增值税专用发票及普通发票的填开流程

增值税专用发票及普通发票的填开 一、系统初始化(首次登陆开票系统) 点击发票开具软件系统，点击进 入系统 选择管理员身份进入系统 注册地址、固定电话、银行账号进入系统设置中的参数设置。这三项可以改动。企业名称是改填写本单位的税务信息。 不了的。 进入系统管理中的操作员管 理，确定管理员和开票员的姓 名和密码。 退出开票软件系统，然后再以开 票员的身份进入系统 进入系统设置中的客户编码和商此步骤可以省略，客户信品编码，填写常有客户和商品信息和商品信息可在填开发 息。 票时手工录入。 二、读入发票 税局购买发票成功后 将税控ic卡插入本机读卡器，进入开票子系统。 点击菜单“发票管理” 点击菜单“发票领用管 理” 点击菜单项目“从ic卡出现提示信息框 读入发票吗,” 点击“确定”按钮 如果成功，信息记入金税卡中，并显示读入成功信息 系统读取税控IC卡中的购票信息 点击“确定”按钮 发票读取成功 三、发票填开 1、发票填开的主要操作步骤: 点击“发票管理/发票开具管理/发票填开/专用 发票填开”菜单项，在弹出的“发票号码确认” 提示框中点击“确认”按钮后，打开发票填开 界面。 如果已经在系统设置的客户编填写购方信息。名称、纳税识别号、地址、电 码中输入了客户信息则可以直话、开户行及账号。既可以从客户编码库中取 接导入购方信息。手工录入的数据，也可以在发票填开界面直接手工填写。 客户信息可以按客户按钮保存 到客户编码中。 在编码库中有此商品信息的可填写商品信息，既商品行超过8行，以直接导入，手工录入的商品信可以从商品编码点击清单按钮，直息不可以直接保存到商品编码库中导入也可以接在清单上填写中。注意所有商品不含税总额不手工录入。 商品信息。 能超过票面最大面额。发票行数 包括折扣行。 销方信息是系统自动生成的，核对销方信息，只有“开户行及账号”可以 如果销方信息有所变动，不能选择(有多个开户行) 手工改动，必须到参数设置中 更改税务信息。 填写审核人和收款人姓名。 可以在下拉列表中选择，没有 的可以直接手工录入。 打印按钮就相当于保存按钮，打印发票:当发票填写完毕且检查无误时， 按完打印按钮可以打印也可以点击工具条上的“打印”按钮即可。 取消打印，以后在已开发票中 找出再打印。但是打印按钮按 过之后此发票不能更改，如果 有错误信息只能作废。 备注:1.作废功能只能作废本月的且未抄过税的发票。(遵循谁开具 谁作废原则，管理员也有作废权限)。 2.已抄过税或跨月的发票只能开具负数发票即红字发票冲销 错误的正数发票。开具负数发票需要先到税局申请，批准后才 可开具。 3.有三键不能随便按;1.登录时，系统管理 2.系统设置中，初始化起 3.发票管理中，发票退回