退货管理制度

退货#管理# 第1条目的。 明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等，及时收回退货款项。 第2条退货条件。 验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。 1(对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或价款上予以扣减。 2(对于质量上的问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物，然后与使用部门、质量管理部门、相关管理部门联系，决定是退货还是要求供应商给予适当的折扣。 3(经采购部经理审阅、财务总监审核、总裁审批后与供应商联系退货事宜。 第3条退货手续。 检验人员应在检验不合格的货物上贴“不合格”标签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部门处理，同时通知请购单位。 第4条货物出库。 当决定退货时，采购员编制退货通知单，并运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回后，通知采购部和财务部。 第5条退货款项回收。 1(采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。 2(采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务总监或总裁按权限审批。 3(财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货款的回收手续。 第6条折扣事宜。 1(采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应商谈判来最终确定。 2(折扣金额必须由财务部审核，财务总监审核后交总裁批准。 3(折扣金额审批后，采购部应编制借项凭单。 4(财务部门根据借项凭证来调整应付账款。 编制日期审核日期批准日期 修改标记修改处数修改日期 ………… 绿盛产品退货管理制度 依据《中华人民共和国食品卫生法》第九条和《食品产业加工企业质量安全监督管理办法》第四十六条的精神制定本管理制度。 一、 适用范围 本质度适用于总厂退货的全过程范围。 二、 退货的原因 1、 退货一般发生在外地的经销商。经销商对销售额估计不足，有时叫的货比较多，但实际的销售情况并没有完全按照计划实现，造成了退货。 2、 发货错误。由于本公司规格品种多，个别情况下会造成经销商叫错 货或者仓库发错货的情况，这样就造成了退货。 3、 运输途中外包装纸箱破损。 4、 个别经销商所销货物尽管还在保质期内，但生产日期超过了三个月，动销迟缓，经销商要求退货。 三、 退货仓库的职责 退货仓库负责退货的登记、分类、上报。 1、 登记: 退货仓库要详细登记退货的单位、退货的品项规格、数量、退货的生产日期、收到退货的日期、退货的原因。 2、 分类整理 按批号分类。根据不同的批号分类整理。 3、 分类整理完毕上报品控部，由品控部进行处理。退货仓库无权进行任何处理。 四、 品控部的职责 品控部是负责退货处理的职能部门，任何其他部门及行政领导都无权干涉品控部的这项职能，品控部依据本制度独立形式检查、核对、检验、分情况处理权力。 退货处理: 1. 出厂生产日期不超过三个月以内的，仅外包装破损的，经抽样检验合格的，按原生产日期换外包装重新入库。生产日期外包装与原内包装的日期保持一致。 2. 出厂生产日期超过三个月不到六个月的经检验合格，不得重新入库，降等处理或采用品尝包和促销装的形式进行处理。 3. 出厂日期超过六个月不到十二个月的，经检验合格，拆装重新加工制作绿盛牛肉丁，不得挪作他用。牛肉丁退货一律销毁。 4. 品控部作出判定后，由生产部门按判定通知执行。 5. 超过保质期的退货，不再进行检验，由品控部监督销毁，由退货仓库执行。并作销毁记录，销毁时必须二人在场签字。 6. 在保质期内的退货经检验不合格的一律销毁。并作销毁记录，销毁时必须二人在场并签字。 五、 考核 1. 退货仓库的考核 台帐清楚，报表及时，分类清楚，仓库要卫生整洁，按行政工作人员通用标准进行考核。决不能私自处理。如有违反上述规定，总厂将进行严肃的处理。 2. 品控部的考核 此项工作事关公司产品的品质和声誉，责任重大。每一个从事此项工作的同志要以高度负责的态度来对待，要求:核查严格、检验严谨、处理得当、记录完整。决不允许违规处理。如有违反上述规定，总厂严惩不怠。 退货管理制度 1、目的及依据 为维护公司和消费者的合法权益，依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《直销管理条例》等法律法规的相关规定，特 制定本办法。本办法遵循公正、公开的原则。 2、适用范围 适用于公司所有提供产品的供应商及购买本公司产品的消费者。 3、权责单位 本制度由财务课负责解释和修订。 4、管理流程(略) 5、管理内容 5.1消费者到客服部提出退货申请，填写退货申请单，并一起和需要退的商品和购买凭证交给客服部，同时客服接到消费者退货要求时，要耐心听取投诉人自述， 了解退货理由，记录消费者投诉内容，过错在我方时要进行道歉。 5.2客服部接到退货申请后，会同相关部门一起进行认真的检查和审核，并在退货申请单签字确认，提出处理，同时要对顾客需要退回的商品进行仔细的检 查，必须保证商品完整无缺(具体见退货注意事项)。 5.3客服部将顾客退回的商品传递到仓库，办理入库手续，仓库主管在入库单上 签字确认。 5.4财务课根据客服部提交的退货申请单和退货入库单，对退货的具体明细项目 进行审批，审批无误后，出纳根据退回商品的金额进行付款。 6.退货注意事项 6.1客服人员在接到前台的退货通知时，必须核对如下的资讯: 6.1.1是否为我公司正常的销售品项所产生的退货。 6.1.2客户退货的原因。 6.1.3客户退货的品项、数量与单价，若有促销档期，须注明执行的档期编号。 6.1.4客户退货期间有无赠品，如有赠品，赠品必须和商品一起退回。 6.2凡是在购物广场购买的商品，在符合以下条款和条件的前提下，将无条件保证退货。 6.2.1如果消费者对购买的商品不满意。自购买之日起七日内，在商品包装完好不残，不影响出售的前提下，可以给予退货。 6.2.2如果消费者购买的商品有质量问题，自购买之日起七日内，给予更换同型号的商品。 6.2.3保修商品在“三包”有效期内，修理两次不能正常使用的商品，并能提供修理记录和证明的，可免费为用户更换同型号同规格商品。本购物中心售出之商品,凭购物小票7天至15天内发生性能故障可退货,换货或修理。 6.2.4超过保修商品“三包”期的商品，“新天堂购物广场”会尽力为客户联系维修协调，由此增加的费用将由消费者自己承担。 6.2.5凡是要求退换货及售后服务的，必须提供有效的购物凭证。 6.3凡是在购物广场购买的商品，出现下列任何一种情况，消费者不能享受本公司退换货承诺 6.3.1有碍卫生无法再销售者(如:内衣、内裤、袜子) 6.3.2烟、酒类商品。 6.3.3已拆封之消耗性商品(如:电池、胶卷)。 6.3.4知识产权类商品(如:软件、音像制品、书籍、游乐器卡匣)。 6.3.5已修改过的服饰。 6.3.6退回产品的配件及所附资料不全。 6.3.7退回产品的发票或发货单丢失、涂改或损坏。 6.3.8产品并非由本店出售。 6.3.9食物或液体溅落导致的损坏。 6.3.10产品的正常磨损。 公司直销退换货管理制度 第一条 xx有限责任公司严格遵守国家的法律法规，保证其产品的优良性，保证消费者的权益，保证销售过程中的公正性，特制定本制度。 第二章 退换货管理制度适用范围及条件 第二条 消费者 要求退换产品的消费者，自购买xx有限责任公司系列产品之日起30日内，在具备xx有限责任公司授权加盟店开具的购货定单或购货凭证、所退换产品的外包装、附属物及其它说明，同时保持原质原貌和原始包装完好，在不影响再次销售的情况下，在原购买处均可享受退换货权利; 第三条 授权加盟店 1、按照xx有限责任公司的营销制度，在规定时间内未完成形象店建设，严重违规被xx有限责任公司取消资格的加盟店，可以参照本制度及xx有限责任公司的营销制度享受退换货权利; 、加盟店在产品保质期内如因质量问题(非加盟店原因)造成的产品不可用，可以参 2 照本制度约定及xx有限责任公司的营销制度，享受退换货权利。 第三章 不予退换货情况 第四条 不是在xx有限责任公司及授权加盟店购买的产品。 第五条 无购物凭证，且不能提出必要凭证和有说服力的线索，或票据、货不符或涂改凭证的; 第六条 凡在xx有限责任公司及加盟店特价购买的产品; 第七条 因不正当使用、保存及不可抗力的原因造成产品破损。 第四章 其他 第八条 任何关于商业性或某种特定用途的适用性，隐含退换货条款，都仅限于上面所列出的情况;对偶发性或随机性的损坏、预计得到的利益或利润以及其它方面的损失或损害、由于使用或无法使用产品导致的工作停止或相关的损失和损坏等情况，xx公司不承担相关责任。 第九条 本制度的最终解释权属xx公司。 第十条 本制度系xx公司之《特许经销》的有效组成部分。 第十一条 本制度从发布之日起执行。 退货管理规定 第一条 运输的联络 物料管理部门接到业务郁门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有宜将“成品退货单”退回业务部门补充，着有则依“成品退贷单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。 第二条 退货品的验收 1(退货品运回工厂后，仓储部门应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计科，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联迭业务部门向客户取回原发票或销货证明书。 (物料管理部门收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无 2 误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。 第三条 退货品的处理 退货品的处理方式确需重处理者，物料管理部门应督促处理部门领回处理。 第四条 退货的更正 1(若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理部门应暂于保管(不入库)，同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。 2(业务部门查验退货品确屑无误时，应依实退情况更正“退货单”送赞料管理部门办理销案。 3(若退货品系属衰退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后，送回物料管理部门据以办理退回客户，将其交运作业按有关的规定办理，井在“成品交运单”注明“退换货不入账”，本项退回的运费应由客户负担。