关于泸西县森林公安局部门2016年部门预算编制的说明

关于泸西县森林公安局部门2016年部门预算编制的说明 关于泸西县森林公安局部门2016年部门预 算编制的说明 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 森林公安机关是国家林业部门和公安机关的重要组成部分，是列入公安系统的专业公安队伍，是一支打击破坏野生动植物资源违法犯罪的专门治安力量和刑事侦查力量。泸西县森林公安局依法保护辖区内森林和野生动植物资源，直接受理全县森林和野生动植物刑事、治安和林业行政案件，维护辖区内林区治安稳定，保障全县林业生产建设顺利有序进行。 二、部门预算编制情况 泸西县森林公安局编制2016年部门预算的指导思想:以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算改革和创新。提高资金使用效益，提升服务水平。坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严控“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低运行成本;坚持强化预算管理，强化部门支出绩效责任和部门监督管理，细化预算编制，推 进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化水平;坚持加强基础性工作，完善支出标准体系、基础信息库和项目库管理，进一步做实、做细项目支出预算，改进预算决策机制，为预算执行创造良好的条件。 纳入2016年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个，部门在职在编实有人数12人，退休人员2人。 三、部门基本情况 纳入2016年部门预算编报的单位共1个，分别是泸西县森林公安局，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。部门在职在编实有人数12人，其中:财政全供养12人;在编实有车辆3辆。离退休人员2人，其中:离休0人，退休2人。 四、2016年部门预算收支情况 2016年泸西县森林公安局部门(单位)预算总收入128.56万元，其中:公共财政预算128.56万元，政府性基金收入0万元，财政专户管理的教育收费0万元。 2016年部门预算总支出128.56万元，其中:基本支出128.56万元，占总支出的100,，其中,工资福利支出81.76万元，商品和服务支出9.64万元，对个人和家庭的补助支出37.16万元。项目支出0万元，占总支出的0,。 基本支出情况 2016年用于保障县级森林公安机关、下属事业单位等机 构正常运转的日常支出128.56万元，包括基本工资，津贴 补贴等工资福利支出占基本支出的63.60,;办公经费、印 刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商 品和服务支出)占基本支出的7.50,;对个人和家庭的补助 占基本支出的28.90,。与上年对比工资福利支出同比增加 8.91,;商品和服务支出同比减少23.45,;对个人和家庭 的补助同比增长15.95,。 (一) 项目支出情况 2016年用于保障县级森林公安机构、下属事业单位等机 构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业 务工作的经费支出0万元。 部门公开1 财政拨款收支预算总表 单位:万元 一、本年收入 128.56 一、本年支出 128.56 (一)一般公共预算 128.56 (一) 一般公共服务支出 1、本级财力 128.56 (二) 外交支出 2、专项收入 (三) 国防支出 3、执法办案补助 (四) 公共安全支出 4、收费成本补偿 (五) 教育支出 5、财政专户管理的收入 (六) 科学技术支出 6、国有资源(资产)有偿使用收入 (七) 文化体育与传媒支出 (二)政府性基金预算 (八) 社会保障和就业支出 13.92 (三)国有资本经营预算 (九) 医疗卫生与生育支出 4.99 二、上年结转 (十) 节能环保支出 (十一) 城乡社区支出 (十二) 农林水支出 100.73 (十三) 交通运输支出 (十四) 资源勘探信息等支出 (十五) 商业服务业等支出 (十六) 金融支出 (十七) 援助其他地区支出 (十八) 国土海洋气象等支出 (十九) 住房保障支出 8.92 (二十) 粮油物资储备支出 (二十一) 预备费 (二十二) 其他支出 二、结转下年 收入总计 128.56 支出总计 128.56 部门公开表2 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 2016年预算数 年初预算数 科目编码 项目名称 小计 基本支出 项目支出 13.92 13.92 208 社会保障和就业支出 13.92 13.92 20805 行政事业单位离退休 2.4 2.4 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.52 11.52 2080502 事业单位离退休 4.99 4.99 210 医疗卫生与计划生育支出 4.99 4.99 20105 医疗保障 4.99 4.99 2100501 行政单位医疗 100.73 100.73 213 农林水支出 100.73 100.73 21302 林业 100.73 100.73 2130201 行政运行 8.92 8.92 221 住房保障支出 8.92 8.92 22102 住房改革支出 8.92 8.92 2210201 住房公积金 128.56 128.56 合 计 部门公开表3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 经济分类科目 单位自筹安排 财政专户事业单本级财 合计 管理的收事业收位经营其他收力安排 科目编码 科目名称 小计 入安排 入安排 收入安入安排 排 301 工资福利支出 96.16 96.16 30101 基本工资 29.26 29.26 30102 津贴补贴 59.47 59.47 30103 奖金 2.44 2.44 30104 社会保障缴费 4.99 4.99 302 商品和服务支出 9.64 9.64 30228 工会经费 0.49 0.49 303 对个人和家庭的补助 22.76 22.76 30302 退休费 13.84 13.84 30311 住房公积金 8.92 8.92 部门公开表4 一般公共预算“三公”经费支出表 部门: 泸西县森林公安局 单位:万元 2015年预算数 2016年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费 公务 公务 因公出国 因公出国 公务用 公务用 公务用 公务用 合计 接待 合计 接待 (境)费 (境)费 小计 车购置 车运行 小计 车购置 车运行 费 费 费 费 费 费 36.21 6 6 30.21 32.45 5 5 27.45 部门公开表5 政府性基金预算支出表 单位:万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 部门公开表6 部门收支总表 单位:万元 一、一般公共预算 128.56 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算 二、外交支出 三、国有资本经营预算 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 13.92 九、医疗卫生与计划生育支出 4.99 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 100.73 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 8.92 二十、粮油物资储备支出 二十一、预备费 二十二、其他支出 收入总计 128.56 支出总计 128.56 部门公开表7 部门收入总表 单位:万元 政府性基金国有资本经科目 一般公共预事业单位 其他 合计 预算拨款收营预算拨款事业收入 算拨款收入 经营收入 收入 入 收入 科目编码 科目名称 13.92 13.92 208 社会保障和就业支出 13.92 13.92 20805 行政事业单位离退休 2.4 2.4 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.52 11.52 2080502 事业单位离退休 4.99 4.99 210 医疗卫生与计划生育支出 4.99 4.99 20105 医疗保障 4.99 4.99 2100501 行政单位医疗 100.73 100.73 213 农林水支出 100.73 100.73 21302 林业 100.73 100.73 2130201 行政运行 8.92 8.92 221 住房保障支出 8.92 8.92 22102 住房改革支出 8.92 8.92 2210201 住房公积金 合 计 128.56 128.56 部门公开表8 部门支出总表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 13.92 13.92 208 社会保障和就业支出 13.92 13.92 20805 行政事业单位离退休 2.4 2.4 2080501 归口管理的行政单位离退休 11.52 11.52 2080502 事业单位离退休 210 医疗卫生与计划生育支出 4.99 4.99 20105 医疗保障 4.99 4.99 2100501 行政单位医疗 4.99 4.99 213 农林水支出 100.73 100.73 21302 林业 100.73 100.73 2130201 行政运行 100.73 100.73 221 住房保障支出 8.92 8.92 22102 住房改革支出 8.92 8.92 2210201 住房公积金 8.92 8.92 合 计 128.56 128.56