销售开票流程操作程序

销售开票流程操作程序 销售开票流程 1、目的 进一步加强应收账款管理，加大货款回收和清欠力度，确保货款回收率达100%。 2、及适用范围 本适用于销售部全体销售业务员及相关人员。 3、操作程序 3.1销售内勤整理客户确认后的《发货单》(外包车队收集)，并与成品库房录入U8的数据核对，确认出库数量与客户确认数据是否相符;如不相符，确认原因。 3.2 销售内勤根据客户确认的《发货单》与客户核对或将客户的《入库单》与客户确认的《发货单》核对后确定开票数量及未开票数量。 3.3销售内勤依照《合同》或《合同评审》核对单价，核减质量管理部提供的《未开票数(客户投诉)核减表》，录入U8系统，并开具《开票明细表》，交商务部开出发票; 3.4 商务部开出发票与《发票回执单》转交业务经理，由业务经理将发票传递到客户相关人员，签收《发票回执单》。 3.5业务经理将《发票回执单》交回商务部。 3.6 业务经理根据客户账期催收货款，及时交回商务部，执行《应收账款管理制度》相关条款。 3.7 商务部接到回款后，开具收据，并录入U8。 附件一:销售开票流程图 附件二:发货单 附件三:合同评审表 附件四:未开票数(客户投诉)核减表 附件五:开票明细表 附件六:发票回执单 附件一: 附件二: ABCDEFG包装有限公司发货单 发货单号: 发货日期: 订单 号: 附件三: 合同评审表 编号: NO: 附件四: 未开票数(客户投诉)核减表 部门负责人: 领导审批: 未开票数(客户投诉)核减表 质量部经理: 副总审批: 说明:(1)批量质量事故使用比单;(2)此单由事故责任人签收后，事故责任人携此单在接收之日后三日内到副总处进行最后审批，审批完成后事故责任人将此单返回质量部，节假日及副总出差时时间顺延;(3)如不能按时返回质量部，质量部将在月末质量事故考订时对事故责任工段做三倍处罚。 附件五: 销售开票明细表 发票号: 开票日期: 业务员: 客户简称: 销售部门: 备注: 制单人: 审核人: 附件六: 发票签收回执单 TO: 兹有_____月份销售发票____份，金额为:,________。 发票号:____________。 请详细核对后签收。谢谢! 客户签字: 签章:__________ ABCDEFG包装有限公司 _____年______月______日