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销售开票流程

2017-09-27 4页 doc 15KB 15阅读

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销售开票流程销售开票流程 吉华U890流程 流程索引 文档控制 更改记录 查阅 第 1 页 共 7 页 吉华U890流程 目 录 销售开票收款流程 ................................................................................................... 3 适用范围 ....................................................................................
销售开票流程
销售开票 吉华U890流程 流程索引 文档控制 更改 查阅 第 1 页 共 7 页 吉华U890流程 目 录 销售开票收款流程 ................................................................................................... 3 适用范围 ................................................................................................................... 3 控制目标 ................................................................................................................... 3 控制点 ....................................................................................................................... 3 涉及部门及岗位 ....................................................................................................... 3 特定政策 ................................................................................................................... 3 业务 ............................................................................................................... 3 流程说明 ................................................................................................................... 4 第 2 页 共 7 页 吉华U890流程 销售开票收款流程 本业务通过对销售订单的开票、收款管理,实现了销售收入确认、销售成本计算、应交销售税金确认和应收账款确认的有机统一,是销售业务的重要环节。销售发票复核后通知财务部门的《应收款管理》核算应收账款,在《应收款管理》审核登记应收明细账,制单生成凭证。 适用范围 业务部门。 控制目标 通过销售开票收款的管理,可以帮助企业及时掌握销售应收、已收账款情况,避免了手工操作引起的误差,有效保证了企业资金流的管理。 控制点 客户、存货、价格、数量、票号、税号。 涉及部门及岗位 部门:业务部/会计部 岗位:业务部开票员/会计部开票员 特定政策 业务流程图 流程图 第 3 页 共 7 页 吉华U890流程 业务流程图 流程说明 第 4 页 共 7 页 吉华U890流程 操作要点: ”和“销售专用发票”,出口报关时需开“销 销售发票在系统中分为“销售普通发票 售普通发票”,在开“销售普通发票”时把税率改为“0”。 1、 【菜单路径】 销售管理,销售开票,“销售普通发票”, “销售专用发票” 2、 双击“销售专用发票”,系统会弹出最后一张发票,点击 “销售订单”参照窗口,这时先取消,然后点击按钮,系统会自动弹出选择“参照发货单” 3、 点击“参照发货单”弹出以下界面。在“客户编码”处选择要开发票的客户,“业务类 型”系统默认,在本系统全部的销售一定为“分期收款”,“发货单类型”系统默认为“蓝字记录”,在开对应的红字发票时,可以选择“红字记录”,选择“全部记录”时包含“蓝字记录”和“红字记录”,其他项目输入后就能更加准确过滤出所要的记录。 第 5 页 共 7 页 吉华U890流程 4、在“查询条件窗口”点“确定”后出现“参照生单”窗口,窗口上半部分为发货单头,下部分为表体明细部分,在窗口上半部分的选择处查找所需的发货单记录,双击直至出现“Y”,表体记录就会自动带出,同一个客户可以合并生成一张发票,窗口下半部分可以根据实际情况进行选择,已开票的记录下次不会显示。 第 6 页 共 7 页 吉华U890流程 5 ”、“销售类型”、“客户” 、选择完成后点按钮,就会生成一张发票,这时“发票号 等表头和表体的项目会根据发货单的带出,“数量”和“开票日期”可以编辑。 6、生产的发票处于编辑状态,点击,此时处于保存状态的发票,需要修改的可以点击。 ,发票一旦复核了就不能修改,需要再次修改可以点击 第 7 页 共 7 页
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