食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划书

食品添加剂三聚磷酸钠HACCP书 食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划 ,刘草坡化工厂， 版 本: C 受控号: 状 态: 编 制:张国波 审 核:李俊磊 批 准:代惠文 2013—07—28发布 2013—08—01实施 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂三聚磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/0 刘草坡化工厂 页 码:1,11 HACCP计划 1 《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》 1.1 目的 1.1.1 用于食品添加剂三聚磷酸钠产品的生产销售，以达到保证食品安全和适宜顾客使用消费的目的。 1.1.2 采用食品安全管理方法作为提高食品安全性的手段。 1.1.3 针对生产链某一环节需要而强化该环节的安全卫生要求，为专用规范提供指导。 1.2 适用范围 1.2.1《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》是依据有关法律法规、GB/T22000-2006标准以及客户要求结合公司实际编制而成。 1.2.2《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》适用于食品添加剂三聚磷酸钠涉及的所有过程和服务，涉及原辅材料、检验、贮存、生产加工、销售等的全过程。 1.2.3 本计划只适用于刘草坡化工厂食品添加剂三聚磷酸钠生产销售。 1.3《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》是公司有关公司食品安全管理纲领性和法规性文件，由刘草坡化工厂厂长批准发放，在执行中具有强制性。 1.4《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》的解释权归刘草坡化工厂厂长及所授权的厂食品安全小组。 2 《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》管理 2.1 《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》由刘草坡化工厂食品安全小组编制，厂长批准后发布实施。 2.2 《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》的修订和发放由HACCP小组负责，厂长批准。更改可根据工作量大小，采用换版、换页或发更改书方式进行。 2.3 食品安全小组应确保包括产品说明、工艺流程图、HACCP计划、前提等文件在实施前得到确认、定期评审，并保持及时更新。HACCP计划的正式评审由厂长主持，每年至少进行一次。 2.4 《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》持有者应妥善保管，不得损坏，丢失，随意涂抹。当持有者调离时，应将其持有计划交回HACCP小组，并办理登记手续。 2.5 《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》的发放范围，由刘草坡化工厂食品安全小组提出，经厂长批准后执行。 2.6 《食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划》的管理具体按集团公司《文件/控制程序》执行。 3 食品安全小组三聚磷酸钠产品安全小组职责 食品安全管理体系的职责 人员 岗位职务 组内职务 全面负责食品安全管理体系的策划、建立和运作，负责生产 系统HACCP计划的审核，负责生产系统HACCP计划及前提方案的实施。生产卫生方面保证食品添加剂的安全，产品代惠文 厂长 组 长 召回计划的实施等。 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂三聚磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/0 刘草坡化工厂 页 码:2,11 HACCP计划 负责生产厂HACCP计划的实施，产品召回计划的实施，食品添加剂安全日常的监督检查，潜在不安全产品处置王兴亚 副书记 副组长 等。 负责生产厂HACCP计划的实施，车间生产系统HACCP计划及前提方案的实施。生产卫生方面保证食品添加剂的张国波 车间主任 组 员 安全，产品召回计划的实施等。 负责HACCP计划实施的监督和验证、制定纠偏措施。产 李俊磊 质管科科长 组 员 品在生产过程中的质量控制监控。《HACCP计划》及是前 提方案的更新等。 刘绍尚 销售经理 组 员 负责客户信息收集与反馈，产品召回计划的实施。 负责产品生产工艺管理。《HACCP计划》及《前提方案》 陈海山 工艺员 组 员 的实施及更新。负责日常执行的监督检查及纠偏措施的实 施效果验证，产品召回计划的实施等。 负责食品添加剂安全设备设施的管理。设备清洁维护，设 邹志丹 设备员 组 员 备、设施日常监督检查及纠偏措施的实施及效果验证，产 品的储存管理及产品防护，协助产品召回计划实施等。 负责CCP的验证和产品检验的监督检查，负责内部信息的安全员 组 员 范延定 沟通等。 简超 仓库主任 负责仓库的日常监督检查及纠偏措施的实施及效果验证，组 员 产品的储存管理及产品防护，协助产品召回计划实施等。 谭子春 仓库主管 刘爱民 伍卫品 值班长 执行人员 杨光权 负责日常的生产过程中的HACCP计划及操作性前提方案 的实施，对操作人员的执行情况进行检查，执行纠偏措施， 验证实施效果。 郭卫勇 刘朝辉 屈德胜 李美先 班 长 执行人员 黄忠朝 牛明堂 姚 双 孙玉兰 生产系统中CCP点的检测，原材料、中间产品、成品的指孙宜凤 王光菊 化验员 执行人员 标检验，协助进行纠偏措施，验证实施效果。 李小琼 冯芹芹 4 原材料、产品描述 4.1食品添加剂三聚磷酸钠原料及产品描述 4.1.1 原料:食品添加剂磷酸 名称或类似标志:食品添加剂磷酸 1、产地 湖北兴发化工集团股份有限公司 项目 指标 磷酸含量 % 75.0—86.0 2、重要的产品特性 砷(As) % ?0.00005 (化学、生物、物理) 重金属(以Pb计) % ?0.0005 氟化物(以F计) % ?0.001 易氧化物(以HPO计)% ?0.012 33 3、组成(包括配料、辅料、磷酸、水 添加剂等) 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂三聚磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:3,11 HACCP计划 4、生产方法 工业磷酸，再经脱砷纯化制得。 5、交付方式 管道输送至不锈钢储罐 6、包装类型 无 7、贮存条件或方式，保质贮存在不锈钢储罐，一般当天使用 期 8、使用或生产前预处理 无 9、接受准则或规范 GB 3149-2004《食品添加剂 磷酸》 4.1.2 工业碳酸钠 名称或类似标志: 工业碳酸钠 1、产地 重庆宜化化工有限公司 项目 指标 砷(As) % ?0.00005 2、重要的产品特性 重金属(以Pb计) % ?0.0005 (化学、生物、物理) 氟化物(以F计) % ?0.001 3、组成(包括配料、辅料、添加碳酸钠 剂等) 4、生产方法 氨碱法 5、交付方式 汽车、火车运输或船运，防止日晒雨淋，防止与酸混运，运输工具干燥清洁 6、包装类型 复合塑料编织袋单层包装或集装袋包装 贮存在干燥、通风良好的场所，防止雨淋、受潮，防止日晒、受热，不得与有7、贮存条件或方式，保质期 毒、有害、有异味、易挥发的物品同时贮存，不得与酸混贮。 8、使用或生产前预处理 无 9、接受准则或规范 《原材料技术指标》 4.1.3包装材料:聚乙烯塑料薄膜包装袋 名称或类似标志:聚乙烯塑料薄膜包装袋 1、产地 具有国家食品生产许可证的指定生产企业 蒸发残渣，mg/L 4%乙酸，60?，2h ?30 65%乙醇，20?，2h ?30 正己烷，20?，2h ?60 2、重要的产品特性 高锰酸钾消耗量，mg/L (化学、生物、物理) 60?，2h ?10 重金属(以Pb计)，mg/L 4%乙酸，60?，2h ?1 脱色试验 乙醇、冷餐油或无色油脂、浸泡液 阴性 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂三聚磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 HACCP计划 页 码:4,11 3、组成组成(包括配料、辅聚乙烯 料、添加剂等) 4、生产方法 聚乙烯吹塑 汽运或火车运输，防日晒雨淋，不得与有毒有害有异味易挥发易腐5、交付方式 蚀物品混运，运输工具干燥清洁，应有遮篷 6、包装类型 塑料编织袋或牛皮纸袋 贮存在干燥、通风良好的场所，不得与有毒、有害、有异味、易挥7、贮存方式，保质期 发、易腐蚀的物品同时贮存 8、使用或生产前预处理 使用前检查 9、接受准则或规范 GB 9687-88 《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》 4.1.4 成品:食品添加剂三聚磷酸钠描述 产品类型:食品添加剂 三聚磷酸钠 1、产品定义 食品添加剂 三聚磷酸钠 2、成分(主要配料) 三聚磷酸钠 项目: 指标: 三聚磷酸钠 % ?85.0 总磷酸盐 % 56.0,58.0 3、重要的产品特性 水不溶物 % ?0.1 (化学、生物、物理) 砷含量(As) mg/Kg ?3 氟化物(以F计) mg/Kg ?50 铅(Pb) mg/Kg ?4 重金属(以Pb计)mg/Kg ?10 4、预期用途 果味型饮料、肉制品及薯类淀粉的水分保持剂 (主要消费对象等) 销售对象主要是食品生产厂家，其他无特殊规定 5、食用方法 不能直接食用，作为食品添加剂用做食品生产的原料。 25公斤内衬食品级聚乙烯薄膜，外包装为牛皮纸袋或塑料编织袋;6、包装类型 内衬食品级聚乙烯薄膜吨袋包装。 7、保质期 两年 8、标签说明、制备及使用标签说明具体按GB7718-2011《预包装食品标签通则》执行，使用说明 说明具体按GB2760-2011《食品添加剂使用卫生标准》执行 9、销售要求、分销方式 无特殊销售限定 运输过程中，防止雨淋，不得受潮且包装不受污损，禁止与有害、10、储存、搬运和特殊运输有毒物质及其他污染物品混贮、混运。贮存于干燥通风的库房内，要求 并需下垫垫层，防止受潮。 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂三聚磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:5,11 HACCP计划 5 食品添加剂三聚磷酸钠工艺流程图 5.1 工艺流程简述 原材料食品磷酸、纯碱按照一定的配比加入中和锅，加入自来水，加热搅拌反应，检测K值和比重，合格后经过滤器去除杂质打入料浆储罐，再通过高压泵匀速打入聚合炉，在煤气燃烧提供热能的情况下，雾状料浆发生聚合反应生成三聚磷酸钠。大部分三聚磷酸钠从聚合炉尾部出口进入绞笼，小部分粉状三聚磷酸钠抽至除尘器被吸附在布袋上，定时清理。从绞笼出来的三聚磷酸钠进入冷却滚筒冷却，再经提升机提升至旋振筛进行筛选，符合粒度要求的产品经磁力棒除去铁屑后进入料仓，然后再次经磁力棒除铁之后进行包装，过金属探测仪检测无误后码放至待检区，再经成品化验员取样检测合格后转入仓库发货。 5.2 食品添加剂三聚磷酸钠工艺流程图 返工点 原材料验收CCP1 水和蒸汽 中 和 ? 过 滤 储料罐 食品磷酸 纯碱 煤 气 提升机 冷却滚筒 绞 笼 聚 合 ? 高压泵 除尘器 引风机 旋振筛 至烟气管道 回收点 除铁器1 料 仓 ? 包 装 除铁器2 产品发货 产品贮存 金检机(CCP3) 包装物验收(CCP2) “Ο”代表过程检验 “?”代表关键工序 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂三聚磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:6,11 HACCP计划 6 食品添加剂三聚磷酸钠危害分析 食品添加剂三聚磷酸钠产品危害分析表(一) 1 2 3 4 5 6 加工步可能存在的潜在潜在危害是是否为关对3栏的判断依据 防止显著危害的措施 骤 危害 否显著危害 键控制点 生物性危害:无 否 酸性不宜微生物生长 化学性危害:砷、后续工序没有对酸中砷、重每批检测砷、重金属及氟含食品磷重金属及氟化物是 金属及氟化物含量超标的量，拒收检验不合格产品《中是CCP1 酸验收 含量不合格 控制措施 间检验指导书》 物理性危害:杂食品磷酸已经过过滤处理，否 质 可去除物理杂质。 物料的强碱性不宜微生物生物性危害:无 否 生长 后续工序没有对碱中砷、重每批检测砷、重金属及氟含纯碱验化学性危害:无 是 金属及氟化物含量超标的量，拒收检验不合格产品《原是CCP1 收 控制措施 材料检验指导书》、 物理性危害:杂后续工序有过滤措施可去否 《岗位操作规程》 质 除物理杂质 包装物料在运输贮存过程生物性危害:致使用前紫外灯消毒;《操作性否 中可能污染致病菌，外包装病菌 前提方案》 完好可能性较低 对供应商资质和管理状况进化学性危害:来如不是从有资质食品包材行评估《采购控制程序》;每自包装物材质的是 生产厂家采购，材质可能混批验收供方合格检测报告《包有害物质 有有害化学物质 装物验收管理办法》 包装验包装袋都有外包装，不易混是CCP2 物理性危害:无 否 收 入固体杂质 验收时确保外包装完好，贮 化学性危害:无 否 存时不易污染有害化学物《包装物验收管理办法》 质 通过包装前每袋打开检查排物理性危害:杂验收时确保外包装完好，贮否 除 质 存时不易混入固体杂质 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂三聚磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:7,11 HACCP计划 食品添加剂三聚磷酸钠产品危害分析表(二) 否 物料的酸碱性不宜微生物生生物性危害:无 长 设备润滑维修，使用食品级中和 化学性危害:有 否 《操作性前提方案》 否 润滑油，无有害化学物质 操作时可能混入异物杂质;《操作性前提方案》 物理性危害:杂质 否 后续有过滤工序 《岗位操作规程》 水质通过反渗透装置处理能生物性危害:无 否 《操作性前提方案》 有效去除微生物 化学性危害:砷、《操作性前提方案》;每半中和重金属、氟化物超否 水源使用自来水 年委托当地卫生防疫站对否 用水 标 水质进行检测 水质通过过滤装置处理能有物理性危害:无 否 效除去物理杂质 生物性危害:无 否 高温不宜微生物生长 中和 蒸汽由软水汽化生成，成分化学性危害:无 否 蒸汽是纯净的水，不含有害成分 否 加热 蒸汽由锅炉软水产生，固体 物理性危害:无 否 杂质在100?不会挥发窜入 蒸汽管道 否 物料的酸碱性不宜微生物生生物性危害:无 长 袋式 否 该步骤极少污染化学危害的化学性危害:无 过滤否 可能性 料浆 物理性危害:破损 否 系统为封闭系统 物料的酸碱性不宜微生物生生物性危害:无 否 长 料浆 贮槽有盖，该步骤引入化学否 化学性危害:无 否 储罐 危害的可能性很小 物理性危害:杂质 否 贮槽有盖，系统为封闭系统， 物料的酸碱性不宜微生物生 生物性危害:无 否 长 该步骤极少污染化学危害的 聚合 否 化学性危害:无 否 可能性 物理性危害:无 否 系统为封闭系统 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂三聚磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:8,11 HACCP计划 食品添加剂三聚磷酸钠产品危害分析表(三) 物料的酸碱性不宜微生物生 生物性危害:无 否 长 该步骤极少污染化学危害的 绞笼 化学性危害:无 否 否 可能性 物理性危害: 破损 否 后续有筛网筛选及金检控制 混入杂质 物料的酸碱性不宜微生物生 生物性危害:无 否 长 冷却该步骤极少污染化学危害的 否 化学性危害:无 否 滚筒 可能性 物理性危害:杂质 否 后续有筛网筛选及金检控制 物料的酸碱性不宜微生物生 生物性危害:无 否 长 提升该步骤极少污染化学危害的 化学性危害:无 否 否 机 可能性 物理性危害:破损 否 后续有筛网筛选及金检控制 混入杂质 物料的酸碱性不宜微生物生 生物性危害:无 否 长 该步骤极少污染化学危害的 旋振化学性危害:无 否 可能性 否 筛 每班检查一次，发现筛网物理性危害:破损该步骤是主要控制物理危害否 破损立即更换，固定每3混入杂质 的过筛工序 天必须更换一次 物料的酸碱性不宜微生物生生物性危害:无 否 长 该步骤极少污染化学危害的料仓 否 化学性危害:无 否 可能性 料仓封闭材质不锈钢混入杂物理性危害:杂质 否 质可能性较少。 物料的酸碱性不宜微生物生生物性危害:无 否 长 封闭料仓，极少污染化学危除铁化学性危害:无 否 否 器 害的可能性 物理性危害: 否 该步骤是控制含铁金属杂质 每班2次检查并清理 含铁金属杂质 包材使用前紫外线消毒生物性危害:致病包装材料或操作人员可能带否 《操作性前提方案》、《岗菌 有致病菌; 位操作规程》 包装 否 食品内包装袋，混入有害化化学性危害:无 否 学物质可能性很低。 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂三聚磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:9,11 HACCP计划 食品添加剂三聚磷酸钠产品危害分析表(四) 物理性危害:车间包装材料或车间卫生环境不干《操作性前提方案》 包装 否 否 杂物 净 《岗位操作规程》 已包装密封好成品，物料化学生物性危害:无 否 特性不宜微生物生长 已包装密封好成品，该步骤不金属化学性危害:无 否 是CCP3 可能产生化学危害 检测 物理性危害:产品每袋产品过金探检查;是 产品中有金属异物 中金属异物 《岗位操作规程》 生物性危害:无 否 物料化学特性不宜微生物生长 若和有害化学品混放，包装破《操作性前提方案》 产品化学性危害:有 否 否 损有污染化学危害的可能性 《产品防护管理办法》 贮存 已包装好成品，不易混入外来物理性危害:无 否 杂质 生物性危害:无 否 物料化学特性不宜微生物生长 若和有害化学品混合运输，或产品 《操作性前提方案》 被有害化学品污染车辆，有污化学性危害:有 否 运输《产品防护管理办法》 否 染化学危害的可能性 发货 外包装完好成品，不易混入外物理性危害:无 否 来杂质 7 过敏原评估 7.1 食物过敏:食物中某些物质(通常是蛋白质)进入了体内，被体内的免疫系统当成入侵的病原，发生了免疫反应，对人体造成不良影响。 7.2 过敏原的识别 “八大样”:蛋类、牛奶、花生、黄豆、小麦、树木坚果、鱼类和甲克类食品; “八小样”:芝麻籽、葵花籽、棉籽、罂粟籽、水果、豆类(不包含绿豆)、豌豆和小扁; 其它:柠檬黄、亚硫酸盐、胶乳等。 主要致敏物指南(参考GB7718-2011、美国、欧盟、加拿大、日本等国卫生标准) 成分 例如 含有麸质的谷物及其制品 小麦、黑麦、大麦、燕麦、斯佩耳特小麦或它们的杂交品系 甲壳类动物及其制品 小虾、螃蟹、龙虾、小龙虾 狼鲈、鲣鱼、比目鱼、金枪鱼、凤尾鱼、鳕鱼、鲑鱼、鱼油、鱼明鱼类及其制品 胶、鱼粉、鱼肉 蛋类及其制品 蛋清、蛋黄、卵蛋白质、乱白蛋白、溶菌酶、卵粘蛋白、蛋磷脂 花生及其制品 烘烤花生、花生酱、花生粉、花生油、落花生 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂三聚磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:10,11 HACCP计划 大豆蛋白、组织化或水解植物蛋白、大豆零食、大豆粉、大豆磷脂、豆及其制品 大豆油、酱油(大豆制)、日本豆面酱、豆腐、生育酚(维生素E)、 植物淄醇类 脱脂乳、奶油、乳脂肪、酪乳、干酪素、酪蛋白酸盐、乳清、凝乳、乳及乳制品(包括乳糖) 干酪、稀奶油、酸奶、乳白蛋白、乳糖 杏仁、榛子、胡桃、腰果、山核桃、巴西坚果、阿月浑子坚果、澳坚果及其果仁类制品 大利亚坚果、及昆士兰坚果、坚果油 二氧化硫及亚硫酸盐 亚硫酸钠代谢物、酸式亚硫酸钠、二氧化硫 芹菜及其制品 芹菜籽、块根芹、芹菜油、芹菜叶、芹菜浸提香油精 芝麻籽及其制品 芝麻籽、芝麻油、芝麻酱 芥末及其制品 芥末籽、芥末油、芥末浸提树脂油、芥末粉 软体动物及其制品 蛤、扇贝、牡蛎、蚌类、章鱼、蜗牛等 7.3 过敏原的判定 食品添加剂三聚磷酸钠采用食品添加剂磷酸和碳酸钠、液碱作为原材料，辅料为去离子水，采用高温聚合的方式生产，生产装置与原材料和产品接触的设备材质采用不锈 钢，不含以上识别的过敏原，同时禁止员工将食物带入车间休息室以外的地方。 8食品添加剂三聚磷酸钠HACCP计划书 序CCP3 项目 CCP1 原材料验收 CCP2 号 关键 1 食品磷4 金属检测机 1 2工业碳酸钠验收 3 包装袋验收 控制点 酸验收 砷、重金属显著危不是食品包装袋，含包装产品中有金属异物 2 和氟含量砷、重金属和氟含量超标 害 有有害物质 超标 控制 砷含量 ?0.5ppm 控制 砷含量?0.5ppm 产品:无(FeΦ?2.0?， 重金属按照GB9687-88控关键限非铁金属Φ?2.5?，不制，内袋中无异物无重金属?5ppm ?5ppm 3 锈钢Φ?3.0?) 破损。 制 氟化物?10ppm 氟化物 ?10ppm 文件编号:Q/XF-CX-Z/C-00-08 食品添加剂三聚磷酸钠兴发集团 版本/状态:C/1 刘草坡化工厂 页 码:11,11 HACCP计划 对4 食品磷酸 工业碳酸钠 聚乙烯包装袋 金属异物 象 方验收供方检测报告; 验收供方检测报告;产品过金检机，若有金属5 抽样检验 监法 抽样检验 外观检查;抽样检验 异物报警 控 频6 每批 每批 每批 每袋 率 人仓管人员 包装岗位操作人员 7 检验员 仓管人员 员 原材料检验员 如金检机有警示: 1、不符合时拒收或退1、应立即校验设备 1、 不符合时拒收; 纠正措不符合时拒货 2、可疑品重新通过金探8 2、 必要时取消合格供应商资施 收或退货 2、必要时取消合格供检测 格 应商资格 3、再报警到中和工序返 工 供方和自测 的检测报供方检测报告和进货供方和自测的检测报告; 1、 《包装岗位运行记录》 9 记录 告; 验收记录; 纠偏行动记录 2、《不符合处置记录》 纠偏行动记纠偏行动记录 录 1、仓库原材料班长每1、生产班长每班审核《包 检验班长每1、检验班长每批审核检验记录 周审核进货验收记录 装岗位运行记录》金检一10 验证 日审核检验2、 每年验证供方提供第三方权2、每年验证供方提供栏 记录 威机构检测报告 第三方权威机构检测2、每年由厂家或检测机 报告 构对金检机校验 9 文件更改记录表 序 文件更改通知更改时间 批准人 更改页 更改原因 号 单编号 3/11、4/11、5/11、6/11、 1 2013.11.10 20131110 代惠文 对ccp点进行补充识别 7/11、8/11、9/11、10/11、 11/11