心爆炸)等醒目的禁止标志 生产区域内有可能产生伤害的危险场所应设置醒目的安全标志(如查看现场 禁止启动、禁止触摸、禁止通行、禁止停留、当心触电等) 安全标志牌制作(安全色、几何图形和符号)要符合标准 查看现场 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表19 气瓶充装安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 许可证是否在有效期内，发生变更按规定及时办理变更手续 查看相关记录 1 许可资格 超范围充装 查看现场 相关作业人员资格证件有效，人员数量、项目符合许可要求 查看相关资料 2 人员资格 质量体系中的主要责任人员满足许可条件要求 查看相关资料 抽查质量管理体系文件及时修订 抽查使用的法规、规范、标准齐全并现行有效 3 质量管理 查看相关资料 抽查充装活动记录的填写 齐全 抽查气瓶安全技术档案完整，归档管理 规范 主要充装设备、设施符合许可条件 检验检测设备、仪器、仪表满足要求 4 资源条件 查看现场及相关资料 有必要的泄漏报警和自动切断装置 充装活动使用的压力容器、压力管道等设备办理使用登记并有有效 的定期检验合格报告 抽查对自有产权气瓶办理使用登记 5 气瓶管理 查看现场及相关资料 抽查已充气瓶上是否标注充装站标志、气瓶编号、警示和充装标签、 定期检验标志，气瓶漆色符合规定且维护好 13 抽查是否充装非自有产权气瓶 抽查充装超期未检、超期使用年限以及使用过的非重复充装气 瓶 检查气瓶收发、存放管理符合要求 建立事故应急措施和救援预案，有无演练记录 查看相关资料 6 救援预案 按规定配备堵漏工具和人员 查看现场 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表20 危险化学品仓库安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 仓库应设专人管理，仓库保管员经培训、考试，持证上岗 1 危化品管理 查看相关资料 建立仓库管理制度，出入库管理制度 危化库的火灾危险性类别，建筑耐火等级 危化库的层数，占地面积、建筑面积，安全疏散等 危化库与邻近建筑物的防火间距 储存易燃液体、易燃固体的库房为不发火地面 甲、乙类库房不应设置办公室、休息室 2 危化品仓库 查看现场 甲、乙危化库必须安装避雷设施 危化库通风状况，有否安装通风设备及库房降温、测温设施 仓库应有足够的消防水源和配置相应的消防器材与防护医疗等 设施 危化库的电气设施应符合安全要求 危库内外有醒目的安全标志 运输危险化学品的驾驶员、押运员、装卸管理人员应进行安全培训、 考核，持证上岗 运输车辆和工具上应有明显的安全标志 运输机动车辆进入生产区必须装戴有效的熄灭火星装置 3 危化品运输 查看现场及相关资料 运输装卸作业人员应掌握个体防护用品的使用和维护方法，作业时 正确穿戴 装卸、搬运化学危险品时应按有关规定，应轻装、轻卸 性质相抵触与灭火方法不同的危险化学品不准混装混运 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表21 溶解乙炔气瓶安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 1 充装压力 在15?时，限定充装压力为1.55MPa 查看充装现场 2 安全标志 漆色明显清晰。气瓶本体白色，有大红色“乙炔不可近火”字样 查看充装现场 3 钢瓶标记 清晰可靠 查看充装现场 每三年检验一次，在检验周期内使用，有检验证明 4 瓶体 瓶体是否有严重腐蚀、损伤 查看充装现场 瓶体表面不得有鼓包、膨胀或弯曲 气瓶肩部设置易熔塞，熔点为100??5? 5 安全装置 查看充装现场 气瓶配有固定式瓶帽，有颈圈和底座，且安装牢固。有防震胶圈， 14 且完好 3使用乙炔瓶的现场，乙炔气的存储量不得超过30m 应避免阳光直射，不靠近热源和电气设备，与明火距离大于或等于 15m 储存仓库或储存间应有良好的通风、降温等设施，不得有地沟、暗 道和底部通风孔 6 储存 查看乙炔瓶库房 库房内电气设施防爆，线路穿管敷设，并且无其他管线穿过 储存仓库或储存间应有专人管理，并设置“乙炔危险”“严禁烟火” 的标志 严禁与氯气瓶、氧气瓶及其他易燃物品同库储存 固定牢固，防止倾倒，严禁卧放使用 使用前，要对钢印标记、颜色标记及安全状况进行检查 严禁将瓶内气体用尽，按规定留有一定剩余压力 气瓶的放置地点，不得靠近热源和电器设备，与明10m火的距离以 上 乙炔瓶严禁敲击、碰撞，严禁在瓶体上引弧，严禁将乙炔瓶放置在 电绝缘体上使用 7 使用 查看使用场所 应采取措施防止乙炔瓶受暴晒或受烘烤，严禁在40?以上的热水或 其他热源对乙炔瓶进行加热 乙炔瓶使用过程中，发现泄漏要及时处理，严禁在泄漏的情况下使 用 装设专用的减压阀和回火防止器 有与之相适应的消防设备 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表21 安全附件安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 安全阀定压符合设计规范 运行、检修、试验资料齐全 铅封、铭牌完整，标示字迹清晰 对储存易燃、有毒介质压力容器上的安全阀，应装设导管引至安全 地点，妥善处理 压力容器与安全阀之间的隔离阀应全开，并加链或铅封，且有专人1 安全阀 查看现场及相关资料 定期检查 安全阀定期检验，每年至少一次，技术资料与检验记录齐全 安全阀安装位置是否合理且符合要求 安全阀开启压力不准超过容器设计压力 安全阀是否有铅封装置或其它保护装置 压力表精度(本项目)不能低于2.5级 压力表的量程通常为最高工作压力的1.5,3倍 压力表盘直径不得小于100mm，装设位置应便于人员观察，避免 受热、冻积及震动等影响 2 压力表 查看现场及相关资料 压力表与容器之间装设三通旋塞或针型阀，并有开启标志 压力表应有铅封。若压力表有不正确，异常情况应立即更换 压力表的装设、检验和维护应符合国家计量部门规定，每年至少检 验一次，技术资料与检验记录齐全 3 爆破片 爆破片选择符合设计要求 查看现场及相关资料 15 爆破片有资质的单位生产 爆破片定期更换 爆破片排放口装设放空管，引至安全地点并妥善处理 爆破片有更换记录 呼吸阀、阻火器、放空阀运行 正常 呼吸阀、阻火器、放4 查看现场及相关资料 空阀 呼吸阀、阻火器、放空阀有定期检查记录 液位显示清晰、准确，有指示最高、最低液位的明显标志 液位计及引出阀门活节完好，无泄漏 5 液位计 查看现场及相关资 料盛装易燃、毒性大等高度危害介质的压力容器上的液位指示计，应 有安全防护罩 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表22 防火堤安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 防火堤的有效容量不应小于其中最大储罐的容量。对于浮顶罐，防 火堤的有效容量可为其中最大储罐容量的一半 防火堤内侧基脚线至立式储罐外壁的水平距离不应小于罐壁高度的 一半。防火堤内侧基脚线至卧式储罐的水平距离不应小于,m 防火堤的设计高度比计算高度高出,.,m，且其高度应为,.,,,. ,m，并应在防火堤的适当位置设置灭火时便于消防队员进出防火 堤的踏步 1 防火堤 查看现场及相关资料 沸溢性液体地上式、半地下式储罐，每个储罐应设置一个防火堤或 防火隔堤 含油污水排水管应在防火堤的出口处设置水封设施，雨水排水管应 设置阀门等封闭、隔离装置 甲类液体半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场和闪点大于,,,? 的液体储罐(区)，当采取了防止液体流散的设施时，可不设置防火 堤 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表2, 总平面布置安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业与居住区之间 要符合卫生防护距离 总平面布置应按功能分区、合理确定道路宽度、建(构)筑物外形 宜规整 厂区内火灾危险较高的生产部分应布置在全年最小风频率的上风方 向 1 总平面布置 查看现场及相关资料 厂区道路应根据交通、消防和分区的要求合理布置。危险场所应为 环形，路宽应保证消防、急救车辆畅通无阻 甲类厂房与丙类仓库的防火间距不应小于12米 甲类厂房之间的防火间距不小于12米 甲类厂房与丙类仓库的防火间距不应小于15米 甲类厂房与甲类仓库的防火间距不应小于15米 16 甲类厂房与民用建筑的防火间距不小于25米 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表24 厂区道路安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 道路交通标志(如限速、禁行、注意危险等)及照明 弯道和多叉路口有无障碍物或妨碍驾驶员视线的障碍物 厂区道路应根据交通、消防和分区的要求进行路面宽度设计，并合 理布置，畅通 1 厂区道路 消防水池处应设置消防车道 查看现场及相关资料 环形消防通道至少应有两处与其他车道连通 消防车道的宽度不应小于4m，道路上空遇有管架等，其净高不小 于4m 设置环形消防车道且宽度大于4m 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表25 厂区周边环境安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 企业与重要设施、公共场所、名胜保护区等场所、区域的距离必须 符合有关法律、法规、规章和标准的要求 厂区应位于常年主导风向的下风侧，办公、生活区位于生产车间的 上风侧 厂区甲类厂房、库房场所建筑与电力架空线的距离不小于1.5倍电 杆高度 1 厂区周边环境 查看现场及相关资料 甲类生产装置与厂外道路(路边)的距离不小于15m，与明火或散 发火花地点不小于30m 厂区四周应设围墙或围栏 公司附近交通条件以及发生意外时，救援和人员疏散通道、道路符 合要求 与厂外相邻企业的防护距离符合相关要求 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表26 事故应急安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 事故应急预案的备案 事故应急预案的分级管理 1 事故应急预案 查看相关资料 事故应急预案的启动、中止程序 24小时咨询电话 , 事故应急指挥机构 事故应急指挥机构的职责 查看相关资料 17 事故应急指挥机构的常设地点 抢险堵漏工具 通风器材 , 事故应急抢险器材 查看现场 稀释、喷雾工具 移动灭火器材(泡沫、干粉、清水等) (防爆)对讲机 , 事故应急通信器材 事故警报(如防空警报器等)装置 查看现场 固定、移动电话 风向标 紧急疏散指示图和标志 , 事故应急疏散器材 查看现场 疏散车辆 现场(防爆)广播系统 防护服、手套、鞋 空气或氧气呼吸器 , 事故应急防护器材 查看现场 防毒面具 防护头盔 担架 , 事故应急救护器材 查看现场 急救药品 警戒带、路障 , 事故应急警戒器材 查看现场 交通疏导指示牌 便携式可燃气体检测装置 , 事故应急检测器材 便携式有毒气体检测装置 查看现场 氧气含量检测装置 清净下水设施 ,, 事故现场洗消设施 查看现场 污水处理设施 事故应急教育培训器材 ,, 事故应急培训 查看相关资料 分类培训记录 事故演练方案 ,, 事故应急演练 事故演练记录 查看相关资料 事故演练总结 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表27 厂区道路运输安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 跨越道路上空管架距路面的最小净高不小于5m，并设置限速标志 化工企业应有两个以上的出入口，大型化工厂的人流和货流应明确 分开，大宗危险货物运输设单独路线，不与人流、货流混行或平交 消防车道的净宽不应小于4.0m 罐区和生产装置宜设置环形消防车道，受地形限制时应设置回车道1 厂区道路运输 查看现场及相关资料 或回车场 厂内建筑物、设施与道路的距离应符合相关行业规范、标准要求 易燃易爆、有毒有害等设施与道路间的距离应符合相关安全要求 进出易燃易爆场所的车辆应佩戴阻火器 检查建议: 18 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表28 风险评价安全检查表 检查 序号 检查项目 检查内容 检查方法 结果 是否成立风险评价组织、风险评价组织是否合理 是否制定风险评价制度 是否根据企业实际情况确定风险评价目的、范围 风险评价范围是否全面，且符合企业实际 是否按规定制定风险评价准则 根据企业生产装置情况选择风险评价方法，评价方法是否适用于该 企业 1 风险评价 按确定的风险评价范围和选定的风险评价方法进行风险评价 风险评价是否全面，且包含了特殊作业，是否从影响人、环境和财 产等方面分析 企业管理人员是否参与风险评价工作 企业是否确定了不可接受风险,且是否采取措施控制风险 风险控制措施是否有效，风险是否控制在可接受范围 是否将风险评价结果和控制措施向从业人员进行宣传、培训 企业风险信息是否按规定进行更新 查看现场及相关资料 根据风险评价确定隐患，建立隐患台帐，并对隐患进行限期治理，2 隐患管理 隐患治理做到“四定” 是否建立重大隐患档案 企业无力解决的重大事故隐患，是否报告了主管部门和当地政府 对不具备整改条件的重大事故隐患的治理措施 辨识重大危险源，建立重大危险源管理档案 设置重大危险源安全监控报警 系统 对重大危险源进行安全评估 3 重大危险源 对重大危险源设备、设施定期检查、检验，并有记录 制定重大危险源应急救援预案，定期进行演练 是否配备应急救援器材、装备 按规定对重大危险源及相关安全措施进行备案 重大危险源是否设置明显的安全警示标志 重大危险源安全防护距离是否满足要求，不符合要求的是否采取了 防范措施 检查建议: 检查人签名: 检查时间 年 月 日 表29 检查结果及整改建议汇总表 存在隐患和问题: 19 整改建议: 20