ESPRIT营运手册

“MIRABELL”的历史 2009年2月第一稿 店 铺 营 运 手 册 第一章 企业文化5 1.​  ESPRIT的历史 2.​  ESPRIT企业文化 3.​  ESPRIT 战略 第二章 职业发展11 1.​  ESPRIT LIFE CLUB 第3章​ 人事培训部13 1.​  员工手册 2.​  员工绩效评估 3.​  员工购物优惠 4.​  员工试用期及转正 5.​  超时工作 6.​  神秘顾客调研 7.​  年终个人表现奖 8.​  失银赔偿 9.​  考勤制度 10.​  兼职 11.​  离职员工之制服处理 12.​  离职员工工资发放流程 13.​  工衣 14.​  招聘牌事宜 15.​  物料申请流程 第四章 财务部 20 1.​ 自营店铺收银员工作要求 2.​ 自营店铺营业款收、付管理 3.​ 备用金管理 4.​ 收据管理 5.​ 发票管理（运用于自营店铺） 6.​ 货品管理（自营与非自营店铺） 7.​ 退换货管理 8.​ 定金管理（自营与非自营店铺） 9.​ 固定资产的管理 10.​ 其他非销售款的管理 11.​ 礼券购物管理 12.​ 服装礼券 13.​ 公司员工购物管理 14.​ 对店长区域主管和营运主管交接的管理 15.​ 对收银员交接的管理 16.​ 店铺上报销售数据给商场 17.​ 销售刷卡退款手续办理 18.​ 店铺操作失误处罚 19.​ 联营店铺上交服装织补费和修改费单据 20.​ 店铺礼券赠券等有价证券的交接业务 21.​ 店铺销售退换货业务的统计上报 22.​ 关于每年度自营店铺收银员奖励 23.​ GZJ店铺顾客刷外卡业务 24.​ 店铺上交销售小票和收退货转货单据 25.​ 每周店铺货品调拔（含仓库）差错核对确认 26.​ 货品盘点损失赔偿 27.​ 财务部收款的有效单据 28.​ 店铺报销服装修改费和交通费 29.​ 收银岗位任职申请审批和培训流程 30.​ 店铺关店资产沆向管理 31.​ 店铺报销制度摘要说明 32.​ 店铺盘点业务注意事项 33.​ 关于商场工商等政府管理部门的通知或表格填写 34.​ 违反本制度的处罚 第五章 电脑部 46 1.​ 店铺日常操作 2.​ WIN POS系统操作手册 3.​ 常见故障排除手册 4.​ 财务收银操作手册 第六章 市场部47 1.​  推广活动须知 2.​  ECC/EPC卡办理须知 3.​  ECC/EPC卡使用须知 4.​  关于顾客投诉处理 5.​  每月须提交的文件 第七章 货品部60 1.​ 货品编排之分析 2.​ 货品面料知识 3.​ 货品洗涤知识 4.​ 补货及转货 5.​ 坏货处理 6.​ 货品部常用术语 第八章 工程陈列部71 1.​ 店铺维修工程（工程维修表） 2.​ 货品陈列 3.​ 橱窗及货场布置 第九章 营运流程74 1.​ 店员篇 2.​ 收银员篇 3.​ 管理人员篇 4.​ 货场管理 5.​ 服务 6.​ 新店员到铺安排 7.​ 店员工作职责 8.​ 陈列助理工作职责 9.​ 新店长/高售店铺实习过程及须知 10.​ 店长/高售工作职责 第十章 紧急事件的处理91 1．​ 紧急事故通知公司 2．​ 持械行动 3．​ 店内盗窃 4．​ 内部盗窃 5．​ 提防假信用卡 6．​ 小心找赎 第一章 企业文化 ESPRIT的 历 史 1968年美国加州旧金山的一个小镇上，阳光灿烂，伴随着清新的海风与阵阵涛声，不时可以听到孩子们嬉戏玩耍的欢声笑语。就是在这里，由一对年轻夫妇Douglas Tompkins和Susie Tompkins Buell创立的服装品牌ESPRIT诞生了。 1971年，非常具备投资眼光的Michae邢加入ESPRIT。 1979年，以“E”字母中三条平行横线为主干，创立“ESPRIT”标志。ESPRIT标志建立以来，一向被视为全球最独特而令人印象深刻的商标之一。 80年代，ESPRIT分销网络不断在全球各地扩展，期间十年，业务发展一日千里：ESPRIT店铺、店内店及专柜遍布世界各地主要城市；务实而创新的店铺设计与陈列进一步巩固了产品品牌形象；并相继推出童装及男装以至鞋及配饰产品。 1983年，ESPRIT全球第一间零售专卖店在香港铜锣湾开张。 90年代，重新制订以目标为本的推广策略，同时继续致力于建立ESPRIT产品的环保及自然形象。 1992年，ESPRIT中国大陆第一间零售专卖店在上海淮海路开张。 1997年，易名为思捷环球控股有限公司。 1998年，思捷环球控股有限公司与华润创业在中国组成华润思捷实业有限公司，积极拓展esprit在中国的业务。 1999年，集团进一步拓展esprit品牌，成功开设salon esprit，并于香港开设首家陈列全线esprit品牌产品的巨型旗舰店。 2000年，esprit成功发展为一个全球化的生活品牌 从最初自己设计缝制服装开始，直至最后成功地发展成一家跨国企业，ESPRIT始终恪守着对事业的执着以及对品质的忠贞。四十年来，ESPRIT “在乎心态而非年龄”的设计理念，早已传遍全球。环球分销网络已遍布全球五大洲四十六个国家，拥有逾二千家零售店铺，二百万平方英尺的营业面积以及八千个批发客户，堪称一个真正的全球化品牌。 ESPRIT企 业 文 化 精髓 持续发展的、满足顾客需求的、高盈利的企业 不断成长的、服务致胜的、毕生学习的团队 价值观 愿景：让消费者享受esprit年轻健康的生活 使命：成为在中国时尚服饰业中高档定位的领先品牌 宗旨：不断满足主体消费群的需求 精神：学习、反思、创新、改善 策略：服务致胜，培养核心竞争力 目标：现金利润最大化 核心：员工与企业共同成长、优质服务、盈利 文化特征 基本素质：敬业与职业精神、榜样与合作能力、规划与执行能力 学习与创新习惯、简单与诚信操守 自我修炼：自我掌控能力的提升、付诸行动能力的提升 与人相处能力的提升 团队合作：公司行为以目标为导向 公司利益高于个人利益 团队利益高于个人利益 公司全体员工 一心一意于统一的目标 专心致志于统一的准则：最大限度满足顾客需求 最大现金利润 最无副作用（不良后果） 创造性重复于统一的行动 自我掌控能力的提升 3戒 做自己面子、习惯、观点的奴隶 因别人的习惯和想法与自己不同就伤害自己 背后道人长短 3格言 海纲百川、有容乃大 种瓜得瓜、种豆得豆、种成功得成功、种财富得财富 一分耕耘、一分积累、零分收获； 百分耕耘、百分积累、千分收获 6心 平和的心、快乐的心、专一的心、 开放的心、进取的心、感谢的心 9忌 贪婪、虚荣、自满 忌妒、抱怨、借口 后悔、冲动、恐惧 付诸行动能力的提升 议而决、决而行、行必果 用身体语言表达、用结果去说话、用数据去证实 5个100% 100%的我自己、100%的时间 按照达成共识的100%的标准 100%地执行、达到100%的结果 与人相处能力的提升 32字箴言 尊重、信任、理解、欣赏 热诚、微笑、亲切、幽默 表扬、鼓励、建议、决断 执行、跟进、反馈、修正 已所不欲，勿施于人 自我准则 从对方的立场出发 从第三者的角度去看 全神贯注地 听全、听完、听客观、听感受 ​ 听其言、观其行、评其果 ​ 选定目标、关注结果、监控达成、享受过程 ​ 用对方易于接受的方式去表达 ​ 人们期望被理解、被欣赏、被肯定、被尊重、被授权、被关怀 ESPRIT的 战 略 愿景 成国在中国时尚服饰业中高档定位的领先品牌 使命 让消费者享受esprit年轻健康的生活 经营目标 10%年同店增长率，30%年品牌成长率，十年后达到十亿美元的规模。 领域 领域表述 发展路径战略表达 产品种类 Affordable luxury 坚定不移地发展多个亚品牌 目标市场 年轻的消费者 自己开拓、共享渠道、代理 价值链构成 Vertical system 通过沟通影响设计、生产渠道 地域范围 纲举目张，聚集核心及重点城市 零售系统的提供者 核心技术 强化品牌管理 符合全球形象的前提下，发展适合中国市场的品牌管理技术 学习昨天、掌控今天、规划明天 昨天是历史 历史是无法改变的， 所以我们没有时间为昨天所做的事情而感到后悔， 我们唯一能做的是总结昨天成功的经验和失败的教训， 在下一次行动中改善。 今天是现实 现实是可以创造的， 所以我们没有时间为我们的等待、停滞、拖延而寻找理由和借口， 我们唯一能做的是将我们的时间、精力、资源 集中在学习昨天后改善的行动中。 明天是未来 未来是不确定的， 所以我们没有时间为未来可能发生的事感到恐惧和担忧， 我们唯一能做的是在学习昨天的基础上， 掌握今天的行动中， 预测未来、规划未来。 第二章 职业发展 ESPRIT LIFE CLUB 一、目的 以年轻健康的生活方式为指引，通过club，为员工构建学习成长的平台，为员工创造自我增值、自我发展的机会，让员工乐在工作中。 二、会籍资格 入职起第四个月开始即刻入会 三、级别 1、Common Member 2、Silver Member（Top20% By City） 3、Golden Member（Top 5% By City） 四、获得积分的途径？ 1、个人销售额兑换积分（销售员工） 2、带班（店）销售额兑换积分（管理员工） 3、个人考评分兑换积分（专职收银员、店务助理） 4、神秘顾客走访店铺得分兑换积分 5、神秘顾客个人表扬兑换积分 6、人员培养出炉兑换积分 7、内部推荐奖励兑换积分 8、参加公益活动兑换积分 9、公司特殊活动兑换积分 二、积分具体规则 1、个人销售额兑换积分（销售员工） 每1000元=1分；（非Outlet店铺） 备注：按日计分，不满1000元的不积分； 折扣率低于等于6折的营业额不积分； 新员工从入职的第四个月开始计算积分； GC（公司礼券）不计积分，SGC（商场礼券）计算积分； Outlet店铺员工不受折扣率限制，积分*60%；（去尾取整）。 2、带班（店）销售额兑换积分（管理员工） 带班管理人员按照带班业绩，每月50000元=5分； 带店管理人员按照单店铺业绩，每月100000元=5分； 备注：按月计分，带班管理人员不满50000元的不积分； 按月计分，带店管理人员不满100000元的不积分； 管理人员带班（店）销售额不包括大减价开始前5天的业绩。 3、个人考评分兑换积分（专职收银员、店务助理） 当月考核分在60分以下，不积分； 当月考核分在60分以上，积分计算方式如下： 专职收银员积分=考核分*60%（去尾取整） 店务助理积分=考核分*30%（去尾取整） 4、神秘顾客走访店铺得分兑换积分 所在店铺的神秘顾客走访成绩在95分以上，员工1次积20分； 所在店铺的神秘顾客走访成绩在70分以下，员工1次扣10分； 备注：员工个人成绩以当月1日所在店铺的得分为依据； 5、个人被神秘顾客点名表扬或批评增减积分 员工被神秘顾客点名表扬一次，积20分； 员工被神秘顾客点名批评一次，扣20分； 6、人员培养兑换积分 店长参加金牌教练项目前20%优胜奖励积分200分； （资深）高售参加金牌教练项目前20%优胜奖励积分200分； 7、内部推荐兑换积分 成功推荐1名店员，并通过试用期，积5分； 成功推荐1名高售，并通过试用期，积10分； 成功推荐1名店长，并通过试用期，积20分； 8、公益活动兑换积分 参加公司统一组织的公益活动，每一次积5分； 备注：员工每年度在公益活动方面获得积分的上限为10分； 9、公司特殊活动兑换积分 根据活动周期另行通知； 奖励 1、礼品天地：积分换好礼 2、活动天地：积分换活动 3、学习天地：积分换课程 4、专享天地：积分换升级 期限 会员所获积分可以在当年兑换使用，亦可将年度积分进行累积，换取更富吸引力的物品，具体期限见每年活动规则。 第三章 人事培训部 员 工 手 册 总则： 适用范围：本《员工守则》适用于全体店铺员工 定义：“公司”包括广州市润彤服装有限公司和劳务派遣公司二家公司 详见附件《员工守则》 员 工 绩 效 评 估 《三天观察期绩效评估》 60分以上， 可以接受 60分以下， 解雇 《店员绩效评估》 75分及格。第一次不及格，下《沟通记录表》；第二次不及格，参加回炉培训，再考核；第三次不及格，降职/离职。 《店务助理绩效评估》 75分及格。第一次不及格，下《沟通纪录表》；第二次不及格，针对弱项专项回炉，再考核；第三次不及格，降职/解雇。 《陈列小帮手绩效评估》 60分及格。第一次不及格，参加回炉培训，再考核；第二次不及格，参加回炉培训，再考核；第三次不及格，取消陈列小帮手称号 《小老师绩效评估》 总得分75分及格。第一次不及格，下《沟通纪录表》；第二次不及格，参加回炉培训，再考核；第三次不及格，解除小老师职称 《收银员绩效评估》 75分及格。第一次不及格，下《沟通纪录表》；第二次不及格，参加回炉培训，再考核；第三次不及格，降职/解雇。 管理人员 《见习高售绩效评估A表》 A表总分100分，占见习储备高售、见习高售、见习资深高售绩效评估的50分。 A表分数是见习储备高售、见习高售、见习资深高售绩岗位留任的依据。 A表*50%+B表*50%的总得分半年内累计有三次未达到85分，降职/离职。 《见习高售绩效评估B表》 B表总分100分，占见习储备高售、见习高售、见习资深高售绩效评估的50分。 B表是月绩效工资发放的依据。 B表分数75分及格。第一次不及格，下《沟通记录表》；第二次不及格，参加回炉培训，再考核；第三次不及格，降职/离职。 《见习店长绩效评估A表》 A表总分100分，占见习店长、见习大店长绩效评估的50分。 A表分数是见习店长、见习大店长岗位留任的依据。 A表*50%+B表*50%的总得分半年内累计有三次未达到85分，降职/离职。 《见习店长绩效评估B表》 B表总分100分，占见习店长、见习大店长绩效评估的50分。 B表是月绩效工资发放的依据。 B表分数75分及格。第一次不及格，下《沟通记录表》；第二次不及格，参加回炉培训，再考核；第三次不及格，降职/离职。 扣分项：如店铺当月经市场部确认为非质量问题的顾客投诉，第一次投诉当班管理人员扣10分；第二次投诉当班管理人员取消当月绩效奖金。 奖励项：以上职级一年内累计六个月达到95分以上，将获得神秘奖品一份。（奖品最终解释权归广州润彤服装有限公司人事培训部所有） 员 工 购 物 优 惠 ​ 员工购买公司正价货品可享有员工折扣（详见相关规定）。 ​ 员工折扣必须在公司指定店铺使用，使用时须由本人出示员工证，并签字确认。 ​ 员工使用员工折扣只能在工作时间以外的休息时间。 ​ 为了使顾客优先得到最满意的服务,在购买员工折扣前,员工必须第一时间向有关人员表明自己的购买性质。 ​ 使用员工折扣当月超出限额，将被取消下月的员工折扣购买资格。 ​ 员工折扣不能给顾客使用。 ​ 员工使用员工折扣不得大声喧哗,以免影响顾客购物。 ​ 员工折扣不退不换。 员 工 试 用 期 及 转 正 ​ 员工试用期从入职第一天签订劳动合同第一天开始计算。 ​ 试用期为三到六个月，在试用期内员工应努力学习各项工作技能及职责。 ​ 在试用期内要完成《三天观察期员工培训》、《3天观察期店员绩效评估》、《新员工培训计划》、各层级《绩效评估表》等培训计划课程及考评。 ​ 对于相关考评表格按规定期限交回人事培训部，人事培训部根据考试内容，评定员工是否转正。 ​ 符合转正要求员工，人事培训部给予办理相关转正手续并调整薪酬待遇。 ​ 若员工未达到公司转正要求，公司有权给予员工解除劳动合同之处理。 超 时 工 作 一、适用于计算加班费类型 适用于加班时间：盘点(不含重盘)、商场活动、休息日回公司开会、转季陈列、季度开大B，其余情况一律不适用。 二、 加班申请及审批注意事项 1.​ 由店铺正手管理人员统一填写加班申请单(电子版)，发邮件到营运正/副主管邮箱，营运正/副主管审核同意后打印纸质文档交至人事培训部审批，人事培训部审批后才能生效计算加班费，否则由人事培训部通知营运正/副主管没有批准的原因。 2.​ 每月的排班表必须上报人事培训部备案。 3.​ 若没有提交到营运正/副主管及人事培训部同时签名确认的加班，一律不予计算加班费。 4.​ 预计加班时间与实际加班时间有差异时，以考勤卡上的时间为准。 5.​ 紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者, 需由营运正/副主管及时通知人事培训部，事后一天内店铺管理人员必须马上补回加班申请单，否则不予计算。 三、 加班费计算 1. 工作日加班，付给其本人基本工资的150％； 2. 休息日加班，安排补休，如不能安排补休，则支付不低于200%的工资报酬； 3. 国家法定节假日加班，付给其本人基本工资的300％。 4. 加班补贴以及加班工资结算发放每月一次，由人事培训部核实后月底随工资一起发放。 神 秘 顾 客 调 研 •​ 全年不定期调研，6大零售城市统筹执行。 •​ 采用同一家调研公司，调研问卷统一，可在调研公司系统网站查询走访结果。 年 终 个 人 表 现 奖 年终个人表现奖是根据公司的经营状况和综合员工的个人表现而定。公司经营状况有赖于各位员工的共同努力。综合员工的个人表现方面需从员工的销售业绩（管理级员工的管理水平）、服务水平、工作纪律等方面综合，为员工提供公平、公正的评核标准。 评核标准详见每年的公司通告。 失 银 赔 偿 在每天核数后，如发觉当日营业额或银头有失误的时候，负责收银之同事则要负责赔偿。 考 勤 制 度 ​ 每天上、下班以及每餐饭餐去回时间都必须打卡 ​ 每月1日下班前把考勤卡打包至人事培训部处 ​ 每月1日中午12：00前把上月实际排班表以邮件形式发至人事培训部 ​ 每月25日把下月排班表以邮件形式发至人事培训部 ​ 每月迟到超2分钟不予发全勤奖金 ​ 每月请事假或病假超过一次，不予发放全勤奖金 兼 职 ​ 由于人手不足又经公司批准聘请兼职同事。所有兼职同事的用膳时间均不计算在工作时间内，所以各店负责人在计算兼职的钟数时必须扣出其用膳时间，兼职同事食饭时间（In & Out）必须打卡。 ​ 每月核算兼职人员工时，必须把总时间写在考勤卡上，并要求兼职人员签名确认 ​ 当兼职人员提出离职时，当天上报至人事培训部 离 职 员 工 之 制 服 处 理 ​ 离职员工于最后工作日当天，制服连同员工证、员工铭牌交还店铺。 ​ 制服由店铺管理拿到冼衣店进行清冼，留至新入职人员。 ​ 员工证、员工铭牌在员工离职后一个工作日内交回人事培训部。 ​ 未能及时交回之制服等资料，公司将按原价赔偿。 离职员工工资发放流程 员工提出离职 确定最后工作日 向财务申请盘点（自盘/监盘，争取在员工离职一周内盘点） （离职后3个工作日内） 　　到商场办理商场退场手续 盘点后如帐物相等 帐物不相等，出现盘盈或盘亏状况 (盘点后即可到店铺领取“离职交接单”) (盘点后即可到店 铺领取“离职交接单”) 回公司办理离职手续 按公司财务制度及失货制度执行 并以现金形式结算失货赔款 7个工作日内结算工资 办理离职手续 　 7个工作日内结算工 工 衣 管 理 制 度 ​ 公司每年统一为营运部店铺每位员工定期制做的三季，合计共六套工作服，员工必须以每季换季时所发放的穿着通告为标准，严格按照规定穿着工作服，按不同的季节穿不同的工作服，员工不得任意改动工作服的样式和穿着方法。 ​ 工作服需要定期自行洗涤，应保持清洁，有损坏，应及时修补。 ​ 除清洗、修补外，工作服不得带出工作地，工作服只能在工作时间，在店铺穿着，离开店铺必须更换（工作期间饭餐时间除外）。 ​ 员工在工作中不慎损坏工作服，应及时向店铺管理人员声明，进行修补，对确属有意损坏工作服的员工要上报，按公司相关规章制度处理。 ​ 工作服由员工本人负责保管，如有丢失，按零售价赔偿。 ​ 新员工入职需要申请新工作服的，由店铺管理人员发邮件给人事培训部负责工作服发放人员邮箱申请。 ​ 各店铺之间不许互相互调工作服，如有需要，必须上报人事培训部负责工作服发放人员，经工作服发放人员记录后，再通知店铺才可作调动，如不按程序调动， 按公司相关规章制度处理。 ​ 员工变动职务不再需要穿着工作服或辞职，应于最后工作日当天如数交回工作服，由店铺管理人员收后签字。 ​ 如因职务变动或辞职而上交的工作服，由店铺管理人员负责把工衣拿到洗衣店里清洗，费用经人事培训部审核后，凭相应发票到财务部报销。 招 聘 牌 事 宜 人事培训部根据公司业务需要，不时进行销售人员招聘，请各店铺积极配合。以下为招聘牌摆放事宜： 1．​ 招聘牌需放在橱窗显眼处，不能放在橱窗底或不显眼的地方； 2．​ 应聘者索取表格，礼貌对待，并于收到表格后，第一时间交至人事培训部。 3．​ 店铺同事可介绍亲友至人事培训部应聘。 物 料 申 请 流 程 为更好地合理使用公司资源，降低消耗品的成本，使公司能投放更多的资源为员工服务。故规定必须按以下要求申领物品： 1、文具申领 1）申领时间：每月的最后一周为填报时间，每月的最后一个工作日上午12点前为截止时间。如在规定时间里，行政部没有收到该店铺的邮件将视作不需申购文具处理，当月不做出补发。 2）申领要求：当店铺收到每月由行政部统一发给店铺的<<文具库存及申购表>>邮件后，必须认真看清上一个月的库存、申购、实批的数量后，才按每月的实际情况填报所有物品的库存数量及需要申购的数量，填报完整后把表格发至行政部邮箱方为有效。如发现有乱填或填上不切实际的数量，行政部不再逐一打电话询问原因，一律不给予批核。即使过后说明原因，当月内也不会做出补批。 3）文具发放时间：每月的第一周内（如遇周六、日，顺延2天） 注：如在规定时间内收不到邮件，该店铺将停止下月的一次申购。即使不需申领文具的店铺，也必须在申领时间内填写当月所有物品的库存数量发邮件到行政部，如因为不需申购而不发送库存数量的店铺，将停止下月的一次申购。在此期间没有文具使用，由该店铺管理人员负责。 4）如需申购电话、计算机必须将原来的退回办公室，经检查不能使用后给予购买。如检查后可以正常使用的，店铺管理人员须以书面形式向行政部提交原因。 2、物料申领 1）申报时间：原则上为每周的周一及周四下午15点前，其它时间一律不作物料补给，请各店铺管理人员掌握好物料的使用及申领时间。特殊情况（如：公司开设特卖场、大减价期间、突然通知上新货）可每天申领。 2）申领要求：需申请物料的店铺须填写<<物料>>后，发至行政部邮箱方为有效。电话口头通知的一律不作补给。如仓库按店铺申报物料的数量送达店铺后，而店铺又把该物料退回给仓库，店铺将受停止一次物料补给的处罚。 3）物料发放时间：填报申领后的第二天。 3、工衣/工鞋申领 1）公司统一发放工衣/工鞋前，行政部会要求各店铺填写各同事的工衣/工鞋尺码，女同事工衣上身码数分XS/S/M/L/XL、下身（145/150/155/160/165/170）；男同事工衣上身码数分XS/S/M/L/XL,下身码数分（160/165/170i/170ii/175/180），届时，男同事须上、下身分开按码数的填写标准填报码数。女装工鞋由35---39码之间填报；男装工鞋由39—43码之间填报。行政部会按其填写的码数分发工衣/工鞋，店铺上报码数后，不能做出改变，如收到工衣/工鞋后发现不合适，行政部不会给予更换，将由个人或店铺管理人员负责。（请各位认真对待） 2）如同事遗失工衣/工鞋，需照价赔偿后补发工衣/工鞋。 4、物流交接物品 店铺每天交给物流送到办公室的文件，必须在文件套上写清楚接收人的姓名、交送店铺的店铺代号。如没有写明以上两项内容，办公室不给予签收并退回店铺重写。 5、大减价/特卖场物品领 1）物料申领：店铺管理人员必须在大减价/特卖场正式开始前的一周，以邮件形式发送<<物料申请表>>到行政部，（物料如：纸袋、衣架、购物篮、、、）大减价/特卖场结束后，所有物品必须退回仓库，不得私自带回店铺（包括剩余的纸袋）。 2）文具申领：店铺管理人员必须在大减价/特卖场正式开始前的三天，以邮件形式发送<<物料申请表>>到行政部，（文具如：封箱胶、透明胶、计算机、尺、剪刀、、、）。其中计算机、尺、剪刀等耐用品于大减价/特卖场结束后必须全部退回办公室，如发现店铺没经行政部同事私自拿走，行政部以后不再给该店铺申购同类物品，由此造成的后果由店铺管理人员负责。如在大减价/特卖场期间损坏某些耐用品，不能退回公司的，必须在损坏当天内以邮件或电话形式向行政部行备案。否则，由店铺管理人员负责承担其物品的费用。 如有兼职参与大减价/特卖场并穿着工衣或佩戴铭牌的情况下，店铺管理人员必须于大减价/特卖场结束当天收回所有工衣及铭牌，退回公司办公室。 第四章 财务部 自 营 店 铺 收 银 员 工 作 要 求 1．​ 收银员岗位实行审批和考试上岗制，未经财务考试合格的员工禁止接触收款工作。 2．​ 每天上午当班（有收银员陪同）均须打开保险柜，检查保险柜中的库存现金是否与销售现金额一致(注：此过程需要2人进行操作以作相互监督)，如经核对后确认现金不足的，须即时上报营运主管和财务部经理，否则对因此而产生的公司损失负上连带责任。每天上午当班或收银员须在11：00前将昨天未缴存的现金营业款存入公司指定的银行帐号中；另外每日下午3：00前如果现金营业款大于或等于5000元的，须将全部现金营业款及时送存公司指定银行（大部分店铺周1到周5和周6周7的现金营业款所存入银行是不同的）。存款时要求由2人同行。特别注意：如因银行原因造成不能存款的，店铺当班须在上午上班时即检查保险柜中的库存现金是否与销售现金额一致。如当天有营业款不能存行的，当班须在交班簿中清晰注明未缴存现金额。 3．​ 对于物流系统数据无误而由于收银员个人原因造成营业款项少收的情况，收银员应按照物流系统数据先补交齐营业款项。 4．​ 对当日营业结束后不能及时存入银行所收取营业款或备用金在下班前必须锁于保险柜内，严禁擅自仅锁于收银台的抽屉内或携带回家或转交他人，否则须承担因此而给公司带来的所有损失额。 5．​ 其他员工如有发现收银员或其他员工（包含但不限于：店长、主管高售、当班等）将现金营业款锁于收银台的抽屉内或携带回家或转交他人的情况，请即通知财务经理。经财务部核实后，对通知人（保密）给予奖励。 6．​ 对于出现特殊情况而不能将现金营业款锁于保险柜中的（例如保险柜损坏等），收银员须即时向店铺区域主管汇报，由店铺负责人请示财务经理处理。 7．​ 按要求整理好单据，正确填写有关表格，准确及时做好各项记录。 8．​ 负责做好收银台使用的电脑、电话、计算器、验钞机等清洁保养工作。 9．​ 及时打印各项收费账单，准确、快捷收妥客人应付的款项，在收款中做到快、准、不错收、不漏收，对各种钞票必须认真验证真伪，对刷卡结账的销售，必须核对消费人的身份证和签名模式。 10．​ 每日收入，必须切实执行“长缴短补”，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上汇报。 11．​ 备用金必须天天核对，对差异情况及时查明原因，备用金需专款专用，不得私自挪用。 12．​ 工作中遇到问题应首先知会当班。 13．​ 每天结束营业后，必须核对刷卡、付现金、收礼券的营业额是否与电脑录入一致才作电脑传输。同一地方相邻的自营店铺如有一间店铺的刷卡机出现故障而不能刷卡的，向财务部经理请示后可以先到相邻的自营店铺办理刷卡手续，但必须由不能刷卡的店铺的收银员在“自营店铺销售日报表”中注明原因、销售单号、销售额、刷卡金额。但未征求财务经理同意的情况下，禁止相互借用刷卡机。 附“自营店铺销售日报表”格式： 14．​ 收银员在向公司出纳上交各种单据、报表时，必须在经过与电脑系统核对无误后方可上交，如因时间原因而需要上交且有差异情况的，必须另外书面说明差异情况。特别注明：收银员须每日填写“自营店铺销售日报表”（当班与收银员须签字）并附上存款单（营业收款额须与存款单的金额一致），并每天上交公司出纳(次日上午)。特别注意：在存营业款时，必须按相应的销售日期进行分别填写存款单。 15．​ 销售及收款单据上报时间规定：每天上午，收银员/当班须将昨天的销售日报表、银行存款单（含次日存上日款）、日结单（注：自营店铺上交的日结单均须当班和收银员签字确认）、电脑销售小票等单据整理订好，并保持单据完整、清晰，于仓库人员当天第一次到店铺时办理单据交接手续；注意：必须在次日上交昨天的销售和收款单据！同时，在仓库的单据交接登记表要按以下格式填写：店铺代码+销售日期+“销售单据和存款单据”。 16．​ 如何填写银行的现金交款单（送款单）、代收款（费）凭证？ 要按以下格式填写：店铺代码+日期； 其中：建行、中行、信用社：在银行单据的“款项来源”处填写； 工行： 在银行单据的“收费项目”处填写； 特别注意事项： A、营业收入款与非营业收入款（如补办EPC手续费等）要分别填写不同的存款单； B、存款单填写字迹工整、清晰； C、要特别核对银行交回的存款单有无盖上清晰的银行章，否则要求银行加盖清晰的银行章或重新填写存款单。 17．原则上只能是收银员本人办理营业款存行工作，如因特殊原因需要他人代办存款的，在经店铺负责人同意后才能办理，并且必须办理现金交接手续。对交接手续不清楚而产生的损失由收银员本人承担。 18、各自营店铺原则上均设立独立的保险柜，禁止将本店铺的现金营业款转交其他店铺的保险柜。因特殊情况共用一个保险柜的，在征得财务部同意后方可办理。 19、有保险柜的店铺均须办理保险柜钥匙和密码领用登记手续（只能由当班或专职收银员保管保险柜钥匙和知道密码）。如因个人原因丢失保险柜钥匙或泄露密码而造成财产损失的，由此责任人全部承担。 20、保险柜钥匙和密码须由不同的员工进行管理，而不能由同一人负责。 21、非经公司零售经理和财务部经理同时签字的书面授权（盖有财务专用章的），自营店铺收银员或其他员工严禁将收取的现金营业款转交无被零售经理和财务部经理授权的其他人员。特殊情况如零售经理出差等原因而不能签字授权的，在有财务部经理签字的书面授权外，尚需有零售经理的电话或短息授权； 附件：授权书格式 现金营业款收取授权书 现授权 员工（其身份证号码是： ）办理收取 店铺现 金款。 本授权书的有效期限是从200 年 月 日到200 年 月 日； 授权人如下： 零售经理签字： 授权日期：200 年 月 日 财务经理签字： 授权日期：200 年 月 日 （注：本授权书如无盖我司财务专用章的，均为无效） 财务专用章盖章处 22、每日晚上和次日上午当班和收银员需要登记的表格 1、​ 非自营店铺店长在财务上的工作职责 1．​ 店长或其指定人协助财务到商场拿结算单、内扣款发票和及时送交收款发票。对商场转交的通知要即时上报相应部门负责人。 2．​ 每天与商场核对销售额、折扣金额及刷卡金额并作记录并每月汇总与商场核对销售额及折扣额，对差异做好记录并即时上报财务部，并协助财务核查差异原因。 3．​ 对因店铺个人原因造成我公司销售系统与商场结算额有差异的，如造成公司有损失的，由责任人全部承担责任，而且店长和区域主管也须承担连带责任。 自 营 店 铺 营 业 款 收、付 管 理 1．自营店铺及专柜收款时必须选择正确的收款方式输入电脑，对刷卡销售还应根据发卡银行的不同，选择相应的银行输入电脑（详见收款操作程序）。 2．所收付的现金，必须认真清点，既要点大数，也要点细数，还要确立复核制度。收款员在面对顾客收付现金时，还应唱收唱付。 3．严禁在营业间的柜台上点收现金，交接班或送缴现金，必须在柜台内或店铺内安全的地方点数，以防意外事故发生。 4．对于使用支票结算的销售，收银员不能直接接受支票，必须由店长或高售办理，给客人开具收据（禁止用其他形式的单据），并礼貌地告知客人我司会以最快的速度将支票解行，此过程约需要两至三个工作日，待款到后公司出纳会立刻通知店长，店长或其他授权人再通知客人取货同时收回定金单。注：支票的有效期为开据日后10天内，要将支票及时（1个工作日内）上交到财务部，以免造成支票过期而无效。紧急的可通知财务部收取。对当天不能上交财务部的，在营业结束后要锁于保险柜中，禁止存放于收银台的抽屉中，也禁止将支票交给未经财务部主管同意的其他员工保管。 5、检验支票有效性,及是否填写完整： A.​ 出票人可以是单位或者个人,支票的有效期为开据日后10天内。 B.​ 支票上未划线的是普通支票，可用于支取现金，也可用于转帐。在普通支票左上角划两条平行线的是划线支票，只能用于转帐，不能支取现金。 C.​ 必须使用墨水或碳素墨水笔，填写内容包括：出票日期、付款人（开户行）名称、出票人帐号、付款金额大小写、用途等，并盖章签名。个人签发支票时、付款金额最低为100元。 D.​ 已签发的支票不能涂写，如有涂改须按要求重新填写。 E.​ 印鉴章须清楚，且支票抬头准确：广州市润彤服装有限公司； （也可不填写收款人名称而由我公司补写） 备 用 金 管 理 1．​ 店铺备用金由区域主管核定其限额后上报财务及零售经理审批，且只用于店铺日常支出及员工工作开销等指定用途。 2．​ 店铺备用金应由店长或授权的管理人员保管。 3．​ 备用金须存放在店铺保险柜/箱内，如无保险柜/箱，应存放于能保证其安全的地方。 4．​ 店铺须设置备用金使用流水账。 5．​ 备用金不得挪用或与其他营业款混用。 6．​ 备用金除每月盘查一次外，尚应不定期抽查，发现长、短应及时查明原因，如因正常使用而发生短少时，应及时到财务处报销补回或以费用单据冲抵。 7．​ 撤店时或公司特别要求时须及时归还备用金。 收 据 管 理 1．​ 只能使用公司统一下发的收据，禁止使用其他途径来源的收据；从公司领用的收据，须由专人保管，每本收据用完毕，应交会计核对签证后，交公司销号、保存。同时采用以旧换新的方式领取新的收据。 2．​ 收据只准在规定的用途使用，不得转借、代开。 3．​ 填开收据时，要按顺序号全部联次一次填开，各栏目内容应当真实、完整，不得开具店铺没有售卖的货品。 发 票 管 理（适用于自营店铺） （1）发票填开要求： 1．​ 发票必在发生经营业务确认收入时开具，未发生经营业务一律不准开具发票。 2．​ 填开发票时，必须内容真实，字迹清楚，项目填写齐全（包括：顾客名称、开票时间、品名、单位、数量、单价、小写金额、小写金额合计、大写金额合计、开票人）。 3．​ 发票必须整本启用，不得拆开使用，使用时需保持发票的清洁和完整。 4．​ 按实际销售货品吊牌上的品名及款号填开发票，不得变更品名和金额。不可填写与我公司销售无关的名称如用品、办公用品等；不得漏填款号。 5．​ 在规定的区域内填开，不得跨市、县携带空白发票填开。 6．​ 按号码顺序逐个栏次填开，不得跳号，漏号或简略填开发票。 7．​ 发票应该按规定时限顺填开，不得提前或推后时间填开发票。 8．​ 全套发票必须一次性填开(一式四联的发票第四联必须套写)，不得分开联次单张填写，且各联的内容和金额要一致。 9．​ 按发票版面限额填开，百位发票不得开拾位，仟位发票不得开百位，不得超面额填开。 10．​ 发票必须加盖开票单位发票专用章或财务专用章，填开人员要签写中文姓名。 11．​ 不得转借、转让、代开发票；填写有误的发票，不得再涂改使用，应完整保存各联，并在各联发票上盖“误填作废”章。 12．​ 领票人要归还已使用完毕的发票时，要完整、准确填写发票封面上记载的用票具体情况。 13．​ 同一张发票必须用同一支笔填开。 14．​ 大写金额为零的必须用“零”填写。 15．​ 已开出的发票，如果须要更换，应作如下处理： ①开票与换票是在同一个月的，将原发票收回与存根联及其他联次一起粘贴，并盖＂误填作废＂字样，重新开一张正确的给客人。 ②开票与换票不在同一月份的，开具一张与原发票相同的红字发票，将原发票收回粘贴在红字发票存根联背面，红字发票记账联撕下交会计作为冲账凭证，其余联次不得撕下，重新开一张正确的蓝字发票给客人。 16．已开具发票的销售小票，必须在顾客联和其他联次上均盖上“已开发票”章。 （2）裁剪式发票的使用方法： 裁剪式发票在如实填开后，必须根据填开发票金额对应从下往上顺方向裁剪右边发票金额栏，使用裁剪的金额与填开的最高限额的前两位金额相一致；但发票存根联（即第一联）不能裁剪，整张保留，其余各联次按同一方法裁剪。裁剪发生错误时，全部联次应同时作废，并须将已错剪开的部分粘贴在相应联次发票的背面，全套保存。（附图） （3）有下列情况之一的属于发票违章行为，税务机关将根据情节轻重，给予10000元以下的罚款。 1．​ 涂改日期，金额或其他发票内容。 2．​ 没有整套填写发票内容。 3．​ 不按规定顺时开具发票。 4．​ 不按规定填写顾客名称、日期、金额。 5．​ 日期倒开。 6．​ 大小写不符。 7．​ 不填写大小写合计数。 8．​ 剪开错误。 （4）大小写对照表： 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 （5）店铺负责人必须于每月的2号前（含2号）将上月所开具的发票记帐联撕下或裁剪下来并按发票号码顺序粘贴整齐，粘在“开票汇总表”后面，交到财务部会计处； （6）店铺负责人在向财务部会计领取发票时，采用“以旧换新”的方式；并定期对库存的发票盘点； （7）对于作废的发票，必须按次序贴于各联下面，不得擅自撕毁或丢失； （8）营业中途因故离开岗位或营业结束后，必须将发票、发票印章锁于保险柜中； （9）各店铺在日常使用发票的过程中如有疑问或操作不清晰的，请与财务部会计电话联系； （10）如出现未按公司规定开具发票或上交发票和开票汇总表的，按本规定作相应处罚。如出现代开、虚开发票等违反税收管理规定的的情况，责任人除承担上述责任外，尚要追究法律责任。 货 品 管 理（自营与非自营店铺） 1．​ 要求各店铺要认真、正确、及时，完整记好和对好库存商品，经常检查和掌握自己店铺的库存商品销售情况，发现问题及时反映。 2．​ 对调出、调入的商品要清点明细后才进行签收手续，并及时记账。 3．​ 每张调拔入库单必须在收到货后的1天内完成核对记账，以确保店铺库存数据的准确性。 4．​ 仓库管理员要做好商品的出、入仓登记手续。 5．​ 各店铺要做好每月的盘点核对工作，将所有未记账的单据记账，及时结出月末结存数，做到账实相符。 6．​ 财务部定期对店铺进行盘点。 退 换 货 管 理 1．​ 公司鼓励营业员劝服顾客以高于原商品价格的情况下贴补差价进行换货。（自营与非自营店铺） 2．​ 收银员不能直接办理退货，退货只能由店长或高售办理。（自营与非自营店铺） 3．​ 购货时原使用现金付款的可由店铺验货合格后直接退现金，必须有经手人及顾客签名确认，并于当天进行电脑单据处理。（自营店铺） 4．​ 购货时使用银行卡或支票结算的，禁止直接退回现金；如货款已汇入到我公司的情况，我公司会通过银行账户把货款退回到顾客的结算卡账号（时间约15天）。（自营店铺） 5、发生销售退换货业务的须填写“销售退换货统计表”上交财务部（具体见下述二十一条）； 定 金 管 理（自营与非自营店铺） 1．​ 如出现有客人交付定金的情况，收银人员将向所有缴纳定金的顾客开具有公司财务章的定金收据。定金单有指定的专用，并由财务部统一下发到店铺，禁止用其他形式的单据。并须在定金单据上注明定金的方式如现金、支票或其他等和“提货时须交回定金单”字样。 2．​ 定金单据一式三联，其中一联给顾客，一联由店铺收银保存，一联存档备查，定金存放于收银柜或保险箱内。 3．​ 店铺必须登记表格用来备查（格式如下表）；店铺管理人员每天核查定金单纪录并和实际现金进行盘点，并检查可能的异常。 注：定金冲销方式是指退还或销售。 4．​ 每月月初5日前店长必须向财务部主管部书面上交经店长与定金保管人签字的”定金及备用金自盘表”(格式见附表). 固 定 资 产 的 管 理 店铺员工有责任对公司的固定资产进行妥善保管与使用，并不得擅自撕毁、修改固定资产标签及其内容；对出现固定资产调动的情况，须即时上报财务部审批与备案。 其 他 非 销 售 款 的 管 理 对于除定金以外的非营业收入款项（如EPC补办卡款），也须与营业款统一上交公司（存入指定帐号中）； 礼 券 购 物 管 理 1、​ 如出现顾客用礼券、赠券（含商场发行的），员工必须妥善保管，如因个人原因造成礼券、赠券丢失的，责任人承担全部赔款责任。对于用我公司的礼券购物情况，在礼券背面填写上实际使用金额; 注意在填写”自营店铺销售日报表”时礼券项目是按实际礼券金额填写的! 2、​ 在礼券交接时须填写礼券交接表，否则如因交接手续不齐全而产生的损失由个人承担； 3、​ 自营店铺在收到顾客使用的礼券时，须每天与销售日报表一齐上交到财务部，如财务部另有通知的除外。 服 装 礼 券 当顾客凭此券购物时，负责收款的同事请注意以下几点： 1.​ 服装券只能在本公司属下规定的店铺使用，当顾客凭此券购物时，等同券上之现金价值，但不能找赎。 2.​ 此券下面必须有公司零售经理及公司盖章方为有效。 3.​ 此券必须在有效期内使用，过期无效。 4.​ 店铺的同事在收到此券后，必须先与公司提供的现金券号码及金额核对清楚。使用时，必须在此券正面盖上“已核销”章及剪角、订在销售单背面，一同送上会计部。 公 司 员 工 购 物 管 理 按正常销售流程操作 对 店 长 区 域 主 管 和 营 运 主 管 交 接 的 管 理 当出现店长等管理人员调动或辞职时，要进行盘点工作确定资产盈亏情况，同时登记“店铺管理员交接确认表”对以下进行交接（包含但不限于）： 1、​ 备用金；验钞机；POS刷卡机；发票；收据；除收银员保管的以外的公款；保险柜的钥匙及密码；管理规章制度； 注：备用金不能直接由原借款人直接转交新店长，应先向公司出纳交回原备用金，再由新店长向公司办理备用金借款手续；如上述资料是由收银员保管的则无须进行交接； 附表格： 对 收 银 员 交 接 的 管 理 当出现收银员调动或辞职时，要对以下进行交接（包含但不限于） 1、​ 备用金；发票；收据；除收银员保管的以外的公款；保险柜的钥匙及密码； 如上述资料是由店长保管的则无须进行交接； 附件： 店 铺 上 报 销 售 数 据 给 商 场 1、​ 自营店铺在向商场上报销售数据时须扣除：赠券、礼券、购物券、会员卡、金卡的销售折扣、折让金额； 2、​ 每次与联营商场核对营业额和折扣、让利金额时，要仔细核对，以免出现多报、少报金额。 3、​ 店铺在上报数据时如因个人原因导致公司产生损失的，由责任人100%承担。 销 售 刷 卡 退 款 手 续 办 理 各自营店铺如发生客人刷卡消费退款的，须填妥“退款证明”上的资料，交财务部办理有关退款手续，从资料交给银行起约15天，货款将汇入到客人账户上，请各自营店预留上交资料的时间，以免发生客人投诉。格式如下： 顾客当天刷卡消费，当天可以办理退款。撤消操作的刷卡单据及已作取消的销售小票不可自行撕毁。 店 铺 操 作 失 误 处 罚 1、​ 礼券方面： （1）​ 对店铺人员在开具电脑销售小票时错误输入礼券金额的，对开具人第1次操作失误的，行政罚款10元；对同一人出现累计2次（或以上的）错误输入礼券金额的，行政罚款20元；对同一人1个月内出现3次以上礼券操作失误的，要考虑此人是否再适合本岗位的工作要求； （2）​ 对店铺人员在开具电脑销售小票时错误输入收款方式的（注：礼券背面如盖有收款方式章的，须按此收款方式输入，否则输入“GC”方式），对开具人第1次操作失误的，行政罚款10元；对同一人出现累计2次（或以上的）错误输入礼券金额的，行政罚款20元；对同一人1个月内出现3次以上礼券操作失误的，要考虑此人是否再适合本岗位的工作要求； （3）​ 如出现顾客用礼券消费后因店员个人原因造成礼券被盗、丢失、破损不能完全辨认的，责任人须按礼券实际消费金额进行赔偿给公司； （4）​ 对店铺人员在销售时应付礼券给顾客而实际无交给顾客的，对责任人第1次操作失误的，行政罚款10元；对同一人出现累计2次（或以上的）同类错误的，行政罚款20元； （5）​ 对店员擅自将不同销售业务合并成一份销售单而发出礼券的，对开具人第1次操作失误的，行政罚款10元；对同一人出现累计2次（或以上的）的，行政罚款20元；情节严重的可解雇并向公司赔偿因此而产生的损失； （6）​ 在顾客用礼券消费后店铺将礼券上交财务部时没有将礼券剪角的，对责任人每张行政罚款10元； （7）​ 对未能按时将礼券交到财务部的（每月3日前交到财务部[特别注意：是指交到财务部，店铺要考虑运转时间]，遇节假日顺延），每次对责任人第1次失误的，行政罚款10元；对同一人出现累计2次（或以上的）同类错误的，行政罚款20元； （8）​ 对利用礼券进行作弊损坏公司利益的，除赔偿公司损失外，对责任人每次行政罚款100元；情节严重的除赔偿公司损失外并给予解雇。 2、​ 发票方面： （1）​ 店铺人员在开具发票时未按公司规定开具、裁剪、上交的（含擅自撕毁）： A、​ 如开具人已接受过发票培训的：责任人除全部承担税务局的罚款外，对责任人第1次操作失误的，行政罚款10元并到财务部检查核对公司1个月份的销售发票；对同一人出现累计2次（或以上的）的，行政罚款20元；对同一人1个月内出现3次以上的，要考虑此人是否再适合本岗位的工作要求； B、​ 如开具人未接受过发票培训的：当班管理人员除全部承担税务局的罚款外，第1次操作失误的，对当班管理人员行政罚款10元；对出现累计2次（或以上的），对当班管理人员行政罚款20元； （2）​ 店铺人员未按公司规定保管发票的： A、​ 未被盗的：责任人除全部承担税务局的罚款外，对责任人第1次操作失误的，行政罚款10元；对同一人出现累计2次（或以上的）的，行政罚款20元； B、​ 被盗的： 责任人除全部承担税务局的罚款外，并处以行政罚款100元，且不得再担任有关发票处理工作。 3、​ 销售收款日报表方面： 填写错误或上交不及时的：对责任人第1次操作失误的，行政罚款10元；对同一人出现累计2次（或以上的）的，行政罚款20元； 4、​ 收款、刷卡方面： (1)​ 自营店铺收银员在顾客使用信用卡等银行卡进行刷卡消费时，须认真核对持卡人与所使用的银行卡、身份证是否同一人，否则因此而产生的损失由收银员全部承担。 (2)​ 自营店铺收银员在顾客使用信用卡等银行卡进行刷卡消费时，由于个人责任造成少刷金额的，如经追讨也不能回收的，由责任人全部承担少刷金额。 (3)​ 因个人原因造成少收现金或收取伪钞的，由责任人承担因此而造成的损失。 5、​ 调拔单方面： 店铺人员如有开具错误的电脑调拔单的，对开具人第1次操作失误的，行政罚款10元；对同一人出现累计2次（或以上的）错误输入礼券金额的，行政罚款20元； 6、​ 对店长的监督不力处罚： （1）​ 如其管理的店铺中有同一人出现2次以上的同一错误的，对店长给予50元处罚； （2）​ 如其管理的店铺中有不同人出现2次以上的同一错误的，对店长给予30元处罚； 7、​ 销售单（含EPC卡）方面： （1）​ 如出现销售冲单（含EPC卡消费的），必须在同一份电脑小票中体现，禁止开具2份单据！另外所开具的冲单必须经过经办此笔销售的营业员签字、收银员签字和店铺当班管理人员签字方为有效；在上交财务部的冲红单据时必须附上原正数电脑小票（即收取以前交给顾客的一联）并一并装订好。如出现签字不清楚或缺少一人签字的或单据不齐的或无将原电脑小票和冲单小票一并装订的，每份单据对收银员和当班管理人员处罚10元（如涉及私吞公款行为的，一经查实且情节严重的，除追回公司的损失外，并将责任人移交公安机关处理。） （2）​ 规定在销售时必须与开具电脑小票同步，否则一经发现，对操作此笔收款的人员给予每次10元的处罚（电脑出现故障或无销售小票造成不能同步除外，但须经店长和IT部签字证明），而对当班管理人员也给予每次10元的处罚； 8、​ 罚款上交方式：原则上采取现金上交。 9、​ 行政罚款上交时间：在经核实签字确认后的7个工作日内支付。 10、​ 财务部会不定期安排他人进行神秘顾客进行调查，其他员工如有发现上述违规行为的