佳木斯技师学院2017年部门预算

佳木斯技师学院2017年部门预算 目 录 第一部分 部门概况 第二部分 2017年部门预算 一、 部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、“三公”经费财政拨款支出表 八、政府性基金预算支出表 九、政府性基金预算经济分类支出表 第三部分 2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分部门概况 一、主要职能:承担高、中级技术工人、技师培训，承担职工上岗、转岗、在职培训和再就业、失业 、创业培训，承担农村富余劳动力转移培训，同时开展大专、中专学历教育。 二、机构设置(部门预算单位构成):机电系、交通学院、建筑工程系、焊接系、信息工程系、管理系、学前教育学院、培训学院、继续教育学院、艺术系、办公室、人事处、宣传统战部、监察审计处、工会、发展规划处、教务处、学工处、督导室、考核办、资产管理处、校企合作与就业指导处、信息技术中心、招生办、图书馆、学报编辑部、后勤管理处、保卫处、财务处、基建处。 三、人员构成,编制数523人，年末实有人数为964人，其中在职591人，退休361人，离休12人。 第二部分2017年部门预算表 一、部门收支总表 部门收支总表 部门(单位):佳木斯技师学院 单位:元 收 入 支 出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 106,355,646.64 一、一般公共服务 二、政府性基金预算拨款收 二、外交 入 三、国有资本经营预算拨款 三、国防 收入 四、事业收入 四、公共安全 五、事业单位经营收入 五、教育支出 172,197,608.67 六、财政专户资金 10,769,000.00 六、社会保障和就业支出 18,776,728.56 七、上级补助收入 35,000,000.00 七、医疗卫生与计划生育支2,230,346.31 出 八、附属单位上缴收入 八、住房保障支出 9,811,442.72 九、其他收入 本年收入合计 152,124,646.64 本年支出合计 203,016,126.26 用事业基金弥补收支差额 结转下年 上年结转 50,891,479.62 收入总计 203,016,126.26 支出总计 203,016,126.26 二、部门收入总表 部门收入总表 部门(单位):佳木斯技师学院 单位:元 政用功能分类 府事科目 事附性业业上属基基事单级单一般公共金金业位财政专户补位科合计 预算拨款预其他收入 弥上年结转 收经资金 助上科目目收入 算补入 营收缴编码 名拨收收入 收称 款支入 入 收差 入 额 合203,016,126.106,355,646.0.00.00.010,769,000.0.00.035,000,000.0.050,891,479. 计 26 64 0 0 0 00 0 0 00 0 62 教 育172,197,608.80,721,155.50.00.00.06,399,453.40.00.035,000,000.0.050,076,999.205 支67 7 0 0 0 8 0 0 00 0 62 出 职172,197,608.80,721,155.50.00.00.06,399,453.40.00.035,000,000.0.050,076,999.20503 业67 7 0 0 0 8 0 0 00 0 62 教 育 技205030172,197,608.80,721,155.50.00.00.06,399,453.40.00.035,000,000.0.050,076,999.校3 67 7 0 0 0 8 0 0 00 0 62 教 育 社18,776,728.518,260,560.90.00.00.00.00.00.0208 会516,167.64 0.00 0.00 6 2 0 0 0 0 0 0 保 障 和 就 业 支 出 行 政 事 业18,776,728.518,260,560.90.00.00.00.00.00.020805 516,167.64 0.00 0.00 单6 2 0 0 0 0 0 0 位 离 退 休 其 他 行 政 事 208059业18,776,728.518,260,560.90.00.00.00.00.00.0516,167.64 0.00 0.00 9 单6 2 0 0 0 0 0 0 位 离 退 休 支 出 医 疗 卫 生 与0.00.00.00.00.00.0210 计2,230,346.31 1,941,610.31 288,736.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 划 生 育 支 出 行0.00.00.00.00.00.021011 政2,230,346.31 1,941,610.31 288,736.00 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0 事 业 单 位 医 疗 事 业2101100.00.00.00.00.00.0单2,230,346.31 1,941,610.31 288,736.00 0.00 0.00 2 0 0 0 0 0 0 位 医 疗 住 房 保0.00.00.03,564,642.80.00.00.0221 9,811,442.72 5,432,319.84 0.00 814,480.00 障0 0 0 8 0 0 0 支 出 住 房0.00.00.03,564,642.80.00.00.022102 改9,811,442.72 5,432,319.84 0.00 814,480.00 0 0 0 8 0 0 0 革 支 出 住 221020房0.00.00.03,347,275.00.00.00.04,161,755.00 0.00 0.00 814,480.00 1 公0 0 0 0 0 0 0 积 金 提2210200.00.00.00.00.00.0租5,649,687.72 5,432,319.84 217,367.88 0.00 0.00 2 0 0 0 0 0 0 补 贴 三、部门支出总表 部门支出总表 部门(单位):佳木斯技师学院 单位:元 功能分类科目 对附属单上缴上级事业单位合计 基本支出 项目支出 位补助支支出 经营支出 科目出 科目名称 编码 合计 203,016,126.26 76,232,578.88 126,783,547.38 205 教育支出 172,197,608.67 45,414,061.29 126,783,547.38 20503 职业教育 172,197,608.67 45,414,061.29 126,783,547.38 2050303 技校教育 172,197,608.67 45,414,061.29 126,783,547.38 208 社会保障和就业支出 18,776,728.56 18,776,728.56 0.00 行政事业单位离退20805 18,776,728.56 18,776,728.56 0.00 休 其他行政事业单2080599 18,776,728.56 18,776,728.56 0.00 位离退休支出 医疗卫生与计划生育210 2,230,346.31 2,230,346.31 0.00 支出 21011 行政事业单位医疗 2,230,346.31 2,230,346.31 0.00 2101102 事业单位医疗 2,230,346.31 2,230,346.31 0.00 221 住房保障支出 9,811,442.72 9,811,442.72 0.00 22102 住房改革支出 9,811,442.72 9,811,442.72 0.00 2210202 提租补贴 5,649,687.72 5,649,687.72 0.00 2210201 住房公积金 4,161,755.00 4,161,755.00 0.00 四、财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 部门(单位):佳木斯技师学院 单位:元 收 入 支 出 政府国有 性基资本项目 预算数 项目 一般公共预算 金预经营 算 预算 一、本年收入 106,355,646.64 一、本年支出 (一)一般公共预算拨106,355,646.64 (一)一般公共服务 款收入 (二)政府性基金预算 (二)外交 拨款收入 (三)国有资本经营预 (三)国防 算拨款收入 (四)公共安全 127,915,389.01 (五)教育支出 18,260,560.92 (六)社会保障和就业支出 (七)医疗卫生与计划生育 1,941,610.31 支出 5,432,319.84 (八)住房保障支出 二、上年结转 二、结转下年 47,194,233.44 (一)一般公共预算拨 款 47,194,233.44 (二)政府性基金预算 拨款 0.00 (三)国有资本经营预 算拨款 收入总计 153,549,880.08 支出总计 153,549,880.08 五、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表(功能分类) 部门(单位):佳木斯技师学院 单位:元 2017年预算数2017年预算数2017年预算数 功能分比2016年执行2016年执行数 比2016年执行类科目 数增减(扣除发数增减 年初预算数 改委基建) 扣除发 科科扣除发改委基 目目改委基基本支项目支增增建后预执行数 小计 增减额 增减额 编名建后执出 出 减% 减% 算数 码称 行数 合85,376,885,376,8153,549,861,466,392,083,5153,549,8-61,466#########-40.0 -40.03 计 20.11 20.11 80.08 32.70 47.38 80.08 ,332.70 ##### 3 教 育57,108,757,108,7127,915,335,831,892,083,5127,915,3-35,831#########-28.0205 -28.01 支46.53 46.53 89.01 41.63 47.38 89.01 ,841.63 ##### 1 出 职205057,108,757,108,7127,915,335,831,892,083,5127,915,3-35,831#########-28.0业-28.01 3 46.53 46.53 89.01 41.63 47.38 89.01 ,841.63 ##### 1 教 育 技205045,608,745,608,7127,915,335,831,892,083,5127,915,3-35,831#########-28.0校-28.01 303 46.53 46.53 89.01 41.63 47.38 89.01 ,841.63 ##### 1 教 育 社 会20,869,320,869,318,260,5618,260,518,260,56-18,260-100.0#########-100.208 0.00 保94.67 94.67 0.92 60.92 0.92 ,560.92 0 ##### 00 障 和 就 业 支 出 行 政 事 2080业19,551,519,551,518,260,5618,260,518,260,56-18,260-100.0#########-100.0.00 5 单41.67 41.67 0.92 60.92 0.92 ,560.92 0 ##### 00 位 离 退 休 其 他 行 政 事 2080业19,551,519,551,518,260,5618,260,518,260,56-18,260-100.0#########-100.0.00 599 单41.67 41.67 0.92 60.92 0.92 ,560.92 0 ##### 00 位 离 退 休 支 出 医 疗 卫 生 与1,948,411,948,411,941,6101,941,611,941,610-1,941,-100.0-1,941,61-100.210 计0.00 2.00 2.00 .31 0.31 .31 610.31 0 0.31 00 划 生 育 支 出 行 2101政1,948,411,948,411,941,6101,941,611,941,610-1,941,-100.0-1,941,61-100.0.00 1 事2.00 2.00 .31 0.31 .31 610.31 0 0.31 00 业 单 位 医 疗 事 业21011,948,411,948,411,941,6101,941,611,941,610-1,941,-100.0-1,941,61-100.单0.00 102 2.00 2.00 .31 0.31 .31 610.31 0 0.31 00 位 医 疗 住 房 保5,450,265,450,265,432,3195,432,315,432,319-5,432,-100.0-5,432,31-100.221 0.00 障6.91 6.91 .84 9.84 .84 319.84 0 9.84 00 支 出 住 房22105,450,265,450,265,432,3195,432,315,432,319-5,432,-100.0-5,432,31-100.改0.00 2 6.91 6.91 .84 9.84 .84 319.84 0 9.84 00 革 支 出 提22105,450,265,450,265,432,3195,432,315,432,319-5,432,-100.0-5,432,31-100.租0.00 202 6.91 6.91 .84 9.84 .84 319.84 0 9.84 00 补 贴 六、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表(经济分类) 部门(单位):佳木斯技师学院 单位:元 经济分类科目 2017年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费 ** 合计 57,878,905.95 3,587,426.75 61,466,332.70 301 工资福利支出 31,087,137.37 31,087,137.37 30101 基本工资 13,805,683.20 13,805,683.20 30102 津贴补贴 9,713,532.00 9,713,532.00 30103 奖金 2,471,320.66 2,471,320.66 30104 社会保障缴费 1,941,610.31 0.00 1,941,610.31 30106 伙食补助费 501,811.20 0.00 501,811.20 30199 其他工资福利支出 2,653,180.00 0.00 2,653,180.00 302 商品和服务支出 3,587,426.75 3,587,426.75 30201 办公费 0.00 0.00 30202 印刷费 0.00 0.00 30203 咨询费 0.00 0.00 30204 手续费 0.00 0.00 30205 水费 0.00 0.00 30206 电费 0.00 0.00 30207 邮电费 0.00 0.00 30208 取暖费 2,462,479.00 2,462,479.00 30209 物业管理费 0.00 0.00 30211 差旅费 118,800.00 118,800.00 30212 因公出国(境)费用 0.0000 0.00 30213 维修(护)费 0.00 0.00 30214 租赁费 0.00 0.00 30215 会议费 0.00 0.00 30216 培训费 0.00 0.00 30217 公务接待费 0.00 0.00 30218 专用材料费 0.00 0.00 30224 被装购置费 0.00 0.00 30225 专用燃料费 0.00 0.00 30226 劳务费 0.00 0.00 30227 委托业务费 0.00 0.00 30228 工会经费 371,679.72 371,679.72 30229 福利费 531,948.03 531,948.03 30231 公务用车运行维护费 100,000.00 100,000.00 30239 其他交通费用 0.00 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 30299 其他商品和服务支出 2,520.00 2,520.00 303 对个人和家庭的补助 26,791,768.58 26,791,768.58 30301 离休费 887,257.20 887,257.20 30302 退休费 17,373,303.72 17,373,303.72 30304 抚恤金 0.00 0.00 30305 生活补助 69,960.00 69,960.00 30306 救济费 0.00 0.00 30307 医疗费 0.00 0.00 30308 助学金 1,350,000.00 1,350,000.00 30309 奖励金(独生子女费) 8,460.00 8,460.00 30310 生产补贴 0.0000 0.00 30311 住房公积金 0.00 0.00 30312 提租补贴 5,432,319.84 5,432,319.84 30313 购房补贴 0.0000 0.00 30314 热化费补贴 1,552,142.00 1,552,142.00 30315 物业服务补贴 0.0000 0.00 30399 其他对个人和家庭和补助支出 118,325.82 118,325.82 七、“三公”经费财政拨款支出表 “三公”经费财政拨款支出表 部门(单位):佳木斯技师学院 单位:元 项 目 2016年预算数 2016年执行数 2017年预算数 备 注 合 计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 因公出国(境)经费 0.00 0.00 0.00 公务接待费 0.00 0.00 0.00 公务用车购置和运行费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 其中:公务用车购置费 0.00 0.00 0.00 公务用车运行维护费 100,000.00 100,000.00 100,000.00 八、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表(功能分类) 部门(单位):佳木斯技师学院 单位:元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 „„„„ 205 教育支出 20510 地方教育附加安排的支出 2051001 农村中小学校舍建设 2051002 农村中小学教学设施 „„„„ „„„„ „„„„ „„„„ 本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 九、政府性基金预算经济分类支出表 政府性基金预算经济分类支出表 部门(单位):佳木斯技师学院 单位:元 类级科目 款级科目 预算数 合 计 基本工资 津贴补贴 奖金 医疗保险 工资福利支出 工伤保险 „„„„ 办公费 印刷费 手续费 水费 电费 邮电费 按定额管理的商品服务支出 差旅费 维修(护)费 工会经费 公务用车运行维护费 „„„„ 离休费 退休费 住房公积金 提租补贴 对个人和家庭补助支出 热化费补贴 奖励金(独生子女费) „„„„ 项目支出 ———— 本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 第三部分2017年部门预算情况说明 一、部门收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括,部门收支总表收入项目,部门收入总表收入项目,财政拨款收支总表收入项目。支出包括,部门收支总表支出项目,部门支出总表支出项目,财政拨款收支总表支出项目,一般公共预算支出表支出项目,一般公共预算基本支出表支出项目。2017年收支总预算203,016,126.26元。 二、收入预算情况说明 2017年收入预算203,016,126.26元,其中,一般公共预算拨款收入106,355,646.64元,占52.39%,财政专户资金10,769,000.00元,占5.4%,上级补助收入35,000,000.00元,占17.24%,上年结转50,891,479.62元,占25.06%。 三、支出预算情况说明 2017年支出预算203,016,126.26元,其中,基本支出 76,232,578.88元,占37.55%,项目支出126,783,547.38元,占62.45%。 四、财政拨款收支预算情况的总体说明,财政拨款收支总表说明, 2017年财政拨款收支总预算合计153,549,880.08元。收入包括一般公共预算拨款153,549,880.08元,本年收入 106,355,646.64元,上年结转47,194,233.44元,,政府性基金预算拨款 0元,本年收入0元,上年结转 0元,,国有资本经营预算拨款 0元,本年收入0元, 上年结转 0元,。支出包括,教育,类,支出127,915,389.01元;社会保障和就业,类,支出18,260,560.92元;医疗卫生与计划生育,类,支1,941,610.31元,住房保障,类,支出5,432,319.84元。 五、一般公共预算当年财政拨款情况说明,一般公共预算支出表说明, ,一,一般公共预算支出规模变化情况 2017年 一般公共预算财政拨款支出 153,549,880.08元,比2016年执行数增加68,173,059.97 元,主要原因是,工资上涨,项目建设进度影响。 ,二,一般公共预算支出结构情况 2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面,教育,类,127,915,389.01元, 占83.31%;支出社会保障和就业,类,支出18,260,560.92元,占11.89%;医疗卫生与计划生育,类,支出1,941,610.31元, 占1.26%;住房保障,类,支出 5,432,319.84元,占3.54%, ,三,一般公共预算支出具体安排使用情况 1、教育,类,职业教育,款,技校教育,项,2017年财政拨款预算数为127,915,389.01元,比2016年财政拨款执行数增加70,806,642.48元,增长55.35%,主要原因是工资上涨,项目建设进度影响 2、社会保障和就业,类,行政事业单位离退休,款,其他行政事业单位离退休,项,2017年财政拨款预算数为18,260,560.92元,比2016年财政拨款执行数减少2,608,833.75元,减少14.29%,主要原 因是预算项目调整。 3、医疗卫生与计划生育,类,医疗保障,款,事业单位医疗,项,2017年财政拨款预算数为1,941,610.31元,比2016年财政拨款执行数减少6,801.69元,减少0.35%,主要原因是工资调整。 4、住房保障,类,住房改革,款,提租补贴,项,2017年财政拨款预算数为5,432,319.84元,比2016年财政拨款执行数减少17,947.07元,减少0.33%,主要原因是工资调整。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2017年一般公共预算基本支出61,466,332.70元,其中, 人员经费57,878,905.95元,主要包括,基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等,日常公用经费3,587,426.75元,主要包括,办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。 七、“三公”经费预算情况说明 2017年“三公”经费预算数100,000元,其中,因公出国,境,费 0元,公务用车购置及运行费100,000元,公务接待费0元。2016年“三公”经费预算执行数为100,000元,无增减变化。 八、政府性基金预算支出情况 2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 ,一,机关运行经费 2017年机关运行经费3,587,426.75元,比上年预算增加79,426.75元,主要原因,福利费增加。 ,二,政府采购情况 2017年政府采购预算总额115,953,000元,其中,政府采购货物预算90,976,960元、政府采购工程预算24,976,040元、政府采购服务预算0元。 ,三,国有资产占有使用情况 截止2016年末,技师学院共有车辆 20辆2,977,845.88元,其中,一般公务用车12辆,其他用车8台。单位价值200万元以上大型设备0台,套,。房屋19,248.52万元。 ,四,预算绩效情况 2017年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。 ,五,专项转移支付项目情况 2017年没有专项转移支付项目。 第四部分名词解释 ,一,一般公共预算拨款,指市财政当年拨付的资金。 ,二,住房保障,类,住房改革支出,款,住房公积金,项,,指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。 ,三,住房保障,类,住房改革支出,款,提租补贴,项,,反映按房改政策规定的,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租 金补贴。现行标准为工资,离退休费,总额加年终奖的13%。 ,四,教育支出,类,职业教育,款,技校教育,项,,反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。 ,五,社会保障和就业支出,类,行政事业离退休,款,其他行政事业单位离退休支出,项,反映除上述项目其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 ,六,医疗卫生与计划生育支出,类,行政事业单位医疗,款,事业单位医疗,项,反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 ,七,单位运行经费,为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 ,八,基本支出,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 ,九,项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 ,十,上年结转和结余,指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 ,十一,三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国,境,费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国,境,费反映单位公务出国,境,的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出,公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出,含车辆购置税,以及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待,含外宾接待,费用。